Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 25 февраля 2019 г. N 1292
Муниципальная программа
"Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Настоящая муниципальная программа реализуется в рамках направления "Институциональная среда (гражданское общество и власть)" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Цель муниципальной программы: Реализация отдельных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна".
Достигается поставленная цель путем решения следующих задач:
1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации города.
2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна".
Перечень лиц, реализующих программу, определен распоряжением Администрации города от 27.08.2013 N 3007 "О разработке муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года".
Отдельные участники программы "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года" принимают участие в реализации других муниципальных программ города Сургута в рамках исполнения своих полномочий.
Из всех участников данной муниципальной программы проблемы с реализацией своих функций возникают у архивного отдела управления документационного и информационного обеспечения в связи с ежегодным ростом как документов постоянного хранения, так и по личному составу сроком хранения до 75 лет при отсутствии свободных мощностей в действующих зданиях, где располагается архивный отдел. Для полноценного исполнения возложенных на архивный отдел функций необходимо строительство Сургутского городского государственного архива.
Раздел II. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы представлена в таблице 1.
Дополнительная потребность в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в таблице 2.
Раздел III. Информация о механизме реализации
муниципальной программы, системе организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Куратором муниципальной программы является Глава города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора и соадминистраторов по разработке и реализации муниципальной программы.
2. Администратор муниципальной программы - управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города.
3. Соадминистраторы муниципальной программы - структурные подразделения Администрации города (за исключением управления бюджетного учёта и отчётности Администрации города) и муниципальные казенные учреждения, указанные в столбце "Ответственный (администратор или соадминистратор)" таблиц 1 и 2.
4. Реализация мероприятий программы осуществляется администратором и соадминистраторами муниципальной программы в соответствии с функциями, установленными положениями о структурных подразделениях Администрации города, уставами муниципальных казенных учреждений.
Реализация мероприятий программы, предусматривающая участие муниципальных казенных учреждений, осуществляется путем координации деятельности соответствующих учреждений в соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций.
5. Администратор и соадминистратор муниципальной программы, каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
6. Контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы осуществляет администратор муниципальной программы.
7. За реализацию действий, указанных в пункте 6 настоящего раздела приказами администратора и соадминистратора назначается ответственное лицо, с учетом замены на период его отсутствия.
За взаимодействие с администратором и предоставление ему в установленные сроки информации о реализации мероприятий муниципальной программы приказом соадминистратора назначается не более одного ответственного лица и не более одного лица, это ответственное лицо замещающее. Копия приказа в течение пяти рабочих дней с даты издания должна быть направлена в адрес администратора.
8. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется администратором и соадминистраторами в соответствии с разделом VIII Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденного постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 (далее - порядок).
В случае необходимости внесения изменений в объем ассигнований, показатели результатов реализации мероприятий муниципальной программы, ответственным исполнителем (соадминистратором) муниципальной программы соответствующее обращение должно быть направлено администратору муниципальной программы.
Соадминистратор направляет администратору обращение о внесении изменений в муниципальную программу:
- по основаниям, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 раздела VIII порядка, - в течение шести рабочих дней со дня принятия решения Думы города о бюджете города, решения Думы города о внесении изменений в бюджет города;
- по основаниям, указанным в подпунктах 1.3, 1.4 пункта 1 раздела VIII порядка, - в течение шести рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта, принятия решения об изменении объема внебюджетных средств;
- по основанию, указанному в подпункте 1.5 пункта 1 раздела VIII порядка, - одновременно с направлением обращения о внесении изменений по основаниям, указанным в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 раздела VIII порядка. В случае отсутствия вносимых изменений по указанным основаниям - по решению администратора программы, но не позднее 20 октября текущего года;
- по основаниям, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 раздела VIII порядка, - при формировании проекта бюджета не позднее, чем за десять рабочих дней до срока, ежегодно утверждаемого муниципальным правовым актом "Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период".
Администратор муниципальной программы вправе самостоятельно принимать решение по внесению изменений в муниципальную программу, если эти изменения не касаются сферы ответственности соадминистратора по муниципальной программе.
Администратор программы вправе обращаться к соадминистраторам программы с предложениями по внесению изменений в программу, если эти изменения касаются сферы ответственности соадминистратора по муниципальной программе.
