Приложение. Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске"

Приложение
к постановлению
администрации города
от 15.11.2018 N 605-п

Муниципальная программа
города Нефтеюганска "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске"

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска
Соисполнители муниципальной программы	Администрация города Нефтеюганска Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Департамент образования и молодёжной политики администрации города Департамент муниципального имущества администрации города Комитет культуры и туризма администрации города Комитет физической культуры и спорта администрации города
Цели муниципальной программы	- Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития. - Повышение доступности и качества жилищных услуг. - Энергосбережение. - Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. - Обеспечение гарантированного государством перечня услуг по погребению. Улучшение санитарного состояния береговой линии в границах города
Задачи муниципальной программы	1. Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов. 2. Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в городе Нефтеюганске. 3. Привлечение долгосрочных частных инвестиций. 4. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса. 5. Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки. 6.Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижения количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов. 7. Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. 8. Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий. 9. Улучшение эстетического облика города 10. Удовлетворение в полном объёме обращений в предоставлении услуги по погребению. 11. Обеспечение достижения показателей муниципальной программы. 12. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани. 13. Недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях.
Подпрограммы или основные мероприятия муниципальной программы	Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" Подпрограмма 3 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" Подпрограмма 4 "Формирование комфортной городской среды" Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" Подпрограмма 6 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" Подпрограмма 7 "Обеспечение предоставления услуг по погребению"
Наименование портфеля проектов, направленных в том числе на реализацию в городе Нефтеюганске (далее - город) национальных проектов (программ) Российской Федерации	"Экология" "Жильё и городская среда"
Целевые показатели муниципальной программы	- доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года") - 100%; - количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года") - 41 ед.; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года") - 30%; - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - 328 (шт.); - доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения - 5%; - увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г. Нефтеюганска - 3,06 км; - реконструкция тепловых сетей - 0,883 км; - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 100%; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 85%; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 95%; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования - 77%; - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования - 95,5%; - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 52 кВт*ч/м; - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) - 0,24 Гкал/м; - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 1,40 м/чел.; - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 0,32 м/чел.; - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 0,30 Гкал/м; - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на1 жителя) - 34,20 м/чел.; - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) 15,40 м/чел.; - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 39,18 кВт*ч/м; - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) 0,126 тыс.м/чел.; - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 0,063 т у.т./м; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,163 т у.т./Гкал; - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 11,90 кВт*ч/м; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - 9,30%; - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - 12%; - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 0,25 тыс.кВт*ч/тыс.м; - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) 0,00076 тыс.кВт*ч/м; - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 0,011 кВт*ч/м; Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости - 12 шт; Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год - 240 шт; Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета - 263 шт; Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления - 0 м2; Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию - 2462 тыс. м2; Количество капитально отремонтированных детских игровых площадок - 70 шт.; Количество капитально отремонтированных спортивных площадок - 25 шт.; Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период - 862 тыс. м2; Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) - 18 тыс. м2; Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) - 360 тыс. м2; Количество построенных детских игровых площадок - 70 шт.; Количество построенных спортивных площадок - 40 шт.; Количество отловленных безнадзорных животных - 1680 шт.; Ликвидация несанкционированных свалок - 320 куб. м. Площадь проведенной дезинфекции, дератизации - 4574 тыс. кв.м.; Количество высаженных деревьев и кустарников - 560/3600 шт. Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города 5,3 км.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2030 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объём финансирования муниципальной программы в 2019 - 2030 годах: 6 016 185,183 тыс. руб. Объёмы финансирования по годам: 2019 год - 638 294,133 тыс. руб. 2020 год - 619 852,250 тыс. руб. 2021 год - 568 485,250 тыс. руб. 2022 год - 465 505,950 тыс. руб. 2023 год - 465 505,950 тыс. руб. 2024 год - 465 505,950 тыс. руб. в 2025 - 2030 годах - 2 793 035,700 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Общий объём финансирования обеспечения портфеля проектов в 2019 - 2030 годах: 107 740,900 тыс. руб. Объёмы финансирования по годам: 2019 год - 39 501,600 тыс. руб. 2020 год - 37 328,400 тыс. руб. 2021 год - 30 910,900 тыс. руб. 2022 год - 0,000 тыс. руб. 2023 год - 0,000 тыс. руб. 2024 год - 0,000 тыс. руб. в 2025 - 2030 годах - 0,000 тыс. рублей.

