Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2018 г. N 380-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов" (с изменениями и дополнениями) (прекратило действие)
- Приложение 7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение 7. Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Приложение 7
к решению Думы г. Сургута
от 25 декабря 2018 г. N 380-VIДГ
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма на год |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
26 827 499 476,23 |
28 120 047 056,80 |
26 172 123 242,41 |
|
1. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года" |
01.0.00.00000 |
|
1 574 451 822,25 |
1 508 852 274,97 |
1 510 380 646,21 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01.0.01.00000 |
|
585 370 333,28 |
582 675 413,03 |
584 132 895,37 |
|
|
Глава муниципального образования |
01.0.01.02030 |
|
6 580 095,55 |
6 580 095,55 |
6 580 095,55 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02030 |
1.0.0 |
6 580 095,55 |
6 580 095,55 |
6 580 095,55 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02030 |
1.2.0 |
6 580 095,55 |
6 580 095,55 |
6 580 095,55 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02040 |
|
505 890 053,95 |
505 540 482,84 |
505 234 874,91 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02040 |
1.0.0 |
503 000 248,19 |
502 650 677,08 |
502 345 069,15 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02040 |
1.2.0 |
503 000 248,19 |
502 650 677,08 |
502 345 069,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
2.0.0 |
840 000,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
2.4.0 |
840 000,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.02040 |
8.0.0 |
2 049 805,76 |
2 049 805,76 |
2 049 805,76 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.02040 |
8.5.0 |
2 049 805,76 |
2 049 805,76 |
2 049 805,76 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02400 |
|
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02400 |
1.0.0 |
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02400 |
1.2.0 |
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.01.02410 |
|
1 609 978,06 |
8 084,22 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.02410 |
3.0.0 |
1 609 978,06 |
8 084,22 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.02410 |
3.2.0 |
1 609 978,06 |
8 084,22 |
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.01.59300 |
|
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.59300 |
1.0.0 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.59300 |
1.2.0 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное здравоохранение" |
01.0.01.84280 |
|
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84280 |
1.0.0 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84280 |
1.2.0 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" |
01.0.01.84290 |
|
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84290 |
1.0.0 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84290 |
1.2.0 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.01.D9300 |
|
2 574 536,15 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.D9300 |
1.0.0 |
1 122 450,51 |
2 451 271,16 |
2 451 271,16 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.D9300 |
1.2.0 |
1 122 450,51 |
2 451 271,16 |
2 451 271,16 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
2.0.0 |
128 876,69 |
128 876,69 |
128 876,69 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
2.4.0 |
128 876,69 |
128 876,69 |
128 876,69 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.D9300 |
3.0.0 |
1 323 208,95 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.D9300 |
3.2.0 |
1 323 208,95 |
|
|
|
|
Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
01.0.01.F9300 |
|
90 450,81 |
90 450,81 |
90 450,81 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.F9300 |
8.0.0 |
90 450,81 |
90 450,81 |
90 450,81 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.F9300 |
8.5.0 |
90 450,81 |
90 450,81 |
90 450,81 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01.0.02.00000 |
|
51 942 928,35 |
55 582 922,89 |
53 657 346,67 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.02410 |
|
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
3.0.0 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02410 |
3.2.0 |
1 657 151,48 |
1 657 151,48 |
1 657 151,48 |
|
|
Иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
3.6.0 |
920 000,00 |
920 000,00 |
920 000,00 |
|
|
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами |
01.0.02.02420 |
|
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02420 |
3.0.0 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02420 |
3.2.0 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01.0.02.02430 |
|
1 084 887,04 |
1 084 887,04 |
1 084 887,04 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.02.02430 |
1.0.0 |
665 733,00 |
665 733,00 |
665 733,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.02430 |
1.2.0 |
665 733,00 |
665 733,00 |
665 733,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
2.0.0 |
419 154,04 |
419 154,04 |
419 154,04 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
2.4.0 |
419 154,04 |
419 154,04 |
419 154,04 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.02.20980 |
|
15 494 156,98 |
14 268 365,40 |
14 351 215,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.20980 |
2.0.0 |
12 257 337,98 |
11 037 964,40 |
11 120 814,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.20980 |
2.4.0 |
12 257 337,98 |
11 037 964,40 |
11 120 814,40 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.20980 |
3.0.0 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
01.0.02.20980 |
3.5.0 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.20980 |
8.0.0 |
2 636 819,00 |
2 630 401,00 |
2 630 401,00 |
|
|
Исполнение судебных актов |
01.0.02.20980 |
8.3.0 |
1 720 901,00 |
1 720 901,00 |
1 720 901,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.20980 |
8.5.0 |
915 918,00 |
909 500,00 |
909 500,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
01.0.02.72600 |
|
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.72600 |
8.0.0 |
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.72600 |
8.5.0 |
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
01.0.03.00000 |
|
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.03.00590 |
|
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.03.00590 |
1.0.0 |
249 252 413,53 |
249 252 413,53 |
249 252 413,53 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.03.00590 |
1.1.0 |
249 252 413,53 |
249 252 413,53 |
249 252 413,53 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
2.0.0 |
11 724 433,38 |
11 496 849,49 |
11 456 959,48 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
2.4.0 |
11 724 433,38 |
11 496 849,49 |
11 456 959,48 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
3.0.0 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
3.6.0 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.03.00590 |
8.0.0 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.03.00590 |
8.5.0 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела" |
01.0.05.00000 |
|
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" государственной программы "Культурное пространство" |
01.0.05.84100 |
|
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
2.0.0 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
2.4.0 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
01.0.06.00000 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
01.0.06.84220 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
2.0.0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
2.4.0 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
01.0.07.00000 |
|
149 288 198,68 |
143 967 974,47 |
144 412 715,65 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.07.20980 |
|
149 288 198,68 |
143 967 974,47 |
144 412 715,65 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
2.0.0 |
138 698 152,36 |
135 006 375,47 |
135 451 116,65 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
2.4.0 |
138 698 152,36 |
135 006 375,47 |
135 451 116,65 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.07.20980 |
8.0.0 |
10 590 046,32 |
8 961 599,00 |
8 961 599,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.07.20980 |
8.5.0 |
10 590 046,32 |
8 961 599,00 |
8 961 599,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
01.0.08.00000 |
|
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.08.00590 |
|
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.08.00590 |
1.0.0 |
57 487 539,55 |
57 487 539,55 |
57 507 539,55 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.08.00590 |
1.1.0 |
57 487 539,55 |
57 487 539,55 |
57 507 539,55 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
2.0.0 |
11 582 109,11 |
12 771 695,83 |
12 793 830,83 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
2.4.0 |
11 582 109,11 |
12 771 695,83 |
12 793 830,83 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.08.00590 |
8.0.0 |
3 917 861,06 |
3 864 053,06 |
3 826 192,06 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.08.00590 |
8.5.0 |
3 917 861,06 |
3 864 053,06 |
3 826 192,06 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.09.00000 |
|
37 970 759,22 |
|
|
|
|
Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.09.82360 |
|
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
2.0.0 |
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
2.4.0 |
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.09.S2360 |
|
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
2.0.0 |
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
2.4.0 |
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.10.00000 |
|
279 934 400,00 |
255 532 600,00 |
257 451 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.10.82370 |
|
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.10.82370 |
1.0.0 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.10.82370 |
1.1.0 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.10.S2370 |
|
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
2.0.0 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
2.4.0 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
01.0.11.00000 |
|
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.11.00590 |
|
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.11.00590 |
1.0.0 |
78 998 645,93 |
78 846 233,25 |
78 879 242,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.11.00590 |
1.1.0 |
78 998 645,93 |
78 846 233,25 |
78 879 242,99 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
2.0.0 |
2 384 928,38 |
2 343 119,73 |
2 368 958,41 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
2.4.0 |
2 384 928,38 |
2 343 119,73 |
2 368 958,41 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.11.00590 |
8.0.0 |
89 868,89 |
89 868,89 |
89 868,89 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.11.00590 |
8.5.0 |
89 868,89 |
89 868,89 |
89 868,89 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.14.00000 |
|
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.14.D9300 |
|
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
2.0.0 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
2.4.0 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Основное мероприятие "Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.15.00000 |
|
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.15.D9300 |
|
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
2.0.0 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
2.4.0 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.16.00000 |
|
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01.0.16.20600 |
|
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
2.0.0 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
2.4.0 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" |
01.0.17.00000 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" |
01.0.17.84290 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
2.0.0 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
2.4.0 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.18.00000 |
|
45 679 395,58 |
45 679 395,58 |
45 679 395,58 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.18.00590 |
|
45 679 395,58 |
