Приложение. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района"

Приложение
к постановлению администрации Советского района
от 29.10.2018 N 2344

Муниципальная программа
"Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района"

Паспорт муниципальной программы Советского района

Наименование муниципальной программы	"Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района" (далее муниципальная программа)
Дата утверждения муниципальной программы	29.10.2018
Разработчик муниципальной программы	Комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Советского района
Соисполнители муниципальной программы	Финансово-экономическое управление администрации Советского района (далее ФЭУ). Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Советского района" (далее МКУ "УКС Советского района")
Цели муниципальной программы	1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям Советского района. 2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского района. 2. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса
Основные мероприятия	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального назначения
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Советском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной программы	1. Снижение аварийности систем с 0,47 ед./км до 0,33 ед./км. 2. Снижение доли сетей теплоснабжения, требующих замены, с 58% до 51%. 3. Снижение доли сетей водоснабжения, требующих замены, с 52% до 44%. 4. Снижение доли сетей водоотведения, требующих замены, с 50% до 42%. 5. Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 157 кг.у.т./Гкал до 147 кг.у.т./Гкал. 6. Снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения с 2,5 кВт-час/мi до 1,5 кВт-час/мi. 7. Увеличение удельного веса утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования с 33% до 67%
Сроки реализации муниципальной программы	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 1820256,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 346530,2 тыс. руб.; 2020 год - 353550,2 тыс. руб.; 2021 год - 169745,7 тыс. руб.; 2022 год - 120779,8 тыс. руб.; 2023 год - 121044,7 тыс. руб.; 2024 год - 93423,6 тыс. руб.; 2025 год - 121690,3 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 493492,3 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее бюджет ХМАО - Югры) - 784650,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 59955,1 тыс. руб.; 2020 год - 74040,2 тыс. руб.; 2021 год - 73056,2 тыс. руб.; 2022 год - 62922,7 тыс. руб.; 2023 год - 63441,5 тыс. руб.; 2024 год - 63981,1 тыс. руб.; 2025 год - 64542,2 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 322711,0 тыс. руб. Бюджет Советского района - 1035606,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 286575,1 тыс. руб.; 2020 год - 279510,0 тыс. руб.; 2021 год - 96689,5 тыс. руб.; 2022 год - 57857,1 тыс. руб.; 2023 год - 57603,2 тыс. руб.; 2024 год - 29442,5 тыс. руб.; 2025 год - 57148,1 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 170781,3 тыс. руб.
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Аварийность систем, ед/км	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40	0,33	0,33
2.	Доля сетей теплоснабжения, требующих замены, %	58,0	58,0	57,5	57,0	56,5	56,0	55,5	55,0	51,0	51,0
3.	Доля сетей водоснабжения, требующих замены, %	52,0	52,0	51,5	51,0	50,5	50,0	49,5	49,0	44,0	44,0
4.	Доля сетей водоотведения, требующих замены, %	50,0	50,0	49,5	49,0	48,5	48,0	47,5	47,0	42,0	42,0
5.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал	157	155	154	153	152	151	150	149	147	147
6.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт-час/м3	2,50	2,45	2,40	2,35	2,30	2,25	2,20	2,15	1,50	1,50
7.	Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, %	33	33	67	67	67	67	67	67	67	67