Таблица 1

Основные целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	за период с 2025 по 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), ед.*	6	11	11	9	10	0	0	0	41
3	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), %*	6,0	8,0	12,0	15,0	17,0	20,0	30,0	30,0	30,0
4	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества - (шт.)	123	31	28	28	28	27	28	158	328

Таблица 1.1

Дополнительные целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	за период с 2025 по 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	2,2	2,2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	5,0	5,0
2	Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г. Нефтеюганска, км	0,0	0,0	0,0	0,0	3,06	0,0	0,0	0,0	3,06
3	Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости - (шт.)	0	1	1	1	1	1	1	6	12
4	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год - (шт.)	0	20	20	20	20	20	20	120	240
5	Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета - (шт. в год)	0	10	15	20	25	30	35	128	263
6	Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления - (м2)	42 960	39 380	35 801	32 220	28 640	25 060	22 804	0	0
7	Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию, тыс. м2	2 432	2 462	2 462	2 462	2462	2462	2 462	2 462	2 462
8	Количество капитально отремонтированных детских игровых площадок, шт	8	20	15	10	5	5	5	10	70
9	Количество капитально отремонтированных спортивных площадок, шт.	0	5	5	3	3	2	2	5	25
10	Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период, тыс. м2	862	862	862	862	862	862	862	862	862
11	Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт), тыс. м2	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0	18
12	Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт), тыс. м2	21,29	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	180	360
13	Количество построенных детских игровых площадок, шт.	0	10	10	10	10	10	10	10	70
14	Количество построенных спортивных площадок, шт.	0	3	5	5	5	5	5	12	40
15	Количество отловленных безнадзорных животных, шт.	0	140	140	140	140	140	140	840	1680
16	Ликвидация несанкционированных свалок, куб. м.	375	375	370	365	360	355	350	320	320
17	Площадь проведенной дезинфекции, дератизации, тыс. кв. м.	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574	4574
18	Количество высаженных деревьев и кустарников, шт.	10/300	10/300	50/300	50/300	50/300	50/300	50/300	300/1800	560/3600
19	Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города, км.	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
20	Реконструкция тепловых сетей, км	0,0	0,883	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,883

Таблица 1.2

Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики (годовые*)

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	за период с 2025 по 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	94,53	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,50	100,00	100,00
2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	81,90	82,10	82,30	82,60	82,80	83,00	83,20	85,00	85,00
3	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	93,00	93,10	93,20	93,30	93,40	93,50	93,60	95,00	95,00
4	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	75,8	75,90	76,00	76,10	76,20	76,30	76,40	77,00	77,00
5	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %	94,20	94,30	94,40	94,50	94,60	94,70	94,80	95,50	95,50
6	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
7	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25	52,00	52,00
8	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
9	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м/чел.	1,44	1,44	1,44	1,43	1,43	1,42	1,42	1,40	1,40
10	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м/чел.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
11	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м/чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
14	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,30	0,30
15	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м/чел.	34,66	34,65	34,60	34,59	34,55	34,50	34,40	34,20	34,20
16	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м/чел.	15,50	15,49	15,48	15,47	15,46	15,45	15,46	15,40	15,40
17	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18	39,18
18	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), тыс.м/м	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс.м/чел.	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
20	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./м	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
21	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, т у.т./млн. Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./Гкал	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163
23	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт*ч/м	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90	11,90
24	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	9,44	9,44	9,43	9,43	9,42	9,42	9,41	9,30	9,30
25	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	14,22	14,20	14,10	14,00	13,90	13,80	13,70	12,00	12,00
26	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс.м	0,28	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25
27	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/м	0,00083	0,00082	0,00081	0,00080	0,00079	0,00078	0,00077	0,00076	0,00076
28	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт*ч/м	0,017	0,017	0,016	0,016	0,015	0,015	0,014	0,011	0,011

