Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2018 г. N 8747 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 11.12.2015 N 8611 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 19 ноября 2018 г. N 8747
Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
Значение показателя, в том числе |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||||
|
Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Целевые показатели результатов реализации программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
22 |
22 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
434 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
214 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, от общего количества работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по безопасности труда, % |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях в отношении которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной оценке условий труда, % |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению диспансеризации, медицинским осмотрам, % |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по труду |
количество муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, ед. |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
87 |
||
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
129 266 352,36 |
7 068 636,36 |
8 170 244,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
8 771 344,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
329 169,85 |
19 153,85 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
128 937 182,51 |
7 049 482,51 |
8 148 100,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
20 036 669,14 |
839 435,00 |
1 353 600,00 |
1 405 789,19 |
1 349 810,75 |
1 351 833,20 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
управление по труду |
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
22 |
22 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
434 |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
20 036 669,14 |
839 435,00 |
1 353 600,00 |
1 405 789,19 |
1 349 810,75 |
1 351 833,20 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
1 350 335,00 |
1 353 600,00 |
1 406 099,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
214 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество опубликованных информационных материалов в области охраны труда, информирование работодателей по вопросам условий и охраны труда в СМИ (радио, телевидение), ед. |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
86 |
||
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
104 872 799,52 |
5 999 925,45 |
6 556 402,90 |
7 027 449,68 |
7 127 428,12 |
7 125 405,67 |
7 071 139,87 |
7 126 903,87 |
7 123 638,87 |
7 071 139,87 |
7 126 903,87 |
7 123 638,87 |
7 071 139,87 |
7 126 903,87 |
7 123 638,87 |
7 071 139,87 |
управление по труду |
степень осуществление переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
329 169,85 |
19 153,85 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
22 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
104 543 629,67 |
5 980 771,60 |
6 534 258,90 |
7 005 305,68 |
7 105 284,12 |
7 103 261,67 |
7 048 995,87 |
7 104 759,87 |
7 101 494,87 |
7 048 995,87 |
7 104 759,87 |
7 101 494,87 |
7 048 995,87 |
7 104 759,87 |
7 101 494,87 |
7 048 995,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
1 469 349,21 |
62 706,79 |
100 474,57 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
обеспечение выполнения функций, реализуемых муниципальным учреждением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 469 349,21 |
62 706,79 |
100 474,57 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 1.2.4. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
2 887 534,49 |
166 569,12 |
159 766,53 |
237 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
обеспечение выполнения функций, реализуемых муниципальным учреждением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 887 534,49 |
166 569,12 |
159 766,53 |
237 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда |
всего, в том числе |
547 662 706,13 |
27 849 378,80 |
28 251 821,57 |
32 271 683,63 |
34 317 122,88 |
36 662 220,94 |
41 431 743,91 |
35 139 554,30 |
34 494 991,64 |
36 533 871,45 |
37 302 176,23 |
42 349 237,08 |
40 068 622,92 |
38 524 822,47 |
39 328 344,73 |
43 137 113,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
145 238 329,49 |
12 699 094,80 |
7 948 833,67 |
7 016 988,09 |
7 960 024,48 |
9 876 068,54 |
10 062 174,51 |
9 529 751,50 |
9 558 854,34 |
9 558 768,15 |
10 835 295,33 |
10 481 153,08 |
9 397 725,62 |
9 276 083,67 |
9 706 731,43 |
11 330 782,28 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
402 424 376,64 |
15 150 284,00 |
20 302 987,90 |
25 254 695,54 |
26 357 098,40 |
26 786 152,40 |
31 369 569,40 |
25 609 802,80 |
24 936 137,30 |
26 975 103,30 |
26 466 880,90 |
31 868 084,00 |
30 670 897,30 |
29 248 738,80 |
29 621 613,30 |
31 806 331,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Мероприятие 2.1.1. Приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации |
всего, в том числе |
3 149 940,00 |
222 700,00 |
199 949,00 |
77 979,00 |
238 188,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
обеспеченность работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %. в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 300,00 |
46 500,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 089 640,00 |
176 200,00 |
186 149,00 |
77 979,00 |
238 188,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальными учреждениями, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
в муниципальных учреждениях курируемых комитетом культуры, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 500,00 |
11 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальными учреждениями, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
в муниципальных учреждениях курируемых управлением физической культуры, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
13 800,00 |
0,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 800,00 |
0,00 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальными предприятиями (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ"), курируемыми департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
3 089 640,00 |
176 200,00 |
186 149,00 |
77 979,00 |
238 188,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 089 640,00 |
176 200,00 |
186 149,00 |
77 979,00 |
238 188,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.2. Обучение работников по безопасности труда |
всего, в том числе |
45 595 565,27 |
2 279 497,73 |
2 036 089,89 |
2 703 513,96 |
2 313 706,45 |
2 992 963,17 |
3 635 125,66 |
2 701 422,38 |
2 884 414,51 |
4 001 286,14 |
2 620 739,38 |
3 186 305,50 |
3 963 099,47 |
2 816 505,05 |
3 082 032,51 |
4 378 863,47 |
|
количество работников, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, элетробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. в том числе: |
613 |
650 |
845 |
650 |
831 |
844 |
635 |
696 |
860 |
620 |
752 |
814 |
617 |
720 |
835 |
10 922 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
27 797 785,87 |
1 344 797,73 |
1 227 169,89 |
1 967 003,76 |
1 390 720,45 |
2 070 302,17 |
2 031 281,66 |
1 721 446,58 |
1 917 638,71 |
2 246 811,34 |
1 592 463,58 |
2 168 729,70 |
2 059 032,67 |
1 732 029,25 |
2 005 356,71 |
2 323 001,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
17 797 779,40 |