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского района
1.	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (1, 2, 3)	Администрация Советского района/ФЭУ	Всего	311066,8	97516,3	55107,1	12214,0	14690,3	15277,9	15889,0	16524,6	83847,6
			Бюджет ХМАО - Югры	158790,4	9955,1	10252,3	10559,8	12969,9	13488,7	14028,3	14589,4	72946,9
			Бюджет Советского района	152276,4	87561,2	44854,8	1654,2	1720,4	1789,2	1860,7	1935,2	10900,7
1.1.	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	Администрация Советского района/ФЭУ	Всего	158790,4	9955,1	10252,3	10559,8	12969,9	13488,7	14028,3	14589,4	72946,9
			Бюджет ХМАО - Югры	158790,4	9955,1	10252,3	10559,8	12969,9	13488,7	14028,3	14589,4	72946,9
			Бюджет Советского района
1.2.	Предоставление субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуги по подвозу (доставке) воды населению, не обеспеченному централизованным водоснабжением	Администрация Советского района	Всего	25721,1	4270,1	1590,6	1654,2	1720,4	1789,2	1860,7	1935,2	10900,7
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	25721,1	4270,1	1590,6	1654,2	1720,4	1789,2	1860,7	1935,2	10900,7
1.3.	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат организациям коммунального комплекса в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам	Администрация Советского района	Всего	126555,3	83291,1	43264,2
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	126555,3	83291,1	43264,2
	Итого по задаче 1:		Всего	311066,8	97516,3	55107,1	12214,0	14690,3	15277,9	15889,0	16524,6	83847,6
			Бюджет ХМАО - Югры	158790,4	9955,1	10252,3	10559,8	12969,9	13488,7	14028,3	14589,4	72946,9
			Бюджет Советского района	152276,4	87561,2	44854,8	1654,2	1720,4	1789,2	1860,7	1935,2	10900,7
	Задача 2. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса
2.	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального назначения (3,4,5,6,7)	Администрация Советского района/МКУ "УКС Советского района"	Всего	1509190,0	249013,9	298443,1	157531,7	106089,5	105766,8	77534,6	105165,7	409644,7
			Бюджет ХМАО - Югры	625859,6	50000,0	63787,9	62496,4	49952,8	49952,8	49952,8	49952,8	249764,1
			Бюджет Советского района	883330,4	199013,9	234655,2	95035,3	56136,7	55814,0	27581,8	55212,9	159880,6
2.1.	Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	Администрация Советского района	Всего	695399,5	55555,6	70875,4	69440,4	55503,1	55503,1	55503,1	55503,1	277515,7
			Бюджет ХМАО - Югры	625859,6	50000,0	63787,9	62496,4	49952,8	49952,8	49952,8	49952,8	249764,1
			Бюджет Советского района	69539,9	5555,6	7087,5	6944,0	5550,3	5550,3	5550,3	5550,3	27751,6
2.2.	Предоставление субсидий на реализацию мероприятий инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Советского района, в том числе	Администрация Советского района	Всего	207167,8	32567,8	27122,0	64567,8	27050,9	28232,2		27627,1
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	207167,8	32567,8	27122,0	64567,8	27050,9	28232,2		27627,1
2.2.1.	по водоснабжению	Администрация Советского района	Всего	155465,0	23018,3	13003,1	52342,8	27050,9	13535,3		26514,6
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	155465,0	23018,3	13003,1	52342,8	27050,9	13535,3		26514,6
2.2.2.	по водоотведению	Администрация Советского района	Всего	51702,8	9549,5	14118,9	12225,0		14696,9		1112,5
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	51702,8	9549,5	14118,9	12225,0		14696,9		1112,5
2.3.	Проведение инструментального, приборного и документального обследования объектов систем теплоснабжения, водоснабжения с указанием технических характеристик объектов и рекомендаций по повышению эффективности и надежности систем	Администрация Советского района	Всего	8500,0	8500,0
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	8500,0	8500,0
2.4.	Исполнение полномочий по организации в границах поселения электро- тепло- газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации	Администрация Советского района	Всего	695,4	51,7	51,7	52,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	695,4	51,7	51,7	52,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0
2.5.	Организация реализации инвестиционных программ по капитальному строительству и реконструкции объектов Советского района	МКУ "УКС Советского района"	Всего	285202,5	21754,0	21754,0	21971,5	21975,5	21971,5	21971,5	21975,5	131829,0
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	285202,5	21754,0	21754,0	21971,5	21975,5	21971,5	21971,5	21975,5	131829,0
2.6.	Строительство канализационных очистных сооружений в г.п. Зеленоборск	МКУ "УКС Советского района"	Всего	34090,0	34090,0
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	34090,0	34090,0
2.7.	Строительство канализационных очистных сооружений в г.п. Коммунистический	МКУ "УКС Советского района"	Всего	79634,8	79634,8
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	79634,8	79634,8
2.8.	Строительство канализационных очистных сооружений в г.п. Малиновский	МКУ "УКС Советского района"	Всего	192500,0	15360,0	177140,0
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	192500,0	15360,0	177140,0
2.9.	Ремонт и реконструкция муниципальных объектов электроснабжения	Администрация Советского района	Всего	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	Итого по задаче 2:		Всего	1509190,0	249013,9	298443,1	157531,7	106089,5	105766,8	77534,6	105165,7	409644,7
			Бюджет ХМАО - Югры	625859,6	50000,0	63787,9	62496,4	49952,8	49952,8	49952,8	49952,8	249764,1
			Бюджет Советского района	883330,4	199013,9	234655,2	95035,3	56136,7	55814,0	27581,8	55212,9	159880,6
	Всего по муниципальной программе:		Всего	1820256,8	346530,2	353550,2	169745,7	120779,8	121044,7	93423,6	121690,3	493492,3
			Бюджет ХМАО - Югры	784650,0	59955,1	74040,2	73056,2	62922,7	63441,5	63981,1	64542,2	322711,0
			Бюджет Советского района	1035606,8	286575,1	279510,0	96689,5	57857,1	57603,2	29442,5	57148,1	170781,3
	в том числе:
	Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)		Всего
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района
	Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)		Всего	306224,8	129084,8	177140,0
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	306224,8	129084,8	177140,0
	Прочие расходы		Всего	1514032,0	217445,4	176410,2	169745,7	120779,8	121044,7	93423,6	121690,3	493492,3
			Бюджет ХМАО - Югры	784650,0	59955,1	74040,2	73056,2	62922,7	63441,5	63981,1	64542,2	322711,0
			Бюджет Советского района	729382,0	157490,3	102370,0	96689,5	57857,1	57603,2	29442,5	57148,1	170781,3
	в том числе:
	Администрация Советского района		Всего	1228808,7	195688,8	154653,6	147771,6	98801,7	99070,6	71449,5	99712,2	361660,7
			Бюджет ХМАО - Югры	784629,2	59952,5	74037,6	73053,6	62920,1	63438,9	63978,5	64539,6	322708,4
			Бюджет Советского района	444179,5	135736,3	80616,0	74718,0	35881,6	35631,7	7471,0	35172,6	38952,3
	ФЭУ		Всего	20,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
			Бюджет ХМАО - Югры	20,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
			Бюджет Советского района
	Администрация Советского района (МКУ "УКС Советского района")		Всего	285202,5	21754,0	21754,0	21971,5	21975,5	21971,5	21971,5	21975,5	131829,0
			Бюджет ХМАО - Югры
			Бюджет Советского района	285202,5	21754,0	21754,0	21971,5	21975,5	21971,5	21971,5	21975,5	131829,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе
на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля, проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Ответственный исполнитель	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Значения показателя по годам
								2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

