Приложение. Муниципальная программа "Культурное пространство Нижневартовского района"

Приложение
к постановлению администрации района
от 26.10.2018 N 2456

Муниципальная программа
"Культурное пространство Нижневартовского района"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Культурное пространство Нижневартовского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы	управление культуры администрации района
Соисполнители муниципальной программы	отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; управление архитектуры и градостроительства администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района; отдел физической культуры и спорта администрации района; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"; районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"; районное муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Геолог"; муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека" Нижневартовского района"; муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"; муниципальная автономная организация дополнительного образования "Новоаганская детская школа искусств"; муниципальная автономная организация дополнительного образования "Детская
	школа искусств им. А.В. Ливна"; муниципальная автономная организация дополнительного образования "Охтеурская детская школа искусств"; муниципальная автономная организация дополнительного образования "Ваховская детская школа искусств"; муниципальная автономная организация дополнительного образования "Ларьякская детская школа искусств"; муниципальное казенное учреждение "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района"; администрация городского поселения Новоаганск (по согласованию); администрация городского поселения Излучинск (по согласованию); администрация сельского поселения Аган (по согласованию); администрация сельского поселения Покур (по согласованию); администрация сельского поселения Зайцева Речка (по согласованию); администрация сельского поселения Ларьяк (по согласованию); администрация сельского поселения Вата (по согласованию); администрация сельского поселения Ваховск (по согласованию)
Цель муниципальной программы	укрепление единого культурного пространства района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя района
Задача муниципальной программы	1. Создание равных условий для гармоничного этнокультурного развития и доступности населения к знаниям информации и культурным ценностям, сохранение и приумножение культурного потенциала района, комплексное обеспечение культурно-досуговых
	потребностей жителей района. 2. Совершенствование системы управления сферы культуры
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	1. Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. 2. Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Нижневартовском районе (далее - районе) национальных проектов (программ) Российской Федерации	портфель проекта "Культура"
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности на 6,0% к базовому значению. 2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры на 6% к базовому значению. 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, до 5 единиц. 4. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, до 9%. 5. Доля средств местного бюджета, выделяемая негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, на уровне до 15%
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	общий объем финансирования за счет всех источников финансирования на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года составляет 3 585 800,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета в сумме 3 522 884,1 тыс. руб., из них: в 2019 году - 303 008,0 тыс. руб.; в 2020 году - 303 008,0 тыс. руб.; в 2021 году - 303 008,0 тыс. руб.; в 2022 году - 290 390,0 тыс. руб.; в 2023 году - 290 390,0 тыс. руб.; в 2024 году - 290 390,0 тыс. руб.; в 2025 году - 290 390,0 тыс. руб.; в 2026 - 2030 годах - 1 452 300,1 тыс. руб.; за счет средств бюджета автономного округа - в сумме 6 306,0 тыс. руб., из них: в 2019 году - 2050,0 тыс. руб.; в 2020 году - 2253,9 тыс. руб.; в 2021 году - 2002,1 тыс. руб.; за счет иных внебюджетных источников -56 610,1 тыс. руб., из них: в 2019 году - 3 988,2 тыс. руб.; в 2020 году - 4 107,8 тыс. руб.; в 2021 году - 4 231,1 тыс. руб.; в 2022 году - 4 358,0 тыс. руб.; в 2023 году - 4488,7 тыс. руб.; в 2024 году - 4 623,4 тыс. руб.; в 2025 году - 4 762,1 тыс. руб.; в 2026 - 2030 годах - 26 050,8 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	общий объем финансирования портфеля проекта составляет5 328,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств местного бюджета в сумме 1 065,7 тыс. руб., из них: в 2019 году - 303,6 тыс. руб.; в 2020 году - 411,6 тыс. руб.; в 2021 году - 350,5 тыс. руб.; за счет средств бюджета автономного округа в сумме 4 262,5 тыс. руб., из них: в 2019 году - 1 214,4 тыс. руб.; в 2020 году - 1 646,2 тыс. руб.; в 2021 году - 1 401,9 тыс. руб.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению)*	26 228 тыс. человек	1	2	3	4	5	6	6	6
2.	Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению)	77 735 тыс. обращений	1	2	3	4	5	6	6	6
3.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)	0	5	5	5					5
4.	Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	2 (600 человек)	3	4	5	6	7	8	9	9
