Приложение. Муниципальная программа "Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе"

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Ях
от 11.12.2018 N 437-па

Паспорт муниципальной программы
"Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство
в городе Пыть-Яхе"

Наименование муниципальной программы	Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе (далее - также Программа)
Дата утверждения муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города Пыть-Яха
Соисполнители муниципальной программы	1. Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха 2. Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами администрации города Пыть-Яха.
Цели муниципальной программы	Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города.
Задачи муниципальной программы	1. Организация освещения улиц. 2. Озеленение городской территории. 3. Содержание мест захоронения. 4. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства, городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами. 5. Повышение уровня культуры населения.
Подпрограммы или основные мероприятия	1. Организация освещения улиц, территорий микрорайонов. 2. Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений. 3. Содержание мест захоронения. 4. Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха. 5. Летнее и зимнее содержание городских территорий. 6. Повышение уровня культуры населения.
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях	Муниципальная программа не содержит портфели проектов, проекты, направленные в том числе на реализацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре национальных проектов (программ) Российской Федерации, муниципальные проекты, реализуемые на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
Целевые показатели муниципальной программы	1. Сохранение доли улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети на уровне 54,4%. 2. Ежегодное избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. 3. Ежегодное оформление цветочных композиций, содержание газонов площадью 142 227 м2. 4. Ежегодное содержание городского кладбища, в том числе уход за территорией, охрана кладбища площадью 53900 м2. 5. Увеличение подготовленных мест для массового отдыха и праздничных мероприятий с 7 до 8 единиц. 6. Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации - с 2019 года по 2030 год, ежегодно, по 3 шт. 7. Ежегодное зимнее и летнее содержание объектов благоустройства площадью 262 993,67 м2. 8. Улучшение санитарного состояния территорий города с 649 624 м2 до 1 301 840,15 м2. 9. Ежегодная механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время площадью 164 326,8 м2. 10. Увеличение обеспечения дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках с 62 до 63 шт. 11. Содержание городского фонтана с 2019 года по 2030 год ежегодно по 1 объекту. 12. Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" с 2019 года по 2030 год ежегодно по 1 мероприятию.
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы**	Объем финансирования муниципальной программы на период 2019 - 2025 годы и период до 2030 года составляет 689 044,4 тыс. рублей, местный бюджет. В том числе по годам: 2019 год - 57 811,2 тыс. рублей. 2020 год - 57 811,2 тыс. рублей; 2021 год - 57 361,2 тыс. рублей; 2022 год - 57 511,2 тыс. рублей; 2023 год - 57 361,2 тыс. рублей; 2024 год - 57 441,2 тыс. рублей; 2025 год - 57 291,2 тыс. рублей; 2026-2030 - 286456,0 тыс. рублей; Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения портфеля проектов, направленных на реализацию в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Ях по реализации в автономном округе национальных проектов (программ) РФ, реализуемых в составе муниципальных программ

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
2	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227
4	Содержание городского кладбища, м2 (Уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2)	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900	53 900
5	Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед.	7	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт.	0	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67
8	Улучшение санитарного состояния территорий города, м2	649 624	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15
9	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8
10	Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.	62	63	63	63	63	63	63	63	63
11	Содержание городского фонтана, объект	0	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр.	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Организация освещения улиц, территорий микрорайонов		всего	176 276,4	14 689,7	14 689,7	14 689,7	14 689,7	14 689,7	14 689,7	14 689,7	73448,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	176 276,4	14 689,7	14 689,7	14 689,7	14 689,7	14 689,7	14 689,7	14 689,7	73448,5
			иные внебюджетные источники
1.1	Электроэнергия (показатель N 1 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	124 560,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	51900
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	124 560,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	10 380,0	51900
			иные внебюджетные источники
1.2	Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель N 1 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	51 716,4	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	21548,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	51 716,4	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	4 309,7	21548,5
			иные внебюджетные источники
2	Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений		всего	92 337,6	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	38474
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	92 337,6	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	7694,8	38474
			иные внебюджетные источники
2.1.	Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель N 2 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	29 077,2	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	12115,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	29 077,2	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	2423,1	12115,5