45 679 395,58 |
45 679 395,58 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.18.00590 |
1.0.0 |
30 063 796,91 |
30 116 053,91 |
30 114 183,91 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.18.00590 |
1.1.0 |
30 063 796,91 |
30 116 053,91 |
30 114 183,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
2.0.0 |
8 818 529,17 |
8 835 562,17 |
8 905 271,17 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
2.4.0 |
8 818 529,17 |
8 835 562,17 |
8 905 271,17 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.18.00590 |
8.0.0 |
6 797 069,50 |
6 727 779,50 |
6 659 940,50 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.18.00590 |
8.5.0 |
6 797 069,50 |
6 727 779,50 |
6 659 940,50 |
|
2. |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" |
02.0.00.00000 |
|
1 002 936 692,00 |
1 568 206 734,53 |
1 314 218 886,50 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
02.0.01.00000 |
|
112 096 418,60 |
112 146 835,76 |
111 977 017,06 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02040 |
|
102 722 338,04 |
102 960 228,20 |
102 790 409,50 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02040 |
1.0.0 |
102 180 752,16 |
102 418 642,32 |
102 248 823,62 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02040 |
1.2.0 |
102 180 752,16 |
102 418 642,32 |
102 248 823,62 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
2.0.0 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
2.4.0 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.01.02040 |
8.0.0 |
401 585,88 |
401 585,88 |
401 585,88 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02.0.01.02040 |
8.5.0 |
401 585,88 |
401 585,88 |
401 585,88 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02400 |
|
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02400 |
1.0.0 |
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02400 |
1.2.0 |
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
02.0.01.02410 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
3.0.0 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
3.6.0 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
02.0.01.02430 |
|
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
2.0.0 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
2.4.0 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
02.0.02.00000 |
|
102 746 304,11 |
91 033 391,56 |
119 816 367,91 |
|
|
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу |
02.0.02.20610 |
|
87 766 822,63 |
91 033 391,56 |
119 816 367,91 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
02.0.02.20610 |
7.0.0 |
87 766 822,63 |
91 033 391,56 |
119 816 367,91 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
02.0.02.20610 |
7.3.0 |
87 766 822,63 |
91 033 391,56 |
119 816 367,91 |
|
|
Расходы на исполнение муниципальных гарантий |
02.0.02.20620 |
|
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.02.20620 |
8.0.0 |
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
02.0.02.20620 |
8.4.0 |
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
02.0.03.00000 |
|
785 234 404,90 |
1 362 125 354,69 |
1 079 524 349,01 |
|
|
Резервный фонд Администрации города |
02.0.03.20630 |
|
117 558 289,12 |
68 816 041,70 |
26 972 385,83 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20630 |
8.0.0 |
117 558 289,12 |
68 816 041,70 |
26 972 385,83 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20630 |
8.7.0 |
117 558 289,12 |
68 816 041,70 |
26 972 385,83 |
|
|
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
02.0.03.20640 |
|
261 067 515,78 |
218 998 312,99 |
215 877 963,18 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20640 |
8.0.0 |
261 067 515,78 |
218 998 312,99 |
215 877 963,18 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20640 |
8.7.0 |
261 067 515,78 |
218 998 312,99 |
215 877 963,18 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
|
|
468 330 000,00 |
630 000 000,00 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
9.9.0 |
|
468 330 000,00 |
630 000 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
02.0.03.82040 |
|
112 749 500,00 |
454 503 300,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.82040 |
8.0.0 |
112 749 500,00 |
454 503 300,00 |
|
|
|
Резервные средства |
02.0.03.82040 |
8.7.0 |
112 749 500,00 |
454 503 300,00 |
|
|
|
Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
02.0.03.82360 |
|
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.82360 |
8.0.0 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.82360 |
8.7.0 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
02.0.03.82390 |
|
271 115 500,00 |
16 103 200,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.82390 |
8.0.0 |
271 115 500,00 |
16 103 200,00 |
|
|
|
Резервные средства |
02.0.03.82390 |
8.7.0 |
271 115 500,00 |
16 103 200,00 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
02.0.03.85060 |
|
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.85060 |
8.0.0 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.85060 |
8.7.0 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования " |
02.0.03.S2040 |
|
12 527 800,00 |
50 500 500,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.S2040 |
8.0.0 |
12 527 800,00 |
50 500 500,00 |
|
|
|
Резервные средства |
02.0.03.S2040 |
8.7.0 |
12 527 800,00 |
50 500 500,00 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
02.0.03.W0000 |
|
8 341 800,00 |
50 000 000,00 |
171 800 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.W0000 |
8.0.0 |
8 341 800,00 |
50 000 000,00 |
171 800 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.W0000 |
8.7.0 |
8 341 800,00 |
50 000 000,00 |
171 800 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом" |
02.0.04.00000 |
|
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
02.0.04.20660 |
|
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
2.0.0 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
2.4.0 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
3. |
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" |
03.0.00.00000 |
|
15 591 443 455,39 |
16 350 510 864,40 |
15 282 221 172,79 |
|
3.1. |
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
03.1.00.00000 |
|
6 244 279 919,82 |
6 248 766 413,02 |
6 318 808 935,03 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.01.00000 |
|
5 533 071 787,66 |
5 574 454 766,62 |
5 576 423 371,63 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.1.01.20700 |
|
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.20700 |
6.0.0 |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.20700 |
6.1.0 |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
|
587 423 556,49 |
555 737 628,97 |
568 326 706,63 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.61700 |
6.0.0 |
587 423 556,49 |
555 737 628,97 |
568 326 706,63 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.61700 |
6.1.0 |
575 968 331,40 |
545 717 444,87 |
558 513 900,58 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
6.2.0 |
11 455 225,09 |
10 020 184,10 |
9 812 806,05 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84050 |
|
2 769 340,00 |
2 852 600,00 |
2 852 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84050 |
6.0.0 |
2 769 340,00 |
2 852 600,00 |
2 852 600,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84050 |
6.1.0 |
2 732 717,00 |
2 815 977,00 |
2 815 977,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84050 |
6.2.0 |
36 623,00 |
36 623,00 |
36 623,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84301 |
|
4 676 266 300,00 |
4 763 647 800,00 |
4 763 647 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84301 |
6.0.0 |
4 676 266 300,00 |
4 763 647 800,00 |
4 763 647 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84301 |
6.1.0 |
4 616 458 869,32 |
4 703 340 412,05 |
4 703 340 412,05 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84301 |
6.2.0 |
59 807 430,68 |
60 307 387,95 |
60 307 387,95 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84303 |
|
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84303 |
6.0.0 |
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84303 |
6.1.0 |
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.02.00000 |
|
250 699 855,16 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.1.02.20600 |
|
250 699 855,16 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
2.0.0 |
250 699 855,16 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
2.4.0 |
250 699 855,16 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.1.03.00000 |
|
275 743 800,00 |
275 743 800,00 |
275 743 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.03.82470 |
|
45 108 000,00 |
45 108 000,00 |
45 108 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.82470 |
6.0.0 |
6 937 089,00 |
6 710 552,00 |
6 614 549,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.82470 |
6.3.0 |
6 937 089,00 |
6 710 552,00 |
6 614 549,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.82470 |
8.0.0 |
38 170 911,00 |
38 397 448,00 |
38 493 451,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.82470 |
8.1.0 |
38 170 911,00 |
38 397 448,00 |
38 493 451,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.03.84302 |
|
230 635 800,00 |
230 635 800,00 |
230 635 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.84302 |
6.0.0 |
36 439 524,00 |
35 211 319,00 |
34 788 410,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.84302 |
6.3.0 |
36 439 524,00 |
35 211 319,00 |
34 788 410,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.84302 |
8.0.0 |
194 196 276,00 |
195 424 481,00 |
195 847 390,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.84302 |
8.1.0 |
194 196 276,00 |
195 424 481,00 |
195 847 390,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
03.1.06.00000 |
|
184 164 700,00 |
184 164 700,00 |
184 164 700,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.06.82040 |
|
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.82040 |
4.0.0 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.82040 |
4.1.0 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.06.S2040 |
|
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.S2040 |
4.0.0 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.S2040 |
4.1.0 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
03.1.09.00000 |
|
599 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
|
599 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.09.61700 |
6.0.0 |
599 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.09.61700 |
6.1.0 |
599 777,00 |
423 729,00 |
|
|
3.2. |
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
03.2.00.00000 |
|
7 566 217 751,01 |
8 303 955 633,81 |
7 194 185 080,49 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |
03.2.01.00000 |
|
5 959 796 089,11 |
5 923 041 304,84 |
5 919 418 407,31 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.2.01.20700 |
|
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.20700 |
6.0.0 |
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.20700 |
6.1.0 |
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.2.01.61700 |
|
630 518 023,28 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.61700 |
6.0.0 |
630 518 023,28 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.61700 |
6.1.0 |
630 518 023,28 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.2.01.72600 |
|
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.72600 |
6.0.0 |
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.72600 |
6.1.0 |
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84030 |
|
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84030 |
6.0.0 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84030 |
6.1.0 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84303 |
|
5 318 952 508,83 |
5 333 348 362,35 |
5 343 968 835,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84303 |
6.0.0 |
5 318 952 508,83 |
5 333 348 362,35 |
5 343 968 835,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84303 |
6.1.0 |
5 318 952 508,83 |
5 333 348 362,35 |
5 343 968 835,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84305 |
|
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84305 |
6.0.0 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84305 |
6.1.0 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.2.04.00000 |
|
59 913 882,00 |
