Приложение. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района"

Приложение
к постановлению администрации Советского района
от 29.10.2018 N 2325

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами Советского района"

Паспорт муниципальной программы Советского района

Наименование муниципальной программы	"Управление муниципальными финансами Советского района" (далее муниципальная программа)
Дата утверждения муниципальной программы	29.10.2018
Разработчик муниципальной программы	Финансово-экономическое управление администрации Советского района (далее ФЭУ)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	ФЭУ
Соисполнители муниципальной программы	Администрация Советского района
Цель муниципальной программы	Содействие устойчивому исполнению бюджета Советского района и повышению эффективности муниципального управления
Задачи муниципальной программы	Задача 1. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений Советского района. Задача 2. Управление муниципальным долгом Советского района. Задача 3. Управление резервным фондом администрации Советского района.
Основные мероприятия	1. Предоставление поселениям Советского района межбюджетных трансфертов. 2. Обслуживание муниципального долга Советского района. 3. Управление резервным фондом администрации Советского района.
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Советском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение исполнения расходных обязательств бюджета Советского района (по предоставлению межбюджетных трансфертов поселений Советского района) за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Советского района, до 100%. 2. Сохранение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав Советского района, в 1,4 раза. 3. Увеличение доли расходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района, формируемых в рамках муниципальных программ, до 100%. 4. Увеличение количества населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами, на 2 единицы. 5. Сохранение единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Советского района на уровне 100%. 6. Сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга от общего годового объема расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, не более 1%. 7. Не превышать установленный бюджетным законодательством размер резервного фонда администрации Советского района более 3%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования программы на 2019 - 2030 годы составляет 4204144,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 341041,6 тыс. рублей; 2020 год - 338431,1 тыс. рублей; 2021 год - 336090,2 тыс. рублей; 2022 год - 341033,1 тыс. рублей; 2023 год - 349294,8 тыс. рублей; 2024 год - 346094,8 тыс. рублей; 2025 год - 357753,1 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 1794405,9 тыс. рублей. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее бюджет ХМАО - Югры) составляет 1801688,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 137793,3 тыс. рублей; 2020 год - 139731,9 тыс. рублей; 2021 год - 141831,9 тыс. рублей; 2022 год - 144622,5 тыс. рублей; 2023 год - 152884,3 тыс. рублей; 2024 год - 149684,3 тыс. рублей; 2025 год - 154923,3 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 780216,5 тыс. рублей. Бюджет Советского района составляет 2402456,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 203248,3 тыс. рублей; 2020 год - 198699,2 тыс. рублей; 2021 год - 194258,3 тыс. рублей; 2022 год - 196410,5 тыс. рублей; 2023 год - 196410,5 тыс. рублей; 2024 год - 196410,5 тыс. рублей; 2025 год - 202829,8 тыс. рублей; 2026 - 2030 годы - 1014189,4 тыс. рублей.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в городе национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы	Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию проектов и портфелей проектов, в том числе реализацию приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Исполнение расходных обязательств бюджета Советского района (по предоставлению межбюджетных трансфертов поселений Советского района) за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Советского района, %	97,1	>=95	>=95	>=95	>=95	>=95	>=95	>=95	=100	100
2.	Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав Советского района, раз	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
3.	Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района, формируемых в рамках муниципальных программ, %	99,7	99,7	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	100	100,0
4.	Количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами, единиц	2	-	-	2	-	4	-	-	4	4
5.	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Советского района, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга от общего годового объема расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	1
7.	Размер резервного фонда администрации Советского района, %	3	<=3	<=3	<=3	<=3	<=3	<=3	<=3	<=3	3

