Приложение. Муниципальная программа муниципального образования город Нягань "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Нягань"

Приложение
к постановлению
Администрации города Нягани
от 08.11.2018 N 3539

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Нягань

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании город Нягань (далее - муниципальная программа)
Основание принятия решения о разработке муниципальной программы	Распоряжение Администрации города Нягани от 29.08.2013 N 256-р "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Нягань"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по финансам Администрации города Нягани (далее - Комитет по финансам)
Соисполнители муниципальной программы	Администрация муниципального образования город Нягань (далее - Администрация МО г. Нягань)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Цели муниципальной программы	Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования город Нягань
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Нягань. 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования город Нягань.
Перечень подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы	Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Нягань". Подпрограмма II "Управление муниципальным долгом муниципального образования город Нягань".
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в муниципальном образовании город Нягань национальных проектов (программ) Российской Федерации	Муниципальная программа не содержит портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в муниципальном образовании город Нягань национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной программы	1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) на уровне не менее 100%, в %. 2. Исполнение расходных обязательств города Нягани за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования город Нягань - 95%. 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 80%, в %. 4. Отсутствие нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины (1 - имеется; 0 - отсутствует). 5. Обеспечение предельного объема муниципального долга муниципального образования город Нягань в размере не превышающем 30%, в %. 6. Обеспечение доли расходов бюджета муниципального образования город Нягань на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета муниципального образования город Нягань, за исключением субвенций, в размере не превышающем 5%, в %. 7. Доля главных распорядителей бюджетных средств города Нягани и муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к автоматизированным информационным системам Комитета по финансам, а также компонентам "Регионального электронного бюджета Югры" на уровне 100%, в %.
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 850 654,3 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2019 год в сумме 71 967,4 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 72 747,9 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 70 593,9 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 70 593,9 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 70 593,9 тыс. рублей; на 2024 год в сумме 70 593,9 тыс. рублей; на 2025 год в сумме 70 593,9 тыс. рублей; на 2026 - 2030 годы в сумме 352 969,5 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в муниципальном образовании город Нягань национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в муниципальном образовании город Нягань национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) на уровне не менее 100%, в %	117,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Исполнение расходных обязательств города Нягани за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования город Нягань, в %	98,9	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
3.	Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 80%, в %	75,0	75,5	76,0	76,5	77,0	77,5	78,0	79,0	80,0
4.	Отсутствие нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины (1 - имеется; 0 - отсутствует)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Обеспечение предельного объема муниципального долга муниципального образования город Нягань в размере не превышающем 30%, в %	22,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
6.	Обеспечение доли расходов бюджета муниципального образования город Нягань на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета муниципального образования город Нягань, за исключением субвенций, в размере не превышающем 5%, в %	0,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города Нягани и муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к автоматизированным информационным системам Комитета по финансам, а также компонентам "Регионального электронного бюджета Югры" на уровне 100%, в %.	11,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию (тысяч рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Нягань"
01	Реализация единой бюджетной политики на территории муниципального образования город Нягань (1, 2, 3, 4)	Комитет по финансам	всего	494 096,5	42 653,0	40 858,5	41 058,5	41 058,5	41 058,5	41 058,5	41 058,5	205 292,5
			бюджет муниципального образования город Нягань	494 096,5	42 653,0	40 858,5	41 058,5	41 058,5	41 058,5	41 058,5	41 058,5	205 292,5
02	Формирование единого информационного пространства и обеспечение возможности доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры" (7)	Комитет по финансам	всего	35 024,8	3 835,4	2 835,4	2 835,4	2 835,4	2 835,4	2 835,4	2 835,4	14 177,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	35 024,8	3 835,4	2 835,4	2 835,4	2 835,4	2 835,4	2 835,4	2 835,4	14 177,0
Итого по подпрограмме I			всего	529 121,3	46 488,4	43 693,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	219 469,5
			бюджет муниципального образования город Нягань	529 121,3	46 488,4	43 693,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	219 469,5
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа, проектам муниципального образования город Нягань (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма II "Управление муниципальным долгом муниципального образования город Нягань"
01	Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань (5, 6)	Администрация МО г. Нягань	всего	321 533,0	25 479,0	29 054,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	133 500,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	321 533,0	25 479,0	29 054,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	133 500,0
01.1	Мониторинг состояния муниципального долга	Комитет по финансам	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме II			всего	321 533,0	25 479,0	29 054,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	133 500,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	321 533,0	25 479,0	29 054,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	133 500,0
В том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа, проектам муниципального образования город Нягань (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			всего	850 654,3	71 967,4	72 747,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	352 969,5
			бюджет муниципального образования город Нягань	850 654,3	71 967,4	72 747,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	352 969,5
инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
Проекты, портфели проектов автономного округа, проекты муниципального образования город Нягань (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов автономного округа, проектам муниципального образования город Нягань)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	850 654,3	71 967,4	72 747,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	352 969,5
			бюджет муниципального образования город Нягань	850 654,3	71 967,4	72 747,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	70 593,9	352 969,5
В том числе в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:
Комитет по финансам Администрации города Нягани			всего	529 121,3	46 488,4	43 693,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	219 469,5
			бюджет муниципального образования город Нягань	529 121,3	46 488,4	43 693,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	43 893,9	219 469,5
Администрация муниципального образования город Нягань			всего	321 533,0	25 479,0	29 054,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	133 500,0
			бюджет муниципального образования город Нягань	321 533,0	25 479,0	29 054,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	26 700,0	133 500,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных проектов Российской Федерации, проектов автономного округа, проектов муниципального образования город Нягань

