Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 февраля 2019 г. N 392-VIДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 N 380-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" (документ прекратил действие)
- Приложение 5
Приложение 5
Приложение 5
к решению Думы г. Сургута
от 12 февраля 2019 г. N 392-VIДГ
Распределение бюджетных ассигнований
бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма на год |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
26 903 978 333,54 |
28 120 047 056,80 |
26 172 123 242,41 |
|
1. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года" |
01.0.00.00000 |
|
1 575 472 270,77 |
1 509 542 915,19 |
1 511 097 489,62 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01.0.01.00000 |
|
585 714 962,88 |
583 476 754,33 |
584 960 439,86 |
|
|
Глава муниципального образования |
01.0.01.02030 |
|
6 583 331,76 |
6 587 620,46 |
6 587 866,52 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02030 |
100 |
6 583 331,76 |
6 587 620,46 |
6 587 866,52 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02030 |
120 |
6 583 331,76 |
6 587 620,46 |
6 587 866,52 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02040 |
|
506 787 545,54 |
506 334 299,23 |
506 054 648,43 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02040 |
100 |
503 897 739,78 |
503 444 493,47 |
503 164 842,67 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02040 |
120 |
503 897 739,78 |
503 444 493,47 |
503 164 842,67 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
200 |
840 000,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
240 |
840 000,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.02040 |
800 |
2 049 805,76 |
2 049 805,76 |
2 049 805,76 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.02040 |
850 |
2 049 805,76 |
2 049 805,76 |
2 049 805,76 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02400 |
|
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02400 |
100 |
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02400 |
120 |
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.01.02410 |
|
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.02410 |
300 |
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.02410 |
320 |
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.01.59300 |
|
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.59300 |
100 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.59300 |
120 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное здравоохранение" |
01.0.01.84280 |
|
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84280 |
100 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84280 |
120 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" |
01.0.01.84290 |
|
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84290 |
100 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84290 |
120 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.01.D9300 |
|
2 574 536,15 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.D9300 |
100 |
1 122 450,51 |
2 451 271,16 |
2 451 271,16 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.D9300 |
120 |
1 122 450,51 |
2 451 271,16 |
2 451 271,16 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
200 |
128 876,69 |
128 876,69 |
128 876,69 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
240 |
128 876,69 |
128 876,69 |
128 876,69 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.D9300 |
300 |
1 323 208,95 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.D9300 |
320 |
1 323 208,95 |
|
|
|
|
Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
01.0.01.F9300 |
|
90 450,81 |
90 450,81 |
90 450,81 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.F9300 |
800 |
90 450,81 |
90 450,81 |
90 450,81 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.F9300 |
850 |
90 450,81 |
90 450,81 |
90 450,81 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01.0.02.00000 |
|
51 942 928,35 |
55 582 922,89 |
53 657 346,67 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.02410 |
|
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
300 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02410 |
320 |
1 657 151,48 |
1 657 151,48 |
1 657 151,48 |
|
|
Иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
360 |
920 000,00 |
920 000,00 |
920 000,00 |
|
|
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами |
01.0.02.02420 |
|
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02420 |
300 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02420 |
320 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01.0.02.02430 |
|
1 084 887,04 |
1 084 887,04 |
1 084 887,04 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.02.02430 |
100 |
665 733,00 |
665 733,00 |
665 733,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.02430 |
120 |
665 733,00 |
665 733,00 |
665 733,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
200 |
419 154,04 |
419 154,04 |
419 154,04 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
240 |
419 154,04 |
419 154,04 |
419 154,04 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.02.20980 |
|
15 494 156,98 |
14 268 365,40 |
14 351 215,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.20980 |
200 |
12 257 337,98 |
11 037 964,40 |
11 120 814,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.20980 |
240 |
12 257 337,98 |
11 037 964,40 |
11 120 814,40 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.20980 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
01.0.02.20980 |
350 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.20980 |
800 |
2 636 819,00 |
2 630 401,00 |
2 630 401,00 |
|
|
Исполнение судебных актов |
01.0.02.20980 |
830 |
1 720 901,00 |
1 720 901,00 |
1 720 901,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.20980 |
850 |
915 918,00 |
909 500,00 |
909 500,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
01.0.02.72600 |
|
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.72600 |
800 |
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.72600 |
850 |
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
01.0.03.00000 |
|
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.03.00590 |
|
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.03.00590 |
100 |
249 252 413,53 |
249 252 413,53 |
249 252 413,53 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.03.00590 |
110 |
249 252 413,53 |
249 252 413,53 |
249 252 413,53 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
200 |
11 724 433,38 |
11 496 849,49 |
11 456 959,48 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
240 |
11 724 433,38 |
11 496 849,49 |
11 456 959,48 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
300 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
360 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.03.00590 |
800 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.03.00590 |
850 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела" |
01.0.05.00000 |
|
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" государственной программы "Культурное пространство" |
01.0.05.84100 |
|
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
200 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
240 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
01.0.06.00000 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
01.0.06.84220 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
200 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
240 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
01.0.07.00000 |
|
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.07.20980 |
|
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
200 |
139 473 616,28 |
134 995 319,39 |
135 440 060,57 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
240 |
139 473 616,28 |
134 995 319,39 |
135 440 060,57 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.07.20980 |
800 |
10 590 046,32 |
8 961 599,00 |
8 961 599,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.07.20980 |
850 |
10 590 046,32 |
8 961 599,00 |
8 961 599,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
01.0.08.00000 |
|
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.08.00590 |
|
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.08.00590 |
100 |
57 487 539,55 |
57 487 539,55 |
57 507 539,55 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.08.00590 |
110 |
57 487 539,55 |
57 487 539,55 |
57 507 539,55 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
200 |
11 582 109,11 |
12 771 695,83 |
12 793 830,83 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
240 |
11 582 109,11 |
12 771 695,83 |
12 793 830,83 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.08.00590 |
800 |
3 917 861,06 |
3 864 053,06 |
3 826 192,06 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.08.00590 |
850 |
3 917 861,06 |
3 864 053,06 |
3 826 192,06 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.09.00000 |
|
37 970 759,22 |
|
|
|
|
Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.09.82360 |
|
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
200 |
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
240 |
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.09.S2360 |
|
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
200 |
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
240 |
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.10.00000 |
|
279 934 400,00 |
255 532 600,00 |
257 451 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.10.82370 |
|
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.10.82370 |
100 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.10.82370 |
110 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.10.S2370 |
|
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
200 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
240 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
01.0.11.00000 |
|
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.11.00590 |
|
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.11.00590 |
100 |
78 998 645,93 |
78 846 233,25 |
78 879 242,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.11.00590 |
110 |
78 998 645,93 |
78 846 233,25 |
78 879 242,99 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
200 |
2 384 928,38 |
2 343 119,73 |
2 368 958,41 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
240 |
2 384 928,38 |
2 343 119,73 |
2 368 958,41 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.11.00590 |
800 |
89 868,89 |
89 868,89 |
89 868,89 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.11.00590 |
850 |
89 868,89 |
89 868,89 |
89 868,89 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.14.00000 |
|
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.14.D9300 |
|
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
200 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
240 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Основное мероприятие "Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.15.00000 |
|
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.15.D9300 |
|
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
200 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
240 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.16.00000 |
|
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01.0.16.20600 |
|
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
200 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
240 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" |
01.0.17.00000 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" |
01.0.17.84290 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
200 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
240 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.18.00000 |
|
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.18.00590 |
|
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.18.00590 |
100 |
30 063 796,91 |
30 116 053,91 |
30 114 183,91 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.18.00590 |
110 |
30 063 796,91 |
30 116 053,91 |
30 114 183,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
200 |
8 718 884,17 |
8 735 917,17 |
8 805 626,17 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
240 |
8 718 884,17 |
8 735 917,17 |
8 805 626,17 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.18.00590 |
800 |
6 797 069,50 |
6 727 779,50 |
6 659 940,50 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.18.00590 |
850 |
6 797 069,50 |
6 727 779,50 |
6 659 940,50 |
|
2. |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" |
02.0.00.00000 |
|
918 059 386,02 |
1 569 897 277,80 |
1 299 926 792,38 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
02.0.01.00000 |
|
112 096 418,60 |
112 146 835,76 |
111 977 017,06 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02040 |
|
102 722 338,04 |
102 960 228,20 |
102 790 409,50 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02040 |
100 |
102 180 752,16 |
102 418 642,32 |
102 248 823,62 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02040 |
120 |
102 180 752,16 |
102 418 642,32 |
102 248 823,62 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
200 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
240 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.01.02040 |
800 |
401 585,88 |
401 585,88 |
401 585,88 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02.0.01.02040 |
850 |
401 585,88 |
401 585,88 |
401 585,88 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02400 |
|
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02400 |
100 |
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02400 |
120 |
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
02.0.01.02410 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
360 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
02.0.01.02430 |
|
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
200 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
240 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
02.0.02.00000 |
|
102 746 304,11 |
91 033 391,56 |
119 816 367,91 |
|
|
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу |
02.0.02.20610 |
|
87 766 822,63 |
91 033 391,56 |
119 816 367,91 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
02.0.02.20610 |
700 |
87 766 822,63 |
91 033 391,56 |
119 816 367,91 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
02.0.02.20610 |
730 |
87 766 822,63 |
91 033 391,56 |
119 816 367,91 |
|
|
Расходы на исполнение муниципальных гарантий |
02.0.02.20620 |
|
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.02.20620 |
800 |
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
02.0.02.20620 |
840 |
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
02.0.03.00000 |
|
700 357 098,92 |
1 363 815 897,96 |
1 065 232 254,89 |
|
|
Резервный фонд Администрации города |
02.0.03.20630 |
|
99 829 232,58 |
70 506 584,97 |
12 680 291,71 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20630 |
800 |
99 829 232,58 |
70 506 584,97 |
12 680 291,71 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20630 |
870 |
99 829 232,58 |
70 506 584,97 |
12 680 291,71 |
|
|
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
02.0.03.20640 |
|
251 407 357,24 |
218 998 312,99 |
215 877 963,18 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20640 |
800 |
251 407 357,24 |
218 998 312,99 |
215 877 963,18 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20640 |
870 |
251 407 357,24 |
218 998 312,99 |
215 877 963,18 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
|
|
468 330 000,00 |
630 000 000,00 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
990 |
|
468 330 000,00 |
630 000 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
02.0.03.82040 |
|
112 749 500,00 |
454 503 300,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.82040 |
800 |
112 749 500,00 |
454 503 300,00 |
|
|
|
Резервные средства |
02.0.03.82040 |
870 |
112 749 500,00 |
454 503 300,00 |
|
|
|
Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
02.0.03.82360 |
|
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.82360 |
800 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.82360 |
870 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
02.0.03.82390 |
|
213 627 409,10 |
16 103 200,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.82390 |
800 |
213 627 409,10 |
16 103 200,00 |
|
|
|
Резервные средства |
02.0.03.82390 |
870 |
213 627 409,10 |
16 103 200,00 |
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
02.0.03.85060 |
|
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.85060 |
800 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.85060 |
870 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования " |
02.0.03.S2040 |
|
12 527 800,00 |
50 500 500,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.S2040 |
800 |
12 527 800,00 |
50 500 500,00 |
|
|
|
Резервные средства |
02.0.03.S2040 |
870 |
12 527 800,00 |
50 500 500,00 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
02.0.03.W0000 |
|
8 341 800,00 |
50 000 000,00 |
171 800 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.W0000 |
800 |
8 341 800,00 |
50 000 000,00 |
171 800 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.W0000 |
870 |
8 341 800,00 |
50 000 000,00 |
171 800 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом" |
02.0.04.00000 |
|
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
02.0.04.20660 |
|
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
200 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
240 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
3. |
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" |
03.0.00.00000 |
|
15 623 649 322,23 |
16 350 510 864,40 |
15 282 221 172,79 |
|
3.1. |
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
03.1.00.00000 |
|
6 260 975 074,82 |
6 248 766 413,02 |
6 318 808 935,03 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.01.00000 |
|
5 549 230 942,66 |
5 574 454 766,62 |
5 576 423 371,63 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.1.01.20700 |
|
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.20700 |
600 |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.20700 |
610 |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
|
603 582 711,49 |
555 737 628,97 |
568 326 706,63 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.61700 |
600 |