*- Фактически достигнутые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отраслям экономики рассчитываются по итогам года, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				всего	в том числе
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения (целевые показатели N 1 Таблица 1, N 2 и N 20 Таблица 1.1)	департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	1 623,600	525,400	541,000	557,200	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	1 623,600	525,400	541,000	557,200	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	17 988,900	5 996,300	5 996,300	5 996,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	17 988,900	5 996,300	5 996,300	5 996,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме 1			всего	19 612,500	6 521,700	6 537,300	6 553,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	1 623,600	525,400	541,000	557,200	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	17 988,900	5 996,300	5 996,300	5 996,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг"
2.1	Поддержка технического состояния жилищного фонда (целевые показатели: Таблица 1, показатель - N 4 Таблица 1.1, показатель - N 3, 4, 6)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	261 847,200	21 820,600	21 820,600	21 820,600	21 820,600	21 820,600	21 820,600	130 923,600
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	261 847,200	21 820,600	21 820,600	21 820,600	21 820,600	21 820,600	21 820,600	130 923,600
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		департамент муниципального имущества администрации города	всего	18 927,600	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	9 463,800
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	18 927,600	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	9 463,800
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Снос непригодных для проживания многоквартирных домов (целевые показатели N 5 Таблица 1.1,)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	41 394,000	3 449,500	3 449,500	3 449,500	3 449,500	3 449,500	3 449,500	20 697,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	41 394,000	3 449,500	3 449,500	3 449,500	3 449,500	3 449,500	3 449,500	20 697,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме 2			всего	322 168,800	26 847,400	26 847,400	26 847,400	26 847,400	26 847,400	26 847,400	161 084,400
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	322 168,800	26 847,400	26 847,400	26 847,400	26 847,400	26 847,400	26 847,400	161 084,400
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 3 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"
3.1	Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе (Целевые показатели N 1-4, N 7-10 Таблица 1.2)	администрация города Нефтеюганска	всего	3 420,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	1 710,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 420,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	1 710,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		департамент образования и молодежной политики администрации города	всего	33 060,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	16 530,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	33 060,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	16 530,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		комитет физической культуры и спорта администрации города	всего	9 540,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	4 770,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	9 540,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	4 770,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		комитет культуры и туризма администрации города	всего	2 400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1 200,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1 200,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	1 800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	900,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	1 800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	900,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		департамент муниципального имущества администрации города	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры (Целевые показатели N 1-5, N 22-28 Таблица 1.2)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	8 384,400	698,700	698,700	698,700	698,700	698,700	698,070	4 192,200
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	8 384,400	698,700	698,700	698,700	698,700	698,700	698,700	4 192,200
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		организации коммунального комплекса	всего	46 531,900	23 240,000	23 291,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	46 531,900	23 240,000	23 291,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3	Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде (Целевые показатели N 1-5, N 14-17, N 19-20 Таблица 1.2)	организации, обслуживающие жилищный фонд	всего	42 036,200	20 900,000	21 136,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	42 036,200	20 900,000	21 136,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме 3			всего	147 172,500	49 023,700	49 311,800	4 883,700	4 883,700	4 883,700	4 883,700	29 302,200
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	58 604,400	4 883,700	4 883,700	4 883,700	4 883,700	4 883,700	4 883,700	29 302,200
			иные внебюджетные источники	88 568,100	44 140,000	44 428,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 4: Формирование комфортной городской среды
4.1.	Улучшение санитарного состояния городских территорий (таблица 1.1 целевые показатели 7-10, 13-17,19)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	1 752 700,200	155 297,900	155 297,900	155 297,900	142 978,500	142 978,500	142 978,500	857 871,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	26 458,200	8 819,400	8 819,400	8 819,400	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	1 726 242,000	146 478,500	146 478,500	146 478,500	142 978,500	142 978,500	142 978,500	857 871,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	Благоустройство и озеленение города (таблица 1.1. целевой показатель 11,12,18)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	625 162,183	64 889,283	50 933,900	50 933,900	50 933,900	50 933,900	50 933,900	305 603,400