9. Мониторинг, составление отчетности об исполнении муниципальной программы осуществляется администратором в соответствии с разделом XI порядка.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы от соадминистраторов программы.
Соадминистратор представляет администратору отчет об исполнении муниципальной программы в следующие сроки:
- отчет по состоянию на 01 июля, 01 октября текущего года не позднее, чем за пять рабочих дней до срока, установленного пунктом 2 раздела XI порядка;
- годовой отчет - в срок до 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Соадминистраторы программы обязаны в срок до 01 октября представлять администратору программы прогнозные значения показателей реализации программы за текущий год для анализа исполнения показателя и последующего внесения изменений в программу в текущем году в случае необходимости.
Таблица 1
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности
Администрации города
на период до 2030 года"
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования
(всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель муниципальной программы: Реализация отдельных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации города | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами |
всего, в том числе |
8 326 195 011,76 |
585 714 962,88 |
583 476 754,33 |
584 960 439,86 |
655 064 062,85 |
674 058 481,83 |
686 808 529,60 |
704 255 990,85 |
715 247 982,05 |
731 135 544,43 |
741 211 703,96 |
790 105 252,26 |
874 155 306,86 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 287 027,70 |
2 852 108,25 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 209 249 684,06 |
556 093 954,63 |
552 052 034,38 |
554 780 319,91 |
652 206 342,90 |
671 200 761,88 |
683 950 809,65 |
701 398 270,90 |
712 390 262,10 |
728 277 824,48 |
738 353 984,01 |
787 247 532,31 |
871 297 586,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, деятельность которых направлена на реализацию вопросов местного значения |
всего, в том числе |
8 207 908 078,23 |
556 003 503,82 |
551 961 583,57 |
554 689 869,10 |
652 099 482,33 |
671 091 330,00 |
683 838 747,92 |
701 283 915,65 |
712 273 540,72 |
728 159 086,82 |
738 233 008,61 |
787 119 180,29 |
871 154 829,41 |
управление бюджетного учета и отчетности |
1 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппаратов управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
8 207 908 078,23 |
556 003 503,82 |
551 961 583,57 |
554 689 869,10 |
652 099 482,33 |
671 091 330,00 |
683 838 747,92 |
701 283 915,65 |
712 273 540,72 |
728 159 086,82 |
738 233 008,61 |
787 119 180,29 |
871 154 829,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, реализующего переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
114 956 068,33 |
29 433 886,96 |
31 237 598,66 |
29 992 998,66 |
2 687 008,41 |
2 689 579,73 |
2 692 209,58 |
2 694 503,10 |
2 696 869,23 |
2 698 885,51 |
2 701 123,25 |
2 708 499,87 |
2 722 905,36 |
управление бюджетного учета и отчетности |
2 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
30 956 162,50 |
2 574 536,15 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 341 605,83 |
90 450,81 |
90 450,81 |
90 450,81 |
106 860,56 |
109 431,88 |
112 061,73 |
114 355,25 |
116 721,38 |
118 737,66 |
120 975,40 |
128 352,02 |
142 757,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации |
всего, в том числе |
475 765,20 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
управление бюджетного учета и отчетности |
3 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
475 765,20 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа |
всего, в том числе |
2 855 100,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
4 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 855 100,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
807 140 765,38 |
51 942 928,35 |
55 582 922,89 |
53 657 346,67 |
65 558 027,19 |
64 791 410,96 |
68 719 692,14 |
67 679 400,40 |
71 552 186,41 |
70 250 071,60 |
74 138 104,45 |
75 889 738,55 |
87 378 935,77 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
807 140 765,38 |
51 942 928,35 |
55 582 922,89 |
53 657 346,67 |
65 558 027,19 |
64 791 410,96 |
68 719 692,14 |
67 679 400,40 |
71 552 186,41 |
70 250 071,60 |
74 138 104,45 |
75 889 738,55 |
87 378 935,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Выполнение функций в сфере экономики и стратегического планирования |
всего, в том числе |
385 643,33 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 716,97 |
31 456,09 |
32 212,04 |
32 871,31 |
33 551,45 |
34 131,03 |
34 774,26 |
36 894,67 |
41 035,51 |
отдел социально-экономического прогнозирования |
5 |
Количество проанализированной статистической информации, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
252 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 196 016,13 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 716,97 |
31 456,09 |
32 212,04 |
32 871,31 |
33 551,45 |
34 131,03 |
34 774,26 |
36 894,67 |
41 035,51 |
|
6 |
Количество разработанных документов стратегического планирования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие 1.2.2. Реализация политики управления персоналом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города |
всего, в том числе |
6 810 372,80 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
542 454,62 |