603 582 711,49 |
555 737 628,97 |
568 326 706,63 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.61700 |
610 |
592 127 486,40 |
545 717 444,87 |
558 513 900,58 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
620 |
11 455 225,09 |
10 020 184,10 |
9 812 806,05 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84050 |
|
2 769 340,00 |
2 852 600,00 |
2 852 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84050 |
600 |
2 769 340,00 |
2 852 600,00 |
2 852 600,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84050 |
610 |
2 732 717,00 |
2 815 977,00 |
2 815 977,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84050 |
620 |
36 623,00 |
36 623,00 |
36 623,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84301 |
|
4 676 266 300,00 |
4 763 647 800,00 |
4 763 647 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84301 |
600 |
4 676 266 300,00 |
4 763 647 800,00 |
4 763 647 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84301 |
610 |
4 616 458 869,32 |
4 703 340 412,05 |
4 703 340 412,05 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84301 |
620 |
59 807 430,68 |
60 307 387,95 |
60 307 387,95 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84303 |
|
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84303 |
600 |
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84303 |
610 |
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.02.00000 |
|
250 699 855,16 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.1.02.20600 |
|
250 699 855,16 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
200 |
250 699 855,16 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
240 |
250 699 855,16 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.1.03.00000 |
|
275 743 800,00 |
275 743 800,00 |
275 743 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.03.82470 |
|
45 108 000,00 |
45 108 000,00 |
45 108 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.82470 |
600 |
6 937 089,00 |
6 710 552,00 |
6 614 549,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.82470 |
630 |
6 937 089,00 |
6 710 552,00 |
6 614 549,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.82470 |
800 |
38 170 911,00 |
38 397 448,00 |
38 493 451,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.82470 |
810 |
38 170 911,00 |
38 397 448,00 |
38 493 451,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.03.84302 |
|
230 635 800,00 |
230 635 800,00 |
230 635 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.84302 |
600 |
36 439 524,00 |
35 211 319,00 |
34 788 410,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.84302 |
630 |
36 439 524,00 |
35 211 319,00 |
34 788 410,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.84302 |
800 |
194 196 276,00 |
195 424 481,00 |
195 847 390,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.84302 |
810 |
194 196 276,00 |
195 424 481,00 |
195 847 390,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
03.1.06.00000 |
|
184 164 700,00 |
184 164 700,00 |
184 164 700,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.06.82040 |
|
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.82040 |
400 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.82040 |
410 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.06.S2040 |
|
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.S2040 |
400 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.S2040 |
410 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
03.1.09.00000 |
|
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
|
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.09.61700 |
600 |
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.09.61700 |
610 |
1 082 177,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
620 |
53 600,00 |
|
|
|
3.2. |
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
03.2.00.00000 |
|
7 579 328 462,85 |
8 303 955 633,81 |
7 194 185 080,49 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |
03.2.01.00000 |
|
5 972 897 799,75 |
5 923 041 304,84 |
5 919 418 407,31 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.2.01.20700 |
|
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.20700 |
600 |
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.20700 |
610 |
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.2.01.61700 |
|
643 619 733,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.61700 |
600 |
643 619 733,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.61700 |
610 |
643 619 733,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.2.01.72600 |
|
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.72600 |
600 |
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.72600 |
610 |
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84030 |
|
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84030 |
600 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84030 |
610 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84303 |
|
5 318 952 508,83 |
5 333 348 362,35 |
5 343 968 835,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84303 |
600 |
5 318 952 508,83 |
5 333 348 362,35 |
5 343 968 835,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84303 |
610 |
5 318 952 508,83 |
5 333 348 362,35 |
5 343 968 835,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84305 |
|
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84305 |
600 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84305 |
610 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.2.04.00000 |
|
59 913 882,00 |
59 748 558,00 |
59 637 367,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся |
03.2.04.61850 |
|
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.61850 |
600 |
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.61850 |
630 |
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.04.84030 |
|
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84030 |
600 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84030 |
630 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.04.84304 |
|
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84304 |
600 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84304 |
630 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
03.2.05.00000 |
|
167 717 779,90 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.05.20600 |
|
167 717 779,90 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
200 |
167 717 779,90 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
240 |
167 717 779,90 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов общего образования" |
03.2.07.00000 |
|
244 337 600,00 |
898 556 500,00 |
943 590 700,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.07.82040 |
|
232 120 700,00 |
853 628 600,00 |
896 411 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.07.82040 |
400 |
232 120 700,00 |
853 628 600,00 |
896 411 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.07.82040 |
410 |
232 120 700,00 |
853 628 600,00 |
896 411 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.07.S2040 |
|
12 216 900,00 |
44 927 900,00 |
47 179 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.07.S2040 |
400 |
12 216 900,00 |
44 927 900,00 |
47 179 700,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.07.S2040 |
410 |
12 216 900,00 |
44 927 900,00 |
47 179 700,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования" |
03.2.08.00000 |
|
532 729 400,00 |
183 197 422,27 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.08.82030 |
|
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.82030 |
400 |
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.82030 |
410 |
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.08.S2030 |
|
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.08.S2030 |
400 |
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.08.S2030 |
410 |
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего" |
03.2.09.00000 |
|
9 001,20 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
03.2.09.42110 |
|
9 001,20 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.09.42110 |
400 |
9 001,20 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.09.42110 |
410 |
9 001,20 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования" |
03.2.14.00000 |
|
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.14.20600 |
|
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.14.20600 |
200 |
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.14.20600 |
240 |
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа" |
03.2.Е1.00000 |
|
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.Е1.55200 |
|
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.Е1.55200 |
400 |
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.Е1.55200 |
410 |
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
3.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
03.3.00.00000 |
|
276 596 844,29 |
303 284 833,73 |
272 484 309,13 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.01.00000 |
|
110 035 529,94 |
106 125 234,68 |
106 005 348,67 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.3.01.20700 |
|
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.20700 |
600 |
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.20700 |
620 |
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
|
108 152 713,94 |
104 305 618,68 |
104 147 732,67 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.61700 |
600 |
108 152 713,94 |
104 305 618,68 |
104 147 732,67 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
620 |
108 152 713,94 |
104 305 618,68 |
104 147 732,67 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.3.01.72600 |
|
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.72600 |
600 |
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.72600 |
620 |
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.03.00000 |
|
5 645 770,25 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.3.03.20600 |
|
5 645 770,25 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
200 |
5 645 770,25 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
240 |
5 645 770,25 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Основное мероприятие "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
03.3.05.00000 |
|
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
|
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.05.61700 |
600 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
620 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
3.4. |
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
03.4.00.00000 |
|
42 435 397,55 |
42 435 397,55 |
42 435 397,55 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений" |
03.4.01.00000 |
|
37 168 808,35 |
37 168 808,35 |
37 168 808,35 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
|
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.61700 |
600 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.61700 |
610 |
2 370 644,50 |
2 370 644,50 |
2 370 644,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
620 |
52 973,50 |
52 973,50 |
52 973,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.01.82050 |
|
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.82050 |
600 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.82050 |
610 |
18 105 248,85 |
18 105 248,85 |
18 105 248,85 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.82050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.01.S2050 |
|
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.S2050 |
600 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
610 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.4.02.00000 |
|
5 266 589,20 |
5 266 589,20 |
5 266 589,20 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
03.4.02.61600 |
|
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.61600 |
800 |
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.61600 |
810 |
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
03.4.02.61860 |
|
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.61860 |
600 |
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.61860 |
630 |
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.02.82050 |
|
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.82050 |
600 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.82050 |
630 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.82050 |
800 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.82050 |
810 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.02.S2050 |
|
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.S2050 |
600 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.S2050 |
630 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.S2050 |
800 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.S2050 |
810 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
3.5. |
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
03.5.00.00000 |
|
1 464 313 542,72 |
1 452 068 586,29 |
1 454 307 450,59 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования" |
03.5.01.00000 |
|
461 167 250,05 |
457 093 287,63 |
458 856 091,16 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03.5.01.00590 |
|
300 903 906,41 |
299 853 198,83 |
300 419 195,32 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.00590 |
100 |
283 085 155,76 |
281 952 140,71 |
282 411 510,96 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.01.00590 |
110 |
283 085 155,76 |
281 952 140,71 |
282 411 510,96 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
200 |
17 324 367,65 |
17 417 995,12 |
17 527 809,36 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
240 |
17 324 367,65 |
17 417 995,12 |
17 527 809,36 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
300 |
50 400,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
360 |
50 400,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.00590 |
800 |
443 983,00 |
432 663,00 |
429 475,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.00590 |
850 |
443 983,00 |
432 663,00 |
429 475,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02040 |
|
97 311 980,80 |
97 595 131,63 |
98 037 232,45 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02040 |
100 |
96 826 444,80 |
97 108 440,63 |
97 548 514,45 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02040 |
120 |
96 826 444,80 |
97 108 440,63 |
97 548 514,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
200 |
105 700,00 |
105 700,00 |
105 700,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
240 |
105 700,00 |
105 700,00 |
105 700,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.02040 |
800 |
379 836,00 |
380 991,00 |
383 018,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.02040 |
850 |
379 836,00 |
380 991,00 |
383 018,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02400 |
|
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02400 |
100 |
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02400 |
120 |
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
03.5.01.02410 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
300 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
360 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
03.5.01.02430 |
|
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
200 |
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
240 |
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.5.01.20700 |
|
3 576 686,00 |
3 558 686,00 |
3 558 686,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
200 |
119 395,00 |
119 395,00 |
119 395,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
240 |
119 395,00 |
119 395,00 |
119 395,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.20700 |
600 |
3 457 291,00 |
3 439 291,00 |
3 439 291,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.20700 |
620 |
3 457 291,00 |
3 439 291,00 |
3 439 291,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.01.20980 |
|
2 525 089,00 |
2 525 089,00 |
2 525 089,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.20980 |
800 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.20980 |
850 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
|
46 163 813,50 |
45 845 581,50 |
46 220 006,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.61700 |
600 |
46 163 813,50 |
45 845 581,50 |
46 220 006,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
620 |
46 163 813,50 |
45 845 581,50 |
46 220 006,50 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.01.72600 |
|
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.72600 |
600 |
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.72600 |
620 |
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.01.84303 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.84303 |
600 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.84303 |
620 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" |
03.5.02.00000 |
|
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.02.72600 |
|
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.02.72600 |
300 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.02.72600 |
320 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" |
03.5.03.00000 |
|
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.03.20980 |
|
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.03.20980 |
300 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Стипендии |
03.5.03.20980 |
340 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" |
03.5.04.00000 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.5.04.61700 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.04.61700 |
600 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.04.61700 |
620 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
03.5.05.00000 |
|
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.05.20600 |
|
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
200 |
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
240 |
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.06.00000 |
|
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.06.84030 |
|
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
200 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
240 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
03.5.07.00000 |
|
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.07.84080 |
|
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.07.84080 |
100 |
626 236,00 |
626 236,00 |
626 236,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.07.84080 |