N п/п	Основные мероприятия			Наименование целевого показателя
	Наименование	Содержание (направление расходов)	Реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта)
1	2	3	4	5
	Цель 1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям Советского района
	Задача 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского района
1.	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	Субсидирование организаций ЖКХ Советского района, осуществляющих реализацию населению сжиженного газа, в связи с оказанием услуги по подвозу (доставке) воды населению, не обеспеченному централизованным водоснабжением, в целях возмещения затрат в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Постановление администрации Советского района от 03.03.2015 N 776/НПА "О порядке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района"	1. Аварийность систем. 2. Доля сетей теплоснабжения, требующих замены. 3. Доля сетей водоснабжения, требующих замены. 4. Доля сетей водоотведения, требующих замены
	2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов
	Задача 2. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса
2.	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального назначения	Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, на реализацию мероприятий инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Советского района, строительство объектов коммунального назначения	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Постановление администрации Советского района от 03.03.2015 N 776/НПА "О порядке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района"	1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных. 2. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоснабжения. 3. Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	Канализационные очистные сооружения в г.п. Зеленоборск	КОС - 50 м3/сутки	2019 год	Бюджет Советского района
2.	Канализационные очистные сооружения в г.п. Коммунистический	КОС - 100 м3/сутки	2019 год	Бюджет Советского района
3.	Канализационные очистные сооружения в г.п. Малиновский	КОС - 1000 м3/сутки	2019 - 2020 годы	Бюджет Советского района

Таблица 6

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1.	-	-	-