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	625 162,183	64 889,283	50 933,900	50 933,900	50 933,900	50 933,900	50 933,900	305 603,400
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3.	"Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (таблица 1, целевые показатели 2,3)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	107 740,900	39 501,600	37 328,400	30 910,900	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	84 821,600	31 257,100	29 577,400	23 987,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	22 919,300	8 244,500	7 751,000	6 923,800	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме 4			всего	2 485 603,283	259 688,783	243 560,200	237 142,700	193 912,400	193 912,400	193 912,400	1 163 474,400
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	111 279,800	40 076,500	38 396,800	32 806,500	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 374 323,483	219 612,283	205 163,400	204 336,200	193 912,400	193 912,400	193 912,400	1 163 474,400
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5.1	Организационное обеспечение функционирования отрасли	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	2 878 927,100	240 801,650	239 500,950	239 862,450	239 862,450	239 862,450	239 862,450	1 439 174,700
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 878 927,100	240 801,650	239 500,950	239 862,450	239 862,450	239 862,450	239 862,450	1 439 174,700
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме 5			всего	2 878 927,100	240 801,650	239 500,950	239 862,450	239 862,450	239 862,450	239 862,450	1 439 174,700
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 878 927,100	240 801,650	239 500,950	239 862,450	239 862,450	239 862,450	239 862,450	1 439 174,700
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 6 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"
6.1	Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (целевой показатель N 1 Таблица 1, целевой показатель N 1 Таблица 1.1)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	133 659,200	45 730,300	44 414,000	43 514,900	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	113 610,200	38 870,700	37 751,900	36 987,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	20 049,000	6 859,600	6 662,100	6 527,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме 6			всего	133 659,200	45 730,300	44 414,000	43 514,900	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	113 610,200	38 870,700	37 751,900	36 987,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	20 049,000	6 859,600	6 662,100	6 527,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 7 "Обеспечение предоставления услуг по погребению"
7.1.	Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	29 041,800	9 680,600	9 680,600	9 680,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	29 041,800	9 680,600	9 680,600	9 680,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого по подпрограмме 7			всего	29 041,800	9 680,600	9 680,600	9 680,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	29 041,800	9 680,600	9 680,600	9 680,600	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по муниципальной программе:			всего	6 016 185,183	638 294,133	619 852,250	568 485,250	465 505,950	465 505,950	465 505,950	2 793 035,700
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	226 513,600	79 472,600	76 689,700	70 351,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	5 701 103,483	514 681,533	498 734,450	498 133,950	465 505,950	465 505,950	465 505,950	2 793 035,700
			иные внебюджетные источники	88 568,100	44 140,000	44 428,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	107 740,900	39 501,600	37 328,400	30 910,900	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	84 821,600	31 257,100	29 577,400	23 987,100	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	22 919,300	8 244,500	7 751,000	6 923,800	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы			всего	5 908 444,283	598 792,533	582 523,850	537 574,350	465 505,950	465 505,950	465 505,950	2 793 035,700
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	141 692,000	48 215,500	47 112,300	46 364,200	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	5 678 184,183	506 437,033	490 983,450	491 210,150	465 505,950	465 505,950	465 505,950	2 793 035,700
			иные	88 568,100	44 140,000	44 428,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			внебюджетные источники
В том числе:
Ответственный исполнитель		Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	всего	5 860 269,483	588 541,833	569 811,850	562 872,950	459 893,650	459 893,650	459 893,650	2 759 361,900
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	226 513,600	79 472,600	76 689,700	70 351,300	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	5 633 755,883	509 069,233	493 122,150	492 521,650	459 893,650	459 893,650	459 893,650	2 759 361,900
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 1		администрация города Нефтеюганска	всего	3 420,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	1 710,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	3 420,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	1 710,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 2		департамент образования и молодежной политики администрации города	всего	33 060,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	16 530,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	33 060,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	2 755,000	16 530,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 3		комитет физической культуры и спорта администрации города	всего	9 540,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	4 770,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	9 540,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	795,000	4 770,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 4		комитет культуры и туризма администрации города	всего	2 400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1 200,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1 200,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 5		департамент градостроительства и земельных отношений администрации города	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соисполнитель 6		департамент муниципального имущества администрации города	всего	18 927,600	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	9 463,800