555 507,34 |
568 857,21 |
580 499,77 |
592 510,93 |
602 746,16 |
614 105,54 |
651 551,38 |
724 677,72 |
управление кадров и муниципальной службы |
7 |
Соблюдение законодательства в области кадрового обеспечения по решению задач в области муниципальной службы, противодействия коррупции и регулирования процессов организации труда и заработной платы, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
6 810 372,80 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
542 454,62 |
555 507,34 |
568 857,21 |
580 499,77 |
592 510,93 |
602 746,16 |
614 105,54 |
651 551,38 |
724 677,72 |
|
8 |
Доля застрахованных муниципальных служащих и Главы города от общего количества муниципальных служащих и Главы города, подлежащих страхованию,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности Главы города и Администрации города в сферах международного сотрудничества, международных и общественных связей, взаимодействия с представительными органами власти |
всего, в том числе |
171 718 075,12 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
13 677 557,19 |
14 006 671,08 |
14 343 277,12 |
14 636 835,10 |
14 939 686,89 |
15 197 759,77 |
15 484 177,60 |
16 428 344,34 |
18 272 166,02 |
управление внешних и общественных связей |
10 |
Количество организованных визитов иностранных межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации на территории города Сургута, ед. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
720 |
|
за счет средств местного бюджета |
171 718 075,12 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
13 677 557,19 |
14 006 671,08 |
14 343 277,12 |
14 636 835,10 |
14 939 686,89 |
15 197 759,77 |
15 484 177,60 |
16 428 344,34 |
18 272 166,02 |
|
11 |
Количество проведенных торжественных и иных мероприятий на территории города Сургута, ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Доля проектов решений Думы города, направленных в Думу города с соблюдением установленных сроков от общего числа проектов, внесенных Главой города, Администрацией города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Доля протокольных поручений Думы города, информация о выполнении которых направлена в установленные сроки от общего числа протокольных поручений со сроком исполнения в текущем году, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.4. Осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа |
всего, в том числе |
7 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
управление внешних и общественных связей |
14 |
Количество организованных заседаний комиссии по наградам при Главе города, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
15 |
Количество получателей премии к знаку "За заслуги перед городом", чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Количество получателей премии при присвоении звания "Почетный гражданин города Сургута", чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
Мероприятие 1.2.5. Выполнение функций в области учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
443 480,34 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 323,76 |
36 173,73 |
37 043,05 |
37 801,20 |
38 583,34 |
39 249,84 |
39 989,55 |
42 427,96 |
47 189,83 |
управление учёта и распределения жилья |
17 |
Наличие сформированных списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
443 480,34 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 323,76 |
36 173,73 |
37 043,05 |
37 801,20 |
38 583,34 |
39 249,84 |
39 989,55 |
42 427,96 |
47 189,83 |
|
18 |
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, прошедших оценку рыночной стоимости, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением учета и распределения жилья, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.6. Обеспечение единства правовой политики и законности Администрации города и ее структурных подразделений |
всего, в том числе |
27 564 613,42 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
2 195 555,57 |
2 248 385,75 |
2 302 418,59 |
2 349 541,25 |
2 398 155,78 |
2 439 582,28 |
2 485 558,78 |
2 637 118,78 |
2 933 093,63 |
правовое управление |
22 |
Доля проектов муниципальных правовых актов Главы города, Администрации города, ее должностных лиц, поступивших в правовое управление, прошедших правовую экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
27 564 613,42 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
2 195 555,57 |
2 248 385,75 |
2 302 418,59 |
2 349 541,25 |
2 398 155,78 |
2 439 582,28 |
2 485 558,78 |
2 637 118,78 |
2 933 093,63 |
|
23 |
Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города, поступивших в правовое управление, прошедших антикоррупционную экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Соблюдение законодательства в части исполнения судебных решений по обращению взыскания на средства местного бюджета и определений (оплата по исполнительным листам и оплата проведения экспертизы объектов), да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.7. Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута в бюджетном процессе |
всего, в том числе |
1 326 059,81 |
95 388,00 |
88 970,00 |
88 970,00 |
105 111,10 |
107 640,32 |
110 227,12 |
112 483,09 |
114 810,48 |
116 793,76 |
118 994,86 |
126 250,72 |
140 420,36 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
25 |
