Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации Сургутского района
от 17 января 2019 г. N 220

Перечень
целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению Муниципальная программа Сургутского района "Физическая культура, спорт и молодежная политика Сургутского района"

N	Параметры муниципальной программы	Наименование конечных и непосредственных показателей реализации муниципальной программы	Единица измерения показателя / Источник финансирования	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования (всего, тыс. руб.)	Значение показателя / Объём финансирования по годам:							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы		Координатор/ соисполнитель/ участник
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14		15
	Муниципальная программа Сургутского района "Физическая культура, спорт и молодежная политика Сургутского района"		Всего, в том числе:	2 587 210,8	308 657,7	280 047,8	279 790,2	372 379,4	685 067,7	336 136,4	325 131,6			администрация Сургутского района
				0,0	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	78 207,1	28 503,8	9 039,5	2 924,4	1 430,0	33 271,4	1 519,0	1 519,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 509 003,7	280 153,9	271 008,3	276 865,8	370 949,4	651 796,3	334 617,4	323 612,6
	Цель программы 01	Комплексное решение проблем развития физической культуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и духовного совершенствования граждан, формирования здорового образа жизни, потребности различных возрастных групп населения в регулярных занятиях физической культурой, спортом и создания для этого необходимых условий.
	ПКР цели программы	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	23,7	23,7	24,9	25,4	26	27	28	29	29
		Охват детей, подростков и молодёжи в учреждениях спортивной подготовки	%	11	11	11,5	11	11	11	11	11	11,0
		Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	19	19	20,5	24	32	37	38,5	40	40,0
		Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	10	0	0	19,5	21,5	24	26,5	30,1	30,1
		Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	64	0	0	64	68	72	76	76	76,0
	Задача программы 01	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
	ПНР по задаче программы	Сеть районных учреждений физической культуры и спорта	шт	4	4	5	5	4	4	4	4	5,0
1	подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта"		Всего, в том числе:	603 316,3	45 597,7	48 154,3	50 096,5	123 923,3	136 844,8	99 349,9	99 349,9			администрация Сургутского района
				0,0	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	9 837,7	-	-	-	135,0	9 702,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	593 478,5	45 597,7	48 154,3	50 096,5	123 788,3	127 142,1	99 349,9	99 349,9
1.1	Цель подпрограммы 01	Привлечение населения Сургутского района к занятиям физической культурой и спортом
	ПКР цели подпрограммы	Исполнение муниципальных заданий	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Доля спортсменов, получивших единовременные выплаты от общего количества спортсменов учреждений	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Разработка и реализация общего плана мероприятий по увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом в Сургутском районе на основании статистических отчетов	%	-	-	-	-	-	-	100	100	100
1.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение деятельности учреждений для привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения Сургутского района
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество занимающихся физической культурой и спортом	чел	21841	22100	22150	22200	37000	38000	39000	40000	40000
1.1.1.1	Основное мероприятие 004: "Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг"		Всего, в том числе:	360 656,4	45 597,7	48 154,3	50 096,5	56 423,3	59 898,0	50 243,3	50 243,3			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	9 837,7	-	-	-	135,0	9 702,7	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	350 818,7	45 597,7	48 154,3	50 096,5	56 288,3	50 195,3	50 243,3	50 243,3
	ПНР мероприятия	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	0	0	0	0	25	30	35	40	40
		Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) из них учащихся и студентов	%	30	0	0	30	40	50	60	70	70
		Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях	шт	0	0	0	0	127	127	127	127	130
		Организация и проведение официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	шт	1	0	0	0	51	47	47	47	51,0
1.1.1.1	Основное мероприятие 007: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Сургутского района"		Всего, в том числе:	18 276,5	-	-	-	-	18 276,5	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