934 700,00 |
808 920,00 |
736 510,20 |
922 986,00 |
922 661,00 |
1 603 844,00 |
979 975,80 |
966 775,80 |
1 754 474,80 |
1 028 275,80 |
1 017 575,80 |
1 904 066,80 |
1 084 475,80 |
1 076 675,80 |
2 055 861,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
10 374 110,00 |
557 760,00 |
633 150,00 |
744 000,00 |
677 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
департамент образования |
в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, чел. |
175 |
137 |
275 |
242 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
252 |
3 601 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
10 374 110,00 |
557 760,00 |
633 150,00 |
744 000,00 |
677 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
705 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ""), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
14 670 519,40 |
934 700,00 |
780 920,00 |
535 020,20 |
922 986,00 |
904 661,00 |
1 028 100,00 |
969 975,80 |
951 775,80 |
1 092 725,80 |
1 018 275,80 |
1 002 575,80 |
1 162 275,80 |
1 074 475,80 |
1 061 675,80 |
1 230 375,80 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
197 |
148 |
173 |
219 |
191 |
196 |
162 |
147 |
183 |
172 |
166 |
174 |
152 |
166 |
184 |
2 630 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 670 519,40 |
934 700,00 |
780 920,00 |
535 020,20 |
922 986,00 |
904 661,00 |
1 028 100,00 |
969 975,80 |
951 775,80 |
1 092 725,80 |
1 018 275,80 |
1 002 575,80 |
1 162 275,80 |
1 074 475,80 |
1 061 675,80 |
1 230 375,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
3 127 260,00 |
0,00 |
28 000,00 |
201 490,00 |
0,00 |
18 000,00 |
575 744,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
825 486,00 |
комитет по управлению имуществом |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
|
3 |
66 |
2 |
5 |
66 |
2 |
5 |
66 |
2 |
5 |
66 |
2 |
5 |
66 |
361 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 127 260,00 |
0,00 |
28 000,00 |
201 490,00 |
0,00 |
18 000,00 |
575 744,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
15 000,00 |
825 486,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма) |
всего, в том числе |
6 853 871,70 |
151 087,73 |
94 619,56 |
624 016,65 |
241 916,70 |
625 616,64 |
625 616,64 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
МКУ "ЦООД" |
в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма), чел. |
80 |
189 |
191 |
80 |
190 |
191 |
60 |
189 |
191 |
60 |
189 |
191 |
60 |
189 |
191 |
2 241 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 853 871,70 |
151 087,73 |
94 619,56 |
624 016,65 |
241 916,70 |
625 616,64 |
625 616,64 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
204 999,90 |
669 499,71 |
622 499,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 975 833,24 |
31 400,00 |
135 000,00 |
65 733,30 |
58 566,62 |
148 133,32 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
273 000,00 |
55 000,00 |
238 000,00 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
225 000,00 |
отдел молодёжной политики |
в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, чел. |
13 |
55 |
15 |
10 |
40 |
16 |
27 |
25 |
48 |
11 |
41 |
16 |
27 |
25 |
16 |
372 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 975 833,24 |
31 400,00 |
135 000,00 |
65 733,30 |
58 566,62 |
148 133,32 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
273 000,00 |
55 000,00 |
238 000,00 |
80 000,00 |
168 000,00 |
125 000,00 |
225 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
3 158 218,82 |
172 200,00 |
154 100,00 |
246 062,93 |
98 782,83 |
396 775,06 |
163 520,00 |
225 000,00 |
216 346,00 |
167 576,00 |
195 000,00 |
270 350,00 |
175 848,00 |
195 000,00 |
266 955,00 |
214 703,00 |
управление физической культуры и спорта |
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, чел. |
47 |
55 |
56 |
28 |
109 |
36 |
48 |
39 |
36 |
43 |
44 |
36 |
43 |
39 |
41 |
653 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 158 218,82 |
172 200,00 |
154 100,00 |
246 062,93 |
98 782,83 |
396 775,06 |
163 520,00 |
225 000,00 |
216 346,00 |
167 576,00 |
195 000,00 |
270 350,00 |
175 848,00 |
195 000,00 |
266 955,00 |
214 703,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
3 950 618,70 |
331 850,00 |
152 067,00 |
128 657,57 |
195 554,31 |
140 943,82 |
323 445,00 |
283 780,00 |
169 493,00 |
359 469,00 |
307 297,00 |
216 480,00 |
364 585,00 |
338 196,00 |
184 602,00 |
454 199,00 |
комитет культуры и туризма |
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
87 |
51 |
35 |
42 |
30 |
57 |
54 |
32 |
57 |
52 |
40 |
54 |
54 |
32 |
62 |
739 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 950 618,70 |
331 850,00 |
152 067,00 |
128 657,57 |
195 554,31 |
140 943,82 |
323 445,00 |
283 780,00 |
169 493,00 |
359 469,00 |
307 297,00 |
216 480,00 |
364 585,00 |
338 196,00 |
184 602,00 |
454 199,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
224 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
Дума города |
в Думе города, чел. |
8 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
31 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
224 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
Контрольно-счетная палата города |
в Контрольно-счетной палате города Сургута, чел. |
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
25 |
||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
125 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал") |
всего, в том числе |
82 300,00 |
54 100,00 |
13 000,00 |
15 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
4 |
2 |
4 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
82 300,00 |
54 100,00 |
13 000,00 |
15 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", курируемого управлением по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
970 733,41 |
0,00 |
42 033,33 |
90 833,31 |
91 799,99 |
49 733,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
управление по природопользованию и экологии |
в муниципальном учреждении (МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"), подведомственном управлению по природопользованию и экологии, чел. |
|
9 |
21 |
22 |
13 |
21 |
25 |
6 |
18 |
23 |
14 |
16 |
22 |
11 |
14 |
235 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
970 733,41 |
0,00 |
42 033,33 |
90 833,31 |
91 799,99 |
49 733,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
83 100,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
2 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
24 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
83 100,00 |
6 400,00 |
3 200,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
10 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.3. Организация проведения специальной оценки условий труда |
всего, в том числе |
61 457 462,92 |
3 211 805,26 |
5 054 191,12 |
1 396 263,95 |
2 021 444,97 |
3 378 889,32 |
8 281 608,00 |
3 656 375,70 |
3 291 409,00 |
2 806 760,00 |
4 859 512,00 |
7 886 772,70 |
4 965 747,20 |
2 700 867,50 |
3 576 545,00 |
4 369 271,20 |
|
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. в том числе: |
2199 |
2278 |
856 |
861 |
1755 |
3469 |
1816 |
1738 |
1456 |
2482 |
2779 |
2379 |
1473 |
1727 |
2237 |
29505 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
45 339 679,62 |
2 770 315,26 |
3 394 191,12 |
1 181 359,95 |
1 836 899,97 |
2 911 454,32 |
3 613 657,00 |
2 805 609,20 |
3 218 358,00 |
2 520 715,00 |
4 616 088,40 |
3 513 605,00 |
2 921 247,20 |
2 543 408,00 |
3 278 500,00 |