110 |
626 236,00 |
626 236,00 |
626 236,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
200 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
240 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.08.00000 |
|
273 092 660,00 |
273 009 400,00 |
273 009 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.08.84050 |
|
273 092 660,00 |
273 009 400,00 |
273 009 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.08.84050 |
100 |
15 307 969,00 |
15 695 779,00 |
15 693 379,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.08.84050 |
110 |
15 307 969,00 |
15 695 779,00 |
15 693 379,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
200 |
1 048 691,00 |
577 621,00 |
580 021,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
240 |
1 048 691,00 |
577 621,00 |
580 021,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.08.84050 |
300 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03.5.08.84050 |
310 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
03.5.10.00000 |
|
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.10.20600 |
|
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.10.20600 |
200 |
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.10.20600 |
240 |
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения" |
03.5.11.00000 |
|
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.11.72600 |
|
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.11.72600 |
300 |
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.11.72600 |
320 |
8 395 302,00 |
|
|
|
4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" |
04.0.00.00000 |
|
1 466 054 115,26 |
1 284 480 833,03 |
1 280 944 041,40 |
|
4.1. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" |
04.1.00.00000 |
|
204 452 102,14 |
188 322 845,69 |
190 882 154,68 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" |
04.1.01.00000 |
|
202 817 602,14 |
186 980 970,69 |
188 930 154,68 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.1.01.20600 |
|
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
200 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
240 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.1.01.61700 |
|
200 523 360,87 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.61700 |
600 |
200 523 360,87 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.61700 |
610 |
200 523 360,87 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
04.1.А1.00000 |
|
1 634 500,00 |
1 341 875,00 |
1 952 000,00 |
|
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.А1.55190 |
|
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.А1.55190 |
600 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.А1.55190 |
610 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.А1.82520 |
|
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.А1.82520 |
600 |
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.А1.82520 |
610 |
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.А1.S2520 |
|
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.А1.S2520 |
600 |
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.А1.S2520 |
610 |
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
|
4.2. |
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
04.2.00.00000 |
|
125 999 234,43 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" |
04.2.01.00000 |
|
125 999 234,43 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.2.01.20600 |
|
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
200 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
240 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.2.01.61700 |
|
123 546 583,10 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.61700 |
600 |
123 546 583,10 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.61700 |
610 |
123 546 583,10 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
4.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование детей в детских школах искусств" |
04.3.00.00000 |
|
472 332 944,02 |
411 055 378,86 |
409 744 999,74 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" |
04.3.01.00000 |
|
472 332 944,02 |
407 072 628,86 |
405 837 749,74 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.3.01.20600 |
|
7 995 380,21 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
200 |
7 995 380,21 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
240 |
7 995 380,21 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
|
463 398 863,81 |
397 085 562,29 |
397 264 162,29 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.61700 |
600 |
463 398 863,81 |
397 085 562,29 |
397 264 162,29 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.61700 |
610 |
417 956 878,31 |
357 952 829,47 |
357 715 608,67 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
620 |
45 441 985,50 |
39 132 732,82 |
39 548 553,62 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
04.3.01.72600 |
|
938 700,00 |
918 700,00 |
760 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.72600 |
600 |
938 700,00 |
918 700,00 |
760 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.72600 |
610 |
811 200,00 |
818 700,00 |
690 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.72600 |
620 |
127 500,00 |
100 000,00 |
70 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
04.3.А1.00000 |
|
|
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.А1.82520 |
|
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.А1.82520 |
600 |
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.А1.82520 |
610 |
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.А1.S2520 |
|
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.А1.S2520 |
600 |
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.А1.S2520 |
610 |
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
4.4. |
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
04.4.00.00000 |
|
616 211 057,92 |
522 207 047,02 |
523 436 686,40 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
04.4.01.00000 |
|
312 442 814,41 |
247 930 594,83 |
249 604 832,60 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.01.20600 |
|
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
200 |
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
240 |
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
|
303 883 792,62 |
243 166 959,52 |
244 006 892,06 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.61700 |
600 |
303 883 792,62 |
243 166 959,52 |
244 006 892,06 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.61700 |
610 |
83 503 925,48 |
75 638 719,40 |
76 645 035,95 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
620 |
220 379 867,14 |
167 528 240,12 |
167 361 856,11 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров" |
04.4.02.00000 |
|
301 352 948,71 |
271 861 157,39 |
271 416 559,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.02.20600 |
|
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
200 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
240 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
|
288 277 828,67 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.61700 |
600 |
288 277 828,67 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
620 |
288 277 828,67 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы "Культурное пространство" |
04.4.02.L5170 |
|
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.L5170 |
600 |
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.L5170 |
620 |
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры" |
04.4.04.00000 |
|
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04.4.04.61600 |
|
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.4.04.61600 |
800 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04.4.04.61600 |
810 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
04.4.04.61890 |
|
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.04.61890 |
600 |
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
04.4.04.61890 |
630 |
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
4.5. |
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" |
04.5.00.00000 |
|
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" |
04.5.01.00000 |
|
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.5.01.61700 |
|
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.5.01.61700 |
600 |
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.5.01.61700 |
610 |
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
4.6. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
04.6.00.00000 |
|
11 207 258,28 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
04.6.02.00000 |
|
10 841 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.02.20600 |
|
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
200 |
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
240 |
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.6.02.20980 |
|
600 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20980 |
200 |
600 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20980 |
240 |
600 000,00 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04.6.02.42110 |
|
24 000,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04.6.02.42110 |
400 |
24 000,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04.6.02.42110 |
410 |
24 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта" |
04.6.04.00000 |
|
365 666,66 |
|
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.04.20600 |
|
365 666,66 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
200 |
365 666,66 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
240 |
365 666,66 |
|
|
|
4.7. |
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
04.7.00.00000 |
|
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" |
04.7.01.00000 |
|
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
|
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.61700 |
600 |
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.61700 |
610 |
66 726,40 |
66 726,40 |
66 726,40 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
620 |
11 648,00 |
11 648,00 |
11 648,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
04.7.01.82050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.82050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.82050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.82050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
04.7.01.S2050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.S2050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
4.8. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
04.8.00.00000 |
|
32 667 020,47 |
32 428 770,55 |
32 482 435,27 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
04.8.01.00000 |
|
32 343 830,47 |
32 105 580,55 |
32 159 245,27 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02040 |
|
30 322 805,52 |
30 325 137,50 |
30 425 669,02 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02040 |
100 |
30 202 127,17 |
30 204 459,15 |
30 304 990,67 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02040 |
120 |
30 202 127,17 |
30 204 459,15 |
30 304 990,67 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.8.01.02040 |
800 |
120 678,35 |
120 678,35 |
120 678,35 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04.8.01.02040 |
850 |
120 678,35 |
120 678,35 |
120 678,35 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02400 |
|
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02400 |
100 |
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02400 |
120 |
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" |
04.8.03.00000 |
|
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.8.03.20980 |
|
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.8.03.20980 |
300 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Стипендии |
04.8.03.20980 |
340 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" |
05.0.00.00000 |
|
1 115 736 579,79 |
1 104 439 447,11 |
1 101 351 627,13 |
|
5.1. |
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.00.00000 |
|
172 213 327,69 |
165 827 785,05 |
165 777 984,72 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта" |
05.1.01.00000 |
|
149 026 617,77 |
142 520 358,48 |
142 590 969,95 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.1.01.20600 |
|
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
200 |
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
240 |
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.01.61700 |
|
141 263 986,36 |
141 143 507,19 |
141 525 289,21 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.01.61700 |
600 |
141 263 986,36 |
141 143 507,19 |
141 525 289,21 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.01.61700 |
610 |
141 263 986,36 |
141 143 507,19 |
141 525 289,21 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.06.00000 |
|
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.06.61700 |
|
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.06.61700 |
600 |
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.06.61700 |
610 |
23 186 709,92 |
23 307 426,57 |
23 187 014,77 |
|
5.2. |
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
05.2.00.00000 |
|
908 713 661,18 |
906 604 359,82 |
903 754 182,48 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
05.2.02.00000 |
|
887 031 029,60 |
894 682 359,82 |
891 832 182,48 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.2.02.20600 |
|
18 205 821,41 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
200 |
18 205 821,41 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
240 |
18 205 821,41 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
|
868 825 208,19 |
868 001 818,35 |
866 217 238,60 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.61700 |
600 |
868 825 208,19 |
868 001 818,35 |
866 217 238,60 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.61700 |
610 |
421 427 612,21 |
421 298 814,64 |
420 301 132,58 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
620 |
447 397 595,98 |
446 703 003,71 |
445 916 106,02 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.00000 |
|
7 157 684,21 |
11 922 000,00 |
11 922 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.82110 |
|
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.82110 |
600 |
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.82110 |
610 |
5 534 800,00 |
9 218 887,51 |
9 218 887,51 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.82110 |
620 |
1 265 000,00 |
2 107 012,49 |
2 107 012,49 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.S2110 |
|
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.S2110 |
600 |
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
610 |
291 305,27 |
485 204,61 |
485 204,61 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
620 |
66 578,94 |
110 895,39 |
110 895,39 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" |
05.2.Р5.00000 |
|
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.Р5.50810 |
|
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.Р5.50810 |
600 |
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.Р5.50810 |
610 |
11 281 526,31 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.Р5.50810 |
620 |
3 243 421,06 |
|
|
|
5.3. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
05.3.00.00000 |
|
3 011 466,67 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта" |
05.3.01.00000 |
|
3 011 466,67 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05.3.01.42110 |
|
3 011 466,67 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.42110 |
400 |
3 011 466,67 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05.3.01.42110 |
410 |
3 011 466,67 |
|
|
|
5.4. |
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
05.5.00.00000 |
|
31 798 124,25 |
32 007 302,24 |
31 819 459,93 |
|
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
05.5.01.00000 |
|
24 098 788,76 |
24 307 966,75 |
24 120 124,44 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02040 |
|
22 813 559,01 |
22 833 737,00 |
22 834 894,69 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02040 |
100 |
22 662 479,55 |
22 682 657,54 |
22 683 815,23 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02040 |
120 |
22 662 479,55 |
22 682 657,54 |
22 683 815,23 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02040 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02040 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.01.02040 |
800 |
91 079,46 |
91 079,46 |
91 079,46 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05.5.01.02040 |
850 |
91 079,46 |
91 079,46 |
91 079,46 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02400 |
|
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02400 |
100 |
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02400 |
120 |
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05.5.01.20980 |
|
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.20980 |
200 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.20980 |
240 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта" |
05.5.02.00000 |
|
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05.5.02.61600 |
|
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.02.61600 |
800 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05.5.02.61600 |
810 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта |
05.5.02.61880 |
|
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.5.02.61880 |
600 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05.5.02.61880 |
630 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности" |
05.5.03.00000 |
|
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
05.5.03.72600 |
|
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05.5.03.72600 |
300 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
05.5.03.72600 |
310 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
6. |
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года" |
06.0.00.00000 |
|
318 942 037,28 |
314 615 357,34 |
314 147 247,04 |
|
6.1. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
06.1.00.00000 |
|
303 997 739,55 |
301 008 836,93 |
300 339 296,98 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
06.1.01.00000 |
|
297 152 873,50 |
294 225 414,04 |
294 319 780,71 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
|
297 152 873,50 |
294 225 414,04 |
294 319 780,71 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.61700 |
600 |
297 152 873,50 |
294 225 414,04 |