				0,0	-	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	18 276,5	-	-	-	-	18 276,5	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1.1.1.2	Основное мероприятие 005: "Улучшение материально-технической базы городских и сельских поселений, учреждений физической культуры и спорта Сургутского района"		Всего, в том числе:	222 007,3	-	-	-	67 500,0	58 406,2	48 050,5	48 050,5			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	222 007,3	-	-	-	67 500,0	58 406,2	48 050,5	48 050,5
	ПНР мероприятия	Количество спортивных сооружений	шт	0	0	0	0	8	3	0	3	14
1.1.1.3	Основное мероприятие 006:"Субсидии негосударственным организациям на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных слоев населения"		Всего, в том числе:	2 376,0	-	-	-	-	264,0	1 056,0	1 056,0			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 376,0	-	-	-	-	264,0	1 056,0	1 056,0
	ПНР мероприятия	Количество передаваемых услуг	шт	0,0	0	0	0	0	1	1	1
1.1.2	Задача подпрограммы 02	Осуществление функций учредителя
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество подведомственных учреждений	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.2.2	Основное мероприятие 002: "Выполнение функций учредителя"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных учреждений	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.3	Задача подпрограммы 03	Стимулирование спортсменов и их тренеров - преподавателей на достижение высоких спортивных результатов
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество единовременных выплат спортсменам и их тренерам - преподавателям Сургутского района	шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Основное мероприятие 003: "Создание условий для завоевания призовых мест на окружных, всероссийских, международных соревнованиях спортсменами Сургутского района"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество призовых мест занятых спортсменами	шт	0	316	320	320	320	320	320	320	320
1.1.4	Задача подпрограммы 04	Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество предоставленных услуг	шт	3500	0	0	0	7	7	7	7
1.1.4.1	Основное мероприятие 001: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Своевременное исполнение функций главного распорядителя бюджетных средств	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 02	Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта
	ПНР по задаче программы	Количество видов спорта в спортивных школах	шт	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2	подпрограмма "Детско-юношеский спорт"		Всего, в том числе:	1 109 956,1	140 722,0	153 581,1	158 694,3	159 866,6	181 271,8	157 910,1	157 910,1			администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	35 089,6	-	8 929,4	2 924,4	1 245,0	18 952,8	1 519,0	1 519,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 074 866,4	140 722,0	144 651,7	155 769,9	158 621,6	162 319,0	156 391,1	156 391,1
2.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение условий для развития детско-юношеского спорта
	ПКР цели подпрограммы	Охват детей, подростков и молодёжи в учреждениях спортивной подготовки	%	11	11	11,5	11	11	11	11	11	11
2.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение деятельности учреждений для привлечения к занятиям физической культурой и спортом детей и подростков
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля спортсменов проходящих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами, от общего количества учащихся спортивных школ	%	0	0	25	25	20	20	20	20	25,0
2.1.1.1	Основное мероприятие 005: "Предоставление услуг дополнительного образования детям в сфере физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	450 044,2	140 722,0	151 939,8	157 382,3	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	10 540,8	-	7 616,4	2 924,4	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	439 503,4	140 722,0	144 323,4	154 457,9	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество предоставленных услуг	шт	1	1	1	1	0	0	0	0	1
2.1.1.2	Основное мероприятие 006: "Создание условий для спортивной подготовки учащихся спортивных школ в соответствии с федеральными стандартами"		Всего, в том числе:	644 763,7	-	-	-	158 441,6	174 299,3	156 011,4	156 011,4			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	17 399,8	-	-	-	105,0	17 294,8	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	627 363,8	-	-	-	158 336,6	157 004,5	156 011,4	156 011,4
	ПНР мероприятия	Количество утверждённых программ по спортивной подготовке	шт	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2.1.1.3	Основное мероприятие 007: "Предоставление субсидий на улучшение материально - технической базы спортивных школ"		Всего, в том числе:	15 148,3	-	1 641,3	1 312,0	1 425,0	6 972,5	1 898,8	1 898,8			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	7 149,0	-	1 313,0	-	1 140,0	1 658,0	1 519,0	1 519,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	7 999,3	-	328,3	1 312,0	285,0	5 314,5	379,8	379,8
	ПНР мероприятия	Реализация субсидий	%	100	0	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2	Задача подпрограммы 02	Осуществление функций учредителя