5.	Доля средств местного бюджета, выделяемая негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, (%)	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1: создание равных условий для гармоничного этнокультурного развития и доступности населения к знаниям информации и культурным ценностям, сохранение и приумножение культурного потенциала района, комплексное обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей района
1.1.	Создание условий для развития поддержки одаренных детей и молодежи, художественного образования, профессионального искусства, библиотечного дела, сохранения нематериального и материального наследия, стимулирования культурного разнообразия, реализации инновационных проектов в архивах, направленных на укрепление гражданского единства, развития кадрового потенциала, (показатель 1, 2, 3, 4)	управление культуры администрации района	всего	39768,6	3735,4	3399,5	3453,1	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	16367,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2043,5	835,6	607,7	600,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	37725,1	2899,8	2791,8	2852,9	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	16367,0
	в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры		местный бюджет	3160,7	230,6	112,7	277,9	270,5	323,0	263,0	278,0	1405,1
1.1.1.	Обеспечение информатизации	Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	2554,5	1044,6	759,7	750,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	общедоступных библиотек, в том числе:		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2043,5	835,6	607,7	600,2
			местный бюджет	511,0	209,0	152,0	150,1
	Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Перевод документов в машиночитаемые форматы		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Автоматизация библиотек, приобретение автоматизированных рабочих мест, модернизация парка персональных компьютеров, программного обеспечения, периферийного и мультимедийного оборудования, проведение локально-вычислительных сетей		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Подписка (приобретение) периодических изданий		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Обновление электронных баз данных		бюджет автономного округа
			местный бюджет
	Модернизация библиотек сельских поселений		бюджет автономного округа
			местный бюджет
1.1.2.	Комплектование библиотечных фондов	Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	2673,8	473,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
			местный бюджет	2673,8	473,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
1.1.3.	Оформление подписки на периодические издания	Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	1200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
			местный бюджет	1200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
1.1.4.	Региональный конкурс детских талантов "Северная Звезда"	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	3888,8	0,0	438,8	0,0	650,0	0,0	700,0	0,0	2100,0
			местный бюджет	3888,8	0,0	438,8	0,0	650,0	0,0	700,0	0,0	2100,0
1.1.5.	Участие в международных, межрегиональных, всероссийских, окружных фестивалях, выставках и конкурсах, в том числе обеспечение участие мастеров муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" в федеральных и региональных выставках и ярмарках	управление	всего	1200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
		культуры администрации района, муниципальные учреждения культуры	местный бюджет	1200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
1.1.6.	Районный фестиваль авторской песни "Здесь Родины моей начало"	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0
			местный бюджет	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0
1.1.7.	Районный театральный фестиваль	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0
			местный бюджет	400,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	200,0
1.1.8	Районный фестиваль искусств "Мое сердце - Нижневартовский район", в том числе организация и проведение выставки-ярмарки народных художественных промыслов и ремесел народов, проживающих на территории района "Хоровод дружбы", с включением обучающих мастер-классов в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры	районное муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	19274,6	1511,4	665,4	1697,2	1633,4	1983,4	1583,4	1683,4	8517,0
			местный бюджет	19274,6	1511,4	665,4	1697,2	1633,4	1983,4	1583,4	1683,4	8517,0
			местный бюджет	2891,2	226,7	99,8	254,6	245,0	297,5	237,5	252,5	1277,6
1.1.9.	Районный татаро-башкирский праздник "Сабантуй"	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	1840,0	40,0	100,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	850,0
			местный бюджет	1840,0	40,0	100,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	850,0
	в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры		местный бюджет	276,0	6,0	15,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	127,5
1.1.10.	Открытый региональный фестиваль Югорских народов "Россыпи Югры"	районное Муниципальное автономное	всего	1350,0	150,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	600,0
			местный бюджет	1350,0	150,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	600,0
		учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"
1.1.11.	Организация семинаров, мастер-классов, курсов повышения квалификации для работников культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе в сфере народных художественных промыслов и ремесел	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	600,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