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	18 927,600	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	1 577,300	9 463,800
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Средства собственников			всего	88 568,100	44 140,000	44 428,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	88 568,100	44 140,000	44 428,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Значения показателя по годам
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	за период с 2019 г. по 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	Портфель проектов "ЭКОЛОГИЯ"	Портфель проектов "ЭКОЛОГИЯ" (номер показателя из таблицы 1.1) 19	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	4.1.	Улучшение санитарного состояния береговой линии в границах города	01.01.2019-31.12.2024	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по паспорту портфеля проектов "ЭКОЛОГИЯ"					всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
N	Портфель проектов "Жилье и городская среда"	Портфель проектов "Жилье и городская среда" (номер показателя из таблицы 2, 3)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	4.3.	Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.	01.01.2019-31.12.2022	всего	39 501,600	37 328,400	30 910,900	0,000	0,000	0,000	107 740,90
							федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							бюджет автономного округа	31 257,100	29 577,400	23 987,100	0,000	0,000	0,000	84 821,600
							местный бюджет	8 244,500	7 751,000	6 923,800	0,000	0,000	0,000	22 919,300
							иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Итого							всего	39 501,600	37 328,400	30 910,900	0,000	0,000	0,000	107 740,90
							федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
							бюджет автономного округа	31 257,100	29 577,400	23 987,100	0,000	0,000	0,000	84 821,600
							местный бюджет	8 244,500	7 751,000	6 923,800	0,000	0,000	0,000	22 919,300
							иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя.**
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)*
1	2	3	4	5
Цель - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития
Задачи - Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов - Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани - Недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
1.1	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановление Правительства автономного округа от 23.12.2010 N 373-п "О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), % Увеличение протяжённости сетей газоснабжения в 11а микрорайоне г. Нефтеюганска, км Реконструкция тепловых сетей, км
1.2	Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного углеводородного газа по социально-ориентированным тарифам	Направлено на недопущение роста платы населения, использующего сжиженный газ в бытовых целях.	Постановление Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 347-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" (подпрограмма IV "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов")
1.3	Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению	Направлено на обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани	Решение Думы города Нефтеюганска от 25.04.2012 N 276-V "О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске" (с изм. от 02.07.2012 N 330-V, от 28.05.2014 N 826-V). Возмещение затрат предприятию, оказывающему услуги городской бани, осуществляется из бюджета города в соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска
Цели - Повышение доступности и качества жилищных услуг
Задачи - Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки. - Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижение количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов.
Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг
2.1	Поддержка технического состояния жилищного фонда	Ремонт многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости; Капитальный ремонт многоквартирных домов (капитальный ремонт общего имущества МКД) Работы по капитальному ремонту, которые требовалось произвести на дату приватизации первого жилого помещения в год; Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в год;	Жилищный кодекс Российской Федерации Программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ХМАО - Югры Жилищный кодекс Российской Федерации	Количество отремонтированных многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости; Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества; Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда в год;
		Субсидия на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту общего имущества		Площадь жилых помещений, размер платы за которые установлен ниже, чем договором управления
2.2	Снос непригодных для проживания многоквартирных домов	Снос домов за счет средств бюджета	Жилищный кодекс Российской Федерации	Количество снесённых многоквартирных домов за счет средств бюджета
Цель - Энергосбережение
Задача - Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в городе Нефтеюганске
Подпрограмма 3 "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"
3.1	Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе	Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %
				Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м/чел. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), м/чел.
