Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 декабря 2018 г. N 9951

Программные мероприятия,
объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы  

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования, (всего, руб.)	В том числе по годам																	Ответственный (администратор или соадминистратор)	Наименование показателя, ед. измер.	Значение показателя, в том числе																	Итоговое значение показателя
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы																					количество посещений общедоступных библиотек, ед.	540 045	555 018	563 739	570 000	570 020	570 040	570 060	570 080	570 100	570 120	590 000	590 020	590 040	590 060	590 080	590 100	590 120	9 779 642
																					количество проведенных выставок, ед.	91	97	69	55	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	1 053
																					количество проведенных культурно-массовых мероприятий, публичных выступлений, ед.	1 726	2 074	2 166	1 860	1 867	1 868	1 870	1 872	1 874	1 876	1 878	1 888	1 890	1 892	1 894	1 896	1 898	32 289
																					численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2180	2257	2512	2742	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897
																					количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	10	10	9	8	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
																					количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	8	8	11	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	137
																					количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	120	120	250	350	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	9 940
																					доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %				5,6	24,1	29,2	29,1											29,1
																					доли объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объектов культуры, %					23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"
Цель подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек	всего, в том числе	2 889 121 776,52	139 060 951,00	154 238 197,00	174 687 318,24	179 294 885,90	216 897 456,29	171 830 297,25	169 732 597,24	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	администратор (ККиТ)
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	588 600,00	-	81 700,00	85 800,00	97 700,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	51 241 342,41	2 578 140,00	948 300,00	3 827 500,00	2 267 000,00	39 210 202,41	1 332 600,00	1 077 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	2 837 291 834,11	136 482 811,00	153 208 197,00	170 774 018,24	176 930 185,90	177 579 453,88	170 389 897,25	168 547 197,24	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек	всего, в том числе	2 728 609 665,06	129 904 413,00	147 037 014,00	164 827 433,82	173 068 037,25	134 293 474,61	164 844 246,09	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39		количество посещений общедоступных библиотек, ед.	540 045	555 018	563 739	570 000	570 020	570 040	570 060	570 080	570 100	570 120	590 000	590 020	590 040	590 060	590 080	590 100	590 120	9 779 642
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	1 939 540,00	287 540,00	400 000,00	1 252 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %	35	35	37	72	77,8	76	74,4	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	за счет средств местного бюджета	2 726 670 125,06	129 616 873,00	146 637 014,00	163 575 433,82	173 068 037,25	134 293 474,61	164 844 246,09	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39	164 966 822,39		количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.	319	373	436	476	526	576	591	596	601	606	611	615	619	624	629	631	635	635
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		общее количество пользователей муниципальной услуги, чел.	194 333	199 904	202 700	202 850	156 700	203 400	203 600	203 800	204 000	204 200	206 200	206 200	206 200	206 200	206 200	206 200	206 200	206 200
																					количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед.	43 430	55 390	56 128	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	945 948
																					прирост количества библиографических записей в сводном электронном каталоге Централизованной библиотечной системы (к предыдущему году), %	4	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Мероприятие 1.1.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных общедоступных библиотек	всего, в том числе	75 173 168,52	-	-	-	-	75 173 168,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	37 586 584,26	-	-	-	-	37 586 584,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	37 586 584,26	-	-	-	-	37 586 584,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных общедоступных библиотек	всего, в том числе	71 042 238,55	6 496 938,00	6 474 424,00	6 744 084,42	3 462 089,65	5 490 206,77	5 291 461,16	3 371 184,85	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	71 042 238,55	6 496 938,00	6 474 424,00	6 744 084,42	3 462 089,65	5 490 206,77	5 291 461,16	3 371 184,85	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97	3 371 184,97
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 1.1.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года": формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек	всего, в том числе	14 296 704,39	2 659 600,00	726 759,00	3 115 800,00	2 764 759,00	1 940 606,39	1 694 590,00	1 394 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.	1 632	1 630	1 635	1 639	1 658	1 676	1 690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 690