			местный бюджет	600,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0
1.1.12.	Районный фестиваль "Салют Победы", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	900,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
			местный бюджет	900,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
1.1.13	Смотр-конкурс самодеятельного народного творчества (марафон по поселениям) в рамках районного фестиваля "Салют Победы", посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий	всего	600,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
	годов (с участием в окружных конкурсах)	культурно-досутовый комплекс "Арлекино"	местный бюджет	600,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
1.1.14	Районный смотр-конкурс вариативных программ, профессионального мастерства "Лучшие имена", посвященный Дню работника культуры	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	300,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	150,0
			местный бюджет	300,0	0,0	50,0		50,0		50,0		150,0
1.1.15	Конкурс инновационных проектов среди работников учреждений культуры	районное Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс "Арлекино"	всего	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
			местный бюджет	150,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
1.1.16	II Открытая региональная краеведческая конференция им. Ю.К. Вэллы	муниципальное автономное учреждение" "Межпоселенческая библиотека"	всего	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.17	Малые (Детские) Вэловские чтения "Кладезь народной мудрости", посвященные 70-	муниципальное автономное учреждение	всего	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	летию Ю.К. Вэллы (Айваседы)	"Межпоселенческая библиотека"	местный бюджет	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.18	Организация и проведение конкурса на присуждение грантов Нижневартовского района для поддержки проектов и программ для приобщения населения к культурному и природному наследию района	Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"	всего	2400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
			местный бюджет	2400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
Итого по основному мероприятию 1.1			всего	39768,6	3735,4	3399,5	3453,1	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	16367,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2043,5	835,6	607,7	600,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	37725,1	2899,8	2791,8	2852,9	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	16367,0
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры			местный бюджет	3167,2	232,7	114,8	280,1	270,5	323,0	263,0	278,0	1405,1
1.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства (показатель 1, 2)	управление культуры администрации района	всего	5328,2	1518,0	2057,8	1752,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4262,5	1214,4	1646,2	1401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1065,7	303,6	411,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Приобретение музыкальных	муниципальные автономные учреждения культуры, администрации городских и сельских поселений	всего	5328,2	1518,0	2057,8	1752,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для учреждений культуры, изготовление выставочных баннеров		бюджет автономного округа	4262,5	1214,4	1646,2	1401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1065,7	303,6	411,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	Ремонт учреждений культуры, объектов культуры	Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Подготовка проектно-сметной документации зданий учреждений культуры, объектов культуры	муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по основному мероприятию 1.2			всего	5328,2	1518,0	2057,8	1752,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4262,5	1214,4	1646,2	1401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1065,7	303,6	411,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	45096,8	5253,4	5457,3	5205,5	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	16367,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6306,0	2050,0	2253,9	2002,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	38790,8	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	3203,4	16367,0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	5328,2	1518,0	2057,8	1752,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4262,5	1214,4	1646,2	1401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1065,7	303,6	411,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе
Задача 2: совершенствование системы управления сферы культуры
2.1	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства" (показатель 1, 2, 3, 4)	управление культуры администрации района	всего	3540703,4	303792,8	303912,4	304035,7	291544,6	291675,3	291810,0	291948,7	1461983, 9
			местный бюджет	3484093,3	299804,6	299804,6	299804,6	287186,6	287186,6	287186,6	287186,6	1435933, 1
			иные внебюджетные источники	56610,1	3988,2	4107,8	4231,1	4358,0	4488,7	4623,4	4762,1	26050,8
2.1.1.	Сохранение и развитие кадрового	муниципальные автономные организации дополнительного образования	всего	1186616,8	103072,2	103072,2	103072,2	97488,9	97488,9	97488,9	97488,9	487444,5
	потенциала муниципальных автономных организации дополнительного образования (субсидия)		местный бюджет	1185572,8	102985,2	102985,2	102985,2	97401,9	97401,9	97401,9	97401,9	487009,5
			иные внебюджетные источники	1044,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	435,0