Своевременное составление и представление в уполномоченные органы достоверной бюджетной, налоговой, статистической отчетности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 326 059,81 |
95 388,00 |
88 970,00 |
88 970,00 |
105 111,10 |
107 640,32 |
110 227,12 |
112 483,09 |
114 810,48 |
116 793,76 |
118 994,86 |
126 250,72 |
140 420,36 |
|
26 |
Своевременное составление и представление в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Заключение договоров на подшивку комплектов бухгалтерских документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением бюджетного учета и отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.8. Проведение муниципальных выборов |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
34 |
Финансовое обеспечение проведения муниципальных выборов, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.9. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города Сургута |
всего, в том числе |
579 374 147,09 |
35 363 884,33 |
40 229 670,45 |
38 221 244,23 |
47 528 212,21 |
46 241 957,99 |
49 841 525,73 |
48 322 396,55 |
51 913 993,05 |
50 174 246,63 |
53 806 046,54 |
54 236 927,88 |
63 494 041,51 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
35 |
Количество получателей пенсии, доплат к пенсии, чел. |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
33 504 |
|
за счет средств местного бюджета |
579 374 147,09 |
35 363 884,33 |
40 229 670,45 |
38 221 244,23 |
47 528 212,21 |
46 241 957,99 |
49 841 525,73 |
48 322 396,55 |
51 913 993,05 |
50 174 246,63 |
53 806 046,54 |
54 236 927,88 |
63 494 041,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.10. Выполнение функций в сфере инвестиционной деятельности и развития предпринимательства |
всего, в том числе |
696 441,18 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
100 236,04 |
0,00 |
104 745,69 |
0,00 |
108 759,84 |
0,00 |
117 566,28 |
0,00 |
управление инвестиций и развития предпринимательства |
36 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Своевременная разработка и принятие муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
696 441,18 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
100 236,04 |
0,00 |
104 745,69 |
0,00 |
108 759,84 |
0,00 |
117 566,28 |
0,00 |
|
38 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением инвестиций и развития предпринимательства,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Количество изготовленной печатной продукции в сфере инвестиционной деятельности, экз. |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
600 |
Мероприятие 1.2.11. Выполнение функций в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
4 637 267,26 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
286 758,55 |
293 658,63 |
300 715,79 |
306 870,42 |
313 219,89 |
318 630,55 |
324 635,48 |
344 430,53 |
383 087,41 |
отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
40 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию отделом,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 637 267,26 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
286 758,55 |
293 658,63 |
300 715,79 |
306 870,42 |
313 219,89 |
318 630,55 |
324 635,48 |
344 430,53 |
383 087,41 |
|
41 |
Количество изготовленных схем границ прилегающих территорий к организациям и /или объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ед. |
174 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
537 |
Мероприятие 1.2.12. Организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города, формирование и реализация единой информационной политики Администрации города |
всего, в том числе |
6 984 665,04 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
556 337,21 |
569 723,98 |
583 415,50 |
595 356,02 |
607 674,58 |
618 171,74 |
629 821,84 |
668 226,00 |
743 223,79 |
управление документационного и информационного обеспечения |
42 |
Доля организованных встреч Главы города, высших должностных лиц Администрации города, "прямых линий" с населением города от общего количества запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 984 665,04 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
556 337,21 |
569 723,98 |
583 415,50 |
595 356,02 |
607 674,58 |
618 171,74 |
629 821,84 |
668 226,00 |
743 223,79 |
|
43 |
Доля подготовленных к подписанию постановлений и распоряжений Главы города, Администрации города, высших должностных лиц Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Доля снятых с контроля муниципальных правовых актов, поручений Главы города, высших должностных лиц Администрации города, постановлений Губернатора и Правительства ХМАО - Югры, писем государственных органов, других писем и обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Доля обнародованной информации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.13. Осуществление функций в области архивного дела |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление документационного и информационного обеспечения |
47 |
Доля архивных документов и архивных фондов, по которым обеспечена сохранность от общего количества архивных документов и архивных фондов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Количество принятых на государственное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
50 |
120 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
3 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Количество принятых на муниципальное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 340 |