4 214 271,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
16 117 783,30 |
441 490,00 |
1 660 000,00 |
214 904,00 |
184 545,00 |
467 435,00 |
4 667 951,00 |
850 766,50 |
73 051,00 |
286 045,00 |
243 423,60 |
4 373 167,70 |
2 044 500,00 |
157 459,50 |
298 045,00 |
155 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
4 997 017,94 |
217 030,00 |
309 787,94 |
0,00 |
396 800,00 |
399 900,00 |
396 800,00 |
347 200,00 |
694 400,00 |
0,00 |
396 800,00 |
399 900,00 |
396 800,00 |
347 200,00 |
694 400,00 |
0,00 |
управление по труду |
организованных в структурных подразделениях Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, ед. |
159 |
119 |
0 |
128 |
129 |
128 |
112 |
224 |
0 |
128 |
129 |
128 |
112 |
224 |
0 |
1720 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 997 017,94 |
217 030,00 |
309 787,94 |
0,00 |
396 800,00 |
399 900,00 |
396 800,00 |
347 200,00 |
694 400,00 |
0,00 |
396 800,00 |
399 900,00 |
396 800,00 |
347 200,00 |
694 400,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамента образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
23 357 119,98 |
1 127 269,98 |
2 036 250,00 |
809 600,00 |
640 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
департамент образования |
организованных в департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования, ед. |
764 |
907 |
509 |
400 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
1065 |
14295 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
23 357 119,98 |
1 127 269,98 |
2 036 250,00 |
809 600,00 |
640 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
1 704 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал" ) |
всего, в том числе |
482 028,20 |
10 000,00 |
0,00 |
67 028,20 |
135 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
организованных в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, ед. |
4 |
|
31 |
54 |
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
54 |
|
197 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
482 028,20 |
10 000,00 |
0,00 |
67 028,20 |
135 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
3 826 963,00 |
0,00 |
844 500,00 |
56 904,00 |
0,00 |
297 435,00 |
724 951,00 |
24 105,00 |
73 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
1 211 115,00 |
129 000,00 |
83 298,00 |
0,00 |
155 000,00 |
комитет по управлению имуществом |
организованных в СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ", курируемых комитетом по управлению имуществом, ед. |
0 |
563 |
37 |
0 |
188 |
470 |
114 |
37 |
0 |
191 |
470 |
114 |
37 |
0 |
115 |
2336 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 826 963,00 |
0,00 |
844 500,00 |
56 904,00 |
0,00 |
297 435,00 |
724 951,00 |
24 105,00 |
73 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
1 211 115,00 |
129 000,00 |
83 298,00 |
0,00 |
155 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (ССГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
12 290 820,30 |
441 490,00 |
815 500,00 |
158 000,00 |
184 545,00 |
170 000,00 |
3 943 000,00 |
826 661,50 |
0,00 |
286 045,00 |
15 819,60 |
3 162 052,70 |
1 915 500,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
организованных в СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута", курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
535 |
231 |
65 |
79 |
81 |
1150 |
234 |
0 |
75 |
4 |
540 |
724 |
13 |
65 |
0 |
3 796 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
12 290 820,30 |
441 490,00 |
815 500,00 |
158 000,00 |
184 545,00 |
170 000,00 |
3 943 000,00 |
826 661,50 |
0,00 |
286 045,00 |
15 819,60 |
3 162 052,70 |
1 915 500,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
584 331,00 |
154 331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
организованных в департаменте архитектуры и градостроительства, ед. |
64 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
192 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
584 331,00 |
154 331,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
442 220,00 |
92 420,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
организованных в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
60 |
|
13 |
|
|
60 |
|
13 |
|
|
60 |
|
13 |
|
|
219 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
442 220,00 |
92 420,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
132 000,00 |
0,00 |
28 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
632 899,91 |
94 300,00 |
0,00 |
0,00 |
73 799,91 |
0,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
организованных в МКУ "УИТС г. Сургута", ед. |
48 |
|
|
27 |
|
38 |
|
|
27 |
20 |
38 |
|
|
27 |
20 |
245 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
632 899,91 |
94 300,00 |
0,00 |
0,00 |
73 799,91 |
|
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
103 900,00 |
0,00 |
0,00 |
73 800,00 |
54 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
867 518,38 |
33 672,38 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
организованных в МКУ "ССЦ", МКУ "ЕДДС", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
15 |
|
|
73 |
|
15 |
|
|
73 |
|
15 |
|
|
73 |
|
264 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
867 518,38 |
33 672,38 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
33 673,00 |
0,00 |
0,00 |
255 500,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 562 310,37 |
61 000,00 |
22 800,00 |
120 010,16 |
62 600,10 |
69 400,11 |
189 000,00 |
14 000,00 |
372 500,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
189 000,00 |
14 000,00 |
100 000,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
отдел молодёжной политики |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, ед. |
41 |
12 |
151 |
30 |
33 |
63 |
14 |
161 |
50 |
48 |
63 |
14 |
52 |
50 |
48 |
830 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 562 310,37 |
61 000,00 |
22 800,00 |
120 010,16 |
62 600,10 |
69 400,11 |
189 000,00 |
14 000,00 |
372 500,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
189 000,00 |
14 000,00 |
100 000,00 |
76 000,00 |
98 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 567 343,48 |
148 837,00 |
191 800,00 |
25 831,36 |
232 000,00 |
324 981,12 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
управление физической культуры и спорта |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных управление физической культуры и спорта, ед. |
99 |
94 |
8 |
58 |
96 |
63 |
18 |
75 |
55 |
250 |
63 |
18 |
75 |
55 |
250 |
1277 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 567 343,48 |
148 837,00 |
191 800,00 |
25 831,36 |
232 000,00 |
324 981,12 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
81 900,00 |
19 714,00 |
106 000,00 |
137 500,00 |
476 833,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
6 531 144,08 |
774 518,90 |
449 000,00 |
117 482,23 |
41 199,96 |
169 899,99 |
687 837,00 |
351 262,00 |
300 050,00 |
138 915,00 |
1 036 978,00 |
574 685,00 |
417 300,00 |
244 800,00 |
202 300,00 |
1 024 916,00 |
комитет культуры и туризма |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, ед. |
381 |
234 |
34 |
12 |
39 |
313 |
143 |
155 |
57 |
494 |
232 |
200 |
98 |
114 |
457 |
2963 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 531 144,08 |
774 518,90 |
449 000,00 |
117 482,23 |
41 199,96 |
169 899,99 |
687 837,00 |
351 262,00 |
300 050,00 |
138 915,00 |
1 036 978,00 |
574 685,00 |
417 300,00 |
244 800,00 |
202 300,00 |
1 024 916,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