2.1.2.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципальных автономных организации дополнительного образования (субсидия)	муниципальные автономные организации дополнительного образования	всего	3594,0	299,5	299,5	299,5	299,5	299,5	299,5	299,5	1497,5
			местный бюджет	2682,0	223,5	223,5	223,5	223,5	223,5	223,5	223,5	1117,5
			иные внебюджетные источники	912,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	380,0
2.1.3.	Обеспечение муниципальных автономных организации дополнительного образования коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия)	муниципальные автономные организации дополнительного образования	всего	94976,0	7306,4	7306,4	7306,4	8117,4	8117,4	8117,4	8117,4	40587,1
			местный бюджет	94976,0	7306,4	7306,4	7306,4	8117,4	8117,4	8117,4	8117,4	40587,1
			иные внебюджетные источники	0,0
2.1.4.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального автономного учреждения "Межпоселенческая библиотека" (субсидия)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	567320,5	49180,8	49180,8	49180,8	46642,0	46642,0	46642,0	46642,0	233210,0
			местный бюджет	567320,5	49180,8	49180,8	49180,8	46642,0	46642,0	46642,0	46642,0	233210,0
			иные внебюджетные источники	0,0
2.1.5.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального автономного учреждения "Межпоселенческая библиотека" (субсидия)	муниципальное автономное учреждение" Межпоселенческая библиотека"	всего	2616,0	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0	1090,0
			местный бюджет	2400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1000,0
			иные внебюджетные источники	216,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	90,0
2.1.6.	Обеспечение муниципального автономного учреждения "Межпоселенческая библиотека" коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия)	муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческая библиотека"	всего	27744,0	2312,0	2312,0	2312,0	2312,0	2312,0	2312,0	2312,0	11560,0
			местный бюджет	27744,0	2312,0	2312,0	2312,0	2312,0	2312,0	2312,0	2312,0	11560,0
			иные внебюджетные источники	0,0
2.1.7.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа (субсидия)	муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа	всего	1095202,8	94182,6	94182,6	94182,6	90295,0	90295,0	90295,0	90295,0	451475,0
			местный бюджет	1088290,8	93606,6	93606,6	93606,6	89719,0	89719,0	89719,0	89719,0	448595,0
			иные внебюджетные источники	6912,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	576,0	2880,0
2.1.8.	Обеспечение муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия)	муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа	всего	104631,7	7990,0	8109,6	8232,9	8359,8	8490,5	8625,2	8763,9	46059,8
			местный бюджет	75105,6	6258,8	6258,8	6258,8	6258,8	6258,8	6258,8	6258,8	31294,0
			иные внебюджетные источники	29526,1	1731,2	1850,8	1974,1	2101,0	2231,7	2366,4	2505,1	14765,8
2.1.9.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципальных автономных учреждений культурно-досугового типа (субсидия)	муниципальные автономные учреждения культурно-досугового типа	всего	12984,0	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0	1082,0	5410,0
			местный бюджет	3384,0	282,0	282,0	282,0	282,0	282,0	282,0	282,0	1410,0
			иные внебюджетные источники	9600,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	4000,0
2.1.10.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное	всего	129863,9	11179,0	11179,0	11179,0	10703,0	10703,0	10703,0	10703,0	53515,0
			местный бюджет	127019,9	10942,0	10942,0	10942,0	10466,0	10466,0	10466,0	10466,0	52330,0
	"Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел" (субсидия)	учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"	иные внебюджетные источники	2844,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	237,0	1185,0
2.1.11.	Обеспечение муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел "коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами (субсидия)	Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"	всего	18168,0	1514,0	1514,0	1514,0	1514,0	1514,0	1514,0	1514,0	7570,0
			местный бюджет	16080,0	1340,0	1340,0	1340,0	1340,0	1340,0	1340,0	1340,0	6700,0
			иные внебюджетные источники	2088,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	174,0	870,0
2.1.12.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"" (субсидия)	Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"	всего	4080,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	340,0	1700,0
			местный бюджет	612,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	255,0
			иные внебюджетные источники	3468,0	289,0	289,0	289,0	289,0	289,0	289,0	289,0	1445,0
2.1.13.	Сохранение и развитие кадрового потенциала муниципального казенного учреждения "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района"	муниципальное казенное учреждение "Учреждение хозяйственного	всего	291633,7	25010,2	25010,2	25010,2	24067,0	24067,0	24067,0	24067,0	120335,0
			местный бюджет	291633,7	25010,2	25010,2	25010,2	24067,0	24067,0	24067,0	24067,0	120335,0
2.1.14.	Обеспечение муниципального казенного учреждения "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района"	обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района"	иные внебюджетные источники	0,0
			всего	312,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	130,0
			местный бюджет	312,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	130,0
			иные внебюджетные источники	0,0