14 595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию архивным отделом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.14. Осуществление функций муниципального контроля
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольное управление |
51 |
Проведение проверок в сферах, определенных положением о контрольном управлении Администрации города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.15. Координация деятельности по участию в профилактике терроризма, экстремизма, противодействия коррупции, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение деятельности коллегиальных органов по данным вопросам |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
52 |
Доля реализованных планов мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ от общего количества, подлежащих реализации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.16. Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля, контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольно-ревизионное управление |
54 |
Степень соблюдения плана осуществления контрольной деятельности в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.17. Обеспечение эффективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление муниципальных закупок |
55 |
Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок, % |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб, % |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
Мероприятие 1.2.18. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
служба по охране здоровья населения |
57 |
Доля реализованных мероприятий по Комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Доля актуализированной (в СМИ, на официальном портале Администрации города) информации о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.19. Выполнение функций Администрации города в сфере социально-трудовых отношений (в том числе в части переданных государственных полномочий) и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
59 |
Доля оказанных государственных услуг от общего количества государственных услуг, подлежащих оказанию управлением по труду, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Степень соблюдения плана осуществления ежегодных плановых проверок соблюдения трудового законодательства муниципальными организациями, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.20. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление записи актов гражданского состояния |
62 |
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления/удочерения, установления отцовства, смерти, перемены имени), ед. |
14 968 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
174 677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Количество выполненных иных юридически значимых действий, ед. |
32 678 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
399 330 |
Мероприятие 1.2.21. Осуществление функций в сфере природопользования и экологии |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
64 |
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением по природопользованию и экологии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
3 891 537 362,23 |
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
309 967 357,40 |
317 377 633,10 |
325 054 221,52 |
331 656 541,11 |
338 570 345,70 |
344 366 552,15 |
350 909 855,05 |
372 250 409,50 |
414 092 585,06 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
67 |
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
3 891 537 362,23 |
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
309 967 357,40 |
317 377 633,10 |
325 054 221,52 |
331 656 541,11 |
338 570 345,70 |
344 366 552,15 |
350 909 855,05 |
372 250 409,50 |
414 092 585,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
всего, в том числе |
3 050 700,00 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 050 700,00 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение материально-техническими ресурсами |
всего, в том числе |
437 700,00 |
25 300,00 |
27 400,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
68 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 700,00 |
25 300,00 |
27 400,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
всего, в том числе |
2 613 000,00 |
182 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
69 |
Количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных техническими средствами и сопровождением программного обеспечения, приобретением лицензий, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 613 000,00 |
182 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
всего, в том числе |
132 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
70 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
132 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа |
всего, в том числе |
171 300,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
71 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
171 300,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
2 143 311 980,55 |
149 277 142,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
170 073 850,71 |
174 704 293,65 |
178 351 758,09 |
182 564 288,43 |
185 767 827,01 |
189 560 665,20 |
192 538 307,26 |
204 909 666,18 |
227 205 603,46 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
72 |