675 393,58 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,20 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,20 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
МКУ "МФЦ города Сургута" |
организованных в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", ед. |
|
54 |
|
|
44 |
|
54 |
|
|
44 |
|
54 |
|
|
44 |
294 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
675 393,58 |
0,00 |
124 857,18 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,20 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
0,00 |
124 857,20 |
0,00 |
0,00 |
100 274,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Контрольно-счетной палаты г. Сургута |
всего, в том числе |
170 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Контрольно-счетная палата города |
организованных в Контрольно-счетной палате, ед. |
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
87 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
170 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
123 696,00 |
0,00 |
18 030,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
17 611,00 |
16 010,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
17 611,00 |
16 010,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
организованных в МКУ "Дворец торжеств", ед. |
|
3 |
8 |
|
|
11 |
10 |
8 |
|
|
11 |
10 |
8 |
|
|
69 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
123 696,00 |
0,00 |
18 030,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
17 611,00 |
16 010,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
17 611,00 |
16 010,00 |
12 808,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
211 982,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 043,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 447,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 492,20 |
МКУ "Наш город" |
организованных в МКУ "Наш город", ед. |
45 |
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
45 |
135 |
||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
211 982,70 |
|
|
|
|
64 043,10 |
|
|
|
|
70 447,40 |
|
|
|
|
77 492,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ " "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений" |
всего, в том числе |
685 698,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "ЦООД" |
организованных в МКУ "ЦООД", ед. |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
0 |
0 |
0 |
156 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
685 698,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228 566,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
236 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
Дума города |
организованных в Думе города, ед. |
|
35 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
35 |
105 |
|||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
236 868,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78 956,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
1 211 300,00 |
0,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
организованных в МКУ "ХЭУ", ед. |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
158 |
|
|
|
|
158 |
325 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 211 300,00 |
0,00 |
13 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.4. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников |
всего, в том числе |
163 059 080,36 |
7 612 580,59 |
7 796 353,02 |
8 845 004,04 |
10 196 836,69 |
10 230 836,85 |
10 045 617,62 |
11 429 345,46 |
11 256 710,49 |
11 641 743,59 |
11 799 822,39 |
12 047 010,56 |
12 053 731,52 |
12 634 147,46 |
12 513 965,49 |
12 955 374,59 |
|
количество работников, охваченных медицинским осмотром, диспансеризацией, чел. в том числе: |
3 514 |
2 750 |
2 783 |
2 881 |
3 047 |
2 743 |
3 228 |
3 007 |
3 134 |
3 074 |
3 081 |
3 074 |
2 988 |
3 096 |
3 111 |
45 511 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
51 514 298,76 |
5 431 700,59 |
2 203 006,92 |
2 193 981,64 |
3 521 195,69 |
3 653 122,85 |
3 214 914,62 |
3 747 537,56 |
3 220 404,59 |
3 588 817,69 |
3 373 634,49 |
3 594 307,66 |
3 214 914,62 |
3 747 537,56 |
3 220 404,59 |
3 588 817,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
111 544 781,60 |
2 180 880,00 |
5 593 346,10 |
6 651 022,40 |
6 675 641,00 |
6 577 714,00 |
6 830 703,00 |
7 681 807,90 |
8 036 305,90 |
8 052 925,90 |
8 426 187,90 |
8 452 702,90 |
8 838 816,90 |
8 886 609,90 |
9 293 560,90 |
9 366 556,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Структурных подразделений Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
31 664 189,96 |
1 456 004,00 |
1 311 775,53 |
1 167 505,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
служба по охране здоровья населения |
в структурных подразделениях Администрации города, чел. |
598 |
523 |
515 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
7876 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
31 664 189,96 |
1 456 004,00 |
1 311 775,53 |
1 167 505,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Думы города Сургута в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 743 186,00 |
91 550,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
Дума города |
в Думе города, чел. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
480 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 743 186,00 |
91 550,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
1 860 532,48 |
98 588,00 |
0,00 |
261 472,24 |
0,00 |
261 472,24 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
в МКУ "УИТС г. Сургута", чел. |
75 |
|
86 |
|
86 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
|
85 |
672 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 860 532,48 |
98 588,00 |
0,00 |
261 472,24 |
0,00 |
261 472,24 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
0,00 |
247 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал") |
всего, в том числе |
919 347,30 |
51 641,92 |
62 759,25 |
50 973,31 |
120 929,57 |
91 893,65 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
21 |
18 |
22 |
42 |
31 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
294 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
919 347,30 |
51 641,92 |
62 759,25 |
50 973,31 |
120 929,57 |
91 893,65 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
54 114,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
27 342 212,00 |
0,00 |
980 516,00 |
1 779 669,00 |
1 752 460,00 |
1 807 033,00 |
1 863 022,00 |
1 910 312,00 |
1 962 510,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
комитет по управлению имуществом |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
0 |
434 |
791 |
764 |
765 |
768 |
772 |
772 |
774 |
774 |
774 |
776 |
778 |
779 |
781 |
10502 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
27 342 212,00 |
0,00 |
980 516,00 |
1 779 669,00 |
1 752 460,00 |
1 807 033,00 |
1 863 022,00 |
1 910 312,00 |
1 962 510,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
84 202 569,60 |
2 180 880,00 |
4 612 830,10 |
4 871 353,40 |
4 923 181,00 |
4 770 681,00 |
4 967 681,00 |
5 771 495,90 |
6 073 795,90 |
6 033 195,90 |
6 350 095,90 |
6 325 295,90 |
6 658 095,90 |
6 649 995,90 |
7 001 395,90 |
7 012 595,90 |
департамент городского хозяйства |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1 102 |
1 572 |
1 193 |
1 355 |
1 447 |
1 278 |
1 594 |
1 537 |
1 542 |
1 559 |
1 488 |
1 601 |
1 348 |
1 619 |
1 512 |
21 747 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
84 202 569,60 |
2 180 880,00 |
4 612 830,10 |
4 871 353,40 |