294 319 780,71 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.01.61700 |
610 |
201 040 807,45 |
198 069 183,26 |
198 156 191,85 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
620 |
96 112 066,05 |
96 156 230,78 |
96 163 588,86 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" |
06.1.02.00000 |
|
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.02.20600 |
|
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
200 |
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
240 |
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий" |
06.1.03.00000 |
|
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.03.20600 |
|
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
200 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
240 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Социальная активность" в рамках регионального портфеля проектов "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
06.1.06.00000 |
|
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.06.61700 |
|
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.06.61700 |
600 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.06.61700 |
610 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
6.2. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики" |
06.2.00.00000 |
|
1 240 956,09 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики" |
06.2.01.00000 |
|
1 240 956,09 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
06.2.01.42110 |
|
1 240 956,09 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
06.2.01.42110 |
400 |
1 240 956,09 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
06.2.01.42110 |
410 |
1 240 956,09 |
|
|
|
6.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
06.4.00.00000 |
|
13 703 341,64 |
13 606 520,41 |
13 807 950,06 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
06.4.01.00000 |
|
13 703 341,64 |
13 606 520,41 |
13 807 950,06 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02040 |
|
12 687 082,89 |
12 698 261,66 |
12 791 691,31 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02040 |
100 |
12 637 341,07 |
12 648 519,84 |
12 741 949,49 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02040 |
120 |
12 637 341,07 |
12 648 519,84 |
12 741 949,49 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06.4.01.02040 |
800 |
49 741,82 |
49 741,82 |
49 741,82 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
06.4.01.02040 |
850 |
49 741,82 |
49 741,82 |
49 741,82 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02400 |
|
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02400 |
100 |
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02400 |
120 |
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
7. |
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" |
08.0.00.00000 |
|
48 818 115,80 |
32 412 750,00 |
31 738 250,00 |
|
7.1. |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
08.1.00.00000 |
|
37 117 115,80 |
19 929 250,00 |
19 525 750,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
08.1.01.00000 |
|
37 117 115,80 |
19 929 250,00 |
19 525 750,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
08.1.01.42110 |
|
16 597 240,80 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.1.01.42110 |
400 |
16 597 240,80 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
08.1.01.42110 |
410 |
16 597 240,80 |
|
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.1.01.82591 |
|
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.82591 |
800 |
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.82591 |
810 |
16 415 900,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.1.01.S2591 |
|
4 103 975,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.S2591 |
800 |
4 103 975,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.S2591 |
810 |
4 103 975,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
7.2. |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
08.2.00.00000 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
08.2.01.00000 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.2.01.84230 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08.2.01.84230 |
100 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08.2.01.84230 |
120 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.01.84230 |
800 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.01.84230 |
810 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
|
7.3. |
Подпрограмма "Технологические разработки" |
08.3.00.00000 |
|
3 952 000,00 |
4 502 500,00 |
3 992 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.01.00000 |
|
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.01.20980 |
|
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
200 |
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
240 |
2 860 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.02.00000 |
|
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.02.20980 |
|
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
200 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
240 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
8. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года" |
09.0.00.00000 |
|
120 443 055,05 |
108 143 026,24 |
108 129 443,68 |
|
|
Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.01.00000 |
|
862 459,71 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.01.20980 |
|
862 459,71 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
200 |
862 459,71 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
240 |
862 459,71 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.02.00000 |
|
44 767 434,85 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.02.20980 |
|
44 767 434,85 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
200 |
44 767 434,85 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
240 |
44 767 434,85 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" |
09.0.03.00000 |
|
74 813 160,49 |
74 800 104,41 |
74 791 819,40 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
09.0.03.00590 |
|
74 813 160,49 |
74 800 104,41 |
74 791 819,40 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.0.03.00590 |
100 |
67 214 630,32 |
67 145 412,04 |
67 141 513,03 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
09.0.03.00590 |
110 |
67 214 630,32 |
67 145 412,04 |
67 141 513,03 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
200 |
7 342 437,83 |
7 408 064,03 |
7 408 064,03 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
240 |
7 342 437,83 |
7 408 064,03 |
7 408 064,03 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
300 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
360 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09.0.03.00590 |
800 |
254 892,34 |
245 428,34 |
241 042,34 |
|
|
Исполнение судебных актов |
09.0.03.00590 |
830 |
16 850,00 |
16 850,00 |
16 850,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09.0.03.00590 |
850 |
238 042,34 |
228 578,34 |
224 192,34 |
|
9. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года" |
10.0.00.00000 |
|
21 034 760,54 |
729 889,81 |
905 080,24 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена, ремонт) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
10.0.02.00000 |
|
5 653 350,04 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.02.20020 |
|
5 653 350,04 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
200 |
5 653 350,04 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
240 |
5 653 350,04 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
10.0.03.00000 |
|
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.03.20020 |
|
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
200 |
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
240 |
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
10.0.04.00000 |
|
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.04.20020 |
|
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
200 |
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
240 |
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР" |
10.0.05.00000 |
|
305 600,00 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.05.20020 |
|
305 600,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
200 |
305 600,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
240 |
305 600,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
10.0.06.00000 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.06.20020 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
200 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
240 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
10. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" |
11.0.00.00000 |
|
2 552 822 741,05 |
2 618 608 702,35 |
1 988 897 718,11 |
|
10.1. |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
11.1.00.00000 |
|
1 835 276 227,79 |
1 836 774 151,85 |
1 207 063 167,61 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" |
11.1.01.00000 |
|
378 681 660,68 |
428 781 356,67 |
18 397 825,01 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.01.20980 |
|
170 718 559,68 |
1 105 467,78 |
18 397 825,01 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
200 |
170 718 559,68 |
1 105 467,78 |
18 397 825,01 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
240 |
170 718 559,68 |
1 105 467,78 |
18 397 825,01 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.01.82390 |
|
187 166 790,90 |
384 908 300,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
200 |
187 166 790,90 |
384 908 300,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.82390 |
240 |
187 166 790,90 |
384 908 300,00 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.01.S2390 |
|
20 796 310,10 |
42 767 588,89 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
200 |
20 796 310,10 |
42 767 588,89 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.S2390 |
240 |
20 796 310,10 |
42 767 588,89 |
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
11.1.03.00000 |
|
1 186 367 202,09 |
1 154 329 206,83 |
1 116 915 773,83 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.03.20980 |
|
1 016 618 256,17 |
984 580 260,91 |
947 166 827,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
200 |
784 701 882,17 |
775 300 072,91 |
775 300 072,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
240 |
784 701 882,17 |
775 300 072,91 |
775 300 072,91 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.20980 |
800 |
231 916 374,00 |
209 280 188,00 |
171 866 755,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.03.20980 |
850 |
231 916 374,00 |
209 280 188,00 |
171 866 755,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
11.1.03.61600 |
|
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.61600 |
800 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11.1.03.61600 |
810 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" |
11.1.04.00000 |
|
18 283 037,21 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.04.42110 |
|
18 283 037,21 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.04.42110 |
400 |
18 283 037,21 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.04.42110 |
410 |
18 283 037,21 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
11.1.05.00000 |
|
112 494 533,61 |
197 355 794,95 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.05.42110 |
|
96 225 514,61 |
197 355 794,95 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.42110 |
400 |
96 225 514,61 |
197 355 794,95 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.42110 |
410 |
96 225 514,61 |
197 355 794,95 |
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
11.1.05.W0000 |
|
16 269 019,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.W0000 |
400 |
16 269 019,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.W0000 |
410 |
16 269 019,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов" |
11.1.06.00000 |
|
65 201 208,30 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.06.42110 |
|
65 201 208,30 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.06.42110 |
400 |
65 201 208,30 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.06.42110 |
410 |
65 201 208,30 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" |
11.1.08.00000 |
|
10 898 000,00 |
19 503 000,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.08.20980 |
|
876 000,00 |
783 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.08.20980 |
800 |
876 000,00 |
783 000,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.08.20980 |
850 |
876 000,00 |
783 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.08.42110 |
|
10 022 000,00 |
18 720 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.08.42110 |
400 |
10 022 000,00 |
18 720 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.08.42110 |
410 |
10 022 000,00 |
18 720 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство тротуаров" |
11.1.09.00000 |
|
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.09.42110 |
|
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.09.42110 |
400 |
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.09.42110 |
410 |
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
10.2. |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
11.2.00.00000 |
|
717 546 513,26 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
|
Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" |
11.2.01.00000 |
|
717 546 513,26 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.2.01.20980 |
|
717 546 513,26 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
200 |
717 546 513,26 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
240 |
717 546 513,26 |
781 834 550,50 |
781 834 550,50 |
|
11. |
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года" |
12.0.00.00000 |
|
284 085 171,10 |
394 038 584,57 |
297 107 423,24 |
|
11.1. |
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
12.1.00.00000 |
|
275 022 433,98 |
391 528 464,42 |
297 107 423,24 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
12.1.01.00000 |
|
22 989 533,98 |
27 090 414,72 |
26 707 932,94 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.1.01.20980 |
|
9 148 533,98 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
200 |
9 148 533,98 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
240 |
9 148 533,98 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
12.1.01.42110 |
|
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.01.42110 |
400 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.01.42110 |
410 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья" |
12.1.02.00000 |
|
252 032 900,00 |
364 438 049,70 |
270 399 490,30 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
12.1.02.42110 |
|
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.42110 |
400 |
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.42110 |
410 |
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.02.82661 |
|
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.82661 |
400 |
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.82661 |
410 |
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.02.S2661 |
|
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.S2661 |
400 |
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.S2661 |
410 |
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
11.2. |
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
12.3.00.00000 |
|
9 062 737,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
12.3.02.00000 |
|
9 062 737,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.3.02.20980 |
|
7 991 143,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
200 |
7 012 168,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
240 |
7 012 168,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12.3.02.20980 |
300 |
978 975,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
12.3.02.20980 |
320 |
978 975,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
12.3.02.72600 |
|
1 071 594,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12.3.02.72600 |
300 |
1 071 594,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
12.3.02.72600 |
320 |
1 071 594,00 |
|
|
|
12. |
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года" |
13.0.00.00000 |
|
34 391 712,53 |
33 830 787,20 |
33 830 787,20 |
|
12.1. |
Подпрограмма "Безопасная среда" |
13.1.00.00000 |
|
17 488 694,42 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
13.1.01.00000 |
|
9 178 133,08 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.1.01.20980 |
|
8 589 681,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
200 |
8 589 681,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
240 |
8 589 681,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.01.61600 |
|
588 451,50 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.01.61600 |
800 |
588 451,50 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.01.61600 |
810 |
588 451,50 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" |
13.1.02.00000 |
|
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.02.61600 |
|
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.02.61600 |
800 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.02.61600 |
810 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
12.2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
13.2.00.00000 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
13.2.01.00000 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
13.2.01.61870 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.61870 |
600 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13.2.01.61870 |
630 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
12.3. |
Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.00.00000 |
|
8 940 194,86 |
9 133 189,48 |
9 133 189,48 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.01.00000 |
|
8 817 255,12 |
9 010 249,74 |
9 010 249,74 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" |
13.3.01.84200 |
|
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
1 172 100,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13.3.01.84200 |
100 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13.3.01.84200 |
120 |
68 597,20 |
68 597,20 |
68 597,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
200 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
240 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
13.3.01.G4200 |
|
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
200 |