59 748 558,00 |
59 637 367,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся |
03.2.04.61850 |
|
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.61850 |
6.0.0 |
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.61850 |
6.3.0 |
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.04.84030 |
|
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84030 |
6.0.0 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84030 |
6.3.0 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.04.84304 |
|
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84304 |
6.0.0 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84304 |
6.3.0 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
03.2.05.00000 |
|
167 717 779,90 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.05.20600 |
|
167 717 779,90 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
2.0.0 |
167 717 779,90 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
2.4.0 |
167 717 779,90 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов общего образования" |
03.2.07.00000 |
|
244 337 600,00 |
898 556 500,00 |
943 590 700,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.07.82040 |
|
232 120 700,00 |
853 628 600,00 |
896 411 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.07.82040 |
4.0.0 |
232 120 700,00 |
853 628 600,00 |
896 411 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.07.82040 |
4.1.0 |
232 120 700,00 |
853 628 600,00 |
896 411 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.07.S2040 |
|
12 216 900,00 |
44 927 900,00 |
47 179 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.07.S2040 |
4.0.0 |
12 216 900,00 |
44 927 900,00 |
47 179 700,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.07.S2040 |
4.1.0 |
12 216 900,00 |
44 927 900,00 |
47 179 700,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования" |
03.2.08.00000 |
|
532 729 400,00 |
183 197 422,27 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.08.82030 |
|
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.82030 |
4.0.0 |
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.82030 |
4.1.0 |
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования"" |
03.2.08.S2030 |
|
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.S2030 |
4.0.0 |
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.S2030 |
4.1.0 |
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования" |
03.2.14.00000 |
|
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.14.20600 |
|
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.14.20600 |
2.0.0 |
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.14.20600 |
2.4.0 |
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа" |
03.2.E1.00000 |
|
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.55200 |
|
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.55200 |
4.0.0 |
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.55200 |
4.1.0 |
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
3.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
03.3.00.00000 |
|
276 596 844,29 |
303 284 833,73 |
272 484 309,13 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.01.00000 |
|
110 035 529,94 |
106 125 234,68 |
106 005 348,67 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.3.01.20700 |
|
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.20700 |
6.0.0 |
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.20700 |
6.2.0 |
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
|
108 152 713,94 |
104 305 618,68 |
104 147 732,67 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.61700 |
6.0.0 |
108 152 713,94 |
104 305 618,68 |
104 147 732,67 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
6.2.0 |
108 152 713,94 |
104 305 618,68 |
104 147 732,67 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.3.01.72600 |
|
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.72600 |
6.0.0 |
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.72600 |
6.2.0 |
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.03.00000 |
|
5 645 770,25 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.3.03.20600 |
|
5 645 770,25 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
2.0.0 |
5 645 770,25 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
2.4.0 |
5 645 770,25 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Основное мероприятие "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
03.3.05.00000 |
|
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
|
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.05.61700 |
6.0.0 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
6.2.0 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
3.4. |
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
03.4.00.00000 |
|
42 435 397,55 |
42 435 397,55 |
42 435 397,55 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений" |
03.4.01.00000 |
|
37 168 808,35 |
37 168 808,35 |
37 168 808,35 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
|
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.61700 |
6.0.0 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.61700 |
6.1.0 |
2 370 644,50 |
2 370 644,50 |
2 370 644,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
6.2.0 |
52 973,50 |
52 973,50 |
52 973,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.01.82050 |
|
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.82050 |
6.0.0 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.82050 |
6.1.0 |
18 105 248,85 |
18 105 248,85 |
18 105 248,85 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.82050 |
6.2.0 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.01.S2050 |
|
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.S2050 |
6.0.0 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
6.1.0 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
6.2.0 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.4.02.00000 |
|
5 266 589,20 |
5 266 589,20 |
5 266 589,20 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
03.4.02.61600 |
|
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.61600 |
8.0.0 |
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.61600 |
8.1.0 |
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
03.4.02.61860 |
|
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.61860 |
6.0.0 |
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.61860 |
6.3.0 |
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.02.82050 |
|
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.82050 |
6.0.0 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.82050 |
6.3.0 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.82050 |
8.0.0 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.82050 |
8.1.0 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.02.S2050 |
|
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.S2050 |
6.0.0 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.S2050 |
6.3.0 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.S2050 |
8.0.0 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.S2050 |
8.1.0 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
3.5. |
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
03.5.00.00000 |
|
1 461 913 542,72 |
1 452 068 586,29 |
1 454 307 450,59 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования" |
03.5.01.00000 |
|
458 767 250,05 |
457 093 287,63 |
458 856 091,16 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03.5.01.00590 |
|
300 903 906,41 |
299 853 198,83 |
300 419 195,32 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.00590 |
1.0.0 |
283 085 155,76 |
281 952 140,71 |
282 411 510,96 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.01.00590 |
1.1.0 |
283 085 155,76 |
281 952 140,71 |
282 411 510,96 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
2.0.0 |
17 324 367,65 |
17 417 995,12 |
17 527 809,36 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
2.4.0 |
17 324 367,65 |
17 417 995,12 |
17 527 809,36 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
3.0.0 |
50 400,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
3.6.0 |
50 400,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.00590 |
8.0.0 |
443 983,00 |
432 663,00 |
429 475,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.00590 |
8.5.0 |
443 983,00 |
432 663,00 |
429 475,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02040 |
|
97 311 980,80 |
97 595 131,63 |
98 037 232,45 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02040 |
1.0.0 |
96 826 444,80 |
97 108 440,63 |
97 548 514,45 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02040 |
1.2.0 |
96 826 444,80 |
97 108 440,63 |
97 548 514,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
2.0.0 |
105 700,00 |
105 700,00 |
105 700,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
2.4.0 |
105 700,00 |
105 700,00 |
105 700,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.02040 |
8.0.0 |
379 836,00 |
380 991,00 |
383 018,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.02040 |
8.5.0 |
379 836,00 |
380 991,00 |
383 018,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02400 |
|
7 389 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02400 |
1.0.0 |
7 389 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02400 |
1.2.0 |
7 389 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
03.5.01.02410 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
3.0.0 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
3.6.0 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
03.5.01.02430 |
|
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
2.0.0 |
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
2.4.0 |
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.5.01.20700 |
|
3 576 686,00 |
3 558 686,00 |
3 558 686,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
2.0.0 |
119 395,00 |
119 395,00 |
119 395,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
2.4.0 |
119 395,00 |
119 395,00 |
119 395,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.20700 |
6.0.0 |
3 457 291,00 |
3 439 291,00 |
3 439 291,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.20700 |
6.2.0 |
3 457 291,00 |
3 439 291,00 |
3 439 291,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.01.20980 |
|
2 525 089,00 |
2 525 089,00 |
2 525 089,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
2.0.0 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
2.4.0 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.20980 |
8.0.0 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.20980 |
8.5.0 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
|
46 163 813,50 |
45 845 581,50 |
46 220 006,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.61700 |
6.0.0 |
46 163 813,50 |
45 845 581,50 |
46 220 006,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
6.2.0 |
46 163 813,50 |
45 845 581,50 |
46 220 006,50 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.01.72600 |
|
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.72600 |
6.0.0 |
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.72600 |
6.2.0 |
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.01.84303 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.84303 |
6.0.0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.84303 |
6.2.0 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" |
03.5.02.00000 |
|
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.02.72600 |
|
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.02.72600 |
3.0.0 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.02.72600 |
3.2.0 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" |
03.5.03.00000 |
|
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.03.20980 |
|
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.03.20980 |
3.0.0 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Стипендии |
03.5.03.20980 |
3.4.0 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" |
03.5.04.00000 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.04.20980 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.04.20980 |
6.0.0 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.04.20980 |
6.2.0 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
03.5.05.00000 |
|
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.05.20600 |
|