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	588 600,00	-	81 700,00	85 800,00	97 700,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество приобретенных баз данных, ед.	2	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	11 715 218,15	2 290 600,00	548 300,00	2 575 500,00	2 267 000,00	1 623 618,15	1 332 600,00	1 077 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.	1	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет средств местного бюджета	1 992 886,24	369 000,00	96 759,00	454 500,00	400 059,00	209 188,24	254 190,00	209 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов , ед.	3 118	3 740	3 374	3 100	3 100	3 100	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 032
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (АРМ), ед.	33	-	2	5	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
																					количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"	всего, в том числе	2 889 121 776,52	139 060 951,00	154 238 197,00	174 687 318,24	179 294 885,90	216 897 456,29	171 830 297,25	169 732 597,24	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	588 600,00	-	81 700,00	85 800,00	97 700,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	51 241 342,41	2 578 140,00	948 300,00	3 827 500,00	2 267 000,00	39 210 202,41	1 332 600,00	1 077 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	2 837 291 834,11	136 482 811,00	153 208 197,00	170 774 018,24	176 930 185,90	177 579 453,88	170 389 897,25	168 547 197,24	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36	168 338 007,36
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"
Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений	всего, в том числе	1 784 989 115,33	113 271 008,00	114 705 284,00	103 377 730,87	105 787 563,22	137 826 589,80	99 739 048,94	100 901 863,70	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	26 782 052,61	-	700 000,00	515 000,00	300 000,00	25 267 052,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	1 754 228 631,72	111 628 808,00	111 669 053,00	102 862 730,87	105 487 563,22	112 559 537,19	99 739 048,94	100 901 863,70	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 978 431,00	1 642 200,00	2 336 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений	всего, в том числе	1 658 093 563,81	99 726 603,00	106 967 474,00	95 215 595,27	102 624 787,39	85 217 777,80	97 287 005,17	97 335 720,78	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	администратор (ККиТ)	количество проведенных выставок, ед.	91	97	69	55	57	57	57	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	1 033
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество проведенных просветительских мероприятий, ед.	1 255	1 447	1 304	800	1 356	1 371	1 385	1 398	1 411	1 424	1 437	1 453	1 466	1 479	1 492	1 506	1 519	23 503
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 406 000,00	-	700 000,00	515 000,00	300 000,00	1 891 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество потребителей услуги, чел.	59 555	54 876	41 436	34 404	34 876	35 076	35 246	35 396	35 551	35 701	35 841	36 061	36 201	36 351	36 481	36 681	36 861	656 594
	за счет средств местного бюджета	1 650 709 132,81	98 084 403,00	103 931 243,00	94 700 595,27	102 324 787,39	83 326 777,80	97 287 005,17	97 335 720,78	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04	97 371 860,04		увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %	26,1	35,9	37,7	39,0	41,3	42,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 978 431,00	1 642 200,00	2 336 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, %	16,7	43,3	19,5	25,0	35,0	40,0	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
																					прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в городе, из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев РФ (к предыдущему году), %	5	4	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
																					количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 2.1.2.Повышение оплаты труда работников муниципальных музейных учреждений	всего, в том числе	46 752 105,22	-	-	-	-	46 752 105,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор(ККиТ)	количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	23 376 052,61	-	-	-	-	23 376 052,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	23 376 052,61	-	-	-	-	23 376 052,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 2.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных музейных учреждений	всего, в том числе	80 143 446,30	13 544 405,00	7 737 810,00	8 162 135,60	3 162 775,83	5 856 706,78	2 452 043,77	3 566 142,92	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	80 143 446,30	13 544 405,00	7 737 810,00	8 162 135,60	3 162 775,83	5 856 706,78	2 452 043,77	3 566 142,92	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64	3 566 142,64