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
240 |
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Основное мероприятие "Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования и улично-дорожной сети города" |
13.3.02.00000 |
|
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.3.02.20980 |
|
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.02.20980 |
200 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.02.20980 |
240 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
13. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года" |
14.0.00.00000 |
|
336 514 773,86 |
326 651 634,70 |
329 934 910,29 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" |
14.0.01.00000 |
|
86 255 454,90 |
85 994 847,89 |
86 423 123,52 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.01.00590 |
|
86 255 454,90 |
85 994 847,89 |
86 423 123,52 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.01.00590 |
100 |
70 904 021,99 |
70 563 372,74 |
70 992 151,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.01.00590 |
110 |
70 904 021,99 |
70 563 372,74 |
70 992 151,25 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
200 |
15 118 781,12 |
15 205 492,41 |
15 208 109,36 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
240 |
15 118 781,12 |
15 205 492,41 |
15 208 109,36 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.01.00590 |
800 |
232 651,79 |
225 982,74 |
222 862,91 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.01.00590 |
850 |
232 651,79 |
225 982,74 |
222 862,91 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |
14.0.02.00000 |
|
92 792 496,29 |
92 849 384,51 |
92 795 068,93 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.02.00590 |
|
92 792 496,29 |
92 849 384,51 |
92 795 068,93 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.02.00590 |
100 |
76 392 614,78 |
76 366 234,30 |
76 314 137,64 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.02.00590 |
110 |
76 392 614,78 |
76 366 234,30 |
76 314 137,64 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
200 |
16 220 711,89 |
16 306 298,60 |
16 306 298,60 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
240 |
16 220 711,89 |
16 306 298,60 |
16 306 298,60 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
300 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
360 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.02.00590 |
800 |
169 569,62 |
167 251,61 |
165 032,69 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.02.00590 |
850 |
169 569,62 |
167 251,61 |
165 032,69 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
14.0.03.00000 |
|
104 854 110,67 |
104 442 895,30 |
105 618 225,84 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02040 |
|
96 065 095,79 |
96 144 517,42 |
96 543 058,79 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02040 |
100 |
95 580 921,39 |
95 660 343,02 |
96 058 884,39 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02040 |
120 |
95 580 921,39 |
95 660 343,02 |
96 058 884,39 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.03.02040 |
800 |
384 174,40 |
384 174,40 |
384 174,40 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.03.02040 |
850 |
384 174,40 |
384 174,40 |
384 174,40 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02400 |
|
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02400 |
100 |
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02400 |
120 |
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде" |
14.0.05.00000 |
|
14 807,00 |
14 807,00 |
14 807,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
14.0.05.72600 |
|
14 807,00 |
14 807,00 |
14 807,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.05.72600 |
200 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.05.72600 |
240 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.05.72600 |
300 |
13 968,87 |
13 968,87 |
13 968,87 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.05.72600 |
320 |
13 968,87 |
13 968,87 |
13 968,87 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по снижению размеров платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям граждан" |
14.0.06.00000 |
|
52 597 905,00 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
14.0.06.61600 |
|
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.06.61600 |
800 |
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
14.0.06.61600 |
810 |
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
14.0.06.72600 |
|
5 873 645,20 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.06.72600 |
300 |
5 873 645,20 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.06.72600 |
320 |
5 873 645,20 |
|
|
|
14. |
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года" |
15.0.00.00000 |
|
182 332 373,43 |
163 731 985,03 |
178 885 109,93 |
|
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
15.0.01.00000 |
|
119 459 547,96 |
113 302 429,28 |
113 165 166,21 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
15.0.01.00590 |
|
61 269 657,77 |
54 744 836,00 |
54 623 798,85 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15.0.01.00590 |
100 |
27 358 936,43 |
26 566 644,45 |
27 045 976,41 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
15.0.01.00590 |
110 |
27 358 936,43 |
26 566 644,45 |
27 045 976,41 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.00590 |
200 |
32 358 403,13 |
26 658 877,42 |
26 091 512,39 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.00590 |
240 |
32 358 403,13 |
26 658 877,42 |
26 091 512,39 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.00590 |
800 |
1 552 318,21 |
1 519 314,13 |
1 486 310,05 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.00590 |
850 |
1 552 318,21 |
1 519 314,13 |
1 486 310,05 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.01.20980 |
|
58 189 890,19 |
58 557 593,28 |
58 541 367,36 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
200 |
58 148 286,63 |
58 515 989,72 |
58 499 763,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
240 |
58 148 286,63 |
58 515 989,72 |
58 499 763,80 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.20980 |
800 |
41 603,56 |
41 603,56 |
41 603,56 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.20980 |
850 |
41 603,56 |
41 603,56 |
41 603,56 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" |
15.0.02.00000 |
|
62 872 825,47 |
50 429 555,75 |
65 719 943,72 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.02.20980 |
|
13 006 636,00 |
13 065 486,60 |
13 006 636,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
200 |
|
58 850,60 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
240 |
|
58 850,60 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.02.20980 |
800 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.02.20980 |
850 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
15.0.02.42110 |
|
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15.0.02.42110 |
400 |
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
15.0.02.42110 |
410 |
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
15. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года" |
16.0.00.00000 |
|
188 072 734,69 |
191 415 234,86 |
188 608 226,13 |
|
15.1. |
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
16.1.00.00000 |
|
95 910 687,28 |
96 473 582,01 |
92 747 422,46 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
16.1.03.00000 |
|
94 517 136,92 |
95 329 525,69 |
91 851 309,63 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.1.03.00590 |
|
94 517 136,92 |
95 329 525,69 |
91 851 309,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.03.00590 |
100 |
80 495 748,79 |
80 274 157,02 |
80 274 157,02 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.1.03.00590 |
110 |
80 495 748,79 |
80 274 157,02 |
80 274 157,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
200 |
13 046 077,36 |
14 116 057,90 |
10 640 591,84 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
240 |
13 046 077,36 |
14 116 057,90 |
10 640 591,84 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.03.00590 |
800 |
975 310,77 |
939 310,77 |
936 560,77 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.1.03.00590 |
850 |
975 310,77 |
939 310,77 |
936 560,77 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения" |
16.1.04.00000 |
|
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
16.1.04.20600 |
|
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
200 |
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
240 |
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
15.2. |
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
16.2.00.00000 |
|
59 355 009,35 |
61 744 793,10 |
62 178 666,85 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов" |
16.2.02.00000 |
|
3 399 180,37 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.02.00590 |
|
3 399 180,37 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
200 |
3 399 180,37 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
240 |
3 399 180,37 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" |
16.2.04.00000 |
|
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.2.04.20980 |
|
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
200 |
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
240 |
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
16.2.05.00000 |
|
53 833 695,22 |
53 400 452,21 |
53 834 325,96 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.05.00590 |
|
53 833 695,22 |
53 400 452,21 |
53 834 325,96 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.2.05.00590 |
100 |
44 130 127,73 |
43 692 875,53 |
44 130 127,73 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.2.05.00590 |
110 |
44 130 127,73 |
43 692 875,53 |
44 130 127,73 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
200 |
9 654 381,51 |
9 658 390,70 |
9 655 012,25 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
240 |
9 654 381,51 |
9 658 390,70 |
9 655 012,25 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.2.05.00590 |
800 |
49 185,98 |
49 185,98 |
49 185,98 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.2.05.00590 |
850 |
49 185,98 |
49 185,98 |
49 185,98 |
|
15.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
16.3.00.00000 |
|
32 807 038,06 |
33 196 859,75 |
33 682 136,82 |
|
|
Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
16.3.01.00000 |
|
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.3.01.20980 |
|
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.20980 |
200 |
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.20980 |
240 |
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
16.3.02.00000 |
|
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
16.3.02.20030 |
|
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
200 |
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
240 |
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" |
16.3.03.00000 |
|
27 909 522,35 |
27 986 079,39 |
28 471 356,46 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02040 |
|
26 026 197,10 |
26 079 527,04 |
26 135 987,58 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02040 |
100 |
25 822 741,15 |
25 876 071,09 |
25 932 531,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02040 |
120 |
25 822 741,15 |
25 876 071,09 |
25 932 531,63 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.3.03.02040 |
800 |
103 455,95 |
103 455,95 |
103 455,95 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.3.03.02040 |
850 |
103 455,95 |
103 455,95 |
103 455,95 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02400 |
|
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02400 |
100 |
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02400 |
120 |
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
16. |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года" |
17.0.00.00000 |
|
103 692 576,41 |
111 424 673,02 |
110 814 341,42 |
|
16.1. |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
17.1.00.00000 |
|
82 568 659,69 |
90 564 356,30 |
90 045 824,70 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" |
17.1.01.00000 |
|
1 202 209,84 |
1 202 209,84 |
1 202 209,84 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.01.20980 |
|
868 209,84 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.20980 |
200 |
868 209,84 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.20980 |
240 |
868 209,84 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.01.82300 |
|
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.82300 |
100 |
126 699,20 |
126 699,20 |
126 699,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.82300 |
110 |
126 699,20 |
126 699,20 |
126 699,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
200 |
40 300,80 |
40 300,80 |
40 300,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
240 |
40 300,80 |
40 300,80 |
40 300,80 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.01.S2300 |
|
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.S2300 |
100 |
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.S2300 |
110 |
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |
17.1.02.00000 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
17.1.02.20050 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.02.20050 |
100 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.02.20050 |
110 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса народных дружинников" |
17.1.03.00000 |
|
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.03.20980 |
|
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
200 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
240 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.00000 |
|
11 902 647,28 |
11 850 194,03 |
11 904 282,77 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях", в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.05.84250 |
|
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.84250 |
100 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.84250 |
120 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
200 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
240 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.G4250 |
|
2 025 647,28 |
1 973 194,03 |
2 027 282,77 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.G4250 |
100 |
1 946 126,53 |
1 893 673,28 |
1 947 762,02 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.G4250 |
120 |
1 946 126,53 |
1 893 673,28 |
1 947 762,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
240 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.05.G4250 |
800 |
39 520,75 |
39 520,75 |
39 520,75 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.05.G4250 |
850 |
39 520,75 |
39 520,75 |
39 520,75 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
17.1.06.00000 |
|
42 094 193,19 |
50 114 065,60 |
49 996 892,91 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.06.20980 |
|
19 993 793,19 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.20980 |
200 |
19 993 793,19 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.20980 |
240 |
19 993 793,19 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.06.82310 |
|
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
200 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
240 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.06.S2310 |
|
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
200 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
240 |
11 050 200,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
17.1.11.00000 |
|
21 492 481,00 |
21 492 481,00 |
21 492 481,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
17.1.11.84270 |
|
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.11.84270 |
100 |
18 174 739,51 |
18 204 655,51 |
18 129 874,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.11.84270 |
120 |
18 174 739,51 |
18 204 655,51 |
18 129 874,51 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
200 |
3 254 460,49 |
3 224 544,49 |
3 299 325,49 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
240 |
3 254 460,49 |
3 224 544,49 |
3 299 325,49 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
17.1.11.G4270 |
|
63 281,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.11.G4270 |
800 |
63 281,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.11.G4270 |
850 |
63 281,00 |
63 281,00 |
63 281,00 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
17.1.12.00000 |
|
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.12.20980 |
|
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
200 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
240 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин" |
17.1.13.00000 |
|
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.13.20980 |
|
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.13.20980 |
100 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.13.20980 |
110 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
17.1.14.00000 |
|
2 572 503,55 |
2 572 503,55 |
2 117 055,90 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.14.82290 |
|
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
200 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
240 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.14.S2290 |
|
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
200 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
240 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан") |
17.1.14.Z2290 |
|
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.Z2290 |
200 |
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.Z2290 |
240 |
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
16.2. |
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
17.2.00.00000 |
|
21 123 916,72 |
20 860 316,72 |
20 768 516,72 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Растём вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
17.2.01.00000 |
|
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.01.61700 |
|
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.01.61700 |
600 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.01.61700 |
610 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" |
17.2.03.00000 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.03.61700 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.03.61700 |
600 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.03.61700 |