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
2.0.0 |
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
2.4.0 |
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.06.00000 |
|
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.06.84030 |
|
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
2.0.0 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
2.4.0 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
03.5.07.00000 |
|
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.07.84080 |
|
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.07.84080 |
1.0.0 |
626 236,00 |
626 236,00 |
626 236,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.07.84080 |
1.1.0 |
626 236,00 |
626 236,00 |
626 236,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
2.0.0 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
2.4.0 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.08.00000 |
|
273 092 660,00 |
273 009 400,00 |
273 009 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.08.84050 |
|
273 092 660,00 |
273 009 400,00 |
273 009 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.08.84050 |
1.0.0 |
15 307 969,00 |
15 695 779,00 |
15 693 379,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.08.84050 |
1.1.0 |
15 307 969,00 |
15 695 779,00 |
15 693 379,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
2.0.0 |
1 048 691,00 |
577 621,00 |
580 021,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
2.4.0 |
1 048 691,00 |
577 621,00 |
580 021,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.08.84050 |
3.0.0 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03.5.08.84050 |
3.1.0 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
03.5.10.00000 |
|
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.10.20600 |
|
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.10.20600 |
2.0.0 |
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.10.20600 |
2.4.0 |
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения" |
03.5.11.00000 |
|
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.11.72600 |
|
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.11.72600 |
3.0.0 |
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.11.72600 |
3.2.0 |
8 395 302,00 |
|
|
|
4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" |
04.0.00.00000 |
|
1 416 433 816,31 |
1 284 608 594,83 |
1 281 070 226,01 |
|
4.1. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" |
04.1.00.00000 |
|
204 452 102,14 |
188 322 845,69 |
190 882 154,68 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" |
04.1.01.00000 |
|
202 817 602,14 |
186 980 970,69 |
188 930 154,68 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.1.01.20600 |
|
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
2.0.0 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
2.4.0 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.1.01.61700 |
|
200 523 360,87 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.61700 |
6.0.0 |
200 523 360,87 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.61700 |
6.1.0 |
200 523 360,87 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
04.1.A1.00000 |
|
1 634 500,00 |
1 341 875,00 |
1 952 000,00 |
|
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.A1.55190 |
|
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.A1.55190 |
6.0.0 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.A1.55190 |
6.1.0 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.A1.82520 |
|
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.A1.82520 |
6.0.0 |
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.A1.82520 |
6.1.0 |
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.A1.S2520 |
|
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.A1.S2520 |
6.0.0 |
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.A1.S2520 |
6.1.0 |
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
|
4.2. |
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
04.2.00.00000 |
|
125 469 060,68 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" |
04.2.01.00000 |
|
125 469 060,68 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.2.01.20600 |
|
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
2.0.0 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
2.4.0 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.2.01.61700 |
|
123 016 409,35 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.61700 |
6.0.0 |
123 016 409,35 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.61700 |
6.1.0 |
123 016 409,35 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
4.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование детей в детских школах искусств" |
04.3.00.00000 |
|
471 653 429,36 |
411 119 693,50 |
409 809 314,38 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" |
04.3.01.00000 |
|
471 653 429,36 |
407 136 943,50 |
405 902 064,38 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.3.01.20600 |
|
7 251 550,91 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
2.0.0 |
7 251 550,91 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
2.4.0 |
7 251 550,91 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
|
464 401 878,45 |
398 068 576,93 |
398 088 476,93 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.61700 |
6.0.0 |
464 401 878,45 |
398 068 576,93 |
398 088 476,93 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.61700 |
6.1.0 |
418 832 392,95 |
358 835 844,11 |
358 469 923,31 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
6.2.0 |
45 569 485,50 |
39 232 732,82 |
39 618 553,62 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
04.3.A1.00000 |
|
|
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.A1.82520 |
|
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.A1.82520 |
6.0.0 |
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.A1.82520 |
6.1.0 |
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.A1.S2520 |
|
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.A1.S2520 |
6.0.0 |
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.A1.S2520 |
6.1.0 |
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
4.4. |
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
04.4.00.00000 |
|
568 821 190,94 |
522 318 727,62 |
523 548 367,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
04.4.01.00000 |
|
273 765 963,43 |
248 042 275,43 |
249 716 513,20 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.01.20600 |
|
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
2.0.0 |
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
2.4.0 |
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
|
265 206 941,64 |
243 278 640,12 |
244 118 572,66 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.61700 |
6.0.0 |
265 206 941,64 |
243 278 640,12 |
244 118 572,66 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.61700 |
6.1.0 |
83 503 925,48 |
75 638 719,40 |
76 645 035,95 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
6.2.0 |
181 703 016,16 |
167 639 920,72 |
167 473 536,71 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров" |
04.4.02.00000 |
|
292 639 932,71 |
271 861 157,39 |
271 416 559,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.02.20600 |
|
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
2.0.0 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
2.4.0 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
|
279 564 812,67 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.61700 |
6.0.0 |
279 564 812,67 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
6.2.0 |
279 564 812,67 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы "Культурное пространство" |
04.4.02.L5170 |
|
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.L5170 |
6.0.0 |
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.L5170 |
6.2.0 |
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры" |
04.4.04.00000 |
|
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04.4.04.61600 |
|
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.4.04.61600 |
8.0.0 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04.4.04.61600 |
8.1.0 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
04.4.04.61890 |
|
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.04.61890 |
6.0.0 |
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
04.4.04.61890 |
6.3.0 |
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
4.5. |
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" |
04.5.00.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" |
04.5.01.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.5.01.61700 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.5.01.61700 |
6.0.0 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.5.01.61700 |
6.1.0 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
4.6. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
04.6.00.00000 |
|
10 607 258,28 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
04.6.02.00000 |
|
10 241 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.02.20600 |
|
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
2.0.0 |
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
2.4.0 |
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04.6.02.42110 |
|
24 000,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04.6.02.42110 |
4.0.0 |
24 000,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04.6.02.42110 |
4.1.0 |
24 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта" |
04.6.04.00000 |
|
365 666,66 |
|
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.04.20600 |
|
365 666,66 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
2.0.0 |
365 666,66 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
2.4.0 |
365 666,66 |
|
|
|
4.7. |
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
04.7.00.00000 |
|
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" |
04.7.01.00000 |
|
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
|
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.61700 |
6.0.0 |
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.61700 |
6.1.0 |
66 726,40 |
66 726,40 |
66 726,40 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
6.2.0 |
11 648,00 |
11 648,00 |
11 648,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
04.7.01.82050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.82050 |
6.0.0 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.82050 |
6.1.0 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.82050 |
6.2.0 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
04.7.01.S2050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.S2050 |
6.0.0 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
6.1.0 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
6.2.0 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
4.8. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
04.8.00.00000 |
|
32 646 276,91 |
32 380 537,11 |
32 432 624,64 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
04.8.01.00000 |
|
32 323 086,91 |
32 057 347,11 |
32 109 434,64 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02040 |
|
30 302 061,96 |
30 276 904,06 |
30 375 858,39 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02040 |
1.0.0 |
30 181 383,61 |
30 156 225,71 |
30 255 180,04 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02040 |
1.2.0 |
30 181 383,61 |
30 156 225,71 |
30 255 180,04 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.8.01.02040 |
8.0.0 |
120 678,35 |
120 678,35 |
120 678,35 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04.8.01.02040 |
8.5.0 |
120 678,35 |
120 678,35 |
120 678,35 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02400 |
|
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02400 |
1.0.0 |
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02400 |
1.2.0 |
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" |
04.8.03.00000 |
|
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.8.03.20980 |
|
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.8.03.20980 |
3.0.0 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Стипендии |
04.8.03.20980 |
3.4.0 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" |
05.0.00.00000 |
|
1 115 809 647,28 |
1 104 404 043,02 |
1 101 315 065,35 |
|
5.1. |
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.00.00000 |