			иные внебюджетные источники
2.2.	Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) (показатель N 3 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	63 260,4	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	26358,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	63 260,4	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	5271,7	26358,5
			иные внебюджетные источники
3	Содержание мест захоронения		всего	64 771,2	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	26988,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	64 771,2	5 397,6	5 397,6	5 397,6	5 397,6	5 397,6	5 397,6	5 397,6	26988,0
			иные внебюджетные источники
3.1.	Содержание мест захоронения (показатель N 4 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	64 771,2	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	26988,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	64 771,2	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	5397,6	26988,0
			иные внебюджетные источники
4	Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель N 5,6 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	76 830,8	6793,4	6793,4	6343,4	6493,4	6343,4	6423,4	6273,4	31367,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	76 830,8	6793,4	6793,4	6343,4	6493,4	6343,4	6423,4	6273,4	31367,0
			иные внебюджетные источники
	Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе:
4.1	Оформление доски Почета	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами	всего	1 092,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	455,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 092,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	455,0
			иные внебюджетные источники
4.2	Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники
4.3	Приобретение флагов России, ХМАО, г. Пыть-Ях, в том числе транспортировка		всего	280,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	280,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники
4.4	Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству	всего	370,0	0,0	70,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	370,0	0,0	70,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники
4.5	Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание		всего	10 440,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	4350,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	10 440,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	870,0	4350,0
			иные внебюджетные источники
4.6	Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города)		всего	1 812,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	755,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 812,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	151,0	755,0
			иные внебюджетные источники
4.7	Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города)		всего	636,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	265,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	636,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	265,0
			иные внебюджетные источники
4.8	Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам/Отдел по культуре и искусству	всего	2 032,8	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	847,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	2 032,8	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	169,4	847,0
			иные внебюджетные источники
4.9	Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	59 268,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	24695,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	59 268,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	4939,0	24695,0
			иные внебюджетные источники
5	Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель N 7, 8, 9, 10, 11 з таблицы 1)		всего	277 688,4	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	115703,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	277 688,4	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	23140,7	115703,5
			иные внебюджетные источники
5.1	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель N 7 из таблицы 1)		всего	65 872,8	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	27447,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	65 872,8	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	5489,4	27447,0
			иные внебюджетные источники
5.2	Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель N 8, 9 из таблицы 1)		всего	172 620,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	71925,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	172 620,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	14385,0	71925,0
			иные внебюджетные источники
5.3	Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель N 10 из таблицы 1)		всего	24 192,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	10080,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	24 192,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	2016,0	10080,0
			иные внебюджетные источники
5.4	Содержание городского фонтана (показатель N 11 из таблицы 1)		всего	15 003,6	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	6251,5
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	15 003,6	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	1250,3	6251,5
			иные внебюджетные источники
6	Повышение уровня культуры населения		всего	1 140,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	475,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 140,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	475,0
			иные внебюджетные источники
6.1	Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель N 12 из таблицы 1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	1 140,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	475,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 140,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	475
			иные внебюджетные источники
	Всего по муниципальной программе:		всего	689 044,4	57 811,2	57 811,2	57 361,2	57 511,2	57 361,2	57 441,2	57 291,2	286456,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	689 044,4	57 811,2	57 811,2	57 361,2	57 511,2	57 361,2	57 441,2	57 291,2	286 456,0