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - "Допризывная подготовка молодёжи". - создание информационной базы "Солдат Отечества"	всего, в том числе	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - "Допризывная подготовка молодёжи", ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" - модернизация муниципальных музеев	всего, в том числе	4 468 947,37	221 300,00	-	-	1 305 882,36	818 000,00	1 215 059,12	908 705,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество отреставрированных и законсервированных единиц музейных фондов, ед.	25	-	-	-	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество приобретенных комплектов оборудования для модернизации музеев, ед.	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 831 800,00	221 300,00	-	-	1 110 000,00	695 300,00	1 032 800,00	772 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество модернизированных сайтов, ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	637 147,37	-	-	-	195 882,36	122 700,00	182 259,12	136 305,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"	всего, в том числе	1 789 558 062,70	113 592 308,00	114 705 284,00	103 377 730,87	107 093 445,58	138 644 589,80	100 954 108,06	101 810 569,59	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	30 713 852,61	321 300,00	700 000,00	515 000,00	1 410 000,00	25 962 352,61	1 032 800,00	772 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	1 754 865 779,09	111 628 808,00	111 669 053,00	102 862 730,87	105 683 445,58	112 682 237,19	99 921 308,06	101 038 169,59	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68	100 938 002,68
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	3 978 431,00	1 642 200,00	2 336 231,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Цель подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств	всего, в том числе	6 342 504 593,99	334 912 517,00	374 761 185,00	370 315 304,77	433 600 468,99	449 279 751,69	381 880 048,78	379 553 407,26	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	183 662 169,85	-	63 603 036,00	39 286 190,00	38 238 200,00	42 534 743,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	6 158 488 022,14	334 912 517,00	311 158 149,00	331 029 114,77	395 362 268,99	406 390 605,84	381 880 048,78	379 553 407,26	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05
	за счет других источников	354 402,00	-	-	-	-	354 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств	всего, в том числе	5 933 652 861,23	324 408 470,00	258 178 448,00	319 965 465,89	382 509 393,93	371 893 552,71	371 997 160,20	371 093 866,60	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	администратор (ККиТ)	численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2180	2257	2512	2742	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897	2897
																					объём муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств в рамках муниципального задания, человеко-час	-	-	-	1 842 922	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144	2 001 144
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания , %	24	29	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	10 544 409,85	-	600 000,00	1 047 990,00	-	8 896 419,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих в Сургуте, %	4	11	10	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	за счет средств местного бюджета	5 922 754 049,38	324 408 470,00	257 578 448,00	318 917 475,89	382 509 393,93	362 642 730,86	371 997 160,20	371 093 866,60	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39	353 360 650,39		доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %	4,3	2,1	13,0	0,8	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2
	за счет других источников	354 402,00	-	-	-	-	354 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед.	47	50	40	42	37	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	756
Мероприятие 3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)	всего, в том числе	254 674 118,00	-	106 896 000,00	40 250 735,00	40 250 735,00	67 276 648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате учителей в ХМАО - Югре, %	80	83	87	95	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	173 117 760,00	-	63 003 036,00	38 238 200,00	38 238 200,00	33 638 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере культуры), ед.	-	7	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	за счет средств местного бюджета	81 556 358,00	-	43 892 964,00	2 012 535,00	2 012 535,00	33 638 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 3.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)	всего, в том числе	154 177 614,76	10 504 047,00	9 686 737,00	10 099 103,88	10 840 340,06	10 109 550,98	9 882 888,58	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	154 177 614,76	10 504 047,00	9 686 737,00	10 099 103,88	10 840 340,06	10 109 550,98	9 882 888,58	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66	8 459 540,66
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года": - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; -совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства	всего, в том числе	4 472 282,00	2 665 000,00	581 400,00	1 225 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество приобретённых музыкальных инструментов и учебного оборудования, ед.	11	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодёжи в сфере культуры и искусств, ед.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 799 300,00	2 263 100,00	494 200,00	1 042 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	672 982,00	401 900,00	87 200,00	183 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"	всего, в том числе	6 346 976 875,99	337 577 517,00	375 342 585,00	371 541 186,77	433 600 468,99	449 279 751,69	381 880 048,78	379 553 407,26	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	187 461 469,85	2 263 100,00	64 097 236,00	40 328 190,00	38 238 200,00	42 534 743,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	6 159 161 004,14	335 314 417,00	311 245 349,00	331 212 996,77	395 362 268,99	406 390 605,84	381 880 048,78	379 553 407,26	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05	361 820 191,05
