Приложение

Приложение к постановлению
администрации города
от 30.11.2018 N 1397

Муниципальная программа

"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование"

на 2018 - 2022 годы"

Паспорт муниципальной программы

"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование"

на 2018 - 2022 годы"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление инвестиций администрации города
Соисполнители муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент образования администрации города; департамент по социальной политике администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
Цель муниципальной программы	Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Нижневартовск путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств бюджета города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов
Задача муниципальной программы	Вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом
Основные мероприятия муниципальной программы	1. Мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров. 2. Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства. 3. Мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы
Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение доли отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров, на уровне 100%. 2. Сохранение доли отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства, на уровне 100%. 3. Сохранение доли отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы, на уровне 100%
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2022 годы
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 150 000,00 тыс. рублей, в том числе: - 2018 год - 30 000,00 тыс. рублей; - 2019 год - 30 000,00 тыс. рублей; - 2020 год - 30 000,00 тыс. рублей; - 2021 год - 30 000,00 тыс. рублей; - 2022 год - 30 000,00 тыс. рублей
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфелей проектов и проектов города

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной

и инновационной деятельности,

развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

В целях создания условий для устойчивого развития территории города и формирования благоприятной деловой среды мероприятия муниципальной программы предусматривают повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессы принятия решений по вопросам местного значения.

Мероприятия муниципальной программы направлены на формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города, так как способствуют привлечению заинтересованного предпринимательского сообщества к реализации программных мероприятий (проектов). Субъектам малого предпринимательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством предоставляются преимущества.

1.2. Инвестиционные проекты.

Реализация инвестиционных проектов в муниципальной программе не предусмотрена.

1.3. Развитие конкуренции.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Расширение возможностей использования такой процедуры размещения муниципального заказа, как электронный аукцион, дает неограниченному кругу участников возможность представлять свои предложения.

Мероприятия муниципальной программы не направлены на осуществление мер по содействию импортозамещению в городе.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:

- ежегодное формирование (уточнение) основных мероприятий муниципальной программы с уточнением затрат по объектам в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей муниципальной программы;

- выполнение основных мероприятий муниципальной программы в установленные сроки;

- обеспечение управления муниципальной программой и эффективное использование выделенных средств;

- представление отчетов о выполнении муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- управление реализацией муниципальной программы, эффективное использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

- в пределах своих полномочий разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;

- формирование основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и внесение изменений в муниципальную программу в установленном порядке;

- мониторинг и оценку результативности основных мероприятий муниципальной программы на основании данных, представленных соисполнителями муниципальной программы;

- контроль выполнения основных мероприятий муниципальной программы;

- подготовку отчета о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств в установленном порядке на основании данных, представленных соисполнителями муниципальной программы;

- проведение ежеквартальной и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- внесение на рассмотрение Думы города информации о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

- освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципальной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, общественных организаций;

- привлечение средств из бюджетов других уровней и иных источников на реализацию муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы:

- участвуют в реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивают качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, за реализацию которых они отвечают;

- участвуют в разработке предложений по внесению изменений в муниципальную программу и согласовывают проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы и соисполнители муниципальной программы несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы, недостижение целевых показателей и нерациональное, нецелевое, неэффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет начальник управления инвестиций администрации города.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города при условии инициативы от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и при наличии их доли софинансирования при реализации проектов.

Формирование конкурсных заявок, участие в конкурсе по их отбору, реализация проектов, отобранных на конкурсной основе, финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с правовым актом главы города.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируются условия для проявления ими инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальные проекты, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - следующий шаг в привлечении средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы даст возможность привлечь население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также в последующем - в содержании и обеспечении сохранности объектов.

Администрирование средств, поступающих на лицевой счет бюджета города Нижневартовска от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется главным администратором доходов бюджета города Нижневартовска с разбивкой в разрезе объектов, заявки по которым прошли конкурсный отбор и выбраны для реализации муниципальной программы. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Принятие средств на реализацию муниципальной программы от населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется администратором средств бюджета города Нижневартовска.

Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принципах проектного управления.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.

Портфели проектов и проекты города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 4.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 5.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров (%).1	-	100	100	100	100	100	100
2.	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства (%).2	-	100	100	100	100	100	100
3.	Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы (%).3	-	100	100	100	100	100	100

_________________

¹Рассчитывается как отношение фактического количества заявок, по которым работы выполнены в полном объеме, к общему количеству отобранных заявок по мероприятиям по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров.

²Рассчитывается как отношение фактического количества заявок, по которым работы выполнены в полном объеме, к общему количеству отобранных заявок по мероприятиям по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства.

³Рассчитывается как отношение фактического количества заявок, по которым работы выполнены в полном объеме, к общему количеству отобранных заявок по мероприятиям по ремонту и модернизации объектов социальной сферы.

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель: реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Нижневартовск путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств бюджета города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов
Задача: вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом
1.1.	Мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров (показатель 1)	управление инвестиций администрации города/ департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	бюджет города	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2.	Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства (показатель 2)	управление инвестиций администрации города/ департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"	бюджет города	130 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
1.3.	Мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы (показатель 3)	управление инвестиций администрации города/ департамент по социальной политике администрации города; департамент образования администрации города	бюджет города	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	Итого по задаче		бюджет города	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Всего по муниципальной программе		бюджет города	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Таблица 3

Портфели проектов и проекты города,
направленные в том числе на реализацию национальных,
федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы"*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							всего	в том числе
								2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

____________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.

Таблица 4

Характеристика
основных мероприятий муниципальной программы
"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы",

их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Целевой показатель
	наименование	содержание (направления расходов)	наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель: реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Нижневартовск путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств бюджета города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов
Задача: вовлечение населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определение проектов с использованием механизма инициативного бюджетирования, их реализацию и контроль, повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления, развитие взаимодействия органов местного самоуправления с населением и бизнесом
1.1.	Мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров	мероприятия предусматривают расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров	отсутствует	показатель 1
1.2.	Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства	мероприятия предусматривают расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства	отсутствует	показатель 2
1.3.	Мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы	мероприятия предусматривают расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по ремонту и модернизации объектов социальной сферы	отсутствует	показатель 3

Таблица 5

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы" и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы	с целью сокращения вероятности возникновения риска при формировании муниципальной программы обеспечено соблюдение бюджетных процедур в части расчетов потребности средств бюджета; в случае возникновения риска - проведение комплексного анализа муниципальной программы с дальнейшим пересмотром перечня мероприятий муниципальной программы и объема их финансирования, оперативное внесение изменений в муниципальную программу
2.	Отставание от сроков реализации проектов, в том числе в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ	осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы на всех этапах реализации, своевременная корректировка муниципальной программы