4 923 181,00 |
4 770 681,00 |
4 967 681,00 |
5 771 495,90 |
6 073 795,90 |
6 033 195,90 |
6 350 095,90 |
6 325 295,90 |
6 658 095,90 |
6 649 995,90 |
7 001 395,90 |
7 012 595,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
3 270 185,29 |
88 305,00 |
164 043,60 |
157 324,26 |
248 728,52 |
301 449,26 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
в МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
54 |
45 |
80 |
50 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
50 |
86 |
995 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 270 185,29 |
88 305,00 |
164 043,60 |
157 324,26 |
248 728,52 |
301 449,26 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
167 981,93 |
294 085,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
473 676,00 |
473 676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, чел. |
257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
473 676,00 |
473 676,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
1 518 796,08 |
1 518 796,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
в муниципальных учреждениях, подведомственных управление физической культуры и спорта, чел. |
776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
776 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 518 796,08 |
1 518 796,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
1 447 294,00 |
1 447 294,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 447 294,00 |
1 447 294,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
4 966 898,24 |
121 539,00 |
365 859,43 |
199 741,05 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
12 |
63 |
20 |
67 |
24 |
23 |
67 |
24 |
23 |
67 |
24 |
23 |
67 |
24 |
23 |
551 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 966 898,24 |
121 539,00 |
365 859,43 |
199 741,05 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
460 629,82 |
307 399,92 |
301 909,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
443 435,00 |
0,00 |
0,00 |
12 695,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
МКУ "Наш город" |
в МКУ "Наш город", чел. |
|
|
3 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
111 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
443 435,00 |
0,00 |
0,00 |
12 695,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
35 895,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
3 206 758,41 |
84 306,59 |
180 595,11 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
в МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
57 |
63 |
41 |
42 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
720 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 206 758,41 |
84 306,59 |
180 595,11 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
226 296,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.5. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |
всего, в том числе |
207 697 233,37 |
9 802 651,22 |
10 127 630,52 |
14 148 282,67 |
14 162 213,03 |
14 432 347,73 |
13 840 353,52 |
13 501 874,52 |
13 156 766,52 |
14 035 769,52 |
13 826 515,52 |
14 870 849,52 |
14 533 675,52 |
15 625 965,52 |
15 275 113,52 |
16 357 224,52 |
|
количество работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, чел. в том числе: |
100% |
100% |
2863 |
2942 |
2949 |
2933 |
2939 |
2944 |
2943 |
2950 |
2950 |
2954 |
2953 |
2957 |
2958 |
38235 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
20 034 883,67 |
3 090 551,22 |
1 076 962,82 |
1 638 247,67 |
1 179 696,03 |
1 206 980,73 |
1 168 236,52 |
1 221 596,52 |
1 168 236,52 |
1 168 236,52 |
1 221 596,52 |
1 168 236,52 |
1 168 236,52 |
1 221 596,52 |
1 168 236,52 |
1 168 236,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
187 662 349,70 |
6 712 100,00 |
9 050 667,70 |
12 510 035,00 |
12 982 517,00 |
13 225 367,00 |
12 672 117,00 |
12 280 278,00 |
11 988 530,00 |
12 867 533,00 |
12 604 919,00 |
13 702 613,00 |
13 365 439,00 |
14 404 369,00 |
14 106 877,00 |
15 188 988,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
1 464 103,67 |
5 019,00 |
86 214,06 |
22 765,73 |
57 941,91 |
136 834,07 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных учреждений (МКУ "ДДТ и ЖКК", МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
100% |
100% |
22 |
36 |
36 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
314 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 464 103,67 |
5 019,00 |
86 214,06 |
22 765,73 |
57 941,91 |
136 834,07 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
101 657,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
148 636 019,70 |
6 712 100,00 |
7 835 746,70 |
10 676 035,00 |
11 036 517,00 |
11 067 367,00 |
11 100 117,00 |
8 941 943,00 |
9 179 043,00 |
9 429 243,00 |
9 694 143,00 |
9 971 593,00 |
10 268 243,00 |
10 575 043,00 |
10 901 943,00 |
11 246 943,00 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ", курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
100% |
100% |
1613 |
1658 |
1663 |
1671 |
1671 |
1671 |
1671 |
1671 |
1671 |
1671 |
1671 |
1671 |
1671 |
21644 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
148 636 019,70 |
6 712 100,00 |
7 835 746,70 |
10 676 035,00 |
11 036 517,00 |
11 067 367,00 |
11 100 117,00 |
8 941 943,00 |
9 179 043,00 |
9 429 243,00 |
9 694 143,00 |
9 971 593,00 |
10 268 243,00 |
10 575 043,00 |
10 901 943,00 |
11 246 943,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
39 026 330,00 |
0,00 |
1 214 921,00 |
1 834 000,00 |
1 946 000,00 |
2 158 000,00 |
1 572 000,00 |
3 338 335,00 |
2 809 487,00 |
3 438 290,00 |
2 910 776,00 |
3 731 020,00 |
3 097 196,00 |
3 829 326,00 |
3 204 934,00 |
3 942 045,00 |
комитет по управлению имуществом |
СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок", курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
100% |
|
936 |
938 |
940 |
942 |
948 |
953 |
952 |
959 |
959 |
963 |
962 |
966 |
967 |
12385 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
39 026 330,00 |
0,00 |
1 214 921,00 |
1 834 000,00 |
1 946 000,00 |
2 158 000,00 |
1 572 000,00 |
3 338 335,00 |
2 809 487,00 |
3 438 290,00 |
2 910 776,00 |
3 731 020,00 |
3 097 196,00 |
3 829 326,00 |
3 204 934,00 |
3 942 045,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
8 721 991,73 |
470 364,00 |
544 360,35 |
1 049 650,04 |
549 650,04 |
504 283,80 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
100% |
100% |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
1027 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 721 991,73 |
470 364,00 |
544 360,35 |
1 049 650,04 |
549 650,04 |
504 283,80 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
597 720,35 |
544 360,35 |
544 360,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
7 168 221,62 |
408 904,00 |
410 033,77 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
МКУ "ХЭУ" |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
100% |
100% |
170 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
191 |
2462 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 168 221,62 |
408 904,00 |
410 033,77 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
488 406,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
51 999,33 |
2 640,52 |
2 640,84 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
департамент архитектуры и градостроительства |
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
100% |
100% |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
169 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
51 999,33 |