	ПНР по задаче подпрограммы	Исполнение муниципального задания	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2.1	Основное мероприятие 008: "Выполнение функций учредителя"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество подведомственных учреждений	шт	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2.1.3	Задача подпрограммы 03	Стимулирование спортсменов и их тренеров - преподавателей на достижение высоких спортивных результатов
	ПНР по задаче подпрограммы	доля спортсменов, получивших единовременные выплаты от общего количества спортсменов спортивных школ	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	Основное мероприятие 009: "Создание условий для завоевания призовых мест на окружных, всероссийских, международных соревнованиях спортсменами спортивных школ"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество призовых мест	шт	277	277	280	280	280	280	280	280	280
2.1.4	Задача подпрограммы 04	Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств
	ПНР по задаче подпрограммы	количество предоставленных услуг (работ) выполняемых подведомственными учреждениями	шт	0	2493	2500	2500	47	47	47	47	47
2.1.4.1	Основное мероприятие 010: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Своевременное исполнение функций ГРБС	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Задача программы 03	Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
	ПНР по задаче программы	Количество спортивных объектов, соответствующих требованиям для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья	шт	5	5	6	7	7	7	7	7	7
3	подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья"		Всего, в том числе:	1 826,6	669,1	-	-	250,0	407,5	250,0	250,0			администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	157,5	-	-	-	-	157,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 669,1	669,1	-	-	250,0	250,0	250,0	250,0
3.1	Цель подпрограммы 01	Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
	ПКР цели подпрограммы	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории	%	1.7	1,20	1.30	30	30	30	30	30	30
3.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение доступности спортивных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество учреждений оказывающих спортивные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья	шт	8	8	9	10	10	10	10	10	10
3.1.1.1	Основное мероприятие 016: "Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	1 826,6	669,1	-	-	250,0	407,5	250,0	250,0			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	157,5	-	-	-	-	157,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 669,1	669,1	-	-	250,0	250,0	250,0	250,0
	ПНР мероприятия	Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья от общего количества занимающихся	%	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
		Доля учащихся спортивных школ занимающихся на отделениях по адаптивному спорту от общего количества учащихся спортивных школ	%	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
	Задача программы 04	Соответствие спортивных объектов требованиям по стандартизации
	ПНР по задаче программы	Доля спортивных объектов соответствующих требованиям стандартизации	%	50	50	70	80	100	100	100	100	100
5	подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики"		Всего, в том числе:	404 275,1	58 417,4	8 441,8	2 130,1	21 287,7	302 993,3	11 004,9	-			департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	28 503,8	28 503,8	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	375 771,3	29 913,7	8 441,8	2 130,1	21 287,7	302 993,3	11 004,9	-
5.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для занятий физической культурой и спортом
	ПКР цели подпрограммы	Коэффициент эффективности использования спортивных объектов	Коэффициент эффективности	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1
5.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение соответствия спортивных объектов технике безопасности и требованиям указанным в национальных стандартах и других документах по стандартизации
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество предписаний надзорных органов	шт	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	Основное мероприятие 015: "Сертификация и стандартизация спортивных объектов подведомственных учреждений"		Всего, в том числе:	1 213,0	1 093,0	-	-	120,0	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 213,0	1 093,0	-	-	120,0	-	-	-
	ПНР мероприятия	Соответствие спортивных объектов	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.1.1.2	Основное мероприятие 016: "Строительство объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	228 012,5	53 908,0	7 513,7	2 130,1	21 167,7	142 288,1	1 004,9	-			департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	28 503,8	28 503,8	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	199 508,7	25 404,2	7 513,7	2 130,1	21 167,7	142 288,1	1 004,9	-