Соблюдение требований по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
2 143 311 980,55 |
149 277 142,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
170 073 850,71 |
174 704 293,65 |
178 351 758,09 |
182 564 288,43 |
185 767 827,01 |
189 560 665,20 |
192 538 307,26 |
204 909 666,18 |
227 205 603,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6. Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
62 607 154,02 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 217 012,00 |
4 856 659,61 |
5 470 936,65 |
5 075 162,07 |
5 698 424,41 |
5 269 656,55 |
5 906 108,76 |
5 696 348,26 |
6 969 527,39 |
департамент городского хозяйства |
73 |
Количество объектов, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
62 607 154,02 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 217 012,00 |
4 856 659,61 |
5 470 936,65 |
5 075 162,07 |
5 698 424,41 |
5 269 656,55 |
5 906 108,76 |
5 696 348,26 |
6 969 527,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
676 058 721,81 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 848 913,84 |
55 144 644,14 |
56 469 871,26 |
57 625 617,02 |
58 817 952,73 |
59 833 992,67 |
60 961 627,41 |
64 678 837,51 |
71 938 013,48 |
муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
74 |
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
676 058 721,81 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 848 913,84 |
55 144 644,14 |
56 469 871,26 |
57 625 617,02 |
58 817 952,73 |
59 833 992,67 |
60 961 627,41 |
64 678 837,51 |
71 938 013,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.8. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
муниципальное казённое учреждение "Дворец торжеств" |
75 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.9. Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
4 252 451,88 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
76 |
Количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных сопровождением программного обеспечения и приобретением лицензий, расходными материалами, доступом к сети интернет, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 252 451,88 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.10. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
1 206 128 263,94 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
96 025 049,72 |
98 406 833,82 |
100 698 822,11 |
102 834 184,65 |
104 885 993,65 |
106 775 079,71 |
108 708 660,68 |
115 420 812,20 |
128 282 092,03 |
управление бюджетного учета и отчетности |
77 |
Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 206 128 263,94 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
96 025 049,72 |
98 406 833,82 |
100 698 822,11 |
102 834 184,65 |
104 885 993,65 |
106 775 079,71 |
108 708 660,68 |
115 420 812,20 |
128 282 092,03 |
|
78 |
Реализация соглашений о взаимодействии по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, да/нет
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Задача 3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
1 098 319 658,33 |
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
87 570 873,52 |
89 683 203,60 |
91 833 160,62 |
93 718 075,89 |
95 651 687,87 |
97 309 616,02 |
99 137 802,09 |
105 188 916,25 |
116 987 961,88 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
79 |
Обеспечение реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности Администрации города, да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 098 319 658,33 |
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
87 570 873,52 |
89 683 203,60 |
91 833 160,62 |
93 718 075,89 |
95 651 687,87 |
97 309 616,02 |
99 137 802,09 |
105 188 916,25 |
116 987 961,88 |
|
80 |
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 3.2. Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
37 970 759,22 |
37 970 759,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 970 759,22 |
4 970 759,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
5 868 416,51 |
5 868 416,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
81 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", да/нет |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 107 891,56 |
4 107 891,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 760 524,95 |
1 760 524,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.2. Обеспечение выполнения работ по ремонту помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
32 102 342,71 |
32 102 342,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
82 |
Количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 892 108,44 |
28 892 108,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 210 234,27 |
3 210 234,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
3 096 001 663,83 |
279 934 400,00 |
255 532 600,00 |
257 451 600,00 |
254 139 554,57 |
254 618 910,28 |
254 874 243,21 |
255 319 584,84 |
255 532 441,14 |
255 943 272,68 |
256 133 341,18 |
257 311 550,24 |
259 210 165,70 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
83 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 904 677 700,00 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
|
84 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
191 323 963,83 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
15 094 554,57 |
15 573 910,28 |
15 829 243,21 |
16 274 584,84 |
16 487 441,14 |
16 898 272,68 |
17 088 341,18 |
18 266 550,24 |