|
172 213 327,69 |
165 827 785,05 |
165 777 984,72 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта" |
05.1.01.00000 |
|
149 026 617,77 |
142 520 358,48 |
142 590 969,95 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.1.01.20600 |
|
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
2.0.0 |
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
2.4.0 |
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.01.61700 |
|
141 263 986,36 |
141 143 507,19 |
141 525 289,21 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.01.61700 |
6.0.0 |
141 263 986,36 |
141 143 507,19 |
141 525 289,21 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.01.61700 |
6.1.0 |
141 263 986,36 |
141 143 507,19 |
141 525 289,21 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.06.00000 |
|
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.06.61700 |
|
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.06.61700 |
6.0.0 |
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.06.61700 |
6.1.0 |
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
|
5.2. |
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
05.2.00.00000 |
|
908 713 661,18 |
906 604 359,82 |
903 754 182,48 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
05.2.02.00000 |
|
887 031 029,60 |
894 682 359,82 |
891 832 182,48 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.2.02.20600 |
|
18 205 821,41 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
2.0.0 |
18 205 821,41 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
2.4.0 |
18 205 821,41 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
|
868 825 208,19 |
868 001 818,35 |
866 217 238,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.61700 |
6.0.0 |
868 825 208,19 |
868 001 818,35 |
866 217 238,60 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.61700 |
6.1.0 |
422 128 541,28 |
421 999 743,71 |
421 002 061,65 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
6.2.0 |
446 696 666,91 |
446 002 074,64 |
445 215 176,95 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.00000 |
|
7 157 684,21 |
11 922 000,00 |
11 922 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.82110 |
|
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.82110 |
6.0.0 |
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.82110 |
6.1.0 |
5 534 800,00 |
9 218 887,51 |
9 218 887,51 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.82110 |
6.2.0 |
1 265 000,00 |
2 107 012,49 |
2 107 012,49 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.S2110 |
|
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.S2110 |
6.0.0 |
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
6.1.0 |
291 305,27 |
485 204,61 |
485 204,61 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
6.2.0 |
66 578,94 |
110 895,39 |
110 895,39 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" |
05.2.P5.00000 |
|
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.P5.50810 |
|
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.P5.50810 |
6.0.0 |
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.P5.50810 |
6.1.0 |
11 281 526,31 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.P5.50810 |
6.2.0 |
3 243 421,06 |
|
|
|
5.3. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
05.3.00.00000 |
|
3 099 760,26 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта" |
05.3.01.00000 |
|
3 099 760,26 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05.3.01.42110 |
|
3 099 760,26 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.42110 |
4.0.0 |
3 099 760,26 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05.3.01.42110 |
4.1.0 |
3 099 760,26 |
|
|
|
5.4. |
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
05.5.00.00000 |
|
31 782 898,15 |
31 971 898,15 |
31 782 898,15 |
|
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
05.5.01.00000 |
|
24 083 562,66 |
24 272 562,66 |
24 083 562,66 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02040 |
|
22 798 332,91 |
22 798 332,91 |
22 798 332,91 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02040 |
1.0.0 |
22 647 253,45 |
22 647 253,45 |
22 647 253,45 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02040 |
1.2.0 |
22 647 253,45 |
22 647 253,45 |
22 647 253,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02040 |
2.0.0 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02040 |
2.4.0 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.01.02040 |
8.0.0 |
91 079,46 |
91 079,46 |
91 079,46 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05.5.01.02040 |
8.5.0 |
91 079,46 |
91 079,46 |
91 079,46 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02400 |
|
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02400 |
1.0.0 |
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02400 |
1.2.0 |
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05.5.01.20980 |
|
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.20980 |
2.0.0 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.20980 |
2.4.0 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта" |
05.5.02.00000 |
|
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05.5.02.61600 |
|
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.02.61600 |
8.0.0 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05.5.02.61600 |
8.1.0 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта |
05.5.02.61880 |
|
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.5.02.61880 |
6.0.0 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05.5.02.61880 |
6.3.0 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности" |
05.5.03.00000 |
|
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
05.5.03.72600 |
|
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05.5.03.72600 |
3.0.0 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
05.5.03.72600 |
3.1.0 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
6. |
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года" |
06.0.00.00000 |
|
317 327 600,74 |
314 188 994,29 |
313 720 242,64 |
|
6.1. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
06.1.00.00000 |
|
302 391 738,36 |
300 602 088,00 |
299 932 548,05 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
06.1.01.00000 |
|
296 777 423,71 |
293 818 665,11 |
293 913 031,78 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
|
296 777 423,71 |
293 818 665,11 |
293 913 031,78 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.61700 |
6.0.0 |
296 777 423,71 |
293 818 665,11 |
293 913 031,78 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.01.61700 |
6.1.0 |
200 665 357,66 |
197 662 434,33 |
197 749 442,92 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
6.2.0 |
96 112 066,05 |
96 156 230,78 |
96 163 588,86 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" |
06.1.02.00000 |
|
5 492 561,65 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.02.20600 |
|
5 492 561,65 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
2.0.0 |
5 492 561,65 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
2.4.0 |
5 492 561,65 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий" |
06.1.03.00000 |
|
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.03.20600 |
|
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
2.0.0 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
2.4.0 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Социальная активность" в рамках регионального портфеля проектов "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
06.1.06.00000 |
|
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.06.61700 |
|
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.06.61700 |
6.0.0 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.06.61700 |
6.1.0 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
6.2. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики" |
06.2.00.00000 |
|
1 240 956,09 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики" |
06.2.01.00000 |
|
1 240 956,09 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
06.2.01.42110 |
|
1 240 956,09 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
06.2.01.42110 |
4.0.0 |
1 240 956,09 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
06.2.01.42110 |
4.1.0 |
1 240 956,09 |
|
|
|
6.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
06.4.00.00000 |
|
13 694 906,29 |
13 586 906,29 |
13 787 694,59 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
06.4.01.00000 |
|
13 694 906,29 |
13 586 906,29 |
13 787 694,59 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02040 |
|
12 678 647,54 |
12 678 647,54 |
12 771 435,84 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02040 |
1.0.0 |
12 628 905,72 |
12 628 905,72 |
12 721 694,02 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02040 |
1.2.0 |
12 628 905,72 |
12 628 905,72 |
12 721 694,02 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06.4.01.02040 |
8.0.0 |
49 741,82 |
49 741,82 |
49 741,82 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
06.4.01.02040 |
8.5.0 |
49 741,82 |
49 741,82 |
49 741,82 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02400 |
|
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02400 |
1.0.0 |
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02400 |
1.2.0 |
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
7. |
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" |
08.0.00.00000 |
|
48 818 115,80 |
32 412 750,00 |
31 738 250,00 |
|
7.1. |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
08.1.00.00000 |
|
37 117 115,80 |
19 929 250,00 |
19 525 750,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
08.1.01.00000 |
|
37 117 115,80 |
19 929 250,00 |
19 525 750,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
08.1.01.42110 |
|
16 597 240,80 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.1.01.42110 |
4.0.0 |
16 597 240,80 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
08.1.01.42110 |
4.1.0 |
16 597 240,80 |
|
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.1.01.82591 |
|
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.82591 |
8.0.0 |
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.82591 |
8.1.0 |
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.1.01.S2591 |
|
4 103 975,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.S2591 |
8.0.0 |
4 103 975,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.S2591 |
8.1.0 |
4 103 975,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
7.2. |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
08.2.00.00000 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
08.2.01.00000 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.2.01.84230 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08.2.01.84230 |
1.0.0 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08.2.01.84230 |
1.2.0 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.01.84230 |
8.0.0 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.01.84230 |
8.1.0 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
|
7.3. |
Подпрограмма "Технологические разработки" |
08.3.00.00000 |
|
3 952 000,00 |
4 502 500,00 |
3 992 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.01.00000 |
|
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.01.20980 |
|
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
2.0.0 |
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
2.4.0 |
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.02.00000 |
|
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.02.20980 |
|
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
2.0.0 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
2.4.0 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
8. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года" |
09.0.00.00000 |
|
109 577 400,78 |
108 926 207,26 |
109 498 087,12 |
|
|
Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.01.00000 |
|
862 459,71 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.01.20980 |
|
862 459,71 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
2.0.0 |
862 459,71 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
2.4.0 |
862 459,71 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.02.00000 |
|
33 901 780,58 |
33 290 130,89 |
33 875 593,31 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.02.20980 |