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты (тыс. рублей)
				всего	В том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год.	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений Советского района
1.1.	Предоставление поселениям Советского района межбюджетных трансфертов (показатели 1, 2, 3, 4, 5)	ФЭУ	Всего	4142563,6	325001,6	326940,2	329040,2	338033,1	346294,8	343094,8	354753,1	1779405,9
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры	1801688,0	137793,3	139731,9	141831,9	144622,5	152884,3	149684,3	154923,3	780216,5
			Бюджет Советского района	2340875,6	187208,3	187208,3	187208,3	193410,5	193410,5	193410,5	199829,8	999189,4
			Иные внебюджетные источники
1.1.1.	Предоставление поселениям Советского района дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений	ФЭУ	Всего	1790788,0	137793,3	139731,9	139731,9	144622,5	149684,3	149684,3	154923,3	774616,5
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры	1790788,0	137793,3	139731,9	139731,9	144622,5	149684,3	149684,3	154923,3	774616,5
			Бюджет Советского района
			Иные внебюджетные источники
1.1.2.	Предоставление поселениям Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений	ФЭУ	Всего	2220816,0	177206,7	177206,7	177206,7	183408,9	183408,9	183408,9	189828,2	949141,0
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	2220816,0	177206,7	177206,7	177206,7	183408,9	183408,9	183408,9	189828,2	949141,0
			Иные внебюджетные источники
1.1.3.	Предоставление муниципальному району и бюджетам поселений Советского района иных межбюджетных трансфертов на содействие развитию исторических и иных местных традиций	ФЭУ	Всего	10940,4			2100,0		3200,0			5640,4
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры	10900,0			2100,0		3200,0			5600,0
			Бюджет Советского района	40,4								40,4
			Иные внебюджетные источники
1.1.4.	Предоставление бюджетам поселений Советского района иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходных обязательств	ФЭУ	Всего	120019,2	10001,6	10001,6	10001,6	10001,6	10001,6	10001,6	10001,6	50008,0
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	120019,2	10001,6	10001,6	10001,6	10001,6	10001,6	10001,6	10001,6	50008,0
			Иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 1	ФЭУ	Всего	4142563,6	325001,6	326940,2	329040,2	338033,1	346294,8	343094,8	354753,1	1779405,9
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры	1801688,0	137793,3	139731,9	141831,9	144622,5	152884,3	149684,3	154923,3	780216,5
			Бюджет Советского района	2340875,6	187208,3	187208,3	187208,3	193410,5	193410,5	193410,5	199829,8	999189,4
			Иные внебюджетные источники
Задача 2. Управление муниципальным долгом Советского района
2.1.	Обслуживание муниципального долга Советского района (показатель 6)	ФЭУ/ администрация Совет-ского района	Всего	25580,9	13040,0	8490,9	4050,0
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	25580,9	13040,0	8490,9	4050,0
			Иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 2	ФЭУ/ администрация Советского района	Всего	25580,9	13040,0	8490,9	4050,0
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	25580,9	13040,0	8490,9	4050,0
			Иные внебюджетные источники
Задача 3. Управление резервным фондом администрации Советского района
3.1.	Управление резервным фондом администрации Советского района (показатель 7)	ФЭУ	Всего	36000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	15000,0
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	36000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	15000,0
			Иные внебюджетные источники
	Итого по задаче 3	ФЭУ	Всего	36000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	15000,0
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	36000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0	15000,0
			Иные внебюджетные источники
	Всего по муниципальной программе:		Всего	4204144,5	341041,6	338431,1	336090,2	341033,1	349294,8	346094,8	357753,1	1779405,9
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры	1801688,0	137793,3	139731,9	141831,9	144622,5	152884,3	149684,3	154923,3	780216,5
			Бюджет Советского района	2402456,5	203248,3	198699,2	194258,3	196410,5	196410,5	196410,5	202829,8	1014189,4
			Иные внебюджетные источники
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района
			Иные внебюджетные источники
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			Всего
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района
			Иные внебюджетные источники
Прочие расходы			Всего	4204144,5	341041,6	338431,1	336090,2	341033,1	349294,8	346094,8	357753,1	1779405,9
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры	1801688,0	137793,3	139731,9	141831,9	144622,5	152884,3	149684,3	154923,3	780216,5
			Бюджет Советского района	2402456,5	203248,3	198699,2	194258,3	196410,5	196410,5	196410,5	202829,8	1014189,4
			Иные внебюджетные источники
В том числе:
ФЭУ			Всего	4178563,6	328001,6	329940,2	332040,2	341033,1	349294,8	346094,8	357753,1	1794405,9
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры	1801688,0	137793,3	139731,9	141831,9	144622,5	152884,3	149684,3	154923,3	780216,5
			Бюджет Советского района	2376875,6	190208,3	190208,3	190208,3	196410,5	196410,5	196410,5	202829,8	1014189,4
			Иные внебюджетные источники
Администрация Советского района			Всего	25580,9	13040,0	8490,9	4050,0
			Федеральный бюджет
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	25580,9	13040,0	8490,9	4050,0
			Иные внебюджетные источники

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
								20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,

их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направление расходов)	Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель: Содействие устойчивому исполнению бюджета Советского района и повышению эффективности муниципального управления
Задача 1. Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений Советского района
1.1.	Предоставление поселениям Советского района межбюджетных трансфертов	Инструментами реализации мероприятия являются предоставление поселениям Советского района дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений, предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений, иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходных обязательств, иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходных обязательств. В целях содействия местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций поселениям, входящим в состав Советского района, оказывается финансовая поддержка в виде иных межбюджетных трансфертов на подготовку и проведение мероприятий к юбилейным датам	Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 N 132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", решение Думы Советского района от 02.04.2009 N 322 "Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района"	1. Исполнение расходных обязательств бюджета Советского района (по предоставлению межбюджетных трансфертов поселений Советского района) за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Советского района. 2. Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав Советского района. 3. Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района, формируемых в рамках муниципальных программ. 4. Количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами
Задача 2. Управление муниципальным долгом Советского района
2.1.	Обслуживание муниципального долга Советского района	В части управления муниципальным долгом Советского района утверждена методика планирования долговых обязательств Советского района и определения долговой нагрузки на бюджет Советского района	Постановление администрации Советского района от 27.02.2015 N 677 "О Методике планирования долговых обязательств Советского района и определения долговой нагрузки на бюджет Советского района"	Объем расходов на обслуживание муниципального долга от общего годового объема расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
Задача 3. Управление резервным фондом администрации Советского района
3.1.	Управление резервным фондом администрации Советского района	Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на: финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в которых возникла после принятия бюджета Советского района; финансовое обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; финансовое обеспечение мероприятий при введении повышенной готовности; оказание единовременной материальной помощи гражданам, постоянно проживающим на территории Советского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (за исключением случаев возникших в результате пожаров) в размере расходов, которые фактически произведены или должны быть произведены, не более 25000 рублей; оказание единовременной материальной помощи гражданам, постоянно проживающим на территории Советского района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возникшей в результате пожара, не более 20000 рублей: финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, предоставляющих опасность для окружающих; финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органами местного самоуправления Советского района, в случае недостаточности субвенций из соответствующих бюджетов, переданных на их исполнение, в результате которой неисполнение переданных отдельных государственных полномочий влечет возникновение ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан	Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановление администрации Советского района от 04.04.2016 N 492/НПА "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Советского района"	Размер резервного фонда администрации Советского района

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1.	-	-	-