	за счет других источников	354 402,00	-	-	-	-	354 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе	4 365 110 220,20	534 627 643,00	493 455 612,00	223 236 152,66	238 099 330,78	279 720 033,97	220 263 371,87	214 171 664,62	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	54 019 467,01	-	200 000,00	1 196 769,52	-	52 622 697,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	4 173 898 864,19	468 844 408,00	421 846 958,00	222 039 383,14	238 099 330,78	227 097 336,48	220 263 371,87	214 171 664,62	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13	216 153 641,13
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	137 191 889,00	65 783 235,00	71 408 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе	4 094 524 470,33	528 217 884,00	487 532 308,00	217 500 775,54	217 402 374,64	173 308 263,17	206 321 251,78	206 157 667,70	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	администратор (ККиТ)	количество проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, ед., из них:	1 083	1 243	1 416	1 228	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	20 999
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.	250	252	218	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	4 220
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	3 448 961,16	-	200 000,00	1 196 769,52	-	2 052 191,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество клубных формирований, ед.	69	71	70	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	за счет средств местного бюджета	3 953 883 620,17	462 434 649,00	415 923 654,00	216 304 006,02	217 402 374,64	171 256 071,53	206 321 251,78	206 157 667,70	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55	205 808 394,55		количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, чел.	393 683	338 697	309 038	331 622	334 822	337 822	340 822	343 822	347 822	350 822	353 822	355 000	356 000	357 000	358 000	359 000	360 000	5 927 794
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	137 191 889,00	65 783 235,00	71 408 654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		число участников клубных формирований, чел.	1 642	1 526	1 520	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465	1 465
																					количество разработанной проектно-сметной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 4.1.2.Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культурно-досугового типа	всего, в том числе	101 141 011,70	-	-	-	-	101 141 011,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор(ККиТ)	количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед.	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	50 570 505,85	-	-	-	-	50 570 505,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	50 570 505,85	-	-	-	-	50 570 505,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы	всего, в том числе	153 879 827,44	5 911 206,00	5 392 878,00	5 232 539,92	19 804 120,17	4 259 969,98	12 931 330,97	7 003 207,80	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед.	1	1	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	153 879 827,44	5 911 206,00	5 392 878,00	5 232 539,92	19 804 120,17	4 259 969,98	12 931 330,97	7 003 207,80	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46	9 334 457,46
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.1.4. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	всего, в том числе	15 564 910,73	498 553,00	530 426,00	502 837,20	892 835,97	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	соадминистратор (ДГХ)	количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.	157	169	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских массовых мероприятий, да/нет	-	-	-	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	15 564 910,73	498 553,00	530 426,00	502 837,20	892 835,97	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12	1 010 789,12
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций	всего, в том числе	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - Детская площадка "Забава", ед.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	5 940 000,00	5 940 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.3. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров	всего, в том числе	4 299 257 368,75	293 736 486,00	263 495 453,00	238 977 998,45	252 296 335,55	321 890 275,79	252 101 955,54	250 773 228,82	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	756 680,00	-	-	-	-	378 340,00	378 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	55 949 476,33	-	-	3 000 000,00	2 619 840,00	49 446 836,33	882 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	4 155 624 804,42	251 685 406,00	218 620 125,00	235 977 998,45	249 676 495,55	272 065 099,46	250 840 815,54	250 773 228,82	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56	242 598 563,56
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	86 926 408,00	42 051 080,00	44 875 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров	всего, в том числе	4 037 498 139,03	293 736 486,00	263 495 453,00	237 977 998,45	250 796 335,55	213 482 073,91	238 294 068,22	238 314 761,50	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	администратор (ККиТ)	количество публичных выступлений, проведенных культурно-массовых мероприятий, ед.	643	831	750	632	634	635	637	639	641	643	645	655	657	659	661	663	665	11 290