|
33 901 780,58 |
33 290 130,89 |
33 875 593,31 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
2.0.0 |
33 901 780,58 |
33 290 130,89 |
33 875 593,31 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
2.4.0 |
33 901 780,58 |
33 290 130,89 |
33 875 593,31 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" |
09.0.03.00000 |
|
74 813 160,49 |
74 800 104,41 |
74 791 819,40 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
09.0.03.00590 |
|
74 813 160,49 |
74 800 104,41 |
74 791 819,40 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.0.03.00590 |
1.0.0 |
67 214 630,32 |
67 145 412,04 |
67 141 513,03 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
09.0.03.00590 |
1.1.0 |
67 214 630,32 |
67 145 412,04 |
67 141 513,03 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
2.0.0 |
7 342 437,83 |
7 408 064,03 |
7 408 064,03 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
2.4.0 |
7 342 437,83 |
7 408 064,03 |
7 408 064,03 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
3.0.0 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
3.6.0 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09.0.03.00590 |
8.0.0 |
254 892,34 |
245 428,34 |
241 042,34 |
|
|
Исполнение судебных актов |
09.0.03.00590 |
8.3.0 |
16 850,00 |
16 850,00 |
16 850,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09.0.03.00590 |
8.5.0 |
238 042,34 |
228 578,34 |
224 192,34 |
|
9. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года" |
10.0.00.00000 |
|
649 680,24 |
729 889,81 |
905 080,24 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
10.0.03.00000 |
|
|
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.03.20020 |
|
|
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
2.0.0 |
|
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
2.4.0 |
|
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
10.0.04.00000 |
|
|
|
400 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.04.20020 |
|
|
|
400 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
2.0.0 |
|
|
400 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
2.4.0 |
|
|
400 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР" |
10.0.05.00000 |
|
305 600,00 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.05.20020 |
|
305 600,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
2.0.0 |
305 600,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
2.4.0 |
305 600,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
10.0.06.00000 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.06.20020 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
2.0.0 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
2.4.0 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
10. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" |
11.0.00.00000 |
|
2 542 220 421,40 |
2 612 097 978,00 |
1 987 529 074,67 |
|
10.1. |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
11.1.00.00000 |
|
1 760 385 870,90 |
1 830 263 427,50 |
1 205 694 524,17 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" |
11.1.01.00000 |
|
377 906 821,39 |
427 998 175,65 |
17 029 181,57 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.01.20980 |
|
233 819 376,95 |
322 286,76 |
17 029 181,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
2.0.0 |
233 819 376,95 |
322 286,76 |
17 029 181,57 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
2.4.0 |
233 819 376,95 |
322 286,76 |
17 029 181,57 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.01.82390 |
|
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
2.0.0 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
2.4.0 |
129 678 700,00 |
384 908 300,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.01.S2390 |
|
14 408 744,44 |
42 767 588,89 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
2.0.0 |
14 408 744,44 |
42 767 588,89 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
2.4.0 |
14 408 744,44 |
42 767 588,89 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
11.1.03.00000 |
|
1 174 414 095,26 |
1 154 329 206,83 |
1 116 915 773,83 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.03.20980 |
|
1 004 665 149,34 |
984 580 260,91 |
947 166 827,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
2.0.0 |
772 748 775,34 |
775 300 072,91 |
775 300 072,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
2.4.0 |
772 748 775,34 |
775 300 072,91 |
775 300 072,91 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.20980 |
8.0.0 |
231 916 374,00 |
209 280 188,00 |
171 866 755,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.03.20980 |
8.5.0 |
231 916 374,00 |
209 280 188,00 |
171 866 755,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
11.1.03.61600 |
|
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.61600 |
8.0.0 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11.1.03.61600 |
8.1.0 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" |
11.1.04.00000 |
|
18 314 380,17 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.04.42110 |
|
18 314 380,17 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.04.42110 |
4.0.0 |
18 314 380,17 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.04.42110 |
4.1.0 |
18 314 380,17 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
11.1.05.00000 |
|
53 809 076,95 |
186 041 251,62 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.05.42110 |
|
37 540 057,95 |
186 041 251,62 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.42110 |
4.0.0 |
37 540 057,95 |
186 041 251,62 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.42110 |
4.1.0 |
37 540 057,95 |
186 041 251,62 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
11.1.05.W0000 |
|
16 269 019,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.W0000 |
4.0.0 |
16 269 019,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.W0000 |
4.1.0 |
16 269 019,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов" |
11.1.06.00000 |
|
72 590 911,23 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.06.42110 |
|
72 590 911,23 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.06.42110 |
4.0.0 |
72 590 911,23 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.06.42110 |
4.1.0 |
72 590 911,23 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" |
11.1.08.00000 |
|
|
25 090 000,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.08.20980 |
|
|
1 038 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.08.20980 |
8.0.0 |
|
1 038 000,00 |
|
|
|
Исполнение судебных актов |
11.1.08.20980 |
8.3.0 |
|
1 038 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.08.42110 |
|
|
24 052 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.08.42110 |
4.0.0 |
|
24 052 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.08.42110 |
4.1.0 |
|
24 052 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство тротуаров" |
11.1.09.00000 |
|
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.09.42110 |
|
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.09.42110 |
4.0.0 |
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.09.42110 |
4.1.0 |
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
10.2. |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
11.2.00.00000 |
|
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
|
Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" |
11.2.01.00000 |
|
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.2.01.20980 |
|
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
2.0.0 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
2.4.0 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
11. |
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года" |
12.0.00.00000 |
|
282 642 685,62 |
394 038 584,57 |
297 107 423,24 |
|
11.1. |
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
12.1.00.00000 |
|
275 477 405,58 |
391 528 464,42 |
297 107 423,24 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
12.1.01.00000 |
|
23 444 505,58 |
27 090 414,72 |
26 707 932,94 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.1.01.20980 |
|
23 444 505,58 |
27 090 414,72 |
26 707 932,94 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
2.0.0 |
9 603 505,58 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
2.4.0 |
9 603 505,58 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.01.20980 |
4.0.0 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.01.20980 |
4.1.0 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья" |
12.1.02.00000 |
|
252 032 900,00 |
364 438 049,70 |
270 399 490,30 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
12.1.02.42110 |
|
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.42110 |
4.0.0 |
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.42110 |
4.1.0 |
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.02.82661 |
|
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.82661 |
4.0.0 |
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.82661 |
4.1.0 |
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.02.S2661 |
|
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.S2661 |
4.0.0 |
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.S2661 |
4.1.0 |
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
11.2. |
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
12.3.00.00000 |
|
7 165 280,04 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
12.3.02.00000 |
|
7 165 280,04 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.3.02.20980 |
|
7 165 280,04 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
2.0.0 |
7 165 280,04 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
2.4.0 |
7 165 280,04 |
2 510 120,15 |
|
|
12. |
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года" |
13.0.00.00000 |
|
34 391 712,53 |
33 830 787,20 |
33 830 787,20 |
|
12.1. |
Подпрограмма "Безопасная среда" |
13.1.00.00000 |
|
17 488 694,42 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
13.1.01.00000 |
|
9 178 133,08 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.1.01.20980 |
|
8 589 681,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
2.0.0 |
8 589 681,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
2.4.0 |
8 589 681,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.01.61600 |
|
588 451,50 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.01.61600 |
8.0.0 |
588 451,50 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.01.61600 |
8.1.0 |
588 451,50 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" |
13.1.02.00000 |
|
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.02.61600 |
|
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.02.61600 |
8.0.0 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.02.61600 |
8.1.0 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
12.2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
13.2.00.00000 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
13.2.01.00000 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
13.2.01.61870 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.61870 |
6.0.0 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13.2.01.61870 |
6.3.0 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
12.3. |
Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.00.00000 |
|
8 940 194,86 |
9 133 189,48 |
9 133 189,48 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.01.00000 |
|
8 817 255,12 |
9 010 249,74 |
9 010 249,74 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" |
13.3.01.84200 |
|
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13.3.01.84200 |
1.0.0 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13.3.01.84200 |
1.2.0 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
2.0.0 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
2.4.0 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
13.3.01.G4200 |
|
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
2.0.0 |
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
2.4.0 |
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Основное мероприятие "Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования и улично-дорожной сети города" |
13.3.02.00000 |
|
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.3.02.20980 |
|
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.02.20980 |
