Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации города Когалыма
от 25.12.2018 N 2960
"Приложение
к плану мероприятий("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры в городе Когалыме"
5.1. Муниципальное образование: город Когалым
Категория работников: работники учреждений культуры
N |
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. факт |
2015 г. факт |
2016 г. факт |
2017 г. факт |
2018 г. план |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
1 |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) |
х |
189,8 |
201,5 |
223,5 |
225,7 |
228,0 |
230,3 |
1.1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) по муниципальному образованию |
333,7 |
340,7 |
353,4 |
367,5 |
394,5 |
407,3 |
412,3 |
2 |
Число получателей услуг, чел. |
х |
1 590 655,0 |
1 604 662,0 |
1 619 415,0 |
1 635 450,0 |
1 652 390,0 |
1 668 730,0 |
2.1. |
Число получателей услуг по муниципальному образованию, чел. |
58 900,0 |
60 134,0 |
61 146,0 |
62 328,0 |
63 476,0 |
64 846,0 |
66 373,0 |
3 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек |
8 380,0 |
8 380,0 |
7 962,3 |
7 246,2 |
7 246,2 |
7 246,2 |
7 246,2 |
3.1. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры по муниципальному образованию: человек |
176,5 |
176,5 |
173,0 |
169,6 |
160,9 |
159,2 |
161,0 |
|
из них по бюджету |
154,5 |
154,5 |
151,0 |
149,2 |
149,1 |
148,0 |
151,0 |
|
из них по предпринимательской деятельности |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
20,4 |
11,8 |
11,2 |
10,0 |
4 |
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
х |
1 590 655,0 |
1 604 662,0 |
1 619 415,0 |
1 635 450,0 |
1 652 390,0 |
1 652 390,0 |
4.1. |
Численность населения по муниципальному образованию, чел. |
58 900,0 |
60 134,0 |
61 146,0 |
62 328,0 |
63 476,0 |
64 846,0 |
66 373,0 |
5 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6 |
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы |
х |
53,0 |
59,0 |
65,0 |
74,0 |
85,0 |
100,0 |
7 |
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % |
х |
70,3 |
70,3 |
70,3 |
82,4 |
90,0 |
100,0 |
8 |
По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, % |
56,5 |
62,1 |
68,0 |
75,8 |
72,2 |
90,0 |
100,0 |
8.1. |
По муниципальному образованию, % |
63,1 |
69,4 |
72,1 |
81,7 |
79,6 |
98,5 |
104,5 |
9 |
Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. |
50 841,3 |
54 533,0 |
57 899,1 |
54 814,7 |
57 567,1 |
60 363,4 |
63 402,7 |
9.1. |
Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию, руб. |
54 224,3 |
59 273,7 |
54 428,6 |
58 431,0 |
60 782,0 |
64 131,0 |
66 280,0 |
10 |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
107,3 |
106,2 |
94,7 |
105,0 |
104,9 |
105,0 |
11 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по ХМАО, рублей |
28 733,7 |
33 865,0 |
39 367,3 |
41 534,7 |
41 534,7 |
54 327,1 |
63 402,7 |
11.1. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры по муниципальному образованию, рублей |
32 091,0 |
37 869,0 |
41 745,2 |
44 766,9 |
45 801,4 |
59 479,1 |
66 280,0 |
|
из них по бюджету |
33 061,2 |
37 698,0 |
43 959,5 |
46 567,5 |
46 745,9 |
61 234,6 |
67 853,9 |
|
из них по предпринимательской деятельности |
20 935,5 |
24 717,2 |
26 547,2 |
31 597,6 |
33 867,2 |
36 280,5 |
42 416,1 |
12 |
Темп роста к предыдущему году по ХМАО, % |
х |
117,9 |
116,2 |
105,5 |
100,0 |
130,8 |
116,7 |
12.1 |
Темп роста к предыдущему году по МО, % |
х |
118,0 |
110,2 |
107,2 |
102,3 |
129,9 |
111,4 |
13 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по ХМАО, % |
х |
1,20 |
4,10 |
3,70 |
3,70 |
2,90 |
2,90 |
13.1. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры по МО по бюджету, % |
х |
х |
0,51 |
1,79 |
-1,53 |
-1,07 |
-0,80 |
14 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них по бюджету |
1,302 |
1,302 |
1,284 |
1,301 |
1,298 |
1,294 |
1,298 |
|
из них по предпринимательской деятельности |
1,302 |
1,302 |
1,284 |
1,302 |
1,291 |
1,301 |
1,301 |
15 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
97 700,0 |
104 488,0 |
111 113,7 |
118 528,6 |
114 778,7 |
147 006,8 |
166 212,7 |
|
из них по бюджету |
89 751,9 |
95 991,4 |
102 601,7 |
108 457,5 |
108 588,5 |
140 634,6 |
159 590,7 |
|
из них по предпринимательской деятельности |
7 948,1 |
8 496,6 |
8 512,0 |
10 071,1 |
6 190,2 |
6 372,2 |
6 622,0 |
16 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. |
х |
6 788,0 |
6 625,7 |
14 040,6 |
10 290,7 |
42 518,8 |
61 724,7 |
|
из них по бюджету |
х |
6 239,5 |
6 610,3 |
12 466,1 |
12 597,1 |
44 643,2 |
63 599,3 |
|
из них по предпринимательской деятельности |
x |
548,5 |
15,4 |
1 574,5 |
-2 306,4 |
-2 124,4 |
-1 874,6 |
17 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, тыс. руб. |
х |
6 239,5 |
6 610,3 |
12 466,1 |
12 597,1 |
44 643,2 |
63 599,3 |
19 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (тыс. руб.), из них: |
х |
6 239,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, тыс. рублей |
х |
6 239,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
548,5 |
15,4 |
1 574,5 |
-2 306,4 |
-2 124,4 |
-1 874,6 |
24 |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 18+ 23 + 24) |
х |
6 788,0 |
6 625,7 |
14 040,6 |
10 290,7 |
42 518,8 |
61 724,7 |
26 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) |
х |
91,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2018 г. N 2960 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.