610 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация проведения семинаров в сфере межнациональных (межэтнических) отношений и профилактике экстремизма" |
17.2.06.00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.2.06.20980 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня педагогических работников муниципальных образовательных организаций: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов" |
17.2.08.00000 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.08.61700 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.08.61700 |
600 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.08.61700 |
610 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения" |
17.2.09.00000 |
|
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.09.61700 |
|
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.09.61700 |
600 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.09.61700 |
610 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии" |
17.2.10.00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.10.61700 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.10.61700 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.10.61700 |
620 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи" |
17.2.11.00000 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой |
17.2.11.61892 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17.2.11.61892 |
300 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
17.2.11.61892 |
350 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере" |
17.2.12.00000 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизма |
17.2.12.61893 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.2.12.61893 |
800 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
17.2.12.61893 |
810 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму" |
17.2.13.00000 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
17.2.13.20070 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.13.20070 |
200 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.13.20070 |
240 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение конкурса грантовой поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи" |
17.2.14.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.14.61830 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.14.61830 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.14.61830 |
630 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
17.2.15.00000 |
|
3 641 280,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.15.61700 |
|
3 285 880,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.61700 |
600 |
3 285 880,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.61700 |
610 |
2 198 177,07 |
2 198 177,07 |
2 198 177,07 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.15.61700 |
620 |
1 087 703,10 |
1 179 503,10 |
887 703,10 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" |
17.2.15.82560 |
|
106 600,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.82560 |
600 |
106 600,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.82560 |
610 |
106 600,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" |
17.2.15.S2560 |
|
248 800,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.S2560 |
600 |
248 800,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.S2560 |
610 |
248 800,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий молодежными организациями, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей" |
17.2.16.00000 |
|
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.16.61700 |
|
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.16.61700 |
600 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.16.61700 |
610 |
903 539,85 |
903 539,85 |
903 539,85 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.16.61700 |
620 |
2 780 925,70 |
2 780 925,70 |
2 780 925,70 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих организаций" |
17.2.17.00000 |
|
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.17.61700 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.17.61700 |
600 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.17.61700 |
610 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.17.61830 |
|
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.17.61830 |
600 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.17.61830 |
630 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Говорю и читаю по-русски" |
17.2.19.00000 |
|
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.19.61700 |
|
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.19.61700 |
600 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.19.61700 |
610 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления деятельности некоммерческих организаций для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма" |
17.2.20.00000 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.20.61830 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.20.61830 |
600 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.20.61830 |
630 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Использование средств массовой информации в целях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры" |
17.2.21.00000 |
|
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию муниципальной программы |
17.2.21.20980 |
|
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.21.20980 |
200 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.21.20980 |
240 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
17. |
Муниципальная программа "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на период до 2030 года" |
20.0.00.00000 |
|
49 605 789,47 |
49 891 326,32 |
49 891 326,32 |
|
17.1. |
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" |
20.1.00.00000 |
|
5 195 789,47 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с мероприятием "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
20.1.06.00000 |
|
5 195 789,47 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
20.1.06.L4970 |
|
5 195 789,47 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.1.06.L4970 |
300 |
5 195 789,47 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.1.06.L4970 |
320 |
5 195 789,47 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
17.2. |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
20.3.00.00000 |
|
44 410 000,00 |
44 410 000,00 |
44 410 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
20.3.05.00000 |
|
44 410 000,00 |
44 410 000,00 |
44 410 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
20.3.05.51350 |
|
38 192 600,00 |
38 192 600,00 |
38 192 600,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.3.05.51350 |
300 |
38 192 600,00 |
38 192 600,00 |
38 192 600,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.3.05.51350 |
320 |
38 192 600,00 |
38 192 600,00 |
38 192 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
20.3.05.51760 |
|
6 217 400,00 |
6 217 400,00 |
6 217 400,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.3.05.51760 |
300 |
6 217 400,00 |
6 217 400,00 |
6 217 400,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.3.05.51760 |
320 |
6 217 400,00 |
6 217 400,00 |
6 217 400,00 |
|
17.3. |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
20.4.00.00000 |
|
|
542 800,00 |
542 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
20.4.05.00000 |
|
|
542 800,00 |
542 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
20.4.05.D1340 |
|
|
542 800,00 |
542 800,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
20.4.05.D1340 |
400 |
|
542 800,00 |
542 800,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
20.4.05.D1340 |
410 |
|
542 800,00 |
542 800,00 |
|
18. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года" |
21.0.00.00000 |
|
293 901 370,78 |
230 172 690,00 |
247 291 111,51 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
21.0.01.00000 |
|
112 675 267,25 |
108 444 659,18 |
107 291 913,09 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
21.0.01.02040 |
|
94 694 672,55 |
94 618 705,22 |
94 099 024,42 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.01.02040 |
100 |
94 047 949,32 |
93 972 638,75 |
93 455 159,95 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02040 |
120 |
94 047 949,32 |
93 972 638,75 |
93 455 159,95 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02040 |
200 |
276 615,00 |
276 615,00 |
276 615,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02040 |
240 |
276 615,00 |
276 615,00 |
276 615,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.01.02040 |
800 |
370 108,23 |
369 451,47 |
367 249,47 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.01.02040 |
850 |
370 108,23 |
369 451,47 |
367 249,47 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
21.0.01.02400 |
|
11 221 467,81 |
9 350 064,05 |
8 731 272,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.01.02400 |
100 |
11 176 467,81 |
9 305 064,05 |
8 686 272,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02400 |
120 |
11 176 467,81 |
9 305 064,05 |
8 686 272,74 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
21.0.01.02400 |
300 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
21.0.01.02400 |
320 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
21.0.01.02410 |
|
1 139 341,42 |
1 044 584,44 |
1 030 310,46 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
21.0.01.02410 |
300 |
1 139 341,42 |
1 044 584,44 |
1 030 310,46 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
21.0.01.02410 |
320 |
889 341,42 |
749 584,44 |
730 310,46 |
|
|
Иные выплаты населению |
21.0.01.02410 |
360 |
250 000,00 |
295 000,00 |
300 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
21.0.01.02430 |
|
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02430 |
200 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02430 |
240 |
16 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.01.20980 |
|
5 603 785,47 |
3 415 305,47 |
3 415 305,47 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.20980 |
200 |
3 076 911,97 |
948 391,97 |
948 391,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.20980 |
240 |
3 076 911,97 |
948 391,97 |
948 391,97 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.01.20980 |
800 |
2 526 873,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
|
|
Исполнение судебных актов |
21.0.01.20980 |
830 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
2 466 913,50 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.01.20980 |
850 |
59 960,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города" |
21.0.02.00000 |
|
29 811 083,43 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.02.20980 |
|
22 935 083,43 |
19 031 083,45 |
19 031 083,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.02.20980 |
200 |
22 935 083,43 |
19 031 083,45 |
19 031 083,45 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.02.20980 |
240 |
22 935 083,43 |
19 031 083,45 |
19 031 083,45 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
21.0.02.61600 |
|
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.02.61600 |
800 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
21.0.02.61600 |
810 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление градостроительной деятельности" |
21.0.03.00000 |
|
55 476 351,89 |
|
18 486 114,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.03.20980 |
|
24 515 450,00 |
|
18 486 114,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.20980 |
200 |
24 515 450,00 |
|
18 486 114,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.20980 |
240 |
24 515 450,00 |
|
18 486 114,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на градостроительную деятельность, направленную на достижение показателей целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
21.0.03.82671 |
|
27 555 201,89 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.82671 |
200 |
27 555 201,89 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.82671 |
240 |
27 555 201,89 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на градостроительную деятельность, направленную на достижение показателей целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
21.0.03.S2671 |
|
3 405 700,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.S2671 |
200 |
3 405 700,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.S2671 |
240 |
3 405 700,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан" |
21.0.06.00000 |
|
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.06.20980 |
|
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.06.20980 |
200 |
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.06.20980 |
240 |
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства" |
21.0.07.00000 |
|
93 193 012,18 |
93 075 291,34 |
92 860 995,80 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
21.0.07.00590 |
|
93 193 012,18 |
93 075 291,34 |
92 860 995,80 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.07.00590 |
100 |
75 895 074,00 |
76 005 374,96 |
76 341 425,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
21.0.07.00590 |
110 |
75 895 074,00 |
76 005 374,96 |
76 341 425,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.07.00590 |
200 |
13 885 849,60 |
12 665 335,35 |
12 125 177,85 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.07.00590 |
240 |
13 885 849,60 |
12 665 335,35 |
12 125 177,85 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
21.0.07.00590 |
300 |
255 018,60 |
153 970,00 |
153 970,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
21.0.07.00590 |
320 |
255 018,60 |
153 970,00 |
153 970,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.07.00590 |
800 |
3 157 069,98 |
4 250 611,03 |
4 240 422,95 |
|
|
Исполнение судебных актов |
21.0.07.00590 |
830 |
2 416 717,33 |
2 416 717,33 |
2 416 717,33 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.07.00590 |
850 |
740 352,65 |
1 833 893,70 |
1 823 705,62 |
|
19. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года" |
24.0.00.00000 |
|
121 760 418,83 |
105 905 238,49 |
106 866 124,24 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества" |
24.0.01.00000 |
|
1 760 321,52 |
1 268 224,93 |
1 525 258,33 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.01.20980 |
|
1 760 321,52 |
1 268 224,93 |
1 525 258,33 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.01.20980 |
200 |
909 732,52 |
1 211 045,53 |
1 228 530,93 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.01.20980 |
240 |
909 732,52 |
1 211 045,53 |
1 228 530,93 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
24.0.01.20980 |
800 |
850 589,00 |
57 179,40 |
296 727,40 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24.0.01.20980 |
850 |
850 589,00 |
57 179,40 |
296 727,40 |
|
|
Основное мероприятие "Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества" |
24.0.02.00000 |
|
20 264 017,31 |
18 683 062,93 |
18 642 725,51 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.02.20980 |
|
20 264 017,31 |
18 683 062,93 |
18 642 725,51 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.02.20980 |
200 |
20 264 017,31 |
18 683 062,93 |
18 642 725,51 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.02.20980 |
240 |
20 264 017,31 |
18 683 062,93 |
18 642 725,51 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение работ по капитальному ремонту в целях приведения объектов муниципального имущества в соответствие с требованиями надзорных органов (СанПиН и противопожарной безопасности)" |
24.0.07.00000 |
|
9 832,94 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.07.20980 |
|
9 832,94 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.07.20980 |
200 |
9 832,94 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.07.20980 |
240 |
9 832,94 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Аренда помещения в целях предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции УВД по г. Сургуту для работы на обслуживаемом административном участке" |
24.0.11.00000 |
|
113 431,89 |
123 743,88 |
123 743,88 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.11.20980 |
|
113 431,89 |
123 743,88 |
123 743,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.11.20980 |
200 |
113 431,89 |
123 743,88 |
123 743,88 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.11.20980 |
240 |
113 431,89 |
123 743,88 |
123 743,88 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов местного значения" |
24.0.12.00000 |
|
86 346 244,66 |
85 830 206,75 |
86 574 396,52 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
24.0.12.02040 |
|
80 434 866,61 |
80 438 932,50 |
80 430 718,27 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24.0.12.02040 |
100 |
80 032 781,58 |
80 036 847,47 |
80 028 633,24 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02040 |
120 |
80 032 781,58 |
80 036 847,47 |
80 028 633,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.12.02040 |
200 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.12.02040 |
240 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
24.0.12.02040 |
800 |
322 085,03 |
322 085,03 |
322 085,03 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24.0.12.02040 |
850 |
322 085,03 |
322 085,03 |
322 085,03 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
24.0.12.02400 |
|
5 911 378,05 |
5 391 274,25 |
6 143 678,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24.0.12.02400 |
100 |
5 911 378,05 |
5 391 274,25 |
6 143 678,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02400 |
120 |
5 911 378,05 |
5 391 274,25 |
6 143 678,25 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципального имущества" |
24.0.15.00000 |
|
9 998 927,01 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.15.20980 |
|
9 998 927,01 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.15.20980 |
200 |
9 998 927,01 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.15.20980 |
240 |
9 998 927,01 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение работ по устройству ограждения территории объектов муниципальной собственности" |
24.0.16.00000 |
|
3 267 643,50 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.16.20980 |
|
3 267 643,50 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.16.20980 |
200 |
3 267 643,50 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.16.20980 |
240 |
3 267 643,50 |
|
|
|
20. |
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" |
25.0.00.00000 |
|
931 400,00 |
931 400,00 |
931 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития животноводства" |
25.0.02.00000 |
|