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N основного мероприятия	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование основного мероприятия	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель "Повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования город Нягань"
Задача 1 "Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Нягань"
Подпрограмма I "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Нягань"
01	Реализация единой бюджетной политики на территории муниципального образования город Нягань	Комитет по финансам является финансовым органом муниципального образования город Нягань, осуществляющим функции по реализации единой муниципальной политики города Нягани и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок. Деятельность Комитета по финансам направлена на проведение политики в рамках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования бюджетной системы муниципального образования город Нягань. Результатом реализации данного мероприятия является материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Комитета по финансам в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий, а также принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет города Нягани на очередной финансовый год и плановый период. Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования бюджетной политики способствует качественной организации планирования и исполнения бюджета города Нягани, в том числе путем оказания методической поддержки участникам бюджетного процесса. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.	Решение Думы города Нягани от 26.05.2017 N 100 "О Положении о Комитете по финансам города Нягани"	1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба) на уровне не менее 100%. Показатель определяется по формуле: ИП = ФД / УПД * 100%, где: ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Нягань за отчетный год (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба); УПД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования город Нягань на отчетный год (без учета доходов по штрафам, санкциям, возмещению ущерба). 2. Исполнение расходных обязательств города Нягани за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования город Нягань. Показатель определяется по формуле: Иро = РОф / РОп * 100%, где: РОф - кассовое исполнение бюджета города Нягани; РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Нягань. 3. Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, до 80%. Показатель определяется по формуле: Фм = Кф / Ка * 100%, где: Кф - количество главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов; Ка - количество главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета города Нягани, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента. 4. Отсутствие нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины (1 - имеется; 0 - отсутствует).
02	Формирование единого информационного пространства и обеспечение возможности доступа к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры"	Формирование единого информационного пространства и осуществление эффективного использования информационных систем в сфере управления муниципальными финансами города Нягани. Обеспечение возможности доступа к компонентам Регионального электронного бюджета Югры предполагает внедрение и использование в деятельности органов местного самоуправления (главных распорядителей бюджетных средств) и муниципальных учреждений города Нягани, следующих его компонентов: - подсистемы нормативно-справочной информации; - региональной информационной системы в сфере закупок; - подсистемы планирования бюджета; - подсистемы исполнения бюджета; - подсистемы учета и отчетности; - учета соглашений; - блока государственных (муниципальных программ); - блока государственных (муниципальных заданий).	-	7. Доля главных распорядителей бюджетных средств города Нягани и муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к автоматизированным информационным системам Комитета по финансам, а также компонентам "Регионального электронного бюджета Югры" на уровне 100%. Показатель рассчитывается как отношение количества главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Нягани, обеспеченных возможностью доступа к автоматизированным информационным системам Комитета по финансам, а также к компонентам "Регионального электронного бюджета Югры", к общему количеству главных распорядителей бюджетных средств города Нягани и муниципальных учреждений.
Задача 2 "Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования город Нягань"
Подпрограмма II "Управление муниципальным долгом муниципального образования город Нягань"
01	Обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань	В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета города Нягани через осуществление муниципальных заимствований возрастают соответственно расходы на его обслуживание. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета города Нягани в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств города Нягани по выплате процентных платежей по муниципальному долгу. Расходные обязательства города Нягани по обслуживанию муниципального долга города Нягани определяются на основании муниципальных контрактов, договоров и соглашений, графиков платежей по ним.	Решение Думы города Нягани от 01.10.2008 N 440 "О Положении об управлении муниципальным долгом города Нягани" Постановление Администрации города Нягани N 1588 от 19.03.2015 "О Методике планирования долговых обязательств муниципального образования город Нягань и определения долговой нагрузки на бюджет муниципального образования город Нягань"	5. Обеспечение предельного объема муниципального долга муниципального образования город Нягань в размере не превышающем 30%. Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга муниципального образования город Нягань по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Нягань в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений). 6. Обеспечение доли расходов бюджета муниципального образования город Нягань на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета муниципального образования город Нягань, за исключением субвенций, в размере не превышающем 5%. Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Нягань за соответствующий год к расходам бюджета муниципального образования город Нягань за соответствующий год, за исключением субвенций, предоставляемых из бюджета ХМАО - Югры.
01.1	Мониторинг состояния муниципального долга	Являясь источником покрытия дефицита местного бюджета, муниципальные заимствования могут повлечь за собой ухудшение состояния долговой устойчивости местного бюджета. В этой связи требуется постоянный мониторинг муниципального долга города Нягани. С учетом результатов анализа данных об уровне текущего муниципального долга и изменении его структуры дается оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город Нягань.

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам							Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1.	Ухудшение параметров экономической конъюнктуры	Мониторинг поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Нягань
2.	Увеличение дефицита бюджета города Нягани	Установления верхнего предела муниципального долга города Нягани
3.	Увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания	- Мониторинг состояния муниципального долга; - Мониторинг показателей долговой устойчивости

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Таблица 8

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее - инвестиционные проекты)

N	Наименование муниципального образования	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-