20 165 165,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.4. "Обеспечение выполнения работ по разработке документации для проведения ремонта помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
85 |
Количество разработанных проектов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
21 384 077 178,57 |
1 574 685 750,77 |
1 509 542 915,19 |
1 511 097 489,62 |
1 700 703 328,95 |
1 736 880 698,13 |
1 771 519 862,34 |
1 803 967 472,40 |
1 834 963 468,11 |
1 863 683 078,17 |
1 892 884 138,00 |
1 994 690 158,10 |
2 189 458 818,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 010 770 565,20 |
304 981 847,10 |
248 841 247,10 |
250 675 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 290 648 313,37 |
1 242 935 003,67 |
1 232 134 668,09 |
1 233 099 742,52 |
1 455 561 981,85 |
1 491 739 351,03 |
1 526 378 515,24 |
1 558 826 125,30 |
1 589 822 121,01 |
1 618 541 731,07 |
1 647 742 790,90 |
1 749 548 811,00 |
1 944 317 471,69 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - управление бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
8 906 895 218,66 |
621 174 235,21 |
623 795 394,78 |
623 270 654,09 |
702 697 386,16 |
720 408 080,14 |
736 760 282,45 |
752 690 870,48 |
767 276 785,58 |
781 426 584,82 |
795 136 745,35 |
844 468 430,86 |
937 789 768,73 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 287 027,70 |
2 852 108,25 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 789 949 890,96 |
591 553 226,96 |
592 370 674,83 |
593 090 534,14 |
699 839 666,21 |
717 550 360,19 |
733 902 562,50 |
749 833 150,53 |
764 419 065,63 |
778 568 864,87 |
792 279 025,40 |
841 610 710,91 |
934 932 048,78 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдел социально-экономического прогнозирования |
всего, в том числе |
385 643,33 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 716,97 |
31 456,09 |
32 212,04 |
32 871,31 |
33 551,45 |
34 131,03 |
34 774,26 |
36 894,67 |
41 035,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
385 643,33 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 716,97 |
31 456,09 |
32 212,04 |
32 871,31 |
33 551,45 |
34 131,03 |
34 774,26 |
36 894,67 |
41 035,51 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление кадров и муниципальной службы |
всего, в том числе |
6 810 372,80 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
542 454,62 |
555 507,34 |
568 857,21 |
580 499,77 |
592 510,93 |
602 746,16 |
614 105,54 |
651 551,38 |
724 677,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 810 372,80 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
542 454,62 |
555 507,34 |
568 857,21 |
580 499,77 |
592 510,93 |
602 746,16 |
614 105,54 |
651 551,38 |
724 677,72 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление внешних и общественных связей |
всего, в том числе |
178 918 075,12 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
14 277 557,19 |
14 606 671,08 |
14 943 277,12 |
15 236 835,10 |
15 539 686,89 |
15 797 759,77 |
16 084 177,60 |
17 028 344,34 |
18 872 166,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
178 918 075,12 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
14 277 557,19 |
14 606 671,08 |
14 943 277,12 |
15 236 835,10 |
15 539 686,89 |
15 797 759,77 |
16 084 177,60 |
17 028 344,34 |
18 872 166,02 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
443 480,34 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 323,76 |
36 173,73 |
37 043,05 |
37 801,20 |
38 583,34 |
39 249,84 |
39 989,55 |
42 427,96 |
47 189,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
443 480,34 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 323,76 |
36 173,73 |
37 043,05 |
37 801,20 |
38 583,34 |
39 249,84 |
39 989,55 |
42 427,96 |
47 189,83 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - правовое управление |
всего, в том числе |
27 564 613,42 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
2 195 555,57 |
2 248 385,75 |
2 302 418,59 |
2 349 541,25 |
2 398 155,78 |
2 439 582,28 |
2 485 558,78 |
2 637 118,78 |
2 933 093,63 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
27 564 613,42 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
1 858 401,00 |
2 195 555,57 |
2 248 385,75 |
2 302 418,59 |
2 349 541,25 |
2 398 155,78 |
2 439 582,28 |
2 485 558,78 |
2 637 118,78 |
2 933 093,63 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление инвестиций и развития предпринимательства |
всего, в том числе |
696 441,18 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
100 236,04 |
0,00 |
104 745,69 |
0,00 |
108 759,84 |
0,00 |
117 566,28 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
696 441,18 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
100 236,04 |
0,00 |
104 745,69 |
0,00 |
108 759,84 |
0,00 |
117 566,28 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
4 637 267,26 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
286 758,55 |
293 658,63 |
300 715,79 |
306 870,42 |
313 219,89 |
318 630,55 |
324 635,48 |
344 430,53 |
383 087,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 637 267,26 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
286 758,55 |
293 658,63 |
300 715,79 |
306 870,42 |
313 219,89 |
318 630,55 |
324 635,48 |
344 430,53 |
383 087,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление документационного и информационного обеспечения |