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отрасли животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" |
25.0.02.84150 |
|
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
25.0.02.84150 |
800 |
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25.0.02.84150 |
810 |
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса" |
25.0.03.00000 |
|
910 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" |
25.0.03.84180 |
|
910 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
25.0.03.84180 |
800 |
910 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25.0.03.84180 |
810 |
910 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
|
21. |
Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года" |
27.0.00.00000 |
|
359 425 654,73 |
329 928 352,19 |
328 753 259,00 |
|
21.1. |
Подпрограмма "Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на период до 2030 года" |
27.1.00.00000 |
|
92 076 459,00 |
92 364 759,00 |
92 653 159,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и попечительству" |
27.1.01.00000 |
|
86 229 735,07 |
86 229 735,07 |
86 229 735,07 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.1.01.84070 |
|
85 942 076,07 |
85 942 076,07 |
85 942 076,07 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
27.1.01.84070 |
100 |
79 298 251,00 |
79 298 251,00 |
79 298 251,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
27.1.01.84070 |
120 |
79 298 251,00 |
79 298 251,00 |
79 298 251,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.01.84070 |
200 |
6 643 825,07 |
6 643 825,07 |
6 643 825,07 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.01.84070 |
240 |
6 643 825,07 |
6 643 825,07 |
6 643 825,07 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
27.1.01.G4070 |
|
287 659,00 |
287 659,00 |
287 659,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
27.1.01.G4070 |
800 |
287 659,00 |
287 659,00 |
287 659,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
27.1.01.G4070 |
850 |
287 659,00 |
287 659,00 |
287 659,00 |
|
|
Основное мероприятие "Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, посредством выпуска информационного журнала "Семейный вопрос" |
27.1.02.00000 |
|
79 323,93 |
79 323,93 |
79 323,93 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.1.02.84070 |
|
79 323,93 |
79 323,93 |
79 323,93 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.02.84070 |
200 |
79 323,93 |
79 323,93 |
79 323,93 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.02.84070 |
240 |
79 323,93 |
79 323,93 |
79 323,93 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, которым планируется выдать соответствующее свидетельство о прохождении подготовки" |
27.1.03.00000 |
|
5 767 400,00 |
6 055 700,00 |
6 344 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.1.03.84070 |
|
5 767 400,00 |
6 055 700,00 |
6 344 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
27.1.03.84070 |
600 |
5 767 400,00 |
6 055 700,00 |
6 344 100,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
27.1.03.84070 |
630 |
5 767 400,00 |
6 055 700,00 |
6 344 100,00 |
|
21.2. |
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на период до 2030 года" |
27.2.00.00000 |
|
267 349 195,73 |
237 563 593,19 |
236 100 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" |
27.2.01.00000 |
|
138 287 400,00 |
142 778 200,00 |
144 016 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.2.01.84060 |
|
138 287 400,00 |
142 778 200,00 |
144 016 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.2.01.84060 |
200 |
50 143,87 |
31 334,25 |
28 983,04 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.2.01.84060 |
240 |
50 143,87 |
31 334,25 |
28 983,04 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
27.2.01.84060 |
300 |
138 237 256,13 |
142 746 865,75 |
143 987 816,96 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
27.2.01.84060 |
320 |
138 237 256,13 |
142 746 865,75 |
143 987 816,96 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
27.2.02.00000 |
|
128 201 095,73 |
93 924 693,19 |
91 222 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.2.02.84310 |
|
114 073 500,00 |
87 714 000,00 |
91 222 600,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
27.2.02.84310 |
400 |
114 073 500,00 |
87 714 000,00 |
91 222 600,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
27.2.02.84310 |
410 |
114 073 500,00 |
87 714 000,00 |
91 222 600,00 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
27.2.02.G4310 |
|
14 127 595,73 |
6 210 693,19 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
27.2.02.G4310 |
400 |
14 127 595,73 |
6 210 693,19 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
27.2.02.G4310 |
410 |
14 127 595,73 |
6 210 693,19 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
27.2.03.00000 |
|
860 700,00 |
860 700,00 |
860 700,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.2.03.84090 |
|
860 700,00 |
860 700,00 |
860 700,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
27.2.03.84090 |
100 |
860 700,00 |
860 700,00 |
860 700,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
27.2.03.84090 |
120 |
860 700,00 |
860 700,00 |
860 700,00 |
|
22. |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года" |
30.0.00.00000 |
|
3 280 000,00 |
3 280 000,00 |
3 280 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего" |
30.0.04.00000 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
30.0.04.20980 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.04.20980 |
200 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.04.20980 |
240 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
30.0.09.00000 |
|
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
30.0.09.02040 |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.02040 |
200 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.02040 |
240 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
30.0.09.20980 |
|
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.20980 |
200 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.20980 |
240 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
23. |
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года" |
31.0.00.00000 |
|
138 444 677,08 |
131 400 563,23 |
131 431 625,09 |
|
23.1. |
Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
31.1.00.00000 |
|
80 977 882,18 |
73 933 268,33 |
73 958 630,19 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением" |
31.1.01.00000 |
|
52 458 301,42 |
52 407 462,26 |
52 471 505,36 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
31.1.01.00590 |
|
52 334 429,86 |
52 283 590,70 |
52 347 633,80 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
31.1.01.00590 |
100 |
40 951 627,48 |
40 954 477,48 |
40 954 477,48 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
31.1.01.00590 |
110 |
40 951 627,48 |
40 954 477,48 |
40 954 477,48 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.00590 |
200 |
9 992 427,40 |
9 991 573,24 |
10 103 868,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.00590 |
240 |
9 992 427,40 |
9 991 573,24 |
10 103 868,34 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
31.1.01.00590 |
300 |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
31.1.01.00590 |
360 |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
31.1.01.00590 |
800 |
1 383 174,98 |
1 330 339,98 |
1 282 087,98 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
31.1.01.00590 |
850 |
1 383 174,98 |
1 330 339,98 |
1 282 087,98 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.1.01.20980 |
|
123 871,56 |
123 871,56 |
123 871,56 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.20980 |
200 |
123 871,56 |
123 871,56 |
123 871,56 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.20980 |
240 |
123 871,56 |
123 871,56 |
123 871,56 |
|
|
Основное мероприятие "Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" |
31.1.03.00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
31.1.03.61700 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.1.03.61700 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
31.1.03.61700 |
610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казённого учреждения "Наш город" |
31.1.05.00000 |
|
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
31.1.05.20600 |
|
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.05.20600 |
200 |
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.05.20600 |
240 |
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
|
|
Основное мероприятие "Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам" |
31.1.06.00000 |
|
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.1.06.20980 |
|
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.06.20980 |
200 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.06.20980 |
240 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений" |
31.1.07.00000 |
|
23 939 446,11 |
16 783 946,11 |
16 783 946,11 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.1.07.20980 |
|
1 874 630,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.07.20980 |
200 |
1 874 630,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.07.20980 |
240 |
1 874 630,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
31.1.07.61810 |
|
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.1.07.61810 |
600 |
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.1.07.61810 |
630 |
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
|
23.2. |
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
31.2.00.00000 |
|
52 708 155,50 |
52 708 655,50 |
52 714 355,50 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
31.2.01.00000 |
|
52 708 155,50 |
52 708 655,50 |
52 714 355,50 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.2.01.20980 |
|
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.20980 |
200 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.20980 |
240 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
31.2.01.51200 |
|
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.51200 |
200 |
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.51200 |
240 |
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса социальной рекламы "Простые правила" |
31.2.01.61894 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
31.2.01.61894 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
31.2.01.61894 |
350 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса "Журналист года" |
31.2.01.61895 |
|
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
31.2.01.61895 |
300 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
31.2.01.61895 |
350 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
23.3. |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
31.3.00.00000 |
|
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе" |
31.3.01.00000 |
|
4 098 639,40 |
4 098 639,40 |
4 098 639,40 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
31.3.01.61820 |
|
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61820 |
600 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61820 |
630 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
31.3.01.61830 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61830 |
600 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61830 |
630 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов |
31.3.01.61840 |
|
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61840 |
600 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61840 |
630 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" |
31.3.02.00000 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.3.02.20980 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.3.02.20980 |
200 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.3.02.20980 |
240 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
24. |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года" |
32.0.00.00000 |
|
217 146 873,35 |
386 477 189,10 |
490 135 476,87 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" |
32.0.01.00000 |
|
210 796 591,35 |
215 499 579,10 |
490 135 476,87 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
32.0.01.42110 |
|
52 993 527,30 |
136 111 979,10 |
182 261 316,55 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.42110 |
400 |
52 993 527,30 |
136 111 979,10 |
182 261 316,55 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.42110 |
410 |
52 993 527,30 |
136 111 979,10 |
182 261 316,55 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
32.0.01.82180 |
|
94 233 100,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.82180 |
400 |
94 233 100,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.82180 |
410 |
94 233 100,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
32.0.01.82673 |
|
27 495 798,11 |
70 654 900,00 |
83 718 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.82673 |
400 |
27 495 798,11 |
70 654 900,00 |
83 718 700,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.82673 |
410 |
27 495 798,11 |
70 654 900,00 |
83 718 700,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
32.0.01.S2180 |
|
31 411 033,34 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.S2180 |
400 |
31 411 033,34 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.S2180 |
410 |
31 411 033,34 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
32.0.01.S2673 |
|
3 398 400,00 |
8 732 700,00 |
10 347 273,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.S2673 |
400 |
3 398 400,00 |
8 732 700,00 |
10 347 273,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.S2673 |
410 |
3 398 400,00 |
8 732 700,00 |
10 347 273,00 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие жилищной сферы") |
32.0.01.Z2180 |
|
1 264 732,60 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.Z2180 |
400 |
1 264 732,60 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.Z2180 |
410 |
1 264 732,60 |
|
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие жилищной сферы") |
32.0.01.Z2673 |
|
|
|
213 808 187,32 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.Z2673 |
400 |
|
|
213 808 187,32 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.Z2673 |
410 |
|
|
213 808 187,32 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам образования" |
32.0.02.00000 |
|
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
32.0.02.42110 |
|
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.02.42110 |
400 |
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.02.42110 |
410 |
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
|
|
25. |
Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" |
33.0.00.00000 |
|
213 625 952,50 |
212 224 659,45 |
212 480 079,71 |
|
25.1. |
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
33.2.00.00000 |
|
88 046 417,03 |
86 757 950,56 |
87 013 370,82 |
|
|
Основное мероприятие "Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
33.2.02.00000 |
|
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.02.20070 |
|
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.02.20070 |
200 |
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.02.20070 |
240 |
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
|
|
Основное мероприятие "Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях" |
33.2.03.00000 |
|
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.03.20070 |
|
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.03.20070 |
200 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.03.20070 |
240 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
|
|
Основное мероприятие "Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности" |
33.2.04.00000 |
|
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.04.20070 |
|
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.04.20070 |
200 |
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.04.20070 |
240 |
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы" |
33.2.07.00000 |
|
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.07.20070 |
|
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.07.20070 |
200 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.07.20070 |
240 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы" |
33.2.09.00000 |
|
25 344 231,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.09.20070 |
|
25 344 231,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.09.20070 |
200 |
25 344 231,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.09.20070 |
240 |
25 344 231,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
|
25.2. |
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
33.3.00.00000 |
|
125 579 535,47 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
33.3.01.00000 |
|
125 579 535,47 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
33.3.01.00590 |
|
125 579 535,47 |
125 466 708,89 |
125 466 708,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
33.3.01.00590 |
100 |
117 746 601,88 |
117 746 601,88 |
117 746 601,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
33.3.01.00590 |
110 |
117 746 601,88 |
117 746 601,88 |
117 746 601,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.00590 |
200 |
7 520 800,97 |
7 407 974,39 |
7 407 974,39 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.00590 |
240 |
7 520 800,97 |
7 407 974,39 |
7 407 974,39 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
33.3.01.00590 |
300 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
33.3.01.00590 |
360 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
33.3.01.00590 |
800 |
310 932,62 |
310 932,62 |
310 932,62 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
33.3.01.00590 |
850 |
310 932,62 |
310 932,62 |
310 932,62 |
|
26. |
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года" |
34.0.00.00000 |
|
17 539 786,41 |
18 657 864,13 |
18 197 933,61 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" |
34.0.02.00000 |
|
9 339 085,00 |
9 338 467,00 |
9 339 085,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
34.0.02.84120 |
|
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
34.0.02.84120 |
100 |
7 702 865,03 |
7 794 965,03 |
7 742 365,03 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
34.0.02.84120 |
120 |
7 702 865,03 |
7 794 965,03 |
7 742 365,03 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.02.84120 |
200 |
1 608 534,97 |
1 516 434,97 |
1 569 034,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.02.84120 |
240 |
1 608 534,97 |
1 516 434,97 |
1 569 034,97 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