	ПНР мероприятия	Доля объектов введенных в плановые сроки в эксплуатацию	%	0	100	0	0	0	100	0,0	0	100
5.1.1.3	Основное мероприятие 017: "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	2 654,9	2 077,5	577,5	-	-	-	-	-			департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 654,9	2 077,5	577,5	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту	ед	0	2	0,0	0		0	0	0	3
5.1.1.3	Основное мероприятие 021: "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений"		Всего, в том числе:	20 299,6	-	-	-	-	20 299,6	-	-			департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	20 299,6	-	-	-	-	20 299,6	-	-
	ПНР мероприятия	Количество поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты	ед	0,0	0	0	0	0	1	0	0
5.1.1.4	Основное мероприятие 018: "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	35,4	-	-	-	-	35,4	-	-			департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	35,4	-	-	-	-	35,4	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту	ед	0,0	0	0	0	0	2	0	0
5.1.1.4	Основное мероприятие 022: "Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта"		Всего, в том числе:	25 370,2	-	-	-	-	15 370,2	10 000,0	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	25 370,2	-	-	-	-	15 370,2	10 000,0	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту	шт	0	0	0	0	0	2	1	0,0	3,0
5.2	Цель подпрограммы 02	Обеспечение доступных, безопасных и комфортных условий для организации проведения мероприятий в сфере молодёжной политики
	ПКР цели подпрограммы	количество предписаний государственных надзорных органов	шт	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Задача подпрограммы 01	Соответствие объектов сферы молодёжной политики требованиям государственных надзорных органов
	ПНР по задаче подпрограммы	количество объектов сферы молодёжной политики	шт	1	1	1	1	1	1	1	0	1
5.2.1.1	Основное мероприятие 019: "Капитальный ремонт объектов сферы молодёжной политики"		Всего, в том числе:	1 689,5	1 339,0	350,6	-	-	-	-	-			департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 689,5	1 339,0	350,6	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов, на которых будут выполнены работы по капитальному ремонту	ед	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5.2.1.2	Основное мероприятие 020: "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в пгт. Барсово"		Всего, в том числе:	125 000,0	-	-	-	-	125 000,0	-	-			департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	125 000,0	-	-	-	-	125 000,0	-	-
	ПНР мероприятия	Количество объектов	шт	1	0	0	0	0	1	0	0	1
5.2.1.3	Основное мероприятие 023: "Приобретение спортивного центра с универсальным игровым залом в с.п. Ульт-Ягун"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	0,0	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	Задача подпрограммы 02	Обеспечение соответствия объектов сферы молодежной политики уровню и требованиям стандартов при проведении мероприятий
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество объектов сферы молодежной политики	ед	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	Задача программы 05	Создание доступных, безопасных и комфортных условий для занятия физической культурой и спортом
	ПНР по задаче программы	Количество сертифицированных объектов спорта	шт	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6	подпрограмма "Содержание и текущий ремонт объектов в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"		Всего, в том числе:	80 123,5	11 613,8	12 012,9	11 098,4	11 259,3	8 028,5	13 055,3	13 055,3			департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	80 123,5	11 613,8	12 012,9	11 098,4	11 259,3	8 028,5	13 055,3	13 055,3
6.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики
	ПКР цели подпрограммы	Доля учреждений физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики, обеспеченных комфортными условиями	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение предоставления коммунальных и иных услуг учреждениям в сфере физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля учреждений физической культуры, спорта, дополнительного образования в сфере спорта и молодежной политики обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ организациям в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"		Всего, в том числе:	46 352,4	11 613,8	11 995,6	11 046,5	10 803,5	893,1	-	-			департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	46 352,4	11 613,8	11 995,6	11 046,5	10 803,5	893,1	-	-
	ПНР мероприятия	Количество учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, обеспеченных услугами по содержанию имущества	шт	5	5	6	6	6	6	6	6	6,0
6.1.1.2	Основное мероприятие 002: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ МАОУ ДО СДЮСШОР (с.п. Нижнесортымский)"		Всего, в том числе:	121,2	-	17,3	51,9	51,9	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	121,2	-	17,3	51,9	51,9	-	-	-