			иные внебюджетные источники
	инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники
в том числе:
	Прочие расходы		всего	689 044,4	57 811,2	57 811,2	57 361,2	57 511,2	57 361,2	57 441,2	57 291,2	286 456,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	689 044,4	57 811,2	57 811,2	57 361,2	57 511,2	57 361,2	57 441,2	57 291,2	286 456,0
			иные внебюджетные источники
	Ответственный исполнитель	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам	всего	672 661,6	56 476,8	56 406,8	56 026,8	56 026,8	56 026,8	55 956,8	55 956,8	279784,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	672 661,6	56 476,8	56 406,8	56 026,8	56 026,8	56 026,8	55 956,8	55 956,8	279784
			иные внебюджетные источники
	Соисполнитель N 1	Отдел по наградам, связям с общественными организациями и СМИ управления делами	всего	1 092,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	455,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1 092,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	455,0
			иные внебюджетные источники
	Соисполнитель N 2	Отдел по культуре и искусству	всего	15 290,80	1 243,40	1 313,40	1 243,40	1 393,40	1 243,40	1 393,40	1 243,40	6217,0
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	15 290,80	1 243,40	1 313,40	1 243,40	1 393,40	1 243,40	1 393,40	1 243,40	6217,0
			иные внебюджетные источники

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
												общие затраты по соответствующим мероприятиям	в том числе бюджетные затраты		внебюджетные источники
													городского бюджета	федерального/окружного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, %	Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	176276,4	176276,4	0,0	0,0
2	Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб.	Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29077,2	29077,2	0,0	0,0
3	Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2	Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах)	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	142 227	63260,4	63260,4	0,0	0,0
4	Содержание городского кладбища, м2	Содержание мест захоронения	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	53900,0	64771,2	64771,2	0,0	0,0
5	Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед.	Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям	7	8	8	8	8	8	8	8	8	17562,8	17562,8	0,0	0,0
6	Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации	Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации	0	3	3	3	3	3	3	3	3	59268,0	59 268,0	0,0	0,0
7	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2	Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства	262 993,67	262993,67	262 993,67	262993,67	262993,67	262993,67	262 993,67	262 993,67	262 993,67	65872,8	65872,8	0,0	0,0
8	Улучшение санитарного состояния территорий города, м2	Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт)	649624	1 301840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	1 301 840,15	172620,0	172620,0	0,0	0,0
9	Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2		164 326,8	164326,8	164326,8	164326,8	164326,8	164326,8	164 326,8	164 326,8	164 326,8
10	Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт.	Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки)	62	63	63	63	63	63	63	63	63	24192,0	24192,0	0,0	0,0
11	Содержание городского фонтана, объект	Содержание городского фонтана	0	1	1	1	1	1	1	1	1	15003,6	15003,6	0,0	0,0
12	Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр.	Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село"	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1140,0	1140,0	0,0	0,0
												689 044,4	689 044,4	0,0	0,0

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направление расходов)	Номер приложения муниципальной программы, реквизиты нормативно-правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель: "Улучшение условий проживания граждан, повышение уровня комфортности пребывания на территории города"
Задача 1. Организация освещения улиц
1	Организация освещения улиц, территорий микрорайонов	Электроэнергия - оплата за потребленное электричество для освещения улично-дорожной сети и внутриквартальных территорий микрорайонов города. Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей. Выполнение технического обслуживания и текущего ремонта электрических сетей и электрооборудования (замена ламп, замена светильников, замена опор уличного освещения, замена клемников, проверка и протирка светильников, проверка работы фотореле, его регулировка, Проверка состояния и работы приборов учёта электроэнергии)	1. Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа ТСН 23-330-2002 ХМАО, утверждены и введены в действие Приказом директора Департамента градостроительной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 17.05.2002 г. N 66-П; 2. Приказом Госстроя РФ от 03.04.2000 N 68 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства". Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических предприятий"; 3. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям и нормам Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ; 4. ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.	Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети, 54,4%. Расчет: 41,281*100:75,949=54,4, где - 75,949 км линий электросетей; - 41,281 км улиц, дорог, обеспеченных освещением
Задача 2. Озеленение городских территорий