34.0.02.G4120 |
|
27 685,00 |
27 067,00 |
27 685,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
34.0.02.G4120 |
800 |
27 685,00 |
27 067,00 |
27 685,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
34.0.02.G4120 |
850 |
27 685,00 |
27 067,00 |
27 685,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
34.0.03.00000 |
|
8 200 701,41 |
9 319 397,13 |
8 858 848,61 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
34.0.03.02040 |
|
|
|
25 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.02040 |
200 |
|
|
25 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.02040 |
240 |
|
|
25 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
34.0.03.20980 |
|
5 641 564,68 |
6 470 336,91 |
5 576 781,80 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
34.0.03.20980 |
100 |
92 476,10 |
92 476,10 |
92 476,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
34.0.03.20980 |
110 |
92 476,10 |
92 476,10 |
92 476,10 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.20980 |
200 |
5 549 088,58 |
6 377 860,81 |
5 484 305,70 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.20980 |
240 |
5 549 088,58 |
6 377 860,81 |
5 484 305,70 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
34.0.03.61700 |
|
2 559 136,73 |
2 849 060,22 |
3 257 066,81 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
34.0.03.61700 |
600 |
2 559 136,73 |
2 849 060,22 |
3 257 066,81 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
34.0.03.61700 |
610 |
2 235 551,81 |
2 387 541,98 |
2 826 648,49 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
34.0.03.61700 |
620 |
323 584,92 |
461 518,24 |
430 418,32 |
|
27. |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года" |
35.0.00.00000 |
|
7 959 650,00 |
7 678 050,00 |
7 678 050,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" |
35.0.04.00000 |
|
1 377 133,42 |
1 368 609,60 |
1 368 609,60 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
35.0.04.20980 |
|
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.20980 |
200 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.20980 |
240 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.04.82380 |
|
105 467,12 |
96 943,30 |
96 943,30 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.04.82380 |
800 |
105 467,12 |
96 943,30 |
96 943,30 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.04.82380 |
810 |
105 467,12 |
96 943,30 |
96 943,30 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.04.S2380 |
|
29 747,14 |
27 342,98 |
27 342,98 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.04.S2380 |
800 |
29 747,14 |
27 342,98 |
27 342,98 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.04.S2380 |
810 |
29 747,14 |
27 342,98 |
27 342,98 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие экономического потенциала") |
35.0.04.Z2380 |
|
70 252,86 |
72 657,02 |
72 657,02 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.04.Z2380 |
800 |
70 252,86 |
72 657,02 |
72 657,02 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.04.Z2380 |
810 |
70 252,86 |
72 657,02 |
72 657,02 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности" |
35.0.05.00000 |
|
2 473 174,21 |
2 370 574,40 |
2 370 574,40 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.05.82380 |
|
1 269 490,51 |
1 166 890,70 |
1 166 890,70 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.05.82380 |
800 |
1 269 490,51 |
1 166 890,70 |
1 166 890,70 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.05.82380 |
810 |
1 269 490,51 |
1 166 890,70 |
1 166 890,70 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.05.S2380 |
|
358 061,43 |
329 123,02 |
329 123,02 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.05.S2380 |
800 |
358 061,43 |
329 123,02 |
329 123,02 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.05.S2380 |
810 |
358 061,43 |
329 123,02 |
329 123,02 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие экономического потенциала") |
35.0.05.Z2380 |
|
845 622,27 |
874 560,68 |
874 560,68 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.05.Z2380 |
800 |
845 622,27 |
874 560,68 |
874 560,68 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.05.Z2380 |
810 |
845 622,27 |
874 560,68 |
874 560,68 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере" |
35.0.06.00000 |
|
2 260 138,31 |
2 166 376,30 |
2 166 376,30 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.06.82380 |
|
1 160 138,31 |
1 066 376,30 |
1 066 376,30 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.06.82380 |
800 |
1 160 138,31 |
1 066 376,30 |
1 066 376,30 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.06.82380 |
810 |
1 160 138,31 |
1 066 376,30 |
1 066 376,30 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.06.S2380 |
|
327 218,51 |
300 772,80 |
300 772,80 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.06.S2380 |
800 |
327 218,51 |
300 772,80 |
300 772,80 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.06.S2380 |
810 |
327 218,51 |
300 772,80 |
300 772,80 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие экономического потенциала") |
35.0.06.Z2380 |
|
772 781,49 |
799 227,20 |
799 227,20 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.06.Z2380 |
800 |
772 781,49 |
799 227,20 |
799 227,20 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.06.Z2380 |
810 |
772 781,49 |
799 227,20 |
799 227,20 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие инновационного и молодежного предпринимательства" |
35.0.07.00000 |
|
1 849 204,06 |
1 772 489,70 |
1 772 489,70 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.07.82380 |
|
949 204,06 |
872 489,70 |
872 489,70 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.07.82380 |
800 |
949 204,06 |
872 489,70 |
872 489,70 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.07.82380 |
810 |
949 204,06 |
872 489,70 |
872 489,70 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.07.S2380 |
|
267 724,22 |
246 086,84 |
246 086,84 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.07.S2380 |
800 |
267 724,22 |
246 086,84 |
246 086,84 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.07.S2380 |
810 |
267 724,22 |
246 086,84 |
246 086,84 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие экономического потенциала") |
35.0.07.Z2380 |
|
632 275,78 |
653 913,16 |
653 913,16 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.07.Z2380 |
800 |
632 275,78 |
653 913,16 |
653 913,16 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.07.Z2380 |
810 |
632 275,78 |
653 913,16 |
653 913,16 |
|
28. |
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" |
36.0.00.00000 |
|
367 029 205,26 |
328 174 991,46 |
335 696 176,72 |
|
28.1. |
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |
36.1.00.00000 |
|
310 755 374,41 |
278 201 357,36 |
267 700 214,14 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)" |
36.1.01.00000 |
|
4 633 866,32 |
681 561,43 |
415 475,66 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
36.1.01.42110 |
|
4 633 866,32 |
681 561,43 |
415 475,66 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.01.42110 |
400 |
4 633 866,32 |
681 561,43 |
415 475,66 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
36.1.01.42110 |
410 |
2 019 591,79 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
36.1.01.42110 |
460 |
2 614 274,53 |
681 561,43 |
415 475,66 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" |
36.1.02.00000 |
|
206 201 522,79 |
198 506 590,85 |
198 781 098,92 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
36.1.02.61700 |
|
206 201 522,79 |
198 506 590,85 |
198 781 098,92 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.1.02.61700 |
600 |
206 201 522,79 |
198 506 590,85 |
198 781 098,92 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.1.02.61700 |
610 |
206 201 522,79 |
198 506 590,85 |
198 781 098,92 |
|
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
36.1.03.00000 |
|
7 163 529,74 |
7 163 529,74 |
7 163 529,74 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное здравоохранение" |
36.1.03.84280 |
|
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.1.03.84280 |
600 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.1.03.84280 |
610 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации |
36.1.03.G4280 |
|
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.1.03.G4280 |
600 |
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.1.03.G4280 |
610 |
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
36.1.04.00000 |
|
4 925 718,29 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
36.1.04.42110 |
|
4 925 718,29 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.04.42110 |
400 |
4 925 718,29 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
36.1.04.42110 |
460 |
4 925 718,29 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута" |
36.1.05.00000 |
|
5 835 475,36 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
36.1.05.42110 |
|
5 835 475,36 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.05.42110 |
400 |
5 835 475,36 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
36.1.05.42110 |
460 |
5 835 475,36 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
36.1.F2.00000 |
|
81 995 261,91 |
71 849 675,34 |
61 340 109,82 |
|
|
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
36.1.F2.55550 |
|
67 302 280,44 |
71 848 665,00 |
34 100 476,24 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.F2.55550 |
400 |
67 302 280,44 |
71 848 665,00 |
34 100 476,24 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
36.1.F2.55550 |
410 |
27 302 280,44 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
36.1.F2.55550 |
460 |
40 000 000,00 |
71 848 665,00 |
34 100 476,24 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда") |
36.1.F2.Z5550 |
|
14 692 981,47 |
1 010,34 |
27 239 633,58 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.F2.Z5550 |
400 |
14 692 981,47 |
1 010,34 |
27 239 633,58 |
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
36.1.F2.Z5550 |
460 |
14 692 981,47 |
1 010,34 |
27 239 633,58 |
|
28.2. |
Подпрограмма "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" |
36.2.00.00000 |
|
35 302 277,60 |
29 002 080,85 |
47 024 409,33 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
36.2.F2.00000 |
|
35 302 277,60 |
29 002 080,85 |
47 024 409,33 |
|
|
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
36.2.F2.55550 |
|
17 589 649,45 |
8 481 210,01 |
31 046 648,77 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
36.2.F2.55550 |
800 |
17 589 649,45 |
8 481 210,01 |
31 046 648,77 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
36.2.F2.55550 |
810 |
17 589 649,45 |
8 481 210,01 |
31 046 648,77 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда") |
36.2.F2.Z5550 |
|
17 712 628,15 |
20 520 870,84 |
15 977 760,56 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
36.2.F2.Z5550 |
800 |
17 712 628,15 |
20 520 870,84 |
15 977 760,56 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
36.2.F2.Z5550 |
810 |
17 712 628,15 |
20 520 870,84 |
15 977 760,56 |
|
28.3. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |
36.3.00.00000 |
|
8 209 220,22 |
8 209 220,22 |
8 209 220,22 |
|
|
Основное мероприятие "Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования" |
36.3.01.00000 |
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
36.3.01.20980 |
|
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.01.20980 |
200 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.01.20980 |
240 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута" |
36.3.02.00000 |
|
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
36.3.02.20980 |
|
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.02.20980 |
200 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.02.20980 |
240 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
|
28.4. |
Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" |
36.4.00.00000 |
|
12 762 333,03 |
12 762 333,03 |
12 762 333,03 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством" |
36.4.01.00000 |
|
8 550 410,47 |
8 550 410,47 |
8 550 410,47 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
36.4.01.61700 |
|
8 550 410,47 |
8 550 410,47 |
8 550 410,47 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.4.01.61700 |
600 |
8 550 410,47 |
8 550 410,47 |
8 550 410,47 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.4.01.61700 |
610 |
8 550 410,47 |
8 550 410,47 |
8 550 410,47 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий" |
36.4.02.00000 |
|
2 155 673,83 |
2 155 673,83 |
2 155 673,83 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
36.4.02.61700 |
|
2 155 673,83 |
2 155 673,83 |
2 155 673,83 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.4.02.61700 |
600 |
2 155 673,83 |
2 155 673,83 |
2 155 673,83 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.4.02.61700 |
610 |
2 155 673,83 |
2 155 673,83 |
2 155 673,83 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов" |
36.4.03.00000 |
|
2 056 248,73 |
2 056 248,73 |
2 056 248,73 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
36.4.03.61700 |
|
2 056 248,73 |
2 056 248,73 |
2 056 248,73 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.4.03.61700 |
600 |
2 056 248,73 |
2 056 248,73 |
2 056 248,73 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.4.03.61700 |
610 |
2 056 248,73 |
2 056 248,73 |
2 056 248,73 |
|
29. |
Непрограммные расходы |
40.0.00.00000 |
|
223 205 829,32 |
200 850 769,78 |
180 951 018,74 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
40.0.00.02040 |
|
112 928 489,14 |
108 668 725,90 |
108 668 725,90 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02040 |
100 |
112 337 189,25 |
108 091 432,31 |
108 091 432,31 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02040 |
120 |
112 337 189,25 |
108 091 432,31 |
108 091 432,31 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
40.0.00.02040 |
800 |
491 299,89 |
477 293,59 |
477 293,59 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
40.0.00.02040 |
850 |
491 299,89 |
477 293,59 |
477 293,59 |
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
40.0.00.02110 |
|
5 124 184,80 |
4 850 884,74 |
4 850 884,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02110 |
100 |
5 124 184,80 |
4 850 884,74 |
4 850 884,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02110 |
120 |
5 124 184,80 |
4 850 884,74 |
4 850 884,74 |
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
40.0.00.02120 |
|
4 813 277,26 |
4 557 046,41 |
4 557 046,41 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02120 |
100 |
4 813 277,26 |
4 557 046,41 |
4 557 046,41 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02120 |
120 |
4 813 277,26 |
4 557 046,41 |
4 557 046,41 |
|
|
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители |
40.0.00.02250 |
|
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02250 |
100 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02250 |
120 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
5 330 979,51 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
40.0.00.02400 |
|
12 387 424,73 |
8 138 977,06 |
8 057 041,06 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02400 |
100 |
12 387 424,73 |
8 138 977,06 |
8 057 041,06 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02400 |
120 |
12 387 424,73 |
8 138 977,06 |
8 057 041,06 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
40.0.00.02410 |
|
780 177,75 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.02410 |
300 |
780 177,75 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
40.0.00.02410 |
320 |
780 177,75 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
40.0.00.02430 |
|
440 716,81 |
440 693,91 |
440 693,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02430 |
200 |
377 716,81 |
377 693,91 |
377 693,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02430 |
240 |
377 716,81 |
377 693,91 |
377 693,91 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
40.0.00.02430 |
800 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
40.0.00.02430 |
850 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
|
Иные непрограммные расходы |
40.0.00.20990 |
|
14 524 172,29 |
9 073 055,22 |
9 125 640,18 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.20990 |
200 |
14 524 172,29 |
9 073 055,22 |
9 125 640,18 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.20990 |
240 |
14 524 172,29 |
9 073 055,22 |
9 125 640,18 |
|
|
Компенсация за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута" |
40.0.00.72601 |
|
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.72601 |
300 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
40.0.00.72601 |
310 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (в том числе услуги по доставке выплат получателям) |
40.0.00.72602 |
|
59 060 059,20 |
59 060 059,20 |
39 189 659,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.72602 |
200 |
27 259,20 |
27 259,20 |
27 259,20 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.72602 |
240 |
27 259,20 |
27 259,20 |
27 259,20 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.72602 |
300 |
59 032 800,00 |
59 032 800,00 |
39 162 400,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
40.0.00.72602 |
310 |
59 032 800,00 |
59 032 800,00 |
39 162 400,00 |
|
|
Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе услуги по доставке выплат получателям) |
40.0.00.72603 |
|
7 107 546,00 |
21 546,00 |
21 546,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.72603 |
200 |
21 546,00 |
21 546,00 |
21 546,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.72603 |
240 |
21 546,00 |
21 546,00 |
21 546,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.72603 |
300 |
7 086 000,00 |
|
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
40.0.00.72603 |
310 |
7 086 000,00 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута", не отнесенные к публичным нормативным обязательствам |
40.0.00.72604 |
|
699 201,83 |
699 201,83 |
699 201,83 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.72604 |
300 |
699 201,83 |
699 201,83 |
699 201,83 |
|
|
Иные выплаты населению |
40.0.00.72604 |
360 |
699 201,83 |
699 201,83 |
699 201,83 |
|
<< Приложение 4 Приложение 4 |
Приложение 6 >> Приложение 6 |
|
|
Содержание Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 февраля 2019 г. N 392-VIДГ "О внесении изменений... |