2 640,52 |
2 640,84 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
3 593,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
84 175,32 |
0,00 |
24 463,80 |
5 428,32 |
0,00 |
0,00 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
МКУ "Дворец торжеств" |
МКУ "Дворец торжеств", чел. |
100% |
|
3 |
|
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
33 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
84 175,32 |
0,00 |
24 463,80 |
5 428,32 |
|
|
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
584 114,00 |
584 114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел молодёжной политики |
учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики, чел. |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
584 114,00 |
584 114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
1 002 136,00 |
1 002 136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
учреждений, подведомственных управление физической культуры и спорта, чел. |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 002 136,00 |
1 002 136,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
756 465,35 |
608 123,70 |
0,00 |
43 727,29 |
55 427,79 |
49 186,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
100% |
|
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
756 465,35 |
608 123,70 |
0,00 |
43 727,29 |
55 427,79 |
49 186,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
всего, в том числе |
187 977,66 |
0,00 |
0,00 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
МКУ "МФЦ г. Сургута", чел |
|
|
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
117 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
187 977,66 |
0,00 |
0,00 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
14 459,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "ЦООД" |
всего, в том числе |
13 698,99 |
0,00 |
0,00 |
966,33 |
966,33 |
966,33 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
МКУ "ЦООД" |
МКУ "ЦООД", чел. |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 698,99 |
0,00 |
0,00 |
966,33 |
966,33 |
966,33 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
138 750,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
МКУ "Наш город" |
МКУ "Наш город", чел. |
100% |
100% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
138 750,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.6. Организация медицинского обеспечения работников (аптечки, медицинский кабинет) |
всего, в том числе |
4 365 974,73 |
216 774,00 |
245 935,80 |
169 782,73 |
245 763,00 |
248 459,13 |
248 335,37 |
308 314,60 |
290 969,48 |
301 440,56 |
309 765,30 |
326 127,16 |
366 347,57 |
346 365,30 |
362 586,57 |
379 008,16 |
|
количество постов, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи, ед. в том числе: |
100% |
100% |
208 |
219 |
230 |
221 |
292 |
230 |
221 |
219 |
233 |
291 |
219 |
230 |
224 |
3037 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
404 730,03 |
10 750,00 |
28 391,80 |
30 482,73 |
25 600,00 |
28 296,13 |
28 172,37 |
27 649,30 |
28 304,18 |
28 275,26 |
25 600,00 |
30 361,86 |
28 382,27 |
25 600,00 |
28 321,27 |
30 542,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 961 244,70 |
206 024,00 |
217 544,00 |
139 300,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
280 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
337 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
20 968,20 |
0,00 |
2 791,80 |
2 049,30 |
0,00 |
2 494,80 |
0,00 |
2 049,30 |
2 494,80 |
0,00 |
0,00 |
4 544,10 |
0,00 |
0,00 |
2 494,80 |
2 049,30 |
департамент архитектуры и градостроительства |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
100% |
|
3 |
|
9 |
|
3 |
9 |
|
|
12 |
|
|
9 |
3 |
48 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
20 968,20 |
0,00 |
2 791,80 |
2 049,30 |
0,00 |
2 494,80 |
0,00 |
2 049,30 |
2 494,80 |
0,00 |
0,00 |
4 544,10 |
0,00 |
0,00 |
2 494,80 |
2 049,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
63 185,00 |
0,00 |
5 185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет по управлению имуществом |
в СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом, ед. |
100% |
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
70 |
|
|
|
140 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
63 185,00 |
0,00 |
5 185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
1 850,00 |
1 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
муниципальных учреждений (МКУ "ДДТ и ЖКК", МКУ "ДЭАЗиИС"), подведомственных департаменту городского хозяйства, %. |
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 850,00 |
1 850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
23 200,00 |
0,00 |
0,00 |
23 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Наш город" |
в МКУ "Наш город", ед. |
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
23 200,00 |
0,00 |
0,00 |
23 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
3 898 059,70 |
206 024,00 |
212 359,00 |
139 300,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
252 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
307 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
департамент городского хозяйства |
в СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ "РКЦ ЖКХ", курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
100% |
100% |
164 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
2312 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 898 059,70 |
206 024,00 |
212 359,00 |
139 300,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
252 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
307 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Думы города |
всего, в том числе |
14 251,83 |
0,00 |
0,00 |
2 473,43 |
0,00 |
201,33 |
2 572,37 |
0,00 |
209,38 |
2 675,26 |
0,00 |
217,76 |
2 782,27 |
0,00 |
226,47 |
2 893,56 |
Дума города |
в Думе города |
|
|
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
18 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
14 251,83 |
0,00 |
0,00 |
2 473,43 |
0,00 |
201,33 |
2 572,37 |
0,00 |
209,38 |
2 675,26 |
0,00 |
217,76 |
2 782,27 |
0,00 |
226,47 |
2 893,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
344 460,00 |
8 900,00 |
25 600,00 |
2 760,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
в МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
100% |
100% |
10 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
490 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
344 460,00 |
8 900,00 |
25 600,00 |
2 760,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
25 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.7. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов |
всего, в том числе |
421 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
обеспеченность работников средствами коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, %, в том числе: |
100% |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
421 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
СГМУП "Городские тепловые сети" |
всего, в том числе |
421 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 150,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "ГТС", курируемого департаментом городского хозяйства, % |
100% |
|
|
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
421 000,00 |
14 700,00 |
0,00 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
53 150,00 |
|
|
|
|
|