2	Организация озеленения и благоустройство территорий города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений	Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. Очистка леса от захламления: уборка, раскряжевка валежника, сухостойных, ветровальных, зависших деревьев; штабелевка, вывоз и утилизация раскряжеванной древесины. Покос травы вдоль тропиночных сетей лесопарков. Механизированная очистка от снега тропиночной сети лесопарков. Ремонт и покраска малых архитектурных форм. Санитарная вырубка в соответствии с нормативно-правовыми актами, материалами лесоустройства городских лесов города Пыть-Ях с оформлением разрешающих документов на проведение работ, осветление, очистка от мелколесья и кустарника (рубка хвороста с корня ручным или механизированным способом с приземлением в междурядьях лесных культур путем равномерной вырубки по всей площади или коридорным способом вдоль рядов лесных культур) вывоз и утилизация порубочных остатков. Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах). Создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания горожан за счет высаженных и ухоженных цветников.	1. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 2. Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки утв. Приказом Федеральным агентством лесного хозяйства от 29.02.2012 г. N 69; 3. Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 N 607 "О Правилах санитарной безопасности в лесах"; 4. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"; 5. Приказ Минприроды России от 22.11.2017 N 626 "Об утверждении Правил ухода за лесами" 6. Постановление администрации города от 30.12.2011 г. N 320-па "Об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа город Пыть-Ях"; 7. Постановление администрации города "О создании комиссии по отнесению земель, предназначенных для лесовосстановления к землям, занятым лесными насаждениями на территории города Пыть-Ях" от 11.11.2015 г. N 304-па 8. "Требованиям к цветочной рассаде" (разработанным ФГУП АКХ им. К.Д. Памфилова), Нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений (разработанным ФГУП АКХ им. К.Д. Памфилова, утвержденным Госстроем РФ 10.12.1999 г. N 145), 9. Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ (приказ от 15.12.1999 г. N 153), 10. Нормы и правила по благоустройству территорий городского округа города Пыть-Ях, утвержденные решением Думы города от 24.05.2013 N 211.	1. Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га, руб. 2. Оформление цветочных композиций, содержание газонов, м2. В соответствии со сводной ведомостью объемов и перечнем работ по озеленению и благоустройству городских территорий к муниципальным контрактам
Задача 3. Содержание мест захоронения.
3	Содержание мест захоронения	Содержание мест захоронения: 1. Уход за могилами ветеранов ВОВ, участников трудового фронта, вдов участников ВОВ, воинов интернационалистов, участников локальных войн (подсыпка и выравнивание песка) - 54 захоронения. 2. Уход за территорией кладбища (расчистка от снега пешеходных дорожек, удаление скользкости, уборка и вывоз мусора, покос травы, вырубка поросли и кустарников, подметание дорожек от мусора и опавшей листвы, ремонт, покраска и промывка урн и контейнеров ТБО, скамеек, ограждений; благоустройство территории: планировка песка, щебня) - 53 900 м2 3. Охрана территории городского кладбища - 53 900 м2.	1. Постановление администрации города от 17.08.2006 N 137-па "Об утверждении правил содержания мест захоронения на территории города Пыть-Яха"; 2. Постановление администрации города от 19.06.2018 N 158-па "О создании муниципального автономного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела"; 3. Постановление администрации города от 03.02.2012 N 19-па "Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление мест захоронения"; 4. Решение Думы города 5 созыва от 13.06.2013 N 221 "Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города"; 5. Постановление администрации города от 15.07.2015 N 208-па "Об утверждении требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню".	Содержание городского кладбища, м2 - уход за территорией, охрана кладбища - общая площадь 53900 м2. Распоряжение администрации города от 15.08.2018 N 1305-ра "Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Задача 4. Содержание и текущее обслуживание существующих объектов благоустройства, городских территорий в соответствии с установленными Правилами и нормами.
4.1	Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха	4.1 Санитарное содержание мест массового отдыха, а также подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям - приобретение, монтаж, демонтаж флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города, подключение и обслуживание электроаппаратуры, текущий ремонт и содержание городского туалета, транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни, перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни. 4.2 Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации - обустройство ледового городка и демонтаж, монтаж и демонтаж елки, Вырезка ледовых кирпичей и формирование ледовых композиций и фигур, электромонтажные работы.	1. Сбор и утилизация мусора должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 2. Нормы наружного освещения городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа ТСН 23-330-2002 ХМАО утверждены и введены в действие Приказом директора Департамента градостроительной политики Ханты-Мансийского автономного округа от 17.05.2002 г. N 66-П; 3. Приказ Госстроя РФ от 03.04.2000 N 68 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства". Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических предприятий"; 4. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 5. ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний. 6. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". 7. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" 8. "ГОСТ Р 56987-2016 Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации". 9. Федеральный Закон N 52-ФЗ от 30.03.99 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ" 10. Санитарно-эпидемиологические правила СП3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"; 11. Нормы и правила по благоустройству территорий городского округа города Пыть-Ях, утвержденные решением Думы города от 24.05.2013 N 211. 12. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 13. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 14. ГОСТ Р 52301-2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации". 15. Приказ Госстроя РФ от 03.04.2000 N 68 "Об утверждении Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства". Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных электроэнергетических предприятий".	Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам по направлениям 4.1.1. Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий, ед. 4.2.1. Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации, шт.