	ПНР мероприятия	количество учреждений, финансово обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами	шт	1	0	1	1	1	1	1	1	1
6.1.1.3	Основное мероприятие 003: "Организация и обеспечение оказания коммунальных и иных услуг и работ учреждениями в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"		Всего, в том числе:	28 110,1	-	-	-	403,9	5 476,6	11 114,8	11 114,8			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	28 110,1	-	-	-	403,9	5 476,6	11 114,8	11 114,8
	ПНР мероприятия	количество учреждений, финансово обеспеченных коммунальными и иными услугами, работами	шт	6	0	0	0	0	6	0	0	6
6.1.1.4	Основное мероприятие 004: "Организация и обеспечение оказания услуг по содержанию имущества и иных услуг организациям в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"		Всего, в том числе:	5 539,8	-	-	-	-	1 658,8	1 940,5	1 940,5			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	5 539,8	-	-	-	-	1 658,8	1 940,5	1 940,5
	ПНР мероприятия	Количество учреждений в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, обеспеченных услугами по содержанию имущества	шт	5	0	0	0	0	6	5	5	6
	Задача программы 06	Повышение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
	ПНР по задаче программы	Доля принятых нормативных актов на уровне муниципального образования	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	подпрограмма "Обеспечение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодежной политики"		Всего, в том числе:	28 598,8	214,0	4 578,2	3 972,8	5 193,3	5 375,5	4 632,5	4 632,5			администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	57,3	-	57,3	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	28 541,5	214,0	4 520,9	3 972,8	5 193,3	5 375,5	4 632,5	4 632,5
7.1	Цель подпрограммы 01	Повышение эффективности деятельности органов управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
	ПКР цели подпрограммы	Количество функций выполняемых в сфере физической культуры и спорта	шт	25	25	26	26	26	26	26	26	26
7.1.1	Задача подпрограммы 01	Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество действующих квалификационных категорий специалистов	чел	140	143	145	150	150	150	150	150	150
		Доля работников прошедших подготовку, переподготовку. курсы повышения квалификации	%	8	10	10	10	10	10	10	10	10
7.1.1.1	Основное мероприятие 011: "Обеспечение условий для роста кадрового потенциала в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Обеспеченность условиями для роста кадрового потенциала	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.1.2	Задача подпрограммы 02	Информационно - пропагандистское обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество пост, пресс-релизов	шт	50	55	55	55	55	55	55	55	55
		Количество материалов оформленных и отправленных для рассмотрения в различных организациях физкультурно-спортивной направленности	шт	76	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00
7.1.2.1	Основное мероприятие 012: "Информационно - пропагандистское обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики"		Всего, в том числе:	3 820,0	214,0	720,0	150,0	684,0	684,0	684,0	684,0			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	3 820,0	214,0	720,0	150,0	684,0	684,0	684,0	684,0
	ПНР мероприятия	Количество участников мероприятий	чел	34450	34500	34650	35500	35500	35500	35500	35500	35500
7.1.3	Задача подпрограммы 03	Организация условий для подготовки спортивного резерва
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество рассмотренных материалов по присвоению спортивных разрядов. категорий	шт	400	450	450	450	450	450	450	450	450
7.1.3.1	Основное мероприятие 013: "Организация условий для подготовки спортивного резерва"		Всего, в том числе:	373,1	-	57,3	65,8	62,5	62,5	62,5	62,5			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	57,3	-	57,3	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	315,8	-	-	65,8	62,5	62,5	62,5	62,5
	ПНР мероприятия	Количество присвоенных спортивных разрядов. категорий	шт	400	440	440	440	360	360	360	360	440
7.1.4	Задача подпрограммы 04	Повышение эффективности деятельности сферы физической культуры, спорта и молодёжной политики
	ПНР по задаче подпрограммы	Процент исполнения программ	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Процент исполнения календарного плана проведения спортивно - массовых мероприятий Сургутского района и участия в окружных, всероссийских и международных соревнованиях	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Процент исполнения Решений Коллегии	шт	0	4	4	1	100	100	100	100	100
7.1.4.1	Основное мероприятие 014: "Повышение эффективности деятельности сферы физической культуры, спорта"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Коэффициент эффективности деятельности	Коэффициент эффективности	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.1.4.2	Основное мероприятие 017: "Обеспечение условий выполнения социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта Сургутского района"		Всего, в том числе:	24 405,6	-	3 800,9	3 757,0	4 446,8	4 628,9	3 886,0	3 886,0			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	24 405,6	-	3 800,9	3 757,0	4 446,8	4 628,9	3 886,0	3 886,0