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		число зрителей публичных выступлений, количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, чел.	109 060	113 449	116 963	107 500	111 450	116 300	117 500	118 700	119 900	121 100	122 300	134 400	135 500	136 700	137 900	139 100	140 300	2 098 122
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 383 719,05	-	-	2 000 000,00	1 119 840,00	1 263 879,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	3 946 188 011,98	251 685 406,00	218 620 125,00	235 977 998,45	249 676 495,55	212 218 194,86	238 294 068,22	238 314 761,50	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24	230 140 096,24		количество новых (капитально-возобновленных) концертов, постановок, ед.	40	40	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	724
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	86 926 408,00	42 051 080,00	44 875 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество реализованных проектов, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 4.3.2. Повышение оплаты труда работников муниципальных концертных организаций и театров	всего, в том числе	94 600 314,56	-	-	-	-	94 600 314,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество учреждений, в которых повышена оплата труда работников учреждений в сфере культуры, ед.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	47 300 157,28	-	-	-	-	47 300 157,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	47 300 157,28	-	-	-	-	47 300 157,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.3.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство	всего, в том числе	161 960 075,16	-	-	-	-	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	соадминистратор (ДГХ)	количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных содержанием объектов, ед.	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	161 960 075,16	-	-	-	-	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32	12 458 467,32
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 4.3.4. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (расходы в рамках государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года")	всего, в том числе	5 198 840,00	-	-	1 000 000,00	1 500 000,00	1 349 420,00	1 349 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество учреждений, реализующих мероприятия по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе, ед.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	756 680,00	-	-	-	-	378 340,00	378 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	4 265 600,00	-	-	1 000 000,00	1 500 000,00	882 800,00	882 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	176 560,00	-	-	-	-	88 280,00	88 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4.4. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры	всего, в том числе	7 618 176,54	-	-	-	372 340,80	2 415 278,58	2 415 278,58	2 415 278,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	число детей, охваченных занятиями с участием немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, чел.	-	-	-	85	173	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	7 618 176,54	-	-	-	372 340,80	2 415 278,58	2 415 278,58	2 415 278,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"	всего, в том числе	8 677 985 765,49	834 364 129,00	756 951 065,00	462 214 151,11	490 768 007,13	604 025 588,34	474 780 605,99	467 360 172,02	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	756 680,00	-	-	-	-	378 340,00	378 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	115 908 943,34	5 940 000,00	200 000,00	4 196 769,52	2 619 840,00	102 069 533,82	882 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	8 337 201 845,15	720 589 814,00	640 467 083,00	458 017 381,59	488 148 167,13	501 577 714,52	473 519 465,99	467 360 172,02	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69	458 752 204,69
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	224 118 297,00	107 834 315,00	116 283 982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма"
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города
Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города	всего, в том числе	11 542 626,79	1 735 000,00	447 782,00	959 844,79	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	администратор (ККиТ)	количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	8	8	11	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	137
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.	5	6	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед.	4 000	2 300	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	37 300
	за счет средств местного бюджета	11 542 626,79	1 735 000,00	447 782,00	959 844,79	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма"	всего, в том числе	11 542 626,79	1 735 000,00	447 782,00	959 844,79	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	11 542 626,79	1 735 000,00	447 782,00	959 844,79	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Цель подпрограммы: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры
