Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 14 ноября 2018 г. N 8642

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам																	Наименование показателя, ед.измер.	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																				доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																				доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
																				количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
																				количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Задача: осуществление функций департамента городского хозяйства в соответствии с положением о департаменте
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг	всего, в том числе	174 111	84 811				89 300													количество оказываемых департаментом городского хозяйства муниципальных услуг, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета	174 111	84 811				89 300													степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2. Координация деятельности подведомственных муниципальных организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Основное мероприятие 3. Осуществление функций муниципального контроля		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	степень соблюдения административных регламентов осуществления функций муниципального контроля, %	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Основное мероприятие 4. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Основное мероприятие 5. Выполнение функций получателя бюджетных средств		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	91	96	96	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
																				исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	104	117	105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105
																				соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
																				отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Основное мероприятие 6. Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства	всего, в том числе	1 727 729 894,67	100 654 392,00	100 319 012	95 539 985,75	97 653 401,00	102 679 439,93	102 045 961,58	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом,%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 727 729 894,67	100 654 392,00	100 319 012	95 539 985,75	97 653 401,00	102 679 439,93	102 045 961,58	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	102 621 609,31	количество реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, ед.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Основное мероприятие 7. Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры	всего, в том числе	1 512 102 362,05	82 200 488,00	82 474 567	82 332 296,10	87 617 572,16	89 405 485,28	90 535 296,14	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	доля исполнения плановых расходных обязательств по выполнению работ на объектах социальной сферы, %	87	96	93	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1 512 102 362,05	82 200 488,00	82 474 567	82 332 296,10	87 617 572,16	89 405 485,28	90 535 296,14	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67	90 685 150,67
Основное мероприятие 8. Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса	всего, в том числе	1 437 623 410,57	72 083 365,00	72 941 901	75 099 781,53	82 026 649,83	84 432 561,68	84 247 123,79	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	доля исполнения плановых расходных обязательств по объектам дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, %	95	96	98	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
	за счет средств местного бюджета	1 437 623 410,57	72 083 365,00	72 941 901	75 099 781,53	82 026 649,83	84 432 561,68	84 247 123,79	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34	87 890 184,34
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе	всего, в том числе	4 677 629 778,29	255 023 056,00	255 735 480	252 972 063,38	267 297 622,99	276 606 786,89	276 828 381,51	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 677 629 778,29	255 023 056,00	255 735 480	252 972 063,38	267 297 622,99	276 606 786,89	276 828 381,51	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем ассигнований администратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	4 677 629 778,29	255 023 056,00	255 735 480	252 972 063,38	267 297 622,99	276 606 786,89	276 828 381,51	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	4 677 629 778,29	255 023 056,00	255 735 480	252 972 063,38	267 297 622,99	276 606 786,89	276 828 381,51	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	281 196 944,32	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х