2.1.15.	Приобретение канцелярских товаров, расходных и хозяйственных материалов для муниципального казенного учреждения "Учреждение хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений Нижневартовского района"		всего	960,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	400,0
			местный бюджет	960,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	400,0
			иные внебюджетные источники	0,0
Итого по основному мероприятию 2.1			всего	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1
			местный бюджет	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1
			иные внебюджетные источники	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1
Итого по подпрограмме 2			всего	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1
			местный бюджет	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1
			иные внебюджетные источники	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1	56610,1
Всего по муниципальной программе:			всего	3585800,2	309046,2	309369,7	309241,2	294748,0	294878,7	295013,4	295152,1	1478350, 9
			федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6306,0	2050,0	2253,9	2002,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3522884,1	303008,0	303008,0	303008,0	290390,0	290390,0	290390,0	290390,0	1452300, 1
			иные внебюджетные источники	56610,1	3988,2	4107,8	4231,1	4358,0	4488,7	4623,4	4762,1	26050,8
в том числе объем средств бюджета района, выделяемый негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере культуры			местный бюджет	3167,2	232,7	114,8	280,1	270,5	323,0	263,0	278,0	1405,1
в том числе
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	5328,2	1518,0	2057,8	1752,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	4262,5	1214,4	1646,2	1401,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1065,7	303,6	411,6	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	3585800,2	309046,2	309369,7	309241,2	294748,0	294878,7	295013,4	295152,1	1478350, 9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6306,0	2050,0	2253,9	2002,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3522884,1	303008,0	303008,0	303008,0	290390,0	290390,0	290390,0	290390,0	1452300, 1
			иные внебюджетные источники	56610,1	3988,2	4107,8	4231,1	4358,0	4488,7	4623,4	4762,1	26050,8
в том числе
Ответственный исполнитель: управление культуры администрации района			всего	3585800,2	309046,2	309369,7	309241,2	294748,0	294878,7	295013,4	295152,1	1478350, 9
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	6306,0	2050,0	2253,9	2002,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3522884,1	303008,0	303008,0	303008,0	290390,0	290390,0	290390,0	290390,0	1452300, 1
			иные внебюджетные источники	56610,1	3988,2	4107,8	4231,1	4358,0	4488,7	4623,4	4762,1	26050,8
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего
			бюджет автономного округа
			местный бюджет

Таблица 3

Портфель проектов и проекты, направленные, в том числе, на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Портфель "Культура"	Проект 1 "Культурная среда" (показатель 1,3)	1.2.	согласно паспорту проекта: увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрение в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, поддержка культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности	2019-2021	всего	5328,2	1518,0	2057,8	1752,4
						бюджет автономного округа	4262,5	1214,4	1646,2	1401,9
						местный бюджет	1065,7	303,6	411,6	350,5
Итого по портфелю проектов						всего	5328,2	1518,0	2057,8	1752,4
						бюджет автономного округа	4262,5	1214,4	1646,2	1401,9
						местный бюджет	1065,7	303,6	411,6	350,5

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
н,	Дель: укрепление единого культурного пространства автономного района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя Нижневартовского района
Задача 1: создание равных условий для гармоничного этнокультурного развития и доступности населения к знаниям информации и культурным ценностям, сохранение и приумножение культурного потенциала района, комплексное обеспечение культурно-досуговых потребностей жителей района
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
1.1.	Создание условий для развития поддержки одаренных детей и молодежи, художественного образования, профессионального искусства, библиотечного дела, сохранения нематериального и материального наследия, стимулирования культурного разнообразия, реализации инновационных проектов в архивах, направленных на укрепление гражданского единства,	основными направлениями мероприятия являются: исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы; реализация дополнительных образовательных программ в области культуры; выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках; организация творческих курсов повышения квалификации, мастер-классов, участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных; сохранение, возрождение и развитие народных	приложения 1, 2 ,3 к муниципальной программе; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года N 1632-р "Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"; распоряжение Правительства РФ от 14.12.2017 N 2800-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов	Показатель 1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению).* Показатель 2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению).** Показатель 4. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры,(%) ****
