Приложение. Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района"

Приложение
к постановлению администрации Советского района
от 29.10.2018 N 2337

Муниципальная программа
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района"

Паспорт муниципальной программы Советского района

Наименование муниципальной программы	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района (далее программа)
Дата утверждения	29.10.2018
Разработчик программы	Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее УЭРиИ)
Ответственный исполнитель программы	Администрация Советского района
Соисполнители программы	1. Финансово-экономическое управление администрации Советского района (далее ФЭУ). 2. Департамент социального развития администрации Советского района (далее ДСР). 3. Управление образования администрации Советского района (далее УО)
Цели программы	1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района. 2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Советского района
Задачи программы	1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Советского района. 2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
Основные мероприятия	1. Обеспечение функций органов местного самоуправления. 2. Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Советском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели программы	1. Сохранение соотношения фактических расходов на содержание органов местного самоуправления к установленному нормативу на уровне не выше 100%. 2. Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, до 100%
Сроки реализации программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения программы	Общий объем финансирования программы составляет 4279209,3 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 344321,8 тыс. руб.; 2020 год - 347582,1 тыс. руб.; 2021 год - 349904,4 тыс. руб.; 2022 год - 352452,0 тыс. руб.; 2023 год - 355028,0 тыс. руб.; 2024 год - 357555,0 тыс. руб.; 2025 год - 360136,0 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 1812230,0 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее бюджет ХМАО - Югры) 31353,7 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 2380,2 тыс. руб.; 2020 год - 2431,1 тыс. руб.; 2021 год - 2449,4 тыс. руб.; 2022 год - 2483,0 тыс. руб.; 2023 год - 2550,0 тыс. руб.; 2024 год - 2620,0 тыс. руб.; 2025 год - 2690,0 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 13750,0 тыс. руб. Бюджет Советского района - 4247855,6 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 341941,6 тыс. руб.; 2020 год - 345151,0 тыс. руб.; 2021 год - 347455,0 тыс. руб.; 2022 год - 349969,0 тыс. руб.; 2023 год - 352478,0 тыс. руб.; 2024 год - 354935,0 тыс. руб.; 2025 год - 357446,0 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 1798480,0 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Соотношение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений, входящих в состав Советского района) к установленному нормативу, %	89,9	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%	не выше 100%
2.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, %	94	95	95	96	96	97	97	98	100	100