2.0.0 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.02.20980 |
2.4.0 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
13. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года" |
14.0.00.00000 |
|
336 757 739,22 |
326 602 302,43 |
329 884 728,90 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" |
14.0.01.00000 |
|
86 255 454,90 |
85 994 847,89 |
86 423 123,52 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.01.00590 |
|
86 255 454,90 |
85 994 847,89 |
86 423 123,52 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.01.00590 |
1.0.0 |
70 904 021,99 |
70 563 372,74 |
70 992 151,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.01.00590 |
1.1.0 |
70 904 021,99 |
70 563 372,74 |
70 992 151,25 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
2.0.0 |
15 118 781,12 |
15 205 492,41 |
15 208 109,36 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
2.4.0 |
15 118 781,12 |
15 205 492,41 |
15 208 109,36 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.01.00590 |
8.0.0 |
232 651,79 |
225 982,74 |
222 862,91 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.01.00590 |
8.5.0 |
232 651,79 |
225 982,74 |
222 862,91 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |
14.0.02.00000 |
|
92 792 496,29 |
92 849 384,51 |
92 795 068,93 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.02.00590 |
|
92 792 496,29 |
92 849 384,51 |
92 795 068,93 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.02.00590 |
1.0.0 |
76 392 614,78 |
76 366 234,30 |
76 314 137,64 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.02.00590 |
1.1.0 |
76 392 614,78 |
76 366 234,30 |
76 314 137,64 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
2.0.0 |
16 220 711,89 |
16 306 298,60 |
16 306 298,60 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
2.4.0 |
16 220 711,89 |
16 306 298,60 |
16 306 298,60 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
3.0.0 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
3.6.0 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.02.00590 |
8.0.0 |
169 569,62 |
167 251,61 |
165 032,69 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.02.00590 |
8.5.0 |
169 569,62 |
167 251,61 |
165 032,69 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
14.0.03.00000 |
|
104 787 901,03 |
104 288 943,03 |
105 459 239,45 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02040 |
|
95 998 886,15 |
95 990 565,15 |
96 384 072,40 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02040 |
1.0.0 |
95 514 711,75 |
95 506 390,75 |
95 899 898,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02040 |
1.2.0 |
95 514 711,75 |
95 506 390,75 |
95 899 898,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
2.0.0 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
2.4.0 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.03.02040 |
8.0.0 |
384 174,40 |
384 174,40 |
384 174,40 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.03.02040 |
8.5.0 |
384 174,40 |
384 174,40 |
384 174,40 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02400 |
|
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02400 |
1.0.0 |
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02400 |
1.2.0 |
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде" |
14.0.05.00000 |
|
14 807,00 |
14 807,00 |
14 807,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
14.0.05.72600 |
|
14 807,00 |
14 807,00 |
14 807,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.05.72600 |
2.0.0 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.05.72600 |
2.4.0 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.05.72600 |
3.0.0 |
13 968,87 |
13 968,87 |
13 968,87 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.05.72600 |
3.2.0 |
13 968,87 |
13 968,87 |
13 968,87 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по снижению размеров платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям граждан" |
14.0.06.00000 |
|
52 907 080,00 |
43 454 320,00 |
45 192 490,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
14.0.06.61600 |
|
52 907 080,00 |
43 454 320,00 |
45 192 490,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.06.61600 |
8.0.0 |
52 907 080,00 |
43 454 320,00 |
45 192 490,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
14.0.06.61600 |
8.1.0 |
52 907 080,00 |
43 454 320,00 |
45 192 490,00 |
|
14. |
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года" |
15.0.00.00000 |
|
176 060 782,94 |
163 731 985,03 |
178 885 109,93 |
|
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
15.0.01.00000 |
|
113 187 957,47 |
113 302 429,28 |
113 165 166,21 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
15.0.01.00590 |
|
54 647 725,17 |
54 744 836,00 |
54 623 798,85 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15.0.01.00590 |
1.0.0 |
27 174 077,64 |
26 566 644,45 |
27 045 976,41 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
15.0.01.00590 |
1.1.0 |
27 174 077,64 |
26 566 644,45 |
27 045 976,41 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.00590 |
2.0.0 |
25 921 329,32 |
26 658 877,42 |
26 091 512,39 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.00590 |
2.4.0 |
25 921 329,32 |
26 658 877,42 |
26 091 512,39 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.00590 |
8.0.0 |
1 552 318,21 |
1 519 314,13 |
1 486 310,05 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.00590 |
8.5.0 |
1 552 318,21 |
1 519 314,13 |
1 486 310,05 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.01.20980 |
|
58 540 232,30 |
58 557 593,28 |
58 541 367,36 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
2.0.0 |
58 498 628,74 |
58 515 989,72 |
58 499 763,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
2.4.0 |
58 498 628,74 |
58 515 989,72 |
58 499 763,80 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.20980 |
8.0.0 |
41 603,56 |
41 603,56 |
41 603,56 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.20980 |
8.5.0 |
41 603,56 |
41 603,56 |
41 603,56 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" |
15.0.02.00000 |
|
62 872 825,47 |
50 429 555,75 |
65 719 943,72 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.02.20980 |
|
13 006 636,00 |
13 065 486,60 |
13 006 636,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
2.0.0 |
|
58 850,60 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
2.4.0 |
|
58 850,60 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.02.20980 |
8.0.0 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.02.20980 |
8.5.0 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
15.0.02.42110 |
|
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15.0.02.42110 |
4.0.0 |
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
15.0.02.42110 |
4.1.0 |
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
15. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года" |
16.0.00.00000 |
|
188 055 015,13 |
191 374 032,89 |
188 565 676,89 |
|
15.1. |
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
16.1.00.00000 |
|
95 910 687,28 |
96 473 582,01 |
92 747 422,46 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
16.1.03.00000 |
|
94 517 136,92 |
95 329 525,69 |
91 851 309,63 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.1.03.00590 |
|
94 517 136,92 |
95 329 525,69 |
91 851 309,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.03.00590 |
1.0.0 |
80 495 748,79 |
80 274 157,02 |
80 274 157,02 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.1.03.00590 |
1.1.0 |
80 495 748,79 |
80 274 157,02 |
80 274 157,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
2.0.0 |
13 046 077,36 |
14 116 057,90 |
10 640 591,84 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
2.4.0 |
13 046 077,36 |
14 116 057,90 |
10 640 591,84 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.03.00590 |
8.0.0 |
975 310,77 |
939 310,77 |
936 560,77 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.1.03.00590 |
8.5.0 |
975 310,77 |
939 310,77 |
936 560,77 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения" |
16.1.04.00000 |
|
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
16.1.04.20600 |
|
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
2.0.0 |
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
2.4.0 |
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
15.2. |
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
16.2.00.00000 |
|
59 355 009,35 |
61 744 793,10 |
62 178 666,85 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов" |
16.2.02.00000 |
|
3 399 180,37 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.02.00590 |
|
3 399 180,37 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
2.0.0 |
3 399 180,37 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
2.4.0 |
3 399 180,37 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" |
16.2.04.00000 |
|
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.2.04.20980 |
|
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
2.0.0 |
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
2.4.0 |
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
16.2.05.00000 |
|
53 833 695,22 |
53 400 452,21 |
53 834 325,96 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.05.00590 |
|
53 833 695,22 |
53 400 452,21 |
53 834 325,96 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.2.05.00590 |
1.0.0 |
44 130 127,73 |
43 692 875,53 |
44 130 127,73 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.2.05.00590 |
1.1.0 |
44 130 127,73 |
43 692 875,53 |
44 130 127,73 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
2.0.0 |
9 654 381,51 |
9 658 390,70 |
9 655 012,25 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
2.4.0 |
9 654 381,51 |
9 658 390,70 |
9 655 012,25 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.2.05.00590 |
8.0.0 |
49 185,98 |
49 185,98 |
49 185,98 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.2.05.00590 |
8.5.0 |
49 185,98 |
49 185,98 |
49 185,98 |
|
15.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
16.3.00.00000 |
|
32 789 318,50 |
33 155 657,78 |
33 639 587,58 |
|
|
Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
16.3.01.00000 |
|
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.3.01.20980 |
|
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.20980 |
2.0.0 |
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.20980 |
2.4.0 |
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
16.3.02.00000 |
|
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
16.3.02.20030 |
|
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
2.0.0 |
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
2.4.0 |
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" |
16.3.03.00000 |
|
27 891 802,79 |
27 944 877,42 |
28 428 807,22 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02040 |
|
26 008 477,54 |
26 038 325,07 |
26 093 438,34 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02040 |
1.0.0 |
25 805 021,59 |
25 834 869,12 |
25 889 982,39 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02040 |
1.2.0 |
25 805 021,59 |
25 834 869,12 |
25 889 982,39 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
2.0.0 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
2.4.0 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.3.03.02040 |
8.0.0 |
103 455,95 |
103 455,95 |
103 455,95 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.3.03.02040 |
8.5.0 |
103 455,95 |
103 455,95 |
103 455,95 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02400 |
|
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02400 |
1.0.0 |
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02400 |
1.2.0 |
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
16. |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года" |
17.0.00.00000 |
|
103 691 409,26 |
111 421 959,12 |
110 811 538,78 |
|
16.1. |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
17.1.00.00000 |
|
82 567 492,54 |
90 561 642,40 |
90 043 022,06 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" |
17.1.01.00000 |
|
1 202 209,84 |
1 202 209,84 |
1 202 209,84 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.01.20980 |
|
868 209,84 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.20980 |
2.0.0 |
868 209,84 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.20980 |
2.4.0 |
