|
Номер основного
мероприятия
|
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)
|
Ответственный исполнитель/
соисполнитель
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
за период
с 2022 по 2030 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры.
|
|
1.1.
|
Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел
(показатели 1,2)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
4 596 555,949
|
405 022,330
|
381 462,530
|
381 575,530
|
3 428 495,559
|
|
федеральный бюджет
|
257,000
|
257,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
2 195,000
|
995,000
|
600,000
|
600,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
4 494 806,949
|
395 726,330
|
372 669,530
|
372 669,530
|
3 353 741,559
|
|
иные внебюджетные источники
|
99 297,000
|
8 044,000
|
8 193,000
|
8 306,000
|
74 754,000
|
|
1.2.
|
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
(показатель 2)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
2 327 295,440
|
194 109,320
|
194 024,920
|
193 916,120
|
1 745 245,080
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
2 164 460,480
|
180 539,740
|
180 455,340
|
180 346,540
|
1 623 118,860
|
|
иные внебюджетные источники
|
162 834,960
|
13 569,580
|
13 569,580
|
13 569,580
|
122 126,220
|
|
1.3.
|
Организация культурно-массовых мероприятий,
организация отдыха и оздоровления детей
(показатель 2)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
36 603,225
|
2 475,351
|
2 475,351
|
2 475,351
|
29 177,172
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
6 162,150
|
230,053
|
230,053
|
230,053
|
5 471,991
|
|
местный бюджет
|
30 441,075
|
2 245,298
|
2 245,298
|
2 245,298
|
23 705,181
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.4.
|
Федеральный проект
"Культурная среда"
(показатель 1)
|
Комитет
культуры и туризма
|
всего
|
8 989,534
|
3 051,531
|
2 892,707
|
3 045,296
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
7 641,100
|
2 593,800
|
2 458,800
|
2 588,500
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 348,434
|
457,731
|
433,907
|
456,796
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
1.5.
|
Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры
(показатель 1)
|
Департамент градостроительства и земельных отношений
|
всего
|
28 144,630
|
28 144,630
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
28 144,630
|
28 144,630
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме I
|
|
всего
|
6 997 588,778
|
632 803,162
|
580 855,508
|
581 012,297
|
5 202 917,811
|
|
федеральный бюджет
|
257,000
|
257,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
15 998,250
|
3 818,853
|
3 288,853
|
3 418,553
|
5 471,991
|
|
местный бюджет
|
6 719 201,568
|
607 113,729
|
555 804,075
|
555 718,164
|
5 000 565,600
|
|
иные внебюджетные источники
|
262 131,960
|
21 613,580
|
21 762,580
|
21 875,580
|
196 880,220
|
|
Подпрограмма II. Развитие туризма.
|
|
2.1.
|
Развитие туризма
(показатель 3)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме II
|
|
всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
|
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности комитета культуры
и туризма
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
296 067,700
|
24 801,600
|
24 584,100
|
24 668,200
|
222 013,800
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
296 067,700
|
24 801,600
|
24 584,100
|
24 668,200
|
222 013,800
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
3.2.
|
Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
25 068,588
|
2 089,049
|
2 089,049
|
2 089,049
|
18 801,441
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
25 068,588
|
2 089,049
|
2 089,049
|
2 089,049
|
18 801,441
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Итого по подпрограмме III
|
|
всего
|
321 136,288
|
26 890,649
|
26 673,149
|
26 757,249
|
240 815,241
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
321 136,288
|
26 890,649
|
26 673,149
|
26 757,249
|
240 815,241
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Всего по муниципальной программе:
|
|
всего
|
7 318 725,066
|
659 693,811
|
607 528,657
|
607 769,546
|
5 443 733,052
|
|
федеральный бюджет
|
257,000
|
257,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
15 998,250
|
3 818,853
|
3 288,853
|
3 418,553
|
5 471,991
|
|
местный бюджет
|
7 040 337,856
|
634 004,378
|
582 477,224
|
582 475,413
|
5 241 380,841
|
|
иные внебюджетные источники
|
262 131,960
|
21 613,580
|
21 762,580
|
21 875,580
|
196 880,220
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):
|
|
всего
|
8 989,534
|
3 051,531
|
2 892,707
|
3 045,296
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
7 641,100
|
2 593,800
|
2 458,800
|
2 588,500
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
1 348,434
|
457,731
|
433,907
|
456,796
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в
объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)
|
|
всего
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Прочие расходы
|
|
всего
|
7 309 735,532
|
656 642,280
|
604 635,950
|
604 724,250
|
5 443 733,052
|
|
федеральный бюджет
|
257,000
|
257,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
8 357,150
|
1 225,053
|
830,053
|
830,053
|
5 471,991
|
|
местный бюджет
|
7 038 989,422
|
633 546,647
|
582 043,317
|
582 018,617
|
5 241 380,841
|
|
иные внебюджетные источники
|
262 131,960
|
21 613,580
|
21 762,580
|
21 875,580
|
196 880,220
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель
|
Комитет культуры и туризма
|
всего
|
7 290 580,436
|
631 549,181
|
607 528,657
|
607 769,546
|
5 443 733,052
|
|
федеральный бюджет
|
257,000
|
257,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
15 998,250
|
3 818,853
|
3 288,853
|
3 418,553
|
5 471,991
|
|
местный бюджет
|
7 012 193,226
|
605 859,748
|
582 477,224
|
582 475,413
|
5 241 380,841
|
|
иные внебюджетные источники
|
262 131,960
|
21 613,580
|
21 762,580
|
21 875,580
|
196 880,220
|
|
Соисполнитель
|
Департамент градостроительства и земельных отношений
|
всего
|
28 144,630
|
28 144,630
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
федеральный бюджет
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
бюджет автономного округа
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
местный бюджет
|
28 144,630
|
28 144,630
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
иные внебюджетные источники
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
