Приложение. Муниципальная программа Ханты-Мансийского района "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы"

Приложение
к постановлению администрации Ханты-Мансийского района
от 12.11.2018 N 322

Паспорт муниципальной программы Ханты-Мансийского района
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	"Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы"
Дата утверждения муниципальной программы	постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года N 322 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 - 2021 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта" (далее - департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР"); комитет по финансам администрации района; комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Нялинское); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша)
Цель муниципальной программы	сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений
Задачи муниципальной программы	1. Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду 2. Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты
Подпрограммы или основные мероприятия	подпрограмма 1 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского района"
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации	портфель проекта "Экология"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение доли утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов на уровне 72% 2. Увеличение очищенной от бытового мусора береговой линии с 2,9 до 8,7 км
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2021 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 26 271,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 26 055,1 тыс. рублей; 2020 год - 108,1 тыс. рублей; 2021 год - 108,1 тыс. рублей
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, %	72	72	72	72	72*
2.	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км**	2,9	2,9	2,9	2,9	8,7

* На момент окончания действия муниципальной программы планируется сохранение доли утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов на уровне, достигнутом до начала реализации муниципальной программы. Сохранение доли связано со строительством площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в 2019 году для сортировки мусора с выделением сырья для вторичного использования (бумага, пластик, стекло, металл) в рамках исполнения требований Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

** Целевой показатель из портфеля проекта "Экология".

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				всего	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского района"
1.	Основное мероприятие: Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления (показатель 1)		всего	26 271,3	26 055,1	108,1	108,1
			бюджет автономного округа	324,3	108,1	108,1	108,1
			бюджет района - всего	25 947,0	25 947,0	0,0	0,0
1.1.	Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами		всего	324,3	108,1	108,1	108,1
			бюджет автономного округа	324,3	108,1	108,1	108,1
1.1.1.	Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	258,6	86,2	86,2	86,2
			бюджет автономного округа	258,6	86,2	86,2	86,2
1.1.2.	Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами	комитет по финансам администрации района	всего	0,9	0,3	0,3	0,3
			бюджет автономного округа	0,9	0,3	0,3	0,3
1.1.3.	Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе:		всего	64,8	21,6	21,6	21,6
			бюджет автономного округа	64,8	21,6	21,6	21,6
1.1.3.1.	Сельское поселение Выкатной	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной)	всего	3,6	1,2	1,2	1,2
			бюджет автономного округа	3,6	1,2	1,2	1,2
1.1.3.2.	Сельское поселение Горноправдинск	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск)	всего	16,8	5,6	5,6	5,6
			бюджет автономного округа	16,8	5,6	5,6	5,6
1.1.3.3.	Сельское поселение Кедровый	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый)	всего	4,8	1,6	1,6	1,6
			бюджет автономного округа	4,8	1,6	1,6	1,6
1.1.3.4.	Сельское поселение Красноленинский	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский)	всего	3,0	1,0	1,0	1,0
			бюджет автономного округа	3,0	1,0	1,0	1,0
1.1.3.5.	Сельское поселение Кышик	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик)	всего	2,7	0,9	0,9	0,9
			бюджет автономного округа	2,7	0,9	0,9	0,9
1.1.3.6.	Сельское поселение Луговской	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской)	всего	10,5	3,5	3,5	3,5
			бюджет автономного округа	10,5	3,5	3,5	3,5
1.1.3.7.	Сельское поселение Нялинское	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Нялинское)	всего	3,3	1,1	1,1	1,1
			бюджет автономного округа	3,3	1,1	1,1	1,1
1.1.3.8.	Сельское поселение Селиярово	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово)	всего	3,6	1,2	1,2	1,2
			бюджет автономного округа	3,6	1,2	1,2	1,2
1.1.3.9.	Сельское поселение Сибирский	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский)	всего	6,6	2,2	2,2	2,2
			бюджет автономного округа	6,6	2,2	2,2	2,2
1.1.3.10.	Сельское поселение Согом	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом)	всего	1,5	0,5	0,5	0,5
			бюджет автономного округа	1,5	0,5	0,5	0,5
1.1.3.11.	Сельское поселение Цингалы	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы)	всего	2,7	0,9	0,9	0,9
			бюджет автономного округа	2,7	0,9	0,9	0,9
1.1.3.12.	Сельское поселение Шапша	комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша)	всего	5,7	1,9	1,9	1,9
			бюджет автономного округа	5,7	1,9	1,9	1,9
1.2.	Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")	всего	4 973,8	4 973,8	0,0	0,0
			бюджет района - всего	4 973,8	4 973,8	0,0	0,0
1.3.	Обустройство площадки временного накопления отходов в п. Пырьях	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")	всего	4 920,6	4 920,6	0,0	0,0
			бюджет района - всего	4 920,6	4 920,6	0,0	0,0
1.4.	Обустройство площадки временного накопления отходов в с. Троица	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")	всего	4 909,2	4 909,2	0,0	0,0
			бюджет района - всего	4 909,2	4 909,2	0,0	0,0
1.5.	Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ	всего	1 143,4	1 143,4	0,0	0,0
			бюджет района - всего	1 143,4	1 143,4	0,0	0,0
1.6.	Ликвидация несанкционированных свалок	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")	всего	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие: Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды (показатель 2)		всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора	департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")	всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			средства бюджета - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	26 271,3	26 055,1	108,1	108,1
			бюджет автономного округа	324,3	108,1	108,1	108,1
			бюджет района - всего	25 947,0	25 947,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	26 271,3	26 055,1	108,1	108,1
			бюджет автономного округа	324,3	108,1	108,1	108,1
			бюджет района - всего	25 947,0	25 947,0	0,0	0,0
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет района - всего	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	26 271,3	26 055,1	108,1	108,1
			бюджет автономного округа	324,3	108,1	108,1	108,1
			бюджет района - всего	25 947,0	25 947,0	0,0	0,0
В том числе:
Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ)			всего	1 402,0	1 229,6	86,2	86,2
			бюджет автономного округа	258,6	86,2	86,2	86,2
			бюджет района - всего	1 143,4	1 143,4	0,0	0,0
Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ "УКСиР")			всего	24 803,6	24 803,6	0,0	0,0
			бюджет района - всего	24 803,6	24 803,6	0,0	0,0
Соисполнитель 2 (комитет по финансам администрации района)			всего	0,9	0,3	0,3	0,3
			бюджет автономного округа	0,9	0,3	0,3	0,3
Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной)			всего	3,6	1,2	1,2	1,2
			бюджет автономного округа	3,6	1,2	1,2	1,2
Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск)			всего	16,8	5,6	5,6	5,6
			бюджет автономного округа	16,8	5,6	5,6	5,6
Соисполнитель 5 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый)			всего	4,8	1,6	1,6	1,6
			бюджет автономного округа	4,8	1,6	1,6	1,6
Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский)			всего	3,0	1,0	1,0	1,0
			бюджет автономного округа	3,0	1,0	1,0	1,0
Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик)			всего	2,7	0,9	0,9	0,9
			бюджет автономного округа	2,7	0,9	0,9	0,9
Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской)			всего	10,5	3,5	3,5	3,5
			бюджет автономного округа	10,5	3,5	3,5	3,5
Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Нялинское)			всего	3,3	1,1	1,1	1,1
			бюджет автономного округа	3,3	1,1	1,1	1,1
Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово)			всего	3,6	1,2	1,2	1,2
			бюджет автономного округа	3,6	1,2	1,2	1,2
Соисполнитель 11 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Сибирский)			всего	6,6	2,2	2,2	2,2
			бюджет автономного округа	6,6	2,2	2,2	2,2
Соисполнитель 12 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Согом)			всего	1,5	0,5	0,5	0,5
			бюджет автономного округа	1,5	0,5	0,5	0,5
Соисполнитель 13 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Цингалы)			всего	2,7	0,9	0,9	0,9
			бюджет автономного округа	2,7	0,9	0,9	0,9
Соисполнитель 14 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Шапша)			всего	5,7	1,9	1,9	1,9
			бюджет автономного округа	5,7	1,9	1,9	1,9