всего, в том числе |
6 984 665,04 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
556 337,21 |
569 723,98 |
583 415,50 |
595 356,02 |
607 674,58 |
618 171,74 |
629 821,84 |
668 226,00 |
743 223,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 984 665,04 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
556 337,21 |
569 723,98 |
583 415,50 |
595 356,02 |
607 674,58 |
618 171,74 |
629 821,84 |
668 226,00 |
743 223,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
6 035 590 342,78 |
411 923 357,41 |
406 377 649,31 |
406 793 600,48 |
480 104 983,11 |
492 145 701,74 |
503 469 754,61 |
514 284 604,54 |
524 401 947,71 |
533 990 992,36 |
543 511 937,31 |
577 223 850,68 |
641 361 963,52 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
741 000,00 |
50 575,00 |
52 675,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 034 849 342,78 |
411 872 782,41 |
406 324 974,31 |
406 729 825,48 |
480 041 208,11 |
492 081 926,74 |
503 405 979,61 |
514 220 829,54 |
524 338 172,71 |
533 927 217,36 |
543 448 162,31 |
577 160 075,68 |
641 298 188,52 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
94 709 496,73 |
36 119 518,27 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 217 012,00 |
4 856 659,61 |
5 470 936,65 |
5 075 162,07 |
5 698 424,41 |
5 269 656,55 |
5 906 108,76 |
5 696 348,26 |
6 969 527,39 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 892 108,44 |
28 892 108,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
65 817 388,29 |
7 227 409,83 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 217 012,00 |
4 856 659,61 |
5 470 936,65 |
5 075 162,07 |
5 698 424,41 |
5 269 656,55 |
5 906 108,76 |
5 696 348,26 |
6 969 527,39 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
707 258 107,43 |
48 184 843,44 |
48 179 231,74 |
48 179 231,74 |
56 448 395,00 |
57 744 125,30 |
59 069 352,42 |
60 225 098,18 |
61 417 433,89 |
62 433 473,83 |
63 561 108,57 |
67 278 318,67 |
74 537 494,64 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
676 058 721,81 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 848 913,84 |
55 144 644,14 |
56 469 871,26 |
57 625 617,02 |
58 817 952,73 |
59 833 992,67 |
60 961 627,41 |
64 678 837,51 |
71 938 013,48 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
6 865 451,88 |
536 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 865 451,88 |
536 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждений "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
1 206 128 263,94 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
96 025 049,72 |
98 406 833,82 |
100 698 822,11 |
102 834 184,65 |
104 885 993,65 |
106 775 079,71 |
108 708 660,68 |
115 420 812,20 |
128 282 092,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 206 128 263,94 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
96 025 049,72 |
98 406 833,82 |
100 698 822,11 |
102 834 184,65 |
104 885 993,65 |
106 775 079,71 |
108 708 660,68 |
115 420 812,20 |
128 282 092,03 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
4 200 189 738,67 |
358 790 326,23 |
329 655 888,44 |
331 579 162,44 |
341 710 428,09 |
344 302 113,88 |
346 707 403,82 |
349 037 660,72 |
351 184 129,01 |
353 252 888,70 |
355 271 143,27 |
362 500 466,49 |
376 198 127,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 908 785 591,56 |
270 045 591,56 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 291 404 147,11 |
88 744 734,67 |
86 899 888,44 |
87 000 162,44 |
102 665 428,09 |
105 257 113,88 |
107 662 403,82 |
109 992 660,72 |
112 139 129,01 |
114 207 888,70 |
116 226 143,27 |
123 455 466,49 |
137 153 127,58 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Таблица 2
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности
Администрации города
на период до 2030 года"
Дополнительная потребность
в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.измер. |
В том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||||||
Цель муниципальной программы: Реализация отдельных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | ||||||||||||
Задача 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.6. Строительство Сургутского городского государственного архива |
всего, в том числе |
333 185 010,00 |
3 185 010,00 |
80 000 000,00 |
250 000 000,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
1 |
количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. |
- |
- |
1,0 |
1,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
333 185 010,00 |
3 185 010,00 |
80 000 000,00 |
250 000 000,00 |
|
2 |
степень готовности объекта, % |
- |
24,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
количество выполненных работ по проверке смет на обследование строительных конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
1 |
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
333 185 010,00 |
3 185 010,00 |
80 000 000,00 |
250 000 000,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
333 185 010,00 |
3 185 010,00 |
80 000 000,00 |
250 000 000,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
333 185 010,00 |
3 185 010,00 |
80 000 000,00 |
250 000 000,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
333 185 010,00 |
3 185 010,00 |
80 000 000,00 |
250 000 000,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2019 г. N 1292 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.