53 150,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.8. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников (гарантии) |
всего, в том числе |
53 751 311,34 |
4 089 380,00 |
2 404 791,22 |
4 595 839,34 |
4 005 446,34 |
4 005 446,34 |
4 005 446,34 |
2 874 984,64 |
2 992 084,64 |
3 115 284,64 |
3 244 884,64 |
3 381 284,64 |
3 524 784,64 |
3 675 684,64 |
3 834 484,64 |
4 001 484,64 |
|
количество работников, обеспеченных санитарно-бытовыми условиями и молоком, чел., в том числе: |
100% |
100% |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
14131 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
86 651,54 |
4 480,00 |
5 311,12 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
53 664 659,80 |
4 084 900,00 |
2 399 480,10 |
4 589 927,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
53 664 659,80 |
4 084 900,00 |
2 399 480,10 |
4 589 927,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
департамент городского хозяйства |
СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет", курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
100% |
100% |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
14118 |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
53 664 659,80 |
4 084 900,00 |
2 399 480,10 |
4 589 927,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
86 651,54 |
4 480,00 |
5 311,12 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
МКУ "ХЭУ" |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
100% |
100% |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
13 |
||
|
|
за счет средства местного бюджета |
86 651,54 |
4 480,00 |
5 311,12 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
5 912,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Мероприятие 2.1.9. Проведение производственного контроля |
всего, в том числе |
8 165 138,14 |
399 290,00 |
386 881,00 |
335 017,94 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
410 264,00 |
416 464,00 |
422 964,00 |
429 764,00 |
436 964,00 |
444 464,00 |
452 364,00 |
460 664,00 |
469 464,00 |
|
проведение производственного контроля, да/нет, в том числе: |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
8 165 138,14 |
399 290,00 |
386 881,00 |
335 017,94 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
410 264,00 |
416 464,00 |
422 964,00 |
429 764,00 |
436 964,00 |
444 464,00 |
452 364,00 |
460 664,00 |
469 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
414 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
комитет по управлению имуществом |
на объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом, да/нет |
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
414 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
7 751 138,14 |
399 290,00 |
356 881,00 |
306 517,94 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
380 264,00 |
386 464,00 |
392 964,00 |
399 764,00 |
406 964,00 |
414 464,00 |
422 364,00 |
430 664,00 |
439 464,00 |
департамент городского хозяйства |
на объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", подведомственных департаменту городского хозяйства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
7 751 138,14 |
399 290,00 |
356 881,00 |
306 517,94 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
380 264,00 |
386 464,00 |
392 964,00 |
399 764,00 |
406 964,00 |
414 464,00 |
422 364,00 |
430 664,00 |
439 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
676 929 058,49 |
34 918 015,16 |
36 422 065,57 |
41 043 027,63 |
43 088 466,88 |
45 433 564,94 |
50 203 087,91 |
43 910 898,30 |
43 266 335,64 |
45 305 215,45 |
46 073 520,23 |
51 120 581,08 |
48 839 966,92 |
47 296 166,47 |
48 099 688,73 |
51 908 457,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
128 937 182,51 |
7 049 482,51 |
8 148 100,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
8 749 200,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
145 567 499,34 |
12 718 248,65 |
7 970 977,67 |
7 039 132,09 |
7 982 168,48 |
9 898 212,54 |
10 084 318,51 |
9 551 895,50 |
9 580 998,34 |
9 580 912,15 |
10 857 439,33 |
10 503 297,08 |
9 419 869,62 |
9 298 227,67 |
9 728 875,43 |
11 352 926,28 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
402 424 376,64 |
15 150 284,00 |
20 302 987,90 |
25 254 695,54 |
26 357 098,40 |
26 786 152,40 |
31 369 569,40 |
25 609 802,80 |
24 936 137,30 |
26 975 103,30 |
26 466 880,90 |
31 868 084,00 |
30 670 897,30 |
29 248 738,80 |
29 621 613,30 |
31 806 331,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований администратора - управления по труду |
всего, в том числе |
129 906 486,60 |
7 056 390,45 |
8 219 790,84 |
8 433 238,87 |
8 874 038,87 |
8 877 138,87 |
8 874 038,87 |
8 824 438,87 |
9 171 638,87 |
8 477 238,87 |
8 874 038,87 |
8 877 138,87 |
8 874 038,87 |
8 824 438,87 |
9 171 638,87 |
8 477 238,87 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
124 580 298,81 |
6 820 206,60 |
7 887 858,90 |
8 411 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
8 455 094,87 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 326 187,79 |
236 183,85 |
331 931,94 |
22 144,00 |
418 944,00 |
422 044,00 |
418 944,00 |
369 344,00 |
716 544,00 |
22 144,00 |
418 944,00 |
422 044,00 |
418 944,00 |
369 344,00 |
716 544,00 |
22 144,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
13 204 155,40 |
601 241,38 |
734 003,95 |
1 209 734,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
771 615,28 |
917 405,35 |
737 942,28 |
1 119 545,35 |
791 302,28 |
897 718,35 |
737 942,28 |
917 405,35 |
993 442,28 |
864 045,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 204 155,40 |
601 241,38 |
734 003,95 |
1 209 734,30 |
1 079 478,56 |
831 333,06 |
771 615,28 |
917 405,35 |
737 942,28 |
1 119 545,35 |
791 302,28 |
897 718,35 |
737 942,28 |
917 405,35 |
993 442,28 |
864 045,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
6 149 516,77 |
377 330,52 |
374 492,07 |
237 484,04 |
474 723,51 |
316 988,41 |
651 003,64 |
476 772,81 |
345 588,41 |
309 003,64 |
474 723,51 |
671 037,71 |
309 003,64 |
503 323,51 |
316 988,41 |
311 052,94 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 149 516,77 |
377 330,52 |
374 492,07 |
237 484,04 |
474 723,51 |
316 988,41 |
651 003,64 |
476 772,81 |
345 588,41 |
309 003,64 |
474 723,51 |
671 037,71 |
309 003,64 |
503 323,51 |
316 988,41 |
311 052,94 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
33 731 229,98 |
1 685 029,98 |
2 669 400,00 |
1 553 600,00 |
1 317 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
33 731 229,98 |
1 685 029,98 |
2 669 400,00 |
1 553 600,00 |
1 317 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
2 409 600,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
331 449 105,81 |
15 272 894,92 |
17 375 639,21 |
21 510 099,78 |
22 944 009,88 |
22 705 912,12 |
26 761 125,25 |
20 424 823,65 |
20 201 862,15 |
21 116 107,15 |
21 368 181,75 |
24 909 314,85 |
24 617 962,15 |
23 215 273,65 |
24 370 287,15 |
24 655 612,15 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 824 679,17 |
122 610,92 |
175 773,31 |
155 967,24 |
313 871,48 |
228 727,72 |
155 772,85 |
155 772,85 |
155 772,85 |
290 772,85 |
155 772,85 |
155 772,85 |
155 772,85 |
155 772,85 |
290 772,85 |
155 772,85 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
328 624 426,64 |
15 150 284,00 |
17 199 865,90 |
21 354 132,54 |
22 630 138,40 |
22 477 184,40 |
26 605 352,40 |
20 269 050,80 |
20 046 089,30 |
20 825 334,30 |
21 212 408,90 |
24 753 542,00 |
24 462 189,30 |
23 059 500,80 |
24 079 514,30 |