	развития кадрового потенциала	художественных промыслов и ремесел в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2017 года N 2800-р; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры; проведение культурно-массовых мероприятий; формирование благоприятных условий для создания и обеспечения функционирования негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и предоставление муниципальной поддержки в целях создания новой культуры	библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 января 2018 года N 11-п "О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы"; распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.07.2016 N 394-п "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
1.2.	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства	основными направлениями мероприятия являются: реконструкция и строительство новых учреждений культуры для улучшения материально-технического состояния зданий культуры, создание большой вместимости зданий и развитие сети учреждений культуры, способствующих повышению экономической эффективности, проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры и искусства для восстановления их основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации, развитие материально-технического состояния муниципальных учреждений культуры; обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств	Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Закон РФ от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; портфель проектов "Культура"	Показатель 1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению).* Показатель 2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению).** Показатель 3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц).***
Цель: укрепление единого культурного пространства автономного района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя Нижневартовского района
Задача 2: совершенствование системы управления сферы культуры
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в Нижневартовском районе
2.1.	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства"	основным направлением мероприятия является: выполнение муниципальными автономными учреждениями муниципальных заданий	Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Закон РФ от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.11.2005 N 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; приказ Министерства культуры от 25.05.2006 N 229 "Об утверждении методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества"	Показатель 1. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению).* Показатель 2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению).**

* Получение сведений: формы статистической отчетности: 6-НК, 7-НК, 8-НК утверждены приказом Росстата от 07.12.2016 N 764.

** Число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100 Примечание: Учитывается число посещений к 3-м сайтам учреждений культуры, на которых размещены объекты музейного фонда и библиотечно-информационные ресурсы в электронном виде. Сумма посещений 3-х сайтов делится на сумму посещений сайтов 2017 года.

*** количественный показатель. Учитывается число учреждений дополнительного образования, получивших субсидию на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры.

**** Расчет показателя выполняется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N	Наименование	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значения показателя по годам							Значение
п/п	муниципальных услуг (работ)		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	число обучающихся	515	515	515	515	515	515	515	515
2.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	число обучающихся	469	469	469	469	469	469	469	469
3.	Организация отдыха детей и молодежи	число человеко-часов пребывания (человеко-час)
		количество человек	-	-	-	-	-	-	-	-
		число человеко-дней пребывания, (человеко-день)
4.	Показ кинофильмов	число зрителей	20415	20415	20415	20415	20415	20415	20415	20415
5.	Создание концертов и концертных программ	число зрителей	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	количество посещений	152400	152400	152400	152400	152400	152400	152400	152400
7.	Организация показа спектаклей	количество исполненных запросов	41	41	41	41	41	41	41	41
8.	Организация показа концертов и концертных номеров	количество посетителей	119949	119949	119949	119949	119949	119949	119949	119949
9.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований	57	57	57	57	57	57	57	57
10.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического	количество документов	229363	229363	229363	229363	229363	229363	229363	229363
	сохранения и безопасности фондов библиотеки	количество исполненных запросов	436250	436250	436250	436250	436250	436250	436250	436250
11.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов	742	742	742	742	742	742	742	742
		количество исполненных запросов	2268	2268	2268	2268	2268	2268	2268	2268
12.	Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризации	количество методик, планируемых	6	6	6	6	6	6	6	6
	объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	к разработке
		количество методик, планируемых к разработке	34	34	34	34	34	34	34	34
		количество методик, планируемых к разработке	179	179	179	179	179	179	179	179

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	Культурно-образовательный комплекс в с. Ларьяк	150 мест/14601 экз./70 чел.	2019-2021	местный бюджет
2.	Этнотуристический комплекс "От Ваха до Агана" в пгт. Излучинске	1153,8 кв. м	2019-2020	местный бюджет