Основное мероприятие 6.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе	508 453 131,13	50 796 000,00	259 071 486,00	179 291 850,77	19 265 821,28	16 783,85	-	11 189,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	350 298 093,33	45 716 000,00	139 069 500,00	165 512 593,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	146 125 037,80	5 080 000,00	120 001 986,00	13 779 257,44	7 235 821,28	16 783,85	-	11 189,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	12 030 000,00	-	-	-	12 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.1.1.Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС	всего, в том числе	104 542 280,00	-	104 542 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор(ДАиГ)	строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	104 542 280,00	-	104 542 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.1.2. Детская школа искусств в мкр. ПИКС	всего, в том числе	379 548 988,44	50 796 000,00	154 529 206,00	174 223 782,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	степень готовности объекта,%	15	63,5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	350 298 093,33	45 716 000,00	139 069 500,00	165 512 593,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		соблюдение доли местного бюджета для завершения строительства объекта, да/нет	-	да	да	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	да
	за счет средств местного бюджета	29 250 895,11	5 080 000,00	15 459 706,00	8 711 189,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 6.1.3. Детская школа искусств в микрорайоне 25	всего, в том числе	8 337 206,14	-	-	1 073 411,78	7 235 821,28	16 783,85	-	11 189,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		степень готовности проекта, %	-	-	12,9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет средств местного бюджета	8 337 206,14	-	-	1 073 411,78	7 235 821,28	16 783,85	-	11 189,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, ед.	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		степень готовности работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям, %	-	-	-	-	-	60	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
																					количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Мероприятие 6.1.4. Обустройство Детской площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут"	всего, в том числе	16 024 656,55	-	-	3 994 656,55	12 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	степень готовности объекта, %	-	-	17,5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	3 994 656,55	-	-	3 994 656,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	12 030 000,00	-	-	-	12 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.1.5. Перенос аттракционов в 38 микрорайон (МАУ "Городской парк")	всего, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе	34 655 588,64	-	4 372 308,00	5 787 349,55	5 989 133,76	13 186 487,85	99 663,96	5 220 645,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	34 655 588,64	-	4 372 308,00	5 787 349,55	5 989 133,76	13 186 487,85	99 663,96	5 220 645,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.1. Установка ограждения на объекте МБУ ДО "Детская школа искусств N1"	всего, в том числе	1 775 975,67	-	-	1 775 975,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество выполненных работ по установке ограждения, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	1 775 975,67	-	-	1 775 975,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Библиотека по адресу: Комсомольский,12"	всего, в том числе	4 278 241,00	-	4 278 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	4 278 241,00	-	4 278 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.3. Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления объекта МАУ "Городской культурный центр"	всего, в том числе	94 067,00	-	94 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество выполненных работ по капитальному ремонту внутренних инженерных систем отопления, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	94 067,00	-	94 067,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.4. МАУ ТАиК "Петрушка". Реконструкция	всего, в том числе	97 000,00	-	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	97 000,00	-	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.5. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли Сургутской художественной галереи "Стерх"	всего, в том числе	3 914 373,88	-	-	3 914 373,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	3 914 373,88	-	-	3 914 373,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.6. МБУК "Централизованная библиотечная система"	всего, в том числе	5 989 133,76	-	-	-	5 989 133,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДГХ)	количество выполненных работ по капитальному ремонту,ед.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	5 989 133,76	-	-	-	5 989 133,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.7. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1"	всего, в том числе	5 454 630,32	-	-	-	-	134 320,84	99 663,96	5 220 645,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДГХ)	количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед.	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных работ по капитальному ремонту,ед.	