	ПНР мероприятия	Доля выполнения социальных гарантий	%	0,0	0	100	100	100	100	100	100
	Цель программы 02	Осуществление комплекса мер направленных на развитие творческого, социально-активного, физического потенциала молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет
	ПКР цели программы	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия молодёжной политики	%	39	39	40	40	40	40	40	40	40
	Задача программы 01	Обеспечение условий для самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, развития молодёжных инициатив на территории Сургутского района
	ПНР по задаче программы	Количество проведенных мероприятий	шт	110	110	113	114	114	114	114	114	114
		Охват молодёжи мероприятиями сферы молодёжной политики	чел	13500	13500	13650	13720	13720	13720	13720	13720	13720
4	подпрограмма "Реализация молодежной политики в Сургутском районе"		Всего, в том числе:	359 114,5	51 423,6	53 279,6	53 798,1	50 599,3	50 146,3	49 933,8	49 933,8			администрация Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	4 561,2	-	52,8	-	50,0	4 458,4	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	354 553,4	51 423,6	53 226,8	53 798,1	50 549,3	45 688,0	49 933,8	49 933,8
4.1	Цель подпрограммы 01	Обеспечение условий для самореализации молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, развития молодёжных инициатив на территории Сургутского района
	ПКР цели подпрограммы	Количество проведенных мероприятий для детей и молодёжи	шт	110	110	115	116	116	114	114	114	114
		Охват молодёжи мероприятиями сферы молодёжной политики	чел	13500	13500	13680	13750	13750	13720	13720	13720	13720
4.1.1	Задача подпрограммы 01	Организация временного трудоустройства, социально-трудовая адаптация и профессиональная ориентация молодёжи
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, включенная в мероприятия по профессиональной ориентации	%	22	23	23	24	24	24	24	24	24
4.1.1.1	Основное мероприятие 001: "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; организация деятельности летних дворовых площадок, проведение мероприятий по профориентации молодёжи"		Всего, в том числе:	45 193,5	25 519,9	19 673,6	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	45 193,5	25 519,9	19 673,6	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество созданных рабочих мест	шт	982	982	982	0	0	0	0	0	982
4.1.1.2	Основное мероприятие 004: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ""		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество разработанных МПА об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей	шт	1	1	1	0	0	0	0	0	1
		Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя	%	100	100	100	0	0	0	0	0	100
4.1.1.3	Основное мероприятие 005: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ")"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств	%	100	100	100	0	0	0	0	0	100
4.1.1.4	Основное мероприятие 008: "Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время; организация деятельности летних дворовых площадок, проведение мероприятий по профориентации молодёжи"		Всего, в том числе:	200 402,4	-	7 793,1	28 854,3	27 060,3	37 397,0	49 648,8	49 648,8			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	4 354,5	-	-	-	-	4 354,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	196 047,9	-	7 793,1	28 854,3	27 060,3	33 042,5	49 648,8	49 648,8
	ПНР мероприятия	Количество созданных рабочих мест	шт	0,0	0	982	982	982	982	982	982
4.1.1.5	Основное мероприятие 011: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ""		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество разработанных МПА об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей	шт	0,0	0	1	1	1	1	1	1
		Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя	%	0,0	0	100	100	100	100	100	100
4.1.1.6	Основное мероприятие 012: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ")"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств	%	0,0	0	100	100	100	100	100	100
4.1.2	Задача подпрограммы 02	Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, допризывная подготовка
	ПНР по задаче подпрограммы	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, включенных в мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, допризывной подготовке	%	28	29	30	30	30	30	30	30	30
4.1.2.1	Основное мероприятие 002: "Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, допризывной подготовке"		Всего, в том числе:	41 890,9	25 213,7	16 677,2	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	52,8	-	52,8	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	41 838,1	25 213,7	16 624,4	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Количество проведенных мероприятий	шт	49	49	49	0	0	0	0	0	49,0