868 209,84 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.01.82300 |
|
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.82300 |
1.0.0 |
126 699,20 |
126 699,20 |
126 699,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.82300 |
1.1.0 |
126 699,20 |
126 699,20 |
126 699,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
2.0.0 |
40 300,80 |
40 300,80 |
40 300,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
2.4.0 |
40 300,80 |
40 300,80 |
40 300,80 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.01.S2300 |
|
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.S2300 |
1.0.0 |
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.S2300 |
1.1.0 |
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |
17.1.02.00000 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
17.1.02.20050 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.02.20050 |
1.0.0 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.02.20050 |
1.1.0 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса народных дружинников" |
17.1.03.00000 |
|
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.03.20980 |
|
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
2.0.0 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
2.4.0 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.00000 |
|
11 901 480,13 |
11 847 480,13 |
11 901 480,13 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях", в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.05.84250 |
|
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.84250 |
1.0.0 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.84250 |
1.2.0 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
2.0.0 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
2.4.0 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.G4250 |
|
2 024 480,13 |
1 970 480,13 |
2 024 480,13 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.G4250 |
1.0.0 |
1 944 959,38 |
1 890 959,38 |
1 944 959,38 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.G4250 |
1.2.0 |
1 944 959,38 |
1 890 959,38 |
1 944 959,38 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
2.0.0 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
2.4.0 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.05.G4250 |
8.0.0 |
39 520,75 |
39 520,75 |
39 520,75 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.05.G4250 |
8.5.0 |
39 520,75 |
39 520,75 |
39 520,75 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
17.1.06.00000 |
|
42 094 193,19 |
50 114 065,60 |
49 996 892,91 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.06.20980 |
|
19 993 793,19 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.20980 |
2.0.0 |
19 993 793,19 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.20980 |
2.4.0 |
19 993 793,19 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"" |
17.1.06.82310 |
|
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
2.0.0 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
2.4.0 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.06.S2310 |
|
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
2.0.0 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
2.4.0 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
17.1.11.00000 |
|
21 492 481,00 |
21 492 481,00 |
21 492 481,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
17.1.11.84270 |
|
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.11.84270 |
1.0.0 |
18 174 739,51 |
18 204 655,51 |
18 129 874,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.11.84270 |
1.2.0 |
18 174 739,51 |
18 204 655,51 |
18 129 874,51 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
2.0.0 |
3 254 460,49 |
3 224 544,49 |
3 299 325,49 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
2.4.0 |
3 254 460,49 |
3 224 544,49 |
3 299 325,49 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
17.1.11.G4270 |
|
63 281,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.11.G4270 |
8.0.0 |
63 281,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.11.G4270 |
8.5.0 |
63 281,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
17.1.12.00000 |
|
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.12.20980 |
|
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
2.0.0 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
2.4.0 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин" |
17.1.13.00000 |
|
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.13.20980 |
|
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.13.20980 |
1.0.0 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.13.20980 |
1.1.0 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
17.1.14.00000 |
|
2 572 503,55 |
2 572 503,55 |
2 117 055,90 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.14.82290 |
|
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
2.0.0 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
2.4.0 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.14.S2290 |
|
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
2.0.0 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
2.4.0 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан") |
17.1.14.Z2290 |
|
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.Z2290 |
2.0.0 |
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.Z2290 |
2.4.0 |
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
16.2. |
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
17.2.00.00000 |
|
21 123 916,72 |
20 860 316,72 |
20 768 516,72 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Растём вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
17.2.01.00000 |
|
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.01.61700 |
|
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.01.61700 |
6.0.0 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.01.61700 |
6.1.0 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" |
17.2.03.00000 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.03.61700 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.03.61700 |
6.0.0 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.03.61700 |
6.1.0 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация проведения семинаров в сфере межнациональных (межэтнических) отношений и профилактике экстремизма" |
17.2.06.00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.2.06.20980 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
2.0.0 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
2.4.0 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня педагогических работников муниципальных образовательных организаций: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов" |
17.2.08.00000 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.08.61700 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.08.61700 |
6.0.0 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.08.61700 |
6.1.0 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения" |
17.2.09.00000 |
|
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.09.61700 |
|
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.09.61700 |
6.0.0 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.09.61700 |
6.1.0 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии" |
17.2.10.00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.10.61700 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.10.61700 |
6.0.0 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.10.61700 |
6.2.0 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи" |
17.2.11.00000 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой |
17.2.11.61892 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17.2.11.61892 |
3.0.0 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
17.2.11.61892 |
3.5.0 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере" |
17.2.12.00000 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизма |
17.2.12.61893 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.2.12.61893 |
8.0.0 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
17.2.12.61893 |
8.1.0 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму" |
17.2.13.00000 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
17.2.13.20070 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.13.20070 |
2.0.0 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.13.20070 |
2.4.0 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение конкурса грантовой поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи" |
17.2.14.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.14.61830 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.14.61830 |
6.0.0 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.14.61830 |
6.3.0 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
17.2.15.00000 |
|
3 641 280,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.15.61700 |
|
3 285 880,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.61700 |
6.0.0 |
3 285 880,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.61700 |
6.1.0 |
2 198 177,07 |
2 198 177,07 |
2 198 177,07 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.15.61700 |
6.2.0 |
1 087 703,10 |
1 179 503,10 |
887 703,10 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" |
17.2.15.82560 |
|
106 600,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.82560 |
6.0.0 |
106 600,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.82560 |
6.1.0 |
106 600,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" |
17.2.15.S2560 |
|
248 800,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.S2560 |
6.0.0 |
248 800,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.S2560 |
6.1.0 |
248 800,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий молодежными организациями, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей" |
17.2.16.00000 |
|
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.16.61700 |
|
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.16.61700 |
6.0.0 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.16.61700 |
6.1.0 |
903 539,85 |
903 539,85 |
903 539,85 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.16.61700 |
6.2.0 |
2 780 925,70 |
2 780 925,70 |
2 780 925,70 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих организаций" |
17.2.17.00000 |
|
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.17.61700 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.17.61700 |
6.0.0 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.17.61700 |
6.1.0 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.17.61830 |
|
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.17.61830 |
6.0.0 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.17.61830 |
6.3.0 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Говорю и читаю по-русски" |
17.2.19.00000 |
|
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.19.61700 |
|
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.19.61700 |
6.0.0 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.19.61700 |
6.1.0 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления деятельности некоммерческих организаций для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма" |
17.2.20.00000 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.20.61830 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.20.61830 |
6.0.0 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.20.61830 |
6.3.0 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Использование средств массовой информации в целях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры" |
17.2.21.00000 |
|
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию муниципальной программы |
17.2.21.20980 |
|
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.21.20980 |
2.0.0 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.21.20980 |
2.4.0 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
17. |
Муниципальная программа "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на период до 2030 года" |
20.0.00.00000 |
|
49 605 789,47 |
49 891 326,32 |
49 891 326,32 |
|
17.1. |
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" |
20.1.00.00000 |
|
5 195 789,47 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с мероприятием "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
20.1.06.00000 |
|
5 195 789,47 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше | |||||