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	за счет средств местного бюджета	5 454 630,32	-	-	-	-	134 320,84	99 663,96	5 220 645,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.8. МБУ ИКЦ "Старый Сургут"	всего, в том числе	5 166 797,77	-	-	-	-	5 166 797,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДГХ)	количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных работ по капитальному ремонту,ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 166 797,77	-	-	-	-	5 166 797,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.9. МАУ "Сургутская филармония"	всего, в том числе	5 842 702,57	-	-	-	-	5 842 702,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных работ по капитальному ремонту,ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет средств местного бюджета	5 842 702,57	-	-	-	-	5 842 702,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.2.10. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция	всего, в том числе	2 042 666,67	-	-	-	-	2 042 666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество выполненных проектных работ, проект	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		степень готовности объекта, %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	2 042 666,67	-	-	-	-	2 042 666,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.3.Снос объектов недвижимости	всего, в том числе	490 968,62	-	245 867,00	245 101,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	490 968,62	-	245 867,00	245 101,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.3.1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, посёлок Юность, улица Саянская, дом 6Б" (библиотека N5)	всего, в том числе	245 867,00	-	245 867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	245 867,00	-	245 867,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.3.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16	всего, в том числе	245 101,62	-	-	245 101,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	количество снесенных объектов, неподлежащих эксплуатации, ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	245 101,62	-	-	245 101,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6.4. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта	всего, в том числе	10 987 989,03	-	-	-	-	10 987 989,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	10 987 989,03	-	-	-	-	10 987 989,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.4.1. МАУ "Сургутская филармония"	всего, в том числе	10 471 107,45	-	-	-	-	10 471 107,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	10 471 107,45	-	-	-	-	10 471 107,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 6.4.2. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2	всего, в том числе	516 881,58	-	-	-	-	516 881,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	соадминистратор (ДАиГ)	количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	516 881,58	-	-	-	-	516 881,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"	всего, в том числе	554 587 677,42	50 796 000,00	263 689 661,00	185 324 301,94	25 254 955,04	24 191 260,73	99 663,96	5 231 834,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	350 298 093,33	45 716 000,00	139 069 500,00	165 512 593,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	192 259 584,09	5 080 000,00	124 620 161,00	19 811 708,61	13 224 955,04	24 191 260,73	99 663,96	5 231 834,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	12 030 000,00	-	-	-	12 030 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время"
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Основное мероприятие 7.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений	всего, в том числе	32 873 530,70	1 103 035,00	1 103 605,00	1 173 798,00	1 643 239,50	2 262 872,40	2 262 872,40	2 262 872,40	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 553 908,90	227 490,00	228 060,00	586 899,00	821 656,50	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80
	за счет средств местного бюджета	17 019 621,80	725 545,00	725 545,00	586 899,00	821 583,00	1 209 810,60	1 209 810,60	1 209 810,60	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа	всего, в том числе	31 108 314,30	455 550,00	456 120,00	1 173 798,00	1 643 239,50	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	администратор (ККиТ)	количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед.	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 553 908,90	227 490,00	228 060,00	586 899,00	821 656,50	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80
	за счет средств местного бюджета	15 554 405,40	228 060,00	228 060,00	586 899,00	821 583,00	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие 7.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей	всего, в том числе	1 765 216,40	647 485,00	647 485,00	-	-	156 748,80	156 748,80	156 748,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	120	120	250	350	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	9 940
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	1 465 216,40	497 485,00	497 485,00	-	-	156 748,80	156 748,80	156 748,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время"	всего, в том числе	32 873 530,70	1 103 035,00	1 103 605,00	1 173 798,00	1 643 239,50	2 262 872,40	2 262 872,40	2 262 872,40	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60	2 106 123,60
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	15 553 908,90	227 490,00	228 060,00	586 899,00	821 656,50	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80
	за счет средств местного бюджета	17 019 621,80	725 545,00	725 545,00	586 899,00	821 583,00	1 209 810,60	1 209 810,60	1 209 810,60	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80
	за счет других источников	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города"
