Приложение

Приложение к постановлению
администрации города
от 10.12.2018 N 1421

Муниципальная программа

"Материально-техническое и организационное обеспечение

деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Паспорт муниципальной программы

"Материально-техническое и организационное обеспечение

деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление делами администрации города
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - МКУ "УМТО")
Цель муниципальной программы	Создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задача муниципальной программы	Организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
Основные мероприятия муниципальной программы	1. Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения. 2. Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Наименование портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение доли зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", соответствующих противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям, на уровне 100%. 2. Сохранение доли транспортных средств, отвечающих техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска, на уровне 100%
Сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 4 288 795,76 тыс. руб., в том числе: - 2018 год - 362 082,63 тыс. руб.; - 2019 год - 379 914,91 тыс. руб.; - 2020 год - 321 828,82 тыс. руб.; - 2021 год - 322 496,94 тыс. руб.; - 2022 год - 322 496,94 тыс. руб.; - 2023 год - 322 496,94 тыс. руб.; - 2024 год - 322 496,94 тыс. руб.; - 2025 год - 322 496,94 тыс. руб.; - 2026 - 2030 годы - 1 612 484,70 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов (проекта) города, направленных в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфелей проектов и проектов города

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной

и инновационной деятельности,

развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, не направлены на регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности.

1.2. Инвестиционные проекты.

Реализация инвестиционных проектов в муниципальной программе не предусмотрена.

1.3. Развитие конкуренции.

Мероприятия муниципальной программы не направлены на осуществление мер по развитию конкуренции и содействию импортозамещению в городе, реализацию стандарта развития конкуренции.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление делами администрации города.

Ответственный исполнитель муниципальной программы выполняет следующие функции:

- обеспечивает реализацию основных мероприятий муниципальной программы и контролирует их исполнение;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы на основании данных, представленных соисполнителем муниципальной программы;

- готовит изменения в муниципальную программу в установленном порядке;

- готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств на основании данных, представленных соисполнителем муниципальной программы;

- ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в департамент экономики администрации города отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской для формирования итогов социально-экономического развития города Нижневартовска за отчетный период на основании данных, представленных соисполнителем муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- доводит до сведения Думы города информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Соисполнителем муниципальной программы является МКУ "УМТО". Соисполнитель муниципальной программы выполняет следующие функции:

- осуществляет материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска;

- доводит до сведения ответственного исполнителя муниципальной программы информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы за прошедший финансовый год не позднее 20 марта года, следующего за отчетным;

- ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по основным мероприятиям муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств.

Начальник управления делами администрации города несет предусмотренную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий при реализации муниципальной программы.

Соисполнитель муниципальной программы несет ответственность за несвоевременное, нерациональное, нецелевое и неэффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Нижневартовска.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств бюджета автономного округа, средств бюджета города.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет начальник управления делами администрации города.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принципах проектного управления и мероприятия с применением инициативного бюджетирования.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 2.

Портфели проектов и проекты города, направленные в том числе на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице 4.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению приведен в таблице 5.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления города Нижневартовска

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

N п/п	Наименование показателя	Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам									Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", соответствующих противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (%)1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Доля транспортных средств, отвечающих техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска (%).2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

_________________________

¹Определяется как отношение площади зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", соответствующих противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям, к общей площади зданий, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО".

²Определяется как отношение количества транспортных средств, отвечающих техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска, к общему количеству транспортных средств.

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления города Нижневартовска

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель: создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задача: организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
1.	Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения (показатели 1, 2)	МКУ "УМТО"	бюджет города	4 152 898,13	354 593,31	369 424,53	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	1 558 581,95
2.	Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления (показатель 1)	МКУ "УМТО"	всего	135 897,63	7 489,32	10 490,38	10 112,43	10 780,55	10 780,55	10 780,55	10 780,55	10 780,55	53 902,75
			федеральный бюджет	1 391,34	324,10	47,30	500,94	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90	259,50
			бюджет автономного округа	134 506,29	7 165,22	10 443,08	9 611,49	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	53 643,25
	Итого по задаче		всего	4 288 795,76	362 082,63	379 914,91	321 828,82	322 496,94	322 496,94	322 496,94	322 496,94	322 496,94	1 612 484,70
			федеральный бюджет	1 391,34	324,10	47,30	500,94	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90	259,50
			бюджет автономного округа	134 506,29	7 165,22	10 443,08	9 611,49	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	53 643,25
			бюджет города	4 152 898,13	354 593,31	369 424,53	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	1 558 581,95
	Всего по муниципальной программе		всего	4 288 795,76	362 082,63	379 914,91	321 828,82	322 496,94	322 496,94	322 496,94	322 496,94	322 496,94	1 612 484,70
			федеральный бюджет	1 391,34	324,10	47,30	500,94	51,90	51,90	51,90	51,90	51,90	259,50
			бюджет автономного округа	134 506,29	7 165,22	10 443,08	9 611,49	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	10 728,65	53 643,25
			бюджет города	4 152 898,13	354 593,31	369 424,53	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	311 716,39	1 558 581,95

Таблица 3

Портфели проектов и проекты города,

направленные в том числе на реализацию национальных,

федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы

"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления города Нижневартовска

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							всего	в том числе
								2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

_________________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.

Таблица 4

Характеристика

основных мероприятий муниципальной программы

"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления города Нижневартовска

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года",

их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Целевой показатель
	наименование	содержание (направления расходов)	наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель: создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задача: организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
1.	Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения	мероприятие предусматривает: - расходы на обеспечение соответствия помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям; - расходы на обеспечение соответствия транспортных средств техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска	отсутствует	показатели 1, 2
2.	Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления	мероприятие предусматривает расходы на обеспечение соответствия помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям	отсутствует	показатель 1

Таблица 5

Перечень

возможных рисков при реализации муниципальной программы

"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности

органов местного самоуправления города Нижневартовска

на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"

и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы	мониторинг и корректировка результатов исполнения муниципальной программы; регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы; перераспределение объемов финансирования; осуществление прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования; ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы
2.	Невыполнение в установленные сроки и в полном объеме мероприятий муниципальной программы	осуществление мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы на всех этапах реализации, своевременная корректировка муниципальной программы