24 499 839,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета по управлению имуществом |
всего, в том числе |
73 799 950,00 |
0,00 |
3 103 122,00 |
3 900 563,00 |
3 726 960,00 |
4 308 968,00 |
4 764 217,00 |
5 340 752,00 |
4 890 048,00 |
6 149 769,00 |
5 254 472,00 |
7 114 542,00 |
6 208 708,00 |
6 189 238,00 |
5 542 099,00 |
7 306 492,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
73 799 950,00 |
0,00 |
3 103 122,00 |
3 900 563,00 |
3 726 960,00 |
4 308 968,00 |
4 764 217,00 |
5 340 752,00 |
4 890 048,00 |
6 149 769,00 |
5 254 472,00 |
7 114 542,00 |
6 208 708,00 |
6 189 238,00 |
5 542 099,00 |
7 306 492,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
4 595 933,61 |
1 150 190,00 |
157 800,00 |
185 743,46 |
121 166,72 |
217 533,43 |
269 000,00 |
182 000,00 |
497 500,00 |
349 000,00 |
153 000,00 |
427 000,00 |
94 000,00 |
268 000,00 |
201 000,00 |
323 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|||||||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 595 933,61 |
1 150 190,00 |
157 800,00 |
185 743,46 |
121 166,72 |
217 533,43 |
269 000,00 |
182 000,00 |
497 500,00 |
349 000,00 |
153 000,00 |
427 000,00 |
94 000,00 |
268 000,00 |
201 000,00 |
323 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
8 281 494,38 |
2 876 969,08 |
345 900,00 |
271 894,29 |
330 782,83 |
721 756,18 |
245 420,00 |
244 714,00 |
322 346,00 |
305 076,00 |
671 833,00 |
352 250,00 |
195 562,00 |
301 000,00 |
404 455,00 |
691 536,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 281 494,38 |
2 876 969,08 |
345 900,00 |
271 894,29 |
330 782,83 |
721 756,18 |
245 420,00 |
244 714,00 |
322 346,00 |
305 076,00 |
671 833,00 |
352 250,00 |
195 562,00 |
301 000,00 |
404 455,00 |
691 536,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
12 697 022,13 |
3 173 286,60 |
601 067,00 |
289 867,09 |
292 182,06 |
360 030,38 |
1 011 282,00 |
635 042,00 |
469 543,00 |
498 384,00 |
1 344 275,00 |
791 165,00 |
781 885,00 |
582 996,00 |
386 902,00 |
1 479 115,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 697 022,13 |
3 173 286,60 |
601 067,00 |
289 867,09 |
292 182,06 |
360 030,38 |
1 011 282,00 |
635 042,00 |
469 543,00 |
498 384,00 |
1 344 275,00 |
791 165,00 |
781 885,00 |
582 996,00 |
386 902,00 |
1 479 115,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "УИТС города Сургута" |
всего, в том числе |
5 380 966,88 |
359 457,12 |
159 766,53 |
499 102,92 |
267 430,59 |
455 102,92 |
297 530,68 |
441 430,68 |
193 630,68 |
515 230,68 |
248 330,68 |
545 330,68 |
193 630,68 |
441 430,68 |
267 430,68 |
496 130,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 887 534,49 |
166 569,12 |
159 766,53 |
237 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
193 630,68 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 493 432,39 |
192 888,00 |
0,00 |
261 472,24 |
73 799,91 |
261 472,24 |
103 900,00 |
247 800,00 |
0,00 |
321 600,00 |
54 700,00 |
351 700,00 |
0,00 |
247 800,00 |
73 800,00 |
302 500,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
13 142 280,78 |
560 397,38 |
709 514,57 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
1 420 189,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
821 089,91 |
1 420 189,91 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 469 349,21 |
62 706,79 |
100 474,57 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
100 474,45 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 672 931,57 |
497 690,59 |
609 040,00 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
1 319 715,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
720 615,46 |
1 319 715,46 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
863 371,24 |
0,00 |
124 857,18 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
14 459,82 |
139 317,02 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
14 459,82 |
139 317,02 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
863 371,24 |
0,00 |
124 857,18 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
14 459,82 |
139 317,02 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
14 459,82 |
139 317,02 |
14 459,82 |
14 459,82 |
114 733,82 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
207 871,32 |
0,00 |
42 493,80 |
18 236,32 |
0,00 |
0,00 |
23 039,32 |
21 438,32 |
18 236,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
23 039,32 |
21 438,32 |
18 236,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
207 871,32 |
0,00 |
42 493,80 |
18 236,32 |
0,00 |
0,00 |
23 039,32 |
21 438,32 |
18 236,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
23 039,32 |
21 438,32 |
18 236,32 |
5 428,32 |
5 428,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
817 367,70 |
9 250,00 |
9 250,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
109 188,10 |
45 145,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
115 592,40 |
45 145,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
122 637,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
817 367,70 |
9 250,00 |
9 250,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
109 188,10 |
45 145,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
115 592,40 |
45 145,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
45 145,00 |
122 637,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
295 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
56 936,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
295 808,00 |
56 936,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
56 936,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - службы по охране здоровья населения |
всего, в том числе |
31 664 189,96 |
1 456 004,00 |
1 311 775,53 |
1 167 505,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
31 664 189,96 |
1 456 004,00 |
1 311 775,53 |
1 167 505,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
2 310 742,11 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
970 733,41 |
0,00 |
42 033,33 |
90 833,31 |
91 799,99 |
49 733,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
970 733,41 |
0,00 |
42 033,33 |
90 833,31 |
91 799,99 |
49 733,33 |
80 600,02 |
107 566,68 |
28 200,00 |
66 166,69 |
98 066,68 |
65 299,99 |
58 000,02 |
93 733,35 |
50 200,00 |
48 500,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных учреждений" |
всего, в том числе |
7 553 268,69 |
151 087,73 |
323 185,56 |
624 982,98 |
242 883,03 |
626 582,97 |
626 696,64 |
434 645,90 |
670 579,71 |
623 579,65 |
206 079,90 |
670 579,71 |
852 145,65 |
206 079,90 |
670 579,71 |
623 579,65 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 553 268,69 |
151 087,73 |
323 185,56 |
624 982,98 |
242 883,03 |
626 582,97 |
626 696,64 |
434 645,90 |
670 579,71 |
623 579,65 |
206 079,90 |
670 579,71 |
852 145,65 |
206 079,90 |
670 579,71 |
623 579,65 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Объем ассигнований соадминистратора - Думы города |
всего, в том числе |
2 218 305,83 |
131 550,00 |
117 974,00 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
144 546,37 |
133 974,00 |
118 183,38 |
144 649,26 |
212 930,00 |
118 191,76 |
144 756,27 |
133 974,00 |
118 200,47 |
223 823,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 218 305,83 |
131 550,00 |
117 974,00 |
144 447,43 |
133 974,00 |
197 131,33 |
144 546,37 |
133 974,00 |
118 183,38 |
144 649,26 |
212 930,00 |
118 191,76 |
144 756,27 |
133 974,00 |
118 200,47 |
223 823,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2018 г. N 8747 "О внесении... |