Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 15.11.2018 N 591-п

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска"

С изменениями и дополнениями от:

25 января, 5 февраля, 13 мая, 24 сентября, 31 октября, 13 ноября 2019 г., 6 февраля, 18 мая, 23 сентября 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 23 сентября 2020 г. N 1576-п

См. предыдущую редакцию

Паспорт
муниципальной программы города Нефтеюганска
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) *
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (далее - департамент финансов)
Соисполнители муниципальной программы	нет
Цели муниципальной программы	Повышение качества управления муниципальными финансами города Нефтеюганска
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета города Нефтеюганска; 2. Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма I. "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске"; Подпрограмма II "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска"
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе Нефтеюганске (далее - город) национальных проектов (программ) Российской Федерации	Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых и (или) планируемых к реализации в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 16.12.2016 N 203-нп "Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Нефтеюганска", в том числе мероприятий в городе Нефтеюганске национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города, на уровне не менее 95%. 2. Исполнение расходных обязательств города за отчётный финансовый год в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города. 3. Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов. 4. Не превышение предельного объёма муниципального долга да/нет. 5. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета <=15%
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2030 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объём финансирования муниципальной программы за счёт средств местного бюджета составляет 810 063,493 тыс. рублей, в том числе: 2019 - 66 041,659 тыс. рублей; 2020 - 75 483,634 тыс. рублей; 2021 - 81 442,900 тыс. рублей; 2022 - 66 330,000 тыс. рублей; 2023 - 69 156,800 тыс. рублей; 2024 - 64 515,500 тыс. рублей; 2025 - 64 515,500 тыс. рублей; 2026-2030- 322 577,500 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Исключена. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 13 мая 2019 г. N 236-п Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию

* Заполняется после утверждения муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска"

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы (факт 2017 года)	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	за период с 2026 г. по 2030 г.
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города	101,9%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города	95,8%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов	72,7%	73,0%	73,5%	74,0%	74,5%	75,0%	75,5%	76,0%	80,0%	80%
4.	Не превышение предельного объёма муниципального долга да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
5.	Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета	0	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%	<=15%

Информация об изменениях:

Таблица 2 изменена. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 23 сентября 2020 г. N 1576-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске"
1.1	Обеспечение деятельности департамента финансов (показатель 1, 2, 3)	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	782 225,993	65 421,359	69 019,634	67 145,500	64 515,500	64 515,500	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	782 225,993	65 421,359	69 019,634	67 145,500	64 515,500	64 515,500	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме I	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	782 225,993	65 421,359	69 019,634	67 145,500	64 515,500	64 515,500	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	782 225,993	65 421,359	69 019,634	67 145,500	64 515,500	64 515,500	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			иные внебюджетные источники
Подпрограмма II "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска"
2.1	Мониторинг состояния муниципального долга (показатель 4)	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники
2.2	Обслуживание муниципального долга (показатель 5)	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	8 774,300	620,300	1 698,200		1 814,500	4 641,300
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	8 774,300	620,300	1 698,200		1 814,500	4 641,300
			иные внебюджетные источники
2.3	Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств (показатель 4, 5)	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	19 063,200		4 765,800	14 297,400
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	19 063,200		4 765,800	14 297,400
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме II	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска	всего	27 837,500	620,300	6 464,00	14 297,400	1 814,500	4 641,300
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	27 837,500	620,300	6 464,00	14 297,400	1 814,500	4 641,300
			иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе			всего	810 063,493	66 041,659	75 483,634	81 442,900	66 330,000	69 156,800	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	810 063,493	66 041,659	75 483,634	81 442,900	66 330,000	69 156,800	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			иные внебюджетные источники
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники
Прочие расходы			всего	810 063,493	66 041,659	75 483,634	81 442,900	66 330,000	69 156,800	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	810 063,493	66 041,659	75 483,634	81 442,900	66 330,000	69 156,800	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			иные внебюджетные источники
В том числе:
Департамент финансов администрации города Нефтеюганска			всего	810 063,493	66 041,659	75 483,634	81 442,900	66 330,000	69 156,800	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	810 063,493	66 041,659	75 483,634	81 442,900	66 330,000	69 156,800	64 515,500	64 515,500	322 577,500
			иные внебюджетные источники

Информация об изменениях:

Наименование таблицы 3 изменено. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 13 мая 2019 г. N 236-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Значения показателя по годам
								2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	за период с 2025 г. по 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 23 сентября 2020 г. N 1576-п

См. предыдущую редакцию

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя.**
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта).*
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами города Нефтеюганска
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета города Нефтеюганска
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске"
1.1	Обеспечение деятельности департамента финансов администрации города Нефтеюганска	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности департамента	п. 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; п. 1.5 Решения Думы города от 22.06.2011 N 73-V "Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска"	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города 2. Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города 3. Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 85 баллов
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами города Нефтеюганска
Задача 2.Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска
2.1	Мониторинг состояния муниципального долга	Являясь источником покрытия дефицита бюджета, муниципальные заимствования могут повлечь за собой ухудшение состояния долговой устойчивости местных бюджетов. В этой связи требуется постоянный мониторинг муниципального долга	п. 3 статьи 101 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; п. 9 статьи 28 Устава города Нефтеюганска; п. 3.1 Решения Думы города от 22.06.2011 N 73-V "Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска"	4. Не превышение предельного объёма муниципального долга
2.2	Обслуживание муниципального долга	Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств города по выплате процентных платежей по муниципальному долгу	п. 3 статьи 101 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; п. 9 статьи 28 Устава города Нефтеюганска; п. 3.1 Решения Думы города от 22.06.2011 N 73-V "Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска"	5. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета
2.3	Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств	Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальной гарантии при наступлении гарантийного случая	п. 3 статьи 101 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; п. 9 статьи 28 Устава города Нефтеюганска; п. 3.1 Решения Думы города от 22.06.2011 N 73-V "Об утверждении Положения о департаменте финансов администрации города Нефтеюганска"; Решение Думы города Нефтеюганска от 25.03.2020 N 746-VI	4. Не превышение предельного объёма муниципального долга. 5. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам бюджета.

Примечания:

* Заполняется при наличии.

** Характеристика, методика расчета или ссылка на форму федерального статистического наблюдения.

*** Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1
2
3

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1
2
3

Информация об изменениях:

Приложение дополнено таблицей 7. - Постановление администрации г. Нефтеюганска от 13 мая 2019 г. N 236-п

Таблица 7

Предложения граждан по реализации мероприятий муниципальной программы

N	Предложение	Номер, Наименование таблица (2)	Наименование целевого показателя (таблица 1)	Описание механизма реализации предложения	Наименование целевого показателя **
1	2	3	4	5	6
1
2
3