4.2	Летнее и зимнее содержание городских территорий	4.3 Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства - механизированная и ручная уборка площадей и тротуаров в летний и зимний периоды, Зачистка территории за трактором в ручную, погрузка и вывоз снега, по заявке заказчика, очистка (скол) тротуаров и площадей от плотного снега вручную, посыпка ПСС, окраска ограждений, очистка от урн и контейнеров ТБО от мусора, очистка бортового камня от грязи и песка, ремонт и окраска МАФ, абриса в 1 мкр., постамента в 5 мкр. 4.4 Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в том числе вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) - Летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в том числе вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт). 4.5 Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) - Обслуживание оборудования и элементов благоустройства (игровые и спортивные комплексы, турникеты, отдельно стоящие игровые конструкции МАФ, скамейки, урны, ограждения): - проверка и подтягивание узлов крепления; - обновление окраски оборудования; - смазка подшипников; - обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнений). Текущий ремонт оборудования и элементов благоустройства (игровые и спортивные комплексы, турникеты, отдельно стоящие игровые конструкции МАФ, скамейки, урны, ограждения): - замена крепежных деталей; - замена деревянных частей оборудования; - замена структурных элементов оборудования и ограждения; - сварка; - окраска оборудования и ограждения; - отсыпка песком территории детских игровых комплексов, завоз песка в песочницы. Техническое обслуживание оборудования и элементов благоустройства (игровые и спортивные комплексы, турникеты, отдельно стоящие игровые конструкции МАФ, скамейки, урны, ограждения) Контроль технического состояния оборудования включает: - осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; - регулярный визуальный осмотр; - функциональный осмотр; - ежегодный основной осмотр. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). Завоз и планировка песка. 4.6 Содержание городского фонтана - расконсервация и консервация объекта, пусконаладочные работы, замена ламп, очистка чаши фонтана, замена воды, сбор и утилизация мусора.		Работы выполняются в соответствии с техническими заданиями по направлениям к муниципальным контрактам 4.2.1. Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства, м2. 4.2.2. Улучшение санитарного состояния территорий города, м2. Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время, м2. 4.2.3. Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках, шт. 4.2.4. Содержание городского фонтана, объект. Договор от 13.05.2014 N 02-79 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
Задача 5. Повышение уровня культуры населения.
6	Повышение уровня культуры населения.	Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" - цель выявление достижений, и оценка результативности муниципальных образований в сфере благоустройства территорий города.	Нормы и правила по благоустройству территорий городского округа города Пыть-Ях", утвержденные решением Думы города от 24.05.2013 N 211	Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. НПА округа о проведении конкурса

Таблица 5

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Непрогнозируемые изменения законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительность формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий.	Минимизация риска предполагает: - на этапе согласования проекта муниципальной программы привлечение для рассмотрения и подготовки предложений от населения, общественных организаций путем размещения проекта на официальном сайте администрации города в сети Интернет; - проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в сфере благоустройства городских территорий и смежных областях.
2.	Возможное снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции и, как следствие, существенное сокращение расходной части местного бюджета, в том числе сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы.	Минимизация данного риска осуществляется посредством: - ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования; - планирования бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; - привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3.	Невыполнение контрактов, связанное с отсутствием исполнителей (поставщиков, подрядчиков) товаров (работ, услуг), определяемых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	Минимизация риска осуществляется посредством планирования муниципальных закупок, проведения предварительной работы с предполагаемыми исполнителями, оперативного повторного размещения заказа в случае не состоявшихся торгов и контроля за исполнением муниципальных контрактов.
4.	Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, не достижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы.	В целях минимизации рисков планируется: - создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; - публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; - повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; - своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы; - повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.