3.2	Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры	Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т у.т./Гкал Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт*ч/м Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт*ч/м (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/тыс.м Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт*ч/м
3.3	Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде	Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде	Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/м Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м/чел. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м/чел. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт*ч/м Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс.м/чел. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т у.т./м
Цели Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан.
Задачи: Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий. Улучшение эстетического облика города.
Подпрограмма 4: Формирование комфортной городской среды
4.1.	Улучшение санитарного состояния городских территорий	Отлов безнадзорных животных Ликвидация несанкционированных свалок Проведение дезинфекции, дератизации Содержание земель общего пользования Содержание кладбища Механизированная уборка снега Вывоз снега Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города (5,3 км)	Правила благоустройства города Нефтеюганска	Количество отловленных безнадзорных животных,шт. Ликвидация несанкционированных свалок, куб. м. Площадь проведенной дезинфекции, дератизации, тыс. кв. м. Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию, тыс. м2 Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров, подлежащая содержанию в зимний период, тыс. м2 Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города, км.
4.2.	Благоустройство и озеленение города	Высадка деревьев и кустарников Ремонт (строительство) тротуаров, пешеходных дорожек Ремонт (строительство) внутриквартальных проездов Устройство ледового и снежных городков Выполнение работ в рамках проектов по "Инициативному бюджетированию" Содержание архитектурно-скульптурных композиций и памятников Ремонт архитектурно-скульптурных композиций Капитальный ремонт детских игровых площадок Капитальный ремонт детских спортивных площадок Строительство детских игровых площадок Строительство детских спортивных площадок Содержание городского фонтана Монтаж и содержание искусственных елей Потребление электроэнергии Техническое обслуживание и содержание электроустановок уличного и дворового освещения	Правила благоустройства города Нефтеюганска	Количество высаженных деревьев и кустарников, шт. Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт), тыс. м2 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт), тыс. м2 Количество капитально отремонтированных детских игровых площадок, шт Количество капитально отремонтированных спортивных площадок, шт. Количество построенных детских игровых площадок, шт. Количество построенных спортивных площадок, шт.
4.3.	"Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	- Выполнение благоустройства дворовых территорий; - выполнение благоустройства общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" - подготовка дизайн-проектов, проектно-сметной документации на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" - Проведение рейтингового голосования, общественных обсуждений по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"	Приложение 1, 2 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 (ред. от 16.12.2017) "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), ед. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), %*
Задачи: Обеспечение достижения показателей муниципальной программы.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
5.1	Организационное обеспечение функционирования отрасли		Положение о Департаменте ЖКХ администрации города Нефтеюганска, утверждённое Решением Думы города Нефтеюганска от 29.05.2013 N 587-V, Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 20.01.12 N 14-р "Об утверждении Устава НГ МКУ КХ
			"Служба единого заказчика", Распоряжение администрации г. Нефтеюганска N 56-р от 24.03.2015 "Об утверждении Устава МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"
Цель: - Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития
Задачи: - Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов - Привлечение долгосрочных частных инвестиций - Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса
Подпрограмма 6 "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"
6.1	Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"), %
				Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %
Цель - Обеспечение гарантированного государством перечня услуг по погребению
Задача - Удовлетворение в полном объёме обращений в предоставлении услуги по погребению
Подпрограмма 7: Обеспечение предоставления услуг по погребению
7.1.	Возмещение недополученных доходов юридическим лицам в связи с оказанием услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней	Направлено на возмещение недополученных доходов специализированной службе по вопросам похоронного дела в связи с оказанием услуг по погребению, не возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней в целях обеспечения гарантированного государством перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.	Нормативно-правовой акт администрации города Нефтеюганска

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования, год	Источник финансирования
1	Сети газоснабжения микрорайона 11а в г. Нефтеюганске. Окончание (1 этап)	1439 м	2022	бюджет автономного округа, местный бюджет
2	Сети газоснабжения микрорайона 11а в г. Нефтеюганске. Окончание (2 этап)	1623 м	2022	бюджет автономного округа, местный бюджет
3	Реконструкция сети теплоснабжения от ЦК-1 до МК1-1Наб. Теплотрасса, от ТК-1-19 до ТК "КЦ Обь" во 2 микрорайоне г. Нефтеюганска	883 м	2018-2019	местный бюджет (привлеченные средства ООО "РН-ЮНГ" АО "Роснефть")