Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы"

Приложение
к постановлению администрации города
от 10 декабря 2018 г. N 2649

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами в городском округе город Мегион на 2019 - 2025 годы
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего правового акта)
Координатор муниципальной программы	Департамент финансов администрации города Мегиона
Исполнители муниципальной программы	Департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения", администрация города
Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Мегион, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Мегион
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа город Мегион 2. Эффективное управление муниципальным долгом
Подпрограммы или основные мероприятия	Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион" Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной программы	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа, на уровне не менее 95,0%. 2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа не менее 95,0%. 3. Увеличение доли главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов с 78,6% до 85,0%. 4. Поддержание отношения объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета объемов безвозмездных поступлений) на уровне, не превышающем 30,0%. 5. Сохранение доли муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", на уровне 100%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы
Параметры финансового обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 251 771,1 тыс. рублей в том числе: на 2019 год - 35 967,3 тыс. рублей, на 2020 год - 35 967,3 тыс. рублей, на 2021 год - 35 967,3 тыс. рублей, на 2022 год - 35 967,3 тыс. рублей, на 2023 год- 35 967,3 тыс. рублей, на 2024 год- 35 967,3 тыс. рублей, на 2025 год- 35 967,3 тыс. рублей
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы (факт 2017 года)	Значения показателей по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
				2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа	%	97,3	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
2	Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа	%	96,4	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
3	Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов	%	78,6	80,0	82,0	82,0	84,0	84,0	85,0	85,0	85,0
4	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета городского округа (без учета объемов) безвозмездных поступлений)	%	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5	Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Координатор/исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.), годы
				Всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион"
1.1.	Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок (показатель 1, 2, 3)	департамент финансов администрации города Мегиона, муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения"	Всего	222 532,1	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3
			местный бюджет	222 532,1	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3
1.2.	Обеспечение возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (показатель 5)	департамент финансов администрации города Мегиона	Всего
			местный бюджет
	Итого по подпрограмме 1		Всего	222 532,1	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3
			местный бюджет	222 532,1	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3	31 790,3
	в том числе по проектам, портфелям проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		Всего
			местный бюджет
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Обслуживание муниципального внутреннего долга (показатель 4)	Администрация города	Всего	29 239,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0
			местный бюджет	29 239,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0
2.2.	Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга (показатель 4)	департамент финансов администрации города Мегиона	Всего
			местный бюджет
	Итого по подпрограмме 2		Всего	29 239,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0
			местный бюджет	29 239,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0
	в том числе по проектам, портфелям проектов городского округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		Всего
			местный бюджет
Всего по муниципальной программе:			Всего	251 771,1	35 967,3	35 967,3	35 967,3	35 967,3	35 967,3	35 967,3	35 967,3
			местный бюджет	251 771,1	35 967,3	35 967,3	35 967,3	35 967,3	35 967,3	35 967,3	35 967,3
в том числе по проектам, портфелям проектов городского округа (в том числе, направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			Всего
			местный бюджет
Департамент финансов администрации города Мегиона				206 247,3	29 463,9	29 463,9	29 463,9	29 463,9	29 463,9	29 463,9	29 463,9
Муниципальное казенное учреждение "Служба обеспечения"				16 284,8	2 326,4	2 326,4	2 326,4	2 326,4	2 326,4	2 326,4	2 326,4
Администрация города				29 239,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0	4 177,0

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с официальным текстом документа

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя <**>
	Наименование основного мероприятия	Содержание (направления расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)*
1	2	3	4	5
Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Мегион, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Мегион"
Задача 1 "Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа город Мегион"
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе город Мегион"
1.1. 1.2.	Обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок Обеспечение возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере, в сфере налогов и сборов, в сфере закупок Обеспечение доступа муниципальных учреждений городского округа город Мегион к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" с целью дальнейшего использования в работе следующих его компонентов: - подсистемы нормативно-справочной информации; - региональной информационной системы в сфере закупок; - подсистемы планирования бюджета; - подсистемы исполнения бюджета; - подсистемы учета и отчетности; - учета соглашений; - блока государственных (муниципальных) программ; - блока государственных (муниципальных) заданий	Пункт 8 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Решение Думы города Мегиона от 31.10.2014 N 452 "О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Мегиона" (с изменениями) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года N 658 "О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (с изменениями)	1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете городского округа за отчетный год, рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный год к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на отчетный год. 3. Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента, рассчитанную в соответствии с Положением об организации проведения оценки качества финансового менеджмента, утвержденным постановлением администрации города от 23.10.2014 N 2601, не менее 85 баллов. Показатель определяется по формуле: Фм = Кф / Ка x 100%, где: Кф - количество главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов; Ка - количество главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента. 2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете городского округа рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета городского округа к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном законодательством порядке 5. Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" к общему количеству муниципальных учреждений.
Цель "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Мегион, повышение качества управления муниципальными финансами городского округа город Мегион"
Задача 2 "Эффективное управление муниципальным долгом"
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом"
2.1.	Обслуживание муниципального внутреннего долга	Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета городского округа город Мегион в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств городского округа город Мегион по выплате процентных платежей по муниципальному долгу городского округа город Мегион	Решение Думы города Мегиона от 27.02.2009 N 548 "О Положении "Об управлении муниципальным долгом городского округа город Мегион", Постановление администрации города Мегиона от 27.02.2015 N 465 "Об утверждении Методики планирования долговых обязательств городского округа город Мегион и определения долговой нагрузки на бюджет городского округа город Мегион"	4. Отношение объема муниципального долга городского округа город Мегион к общему объему доходов бюджета городского округа город Мегион (без учета объемов безвозмездных поступлений) рассчитывается как отношение объема муниципального долга городского округа город Мегион по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета городского округа город Мегион в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)
2.2.	Мониторинг состояния муниципального внутреннего долга	В целях поддержания долговой нагрузки на бюджет городского округа город Мегион на низком уровне (не допуская превышения уровня муниципального долга более 30,0% от доходов бюджета городского округа город Мегион без учета безвозмездных поступлений) требуется постоянный мониторинг муниципального долга городского округа город Мегион.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры	мониторинг поступлений доходов в бюджет городского округа
2	увеличение дефицита бюджета городского округа	установление верхнего предела муниципального долга городского округа
3	увеличение объема муниципального внутреннего долга и стоимости его обслуживания	мониторинг показателей долговой устойчивости