4.1.2.2	Основное мероприятие 006: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "Комплексный молодёжный центр "Резерв""		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество разработанных муниципальных правовых актов об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей	шт	1	1	1	0	0	0	0	0	1
		Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя	%	100	100	100	0	0	0	0	0	100
4.1.2.3	Основное мероприятие 007: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "КМЦ "Резерв")"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств	%	100	100	100	0	0	0	0	0	100
4.1.2.4	Основное мероприятие 009: "Проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, допризывной подготовке"		Всего, в том числе:	68 736,7	-	8 514,7	24 503,8	23 254,0	12 464,3	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	153,8	-	-	-	50,0	103,8	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	68 582,9	-	8 514,7	24 503,8	23 204,0	12 360,5	-	-
	ПНР мероприятия	Количество проведенных мероприятий	шт	0,0	0	49	50	31	31	31	31
4.1.2.5	Основное мероприятие 013: "Выполнение функций учредителя муниципального казённого учреждения Сургутского района "Комплексный молодёжный центр "Резерв""		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Количество разработанных муниципальных правовых актов об утверждении объёмных показателей и порядка отнесения подведомственных учреждений Сургутского района к группам по оплате труда руководителей	шт	0,0	0	1	1	1	1	1	1
		Доля, отражающая полноту выполнения функции учредителя	%	0,0	0	100	100	100	100	100	100
4.1.2.6	Основное мероприятие 014: "Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств (МКУ Сургутского района "КМЦ "Резерв")"		Всего, в том числе:	0,0	-	-	-	-	-	-	-			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
	ПНР мероприятия	Доля, отражающая полноту выполнения функции главного распорядителя бюджетных средств	%	0,0	0	100	100	100	100	100	100
4.1.3	Задача подпрограммы 03	Вовлечение молодёжи в социально-культурную, социально-полезную деятельность
	ПНР по задаче подпрограммы	Количество организованных конкурсов проектов в сфере молодёжной политики	шт	3	3	3	3	1	1	1	1	3
		Количество проектов, программ, заявленных на конкурсы проектов в сфере молодёжной политики	шт	21	22	22	25	15	15	15	15	25
4.1.3.1	Основное мероприятие 003: "Проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью, обеспечение участия делегаций Сургутского района в мероприятиях регионального уровня"		Всего, в том числе:	690,0	690,0	-	-	-	-	-	-			Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	690,0	690,0	-	-	-	-	-	-
	ПНР мероприятия	Выполнение плана мероприятий межпоселенческого характера по основным направлениям молодёжной политики	%	95	95	97	0	0	0	0	0	97
4.1.3.2	Основное мероприятие 010: "Проведение мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодёжью, обеспечение участия делегаций Сургутского района в мероприятиях регионального уровня"		Всего, в том числе:	2 201,0	-	621,0	440,0	285,0	285,0	285,0	285,0			департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	2 201,0	-	621,0	440,0	285,0	285,0	285,0	285,0
	ПНР мероприятия	Выполнение плана мероприятий межпоселенческого характера по основным направлениям молодёжной политики	%	0,0	0	97	97	97	97	97	97
	Всего по: "департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	252 656,5	57 324,4	8 441,8	2 130,1	21 167,7	162 587,7	1 004,9	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	28 503,8	28 503,8	-	-	-	-	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	224 152,8	28 820,7	8 441,8	2 130,1	21 167,7	162 587,7	1 004,9	-
	Всего по: "администрация Сургутского района"		Всего, в том числе:	1 860 916,3	239 719,5	242 681,6	212 815,6	289 809,0	329 376,1	273 257,3	273 257,3
				0,0	-	-	-	-	-	-	-
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	45 195,0	-	9 039,5	2 924,4	1 380,0	28 813,0	1 519,0	1 519,0
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	1 815 721,4	239 719,5	233 642,1	209 891,2	288 429,0	300 563,0	271 738,3	271 738,3
	Всего по: "департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	125 000,0	-	-	-	-	125 000,0	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	125 000,0	-	-	-	-	125 000,0	-	-
	Всего по: "департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	302 250,1	-	16 928,8	53 798,1	50 599,3	67 175,3	61 874,3	51 874,3
			- за счет средств, предоставленных бюджету района из окружного бюджета	4 508,4	-	-	-	50,0	4 458,4	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	297 741,7	-	16 928,8	53 798,1	50 549,3	62 717,0	61 874,3	51 874,3
	Всего по: "департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района"		Всего, в том числе:	46 387,8	11 613,8	11 995,6	11 046,5	10 803,5	928,5	-	-
			- собственные доходы и источники финансирования дефицита бюджета района	46 387,9	11 613,8	11 995,6	11 046,5	10 803,5	928,5	0,0	0,0