Приложение. Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 15.11.2018 N 604-п

Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

Наименование муниципальной программы	"Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска
Соисполнители муниципальной программы	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска
Цели муниципальной программы	1. Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения. 2. Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог. 3. Повышение уровня безопасности участников дорожного движения
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом. 2. Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения.
Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия	Подпрограмма I "Транспорт" Подпрограмма II "Автомобильные дороги" Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения"
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)	1. Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом с 4 984, 100 тысяч человек до 4 986,110 тысячи человек. 2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 3,844 км (с 54,38 км до 58,224 км). 3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения - 5,924 км. 4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 3,844 км. 5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 2,080 км. 6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог - 14,660 км. 7. Снижение общей протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года с 2,080 км. до 0 км. 8. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 96,18% до 100%. 9. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 88 до 50. 10. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с 8 до 5 чел.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2030 года.
Параметры финансового обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы составляет: 6 028 677,400 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году -579 789,200 тыс. рублей; в 2020 году -579 839,200 тыс. рублей; в 2021 году -488 704,900 тыс. рублей; в 2022 году -486 704,900 тыс. рублей; в 2023 году -486 704,900 тыс. рублей; в 2024 году -486 704,900 тыс. рублей; в 2025 - 2030 годах -2 920 229,400 тыс. рублей.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

N п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025- 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в границах города, тыс. чел.	4 984, 100	4 984, 250	4 984, 350	4 984, 550	4 984, 950	4 985, 100	4 985, 750	4 986, 000	4 986,110
2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	54,38	0	0	0	0	0	0	58,224	58,224
3	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.	0	0	0	0	0	0	0	5,924	5,924
4	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км.	0	0	0	0	0	0	0	3,844	3,844
5	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км.	0	0	0	0	0	0	0	2,080	2,080
6	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.	0	0	0	0	0	0	0	14,660	14,660
7	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км.	2,080	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	96,18	0	0	0	0	0	0	100	100
9	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.	88	0	0	0	0	0	0	50	50
10	Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.	8	0	0	0	0	0	0	5	5

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
"Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске"

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Транспорт"
1.1.	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом (1)	ДЖКХ	Всего	3 164 235,600	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	1 582 117,800
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	3 164 235,600	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	1 582 117,800
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по Подпрограмме 1		Всего	3 164 235,600	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	1 582 117,800
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	3 164 235,600	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	263 686,300	1 582 117,800
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма II "Автомобильные дороги"
2.1.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3,4,5,6,7,8)	ДГиЗО	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		ДЖКХ	Всего	182 219,200	91 084,900	91 134,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	173 108,100	86 530,600	86 577,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	9 111,100	4 554,300	4 556,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (8)	ДЖКХ	Всего	2 676 223,200	223 018,600	223 018,600	223 018,600	223 018,600	223 018,600	223 018,600	1 338 111,600
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	2 676 223,200	223 018,600	223 018,600	223 018,600	223 018,600	223 018,600	223 018,600	1 338 111,600
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по Подпрограмме 2			Всего	2 858 442,400	314 103,500	314 152,900	223 018,600	223 018,600	223 018,600	223 018,600	1 338 111,600
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	173 108,100	86 530,600	86 577,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	2 685 334,300	227 572,900	227 575,400	223 018,600	223 018,600	223 018,600	223 018,600	1 338 111,600
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения"
3.1	Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети (9,10)	ДЖКХ	Всего	5 999,400	1 999,400	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	5 999,400	1 999,400	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по Подпрограмме 3			Всего	5 999,400	1 999,400	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	5 999,400	1 999,400	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по муниципальной программе, в том числе:			Всего	6 028 677,400	579 789,200	579 839,200	488 704,900	486 704,900	486 704,900	486 704,900	2 920 229,400
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	173 108,100	86 530,600	86 577,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	5 855 569,300	493 258,600	493 261,700	488 704,900	486 704,900	486 704,900	486 704,900	2 920 229,400
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы			Всего	6 028 677,400	579 789,200	579 839,200	488 704,900	486 704,900	486 704,900	486 704,900	2 920 229,400
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	173 108,100	86 530,600	86 577,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	5 855 569,300	493 258,600	493261,700	488 704,900	486 704,900	486 704,900	486 704,900	2 920 229,400
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
В том числе:
Ответственный исполнитель (Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска)			Всего	6 028 677,400	579 789,200	579 839,200	488 704,900	486 704,900	486 704,900	486 704,900	2 920 229,400
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	173 108,100	86 530,600	86 577,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	5 855 569,300	493 258,600	493261,700	488 704,900	486 704,900	486 704,900	486 704,900	2 920 229,400
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель (Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска)			Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 3*

Портфели проектов и проекты, направленные
в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Значения показателя по годам
								2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г	2025 - 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" не предусматривает портфелей проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации.

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске", их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направление расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цели: Увеличение объема пассажирских перевозок и транспортной подвижности населения Задачи: Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом Подпрограмма I "Транспорт"
1.1.	Основное мероприятие: обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом	Оказание услуг населению города автомобильным транспортом общего пользования		1. Увеличение объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Цели: Увеличение протяженности и плотности сети автомобильных дорог Задачи: Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города, совершенствование улично-дорожной сети путём строительства новых и реконструкции существующих автодорог и проездов, в том числе проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Подпрограмма II "Автомобильные дороги"
2.1.	Основное мероприятие: строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (целевой показатель 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения путем осуществления проектирования и строительства новых автомобильных дорог. 2. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем выполнения реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.		2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог. 5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог. 6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. 7. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года. 8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.2.	Основное мероприятие: обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (целевой показатель 7, 8)	1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города в соответствие с требованиями норм и технических регламентов путем содержания автомобильных дорог в нормативном состоянии.
Цель подпрограммы: Повышение уровня безопасности участников дорожного движения Задача 1. Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения Подпрограмма III "Безопасность дорожного движения"
3.1	Основное мероприятие: улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети (целевой показатель 9, 10)	1. Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектом по организации дорожного движения и требованиями национальных стандартов. 2. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города. 3. Внедрение на улично-дорожной сети города автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения. 4. Обеспечение проведения организационных и профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения 5. Внедрение на улично-дорожной сети города автоматизированной системы управления дорожным движением		9. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 10. Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.