Таблица 3

Портфели проектов и проекты Ханты-Мансийского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район), направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает Ханты-Мансийский район)
1.	Портфель проекта "Экология"	мероприятие: Очистка береговой линии в границах населенных пунктов от бытового мусора (показатель 2)	2.		12.2024	всего	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет района	0,0	0,0	0,0	0,0
						привлеченные средства	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	наименование	содержание (направления расходов)	номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель: "Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений"
Задача 1: "Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" Задача 2: "Снижение уровня негативного воздействия факторов техногенного и природного характера на окружающую среду и ее компоненты"
Подпрограмма 1 "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Ханты-Мансийского района"
1.	Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления	выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде; разработка и принятие нормативных правовых актов муниципального образования Ханты-Мансийский район в области обращения с отходами, осуществление контроля за их исполнением и постоянное совершенствование нормативной правовой базы в области обращения с отходами с целью корректировки и исключения устаревших норм и создания интегрированной системы мониторинга по обращению с отходами; предоставление субвенции бюджету Ханты-Мансийского района из бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с Законом автономного округа от 17.11.2016 N 79-оз	Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 N 31-оз "О регулировании отдельных вопросов в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.11.2016 N 79-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"; постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.01.2012 N 1 "Об отдельных вопросах обращения с отходами на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район"; Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; решение Думы Ханты-Мансийского района от 21.09.2018 N 341 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2030 года"	Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов; определяется на основании расчетных перспективных объемов образования утилизации (размещения) и обезвреживания отходов с учетом показателей Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района, утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 06.05.2014 N 101, производственной программы организаций (предприятий), осуществляющих утилизацию (размещение) твердых коммунальных отходов на территории Ханты-Мансийского района и отчетов по форме федерального государственного статистического наблюдения 2-тп (сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления), утвержденной приказом Росстата от 19.10.2009 N 230, предоставляемых в Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу (Тюменьстат)
2.	Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды	очистка береговой линии от бытового мусора в границах населенных пунктов Ханты-Мансийского района в рамках Общероссийской акции по уборке водоемов и их берегов "Вода России"	Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 N 31-оз "О регулировании отдельных вопросов в области охраны окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; Закон автономного округа от 17.11.2016 N 79-оз; распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.02.2002 N 25-рп "О предоставлении сведений для мониторинга, итогов и прогнозов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа"; постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.01.2012 N 1 "Об отдельных вопросах обращения с отходами на территории муниципального образования Ханты-Мансийский район"; портфель проектов "Экология"; Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"	протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов; рассчитывается по формуле: Бзн*tрнп, где: Бзн - значение базового показателя; tрнп - время реализации национального проекта (3 года); данный показатель включен в реестр компонентов портфеля проектов "Экология"

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий. ¹

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам			Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.

¹ В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация муниципальных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы, что повлечет пересмотр ее стратегических задач или снижение ожидаемых эффектов от ее реализации	ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы
2.	Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; резкое ухудшение состояния экономики вследствие природных и техногенных катастроф и катаклизмов	осуществление прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации
3.	Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы	создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства. ²

N п/п	Наименование населенного пункта	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1.

² Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 8

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты). ³

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1.

³ Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых в том числе на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового значения отсутствуют.