Приложение 2

Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 11.12.2018 N 1424

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Паспорт муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент финансов администрации города (далее - Департамент финансов)
Соисполнитель муниципальной программы	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города (далее - Управление бухгалтерского учета и отчетности)
Цель муниципальной программы	Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске
Задача муниципальной программы	Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске
Основные мероприятия муниципальной программы	1. Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении. 2. Управление резервными средствами бюджета города. 3. Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 4. Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья
Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение уровня исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже 95%. 2. Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее 50%. 3. Сохранение уровня исполнения расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам не ниже 94%. 4. Сохранение доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне 0%. 5. Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные Департаментом финансов, на уровне 100%. 6. Сохранение отношения объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не выше 30%. 7. Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне 100%. 8. Установление размера резервного фонда не выше 3% от общего объема расходов бюджета города. 9. Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение): - на первый год планового периода не ниже 2,5%; - на второй год планового периода не ниже 5%. 10. Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) на уровне 0%. 11. Соблюдение доли расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше 15%
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы на весь период составляет 3 114 930,28 тыс. руб., в том числе: - 2018 год - 131 131,36 тыс. руб.; - 2019 год - 217 259,58 тыс. руб.; - 2020 год - 658 195,14 тыс. руб.; - 2021 год - 1 027 481,55 тыс. руб.; - 2022 год - 120 095,85 тыс. руб.; - 2023 год - 120 095,85 тыс. руб.; - 2024 год - 120 095,85 тыс. руб.; - 2025 год - 120 095,85 тыс. руб.; - 2026 - 2030 годы - 600 479,25 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфелей проектов и проектов города

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

В ситуации повышенной неопределенности макроэкономических условий бюджетная и налоговая политика города Нижневартовска должна сохранять готовность к адаптации, поддерживать надежность инструментов управления рисками, обеспечивать гарантии устойчивости бюджета к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры и социально-экономической ситуации в городе.

Основные задачи - это сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала через создание условий для развития доходной базы, предусматривающих поддержание благоприятного налогового климата, оптимального уровня налоговой нагрузки для юридических и физических лиц, комплекса мер поддержки инвестиционной деятельности и устойчивого развития предпринимательской деятельности на территории города.

1.2. Инвестиционные проекты.

Мероприятия в рамках муниципальной программы не предусматривают реализацию инвестиционных проектов.

1.3. Развитие конкуренции.

Мероприятия муниципальной программы не направлены на осуществление мер по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в городе, реализацию стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Департамент финансов как ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет управление ее реализацией, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направленных на решение ее задач, обеспечивает координацию деятельности соисполнителя муниципальной программы.

2.2. Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает в себя:

- разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Департамента финансов;

- заключение с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти автономного округа договоров (соглашений) о взаимодействии по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Департамента финансов;

- осуществление методологического руководства деятельностью участников бюджетного процесса;

- организацию взаимодействия с подразделениями (специалистами) субъектов бюджетного планирования;

- осуществление мониторинга поступлений доходов в бюджет города;

- разработку программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий города Нижневартовска;

- организацию и проведение совещаний по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Департамента финансов;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

2.3. Эффективность решения поставленной задачи посредством реализации основных мероприятий муниципальной программы оценивается ежегодно путем мониторинга достижения значений установленных показателей эффективности муниципальной программы.

2.4. Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет директор Департамента финансов.

Директор Департамента финансов несет предусмотренную законодательством ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию муниципальной программы, недостижение целевых показателей и неэффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

2.5. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города.

2.6. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принципах проектного управления и мероприятия с применением инициативного бюджетирования.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.

Портфели проектов и проекты города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 4.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 5.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске
на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам									Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы (ежегодно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%).1	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее (%).2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от плановых назначений бюджета города по расходам не ниже (%).3	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
4.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне (%).4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Представление отчетности главными администраторами средств бюджета города в сроки, установленные Департаментом финансов, на уровне (%).5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не выше (%).6	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
7.	Соблюдение требований, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части предельного размера дефицита бюджета на уровне (%).7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.	Установление размера резервного фонда от общего объема расходов бюджета города не выше (%).8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9.	Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета города, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).9 :
	на первый год планового периода не ниже (%)	0	0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	на второй год планового периода не ниже (%)	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5
10.	Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) на уровне (%).10	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0
11.	Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше (%).11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15