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Советского района
1.1.	Обеспечение функций органов местного самоуправления (1)	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Всего	4142939,3	333871,8	337012,1	339114,4	341437,0	343788,0	346040,0	348396,0	1753280,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	4111585,6	331491,6	334581,0	336665,0	338954,0	341238,0	343420,0	345706,0	1739530,0
1.1.1.	Содержание работников органов местного самоуправления Советского района	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	3903000,0	315000,0	318000,0	320000,0	322000,0	324000,0	326000,0	328000,0	1650000,0
1.1.2.	Содержание работников, исполняющих отдельные государственные полномочия по государственному управлению охраной труда	Администрация Советского района	Бюджет ХМАО - Югры	21599,2	1666,4	1666,4	1666,4	1700,0	1750,0	1800,0	1850,0	9500,0
1.1.3.	Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и находящихся на территории Советского района	Администрация Советского района	Бюджет ХМАО - Югры	9754,5	713,8	764,7	783,0	783,0	800	820,0	840	4250,0
1.1.4.	Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления Советского района	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	1200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
1.1.5.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников органов местного самоуправления	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	3340,0	270,0	275,0	275,0	280,0	280,0	280,0	280,0	1400,0
1.1.6.	Осуществление выплат Почетным гражданам Советского района в соответствии с решением Думы Советского района	ФЭУ, ДСР	Бюджет Советского района	22545,6	1521,6	1606,0	1690,0	1774,0	1858,0	1940,0	2026,0	10130,0
1.1.7.	Транспортное и хозяйственное обслуживание	УО	Бюджет Советского района	175500,0	14100,0	14100,0	14100,0	14300,0	14500,0	14600,0	14800,0	75000,0
1.1.8.	Мероприятия по представлению муниципального образования Советский район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями	Администрация Советского района	Бюджет Советского района	6000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2500,0
	Итого по задаче 1		Всего	4142939,3	333871,8	337012,1	339114,4	341437,0	343788,0	346040,0	348396,0	1753280,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	4111585,6	331491,6	334581,0	336665,0	338954,0	341238,0	343420,0	345706,0	1739530,0
Задача 2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
2.1.	Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы (2)	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	136270,0	10450,0	10570,0	10790,0	11015,0	11240,0	11515,0	11740,0	58950,0
2.1.1.	Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	9140,0	720,0	720,0	720,0	730,0	740,0	750,0	760,0	4000,0
2.1.2.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) муниципальных служащих органов местного самоуправления	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	3410,0	250,0	260,0	270,0	275,0	280,0	285,0	290,0	1500,0
2.1.3.	Проведение диспансеризации муниципальных служащих Советского района	Администрация Советского района/ ФЭУ, ДСР, УО	Бюджет Советского района	9950,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	850,0	850,0	4250,0
2.1.4.	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района	ДСР	Бюджет Советского района	112300,0	8600,0	8700,0	8900,0	9100,0	9300,0	9500,0	9700,0	48500,0
2.1.5.	Повышение престижа и открытости муниципальной службы. Проведение Дня открытых дверей в муниципальном образовании Советский район	Администрация Советского района	Бюджет Советского района	495,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	250,0
2.1.6.	Проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий Советского района"	Администрация Советского района	Бюджет Советского района	975,0	60,0	65,0	70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	450,0
	Итого по задаче 2		Бюджет Советского района	136270,0	10450,0	10570,0	10790,0	11015,0	11240,0	11515,0	11740,0	58950,0
Всего по муниципальной программе:			Всего	4279209,3	344321,8	347582,1	349904,4	352452,0	355028,0	357555,0	360136,0	1812230,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	4247855,6	341941,6	345151,0	347455,0	349969,0	352478,0	354935,0	357446,0	1798480,0
в том числе:
Портфели проектов и проекты, направленные том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации:			Всего
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			Всего
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района
Прочие расходы			Всего	4279209,3	344321,8	347582,1	349904,4	352452,0	355028,0	357555,0	360136,0	1812230,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	4247855,6	341941,6	345151,0	347455,0	349969,0	352478,0	354935,0	357446,0	1798480,0
в том числе:
Администрация Советского района			Всего	3000159,3	243471,8	245932,1	247154,4	248302,0	249878,0	251105,0	252086,0	1262230,0
			Бюджет ХМАО - Югры	31353,7	2380,2	2431,1	2449,4	2483,0	2550,0	2620,0	2690,0	13750,0
			Бюджет Советского района	2968805,6	241091,6	243501,0	244705,0	245819,0	247328,0	248485,0	249396,0	1248480,0
Финансово-экономическое управление администрации Советского района			Бюджет Советского района	581200,0	45800,0	46300,0	46800,0	47300,0	47800,0	48200,0	49000,0	250000,0
Департамент социального развития администрации Советского района			Бюджет Советского района	522200,0	40900,0	41200,0	41800,0	42500,0	43000,0	43600,0	44200,0	225000,0
Управление образования администрации Советского района			Бюджет Советского района	175650,0	14150,0	14150,0	14150,0	14350,0	14350,0	14650,0	14850,0	75000,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
								20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направления расходов)	Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
Цель 1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Советского района
1.1.	Обеспечение функций органов местного самоуправления	Содержание работников органов местного самоуправления Советского района и органов администрации Советского района	Решение Думы Советского района от 21.06.2018 N 194/НПА "Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района". Решение Думы Советского района от 02.02.2007 N 109 "Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Советского района". Распоряжение администрации Советского района от 18.10.2012 N 518-р "О страховании муниципальных служащих администрации Советского района". Распоряжение администрации Советского района от 04.03.2014 N 79-р "Об оплате труда и социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Советского района"	Отношение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений, входящих в состав Советского района) к установленному нормативу, %
		Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления	Статья 196 Трудового кодекса Российской Федерации "Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников, по направлению работников на прохождение независимой оценки квалификации". Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". Решение Думы Советского района от 07.06.2002 N 95 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Советского района"
		Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
		Осуществление выплат Почетным гражданам Советского района
Цель 2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Советского района
Задача 2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы
2.1.	Создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы	Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района	Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 N 113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, %
		Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
		Проведение диспансеризации муниципальных служащих	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения"
		Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района	Решение Думы Советского района от 28.12.2006 N 94 "О порядке назначения перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет, лицам замещающим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района"
		Проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий Советского района"	Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 N 132 "Об утверждении положения конкурса "Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Распоряжение администрации Советского района от 14.08.2017 N 302-р "Об утверждении Положения о проведении конкурса "Лучший муниципальный служащий Советского района"

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.
2.
3.

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
(далее инвестиционные проекты)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1.
2.
3.