Цель подпрограммы - реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма
Задача 8: Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура; образование; туризм
Основное мероприятие 8.1. Содержание аппарата комитета культуры и туризма	всего, в том числе	447 080 222,73	-	-	-	29 606 330,70	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	администратор (ККиТ)	количество реализуемых комитетом культуры и туризма вопросов местного значения, части вопросов местного значения и прав, ед.	-	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество разработанных муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, ед.	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	224
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		количество курируемых учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед. в год	-	-	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	за счет средств местного бюджета	447 080 222,73	-	-	-	29 606 330,70	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31	32 113 376,31
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8.2. Осуществление функций куратора в отношении муниципальных учреждений сферы культуры	всего, в том числе	375 000,00	-	-	-	375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	администратор (ККиТ)	количество муниципальных учреждений культуры, курируемых комитетом культуры и туризма Администрации города, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг, ед.	-	-	-	10	-	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	375 000,00	-	-	-	375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 8.3. Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма	всего, в том числе	3 597 260,00	-	-	-	256 910,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	администратор (ККиТ)	численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел.	-	-	-	16	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	302
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	3 597 260,00	-	-	-	256 910,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00	256 950,00
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города"	всего, в том числе	451 052 482,73	-	-	-	30 238 240,70	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	451 052 482,73	-	-	-	30 238 240,70	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31	32 370 326,31
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:	всего, в том числе	20 753 698 798,34	1 478 228 940,00	1 666 478 179,00	1 299 278 331,72	1 268 493 242,84	1 468 271 845,56	1 164 777 922,75	1 158 921 779,57	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69	1 124 924 855,69
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1 345 280,00	-	81 700,00	85 800,00	97 700,00	486 140,00	486 140,00	107 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	751 177 610,44	57 046 030,00	205 243 096,00	214 966 951,85	45 356 696,50	210 829 894,49	4 301 261,80	2 903 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80
	за счет средств местного бюджета	19 760 394 777,90	1 311 556 395,00	1 342 383 170,00	1 084 225 579,87	1 211 008 846,34	1 256 601 409,07	1 159 990 520,95	1 155 910 917,77	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89	1 123 871 793,89
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	240 781 130,00	109 626 515,00	118 770 213,00	-	12 030 000,00	354 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем ассигнований администратора - комитета культуры и туризма	всего, в том числе	19 588 430 322,08	1 390 477 791,00	1 377 338 551,00	1 092 898 334,86	1 217 106 126,12	1 404 894 893,88	1 120 651 277,87	1 117 820 612,15	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52	1 086 724 273,52
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	1 345 280,00	-	81 700,00	85 800,00	97 700,00	486 140,00	486 140,00	107 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	400 879 517,11	11 330 030,00	66 173 596,00	49 454 358,52	45 356 696,50	210 829 894,49	4 301 261,80	2 903 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80	1 053 061,80
	за счет средств местного бюджета	18 945 424 394,97	1 269 521 246,00	1 192 313 042,00	1 043 358 176,34	1 159 621 729,62	1 193 224 457,39	1 115 863 876,07	1 114 809 750,35	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72	1 085 671 211,72
	за счет других источников (плата потребителей услуги)	240 781 130,00	109 626 515,00	118 770 213,00	-	12 030 000,00	354 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства	всего, в том числе	653 378 674,79	36 955 149,00	29 822 275,00	30 740 701,02	44 151 295,44	44 486 809,56	44 126 644,88	41 089 978,19	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	653 378 674,79	36 955 149,00	29 822 275,00	30 740 701,02	44 151 295,44	44 486 809,56	44 126 644,88	41 089 978,19	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17	38 200 582,17
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	511 889 801,47	50 796 000,00	259 317 353,00	175 639 295,84	7 235 821,28	18 890 142,12	-	11 189,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	350 298 093,33	45 716 000,00	139 069 500,00	165 512 593,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет средств местного бюджета	161 591 708,14	5 080 000,00	120 247 853,00	10 126 702,51	7 235 821,28	18 890 142,12	-	11 189,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за счет других источников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-