Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2019 г. N 1293 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 11.12.2015 N 8611 "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 25 февраля 2019 г. N 1293
Муниципальная программа
"Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 28.08.2015 N 2139 "О разработке муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года", содержащего перечень правовых оснований для ее формирования.
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, что соответствует вектору "Социальная поддержка", направления "Социальная среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года.
Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута - главная цель программы, которую можно достичь общими усилиями органов надзора и контроля, органов исполнительной власти, работодателей и самих работников.
Анализируя состояние охраны труда в организациях города Сургута можно отметить ряд проблемных вопросов. По прежнему достаточно высоким остается уровень производственного травматизма (в среднем ежегодно в организациях города регистрируется до 35-и несчастных случаев на производстве с количеством пострадавших от 35 до 44 человек, в 30% случаев работники получают смертельные травмы). Допускаются случаи выполнения работ без обучения и проверки знаний требований охраны труда, не проводится в полном объеме работа по приведению условий труда в соответствие с требованиями и нормами охраны труда, не проводятся в сроки, установленные законодательством предварительные и периодические медицинские осмотры.
Раздел II. Программные мероприятия, объем их финансирования
и показатели результатов реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем их финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в таблице.
Раздел III. Информация о механизме реализации муниципальной
программы, системе организации контроля за исполнением муниципальной программы
1. Механизм реализации муниципальной программы и система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
2. Реализация мероприятий программы раздела II, предусматривающая участие муниципальных бюджетных, казенных, автономных учреждений, а также муниципальных предприятий, осуществляется путем координации деятельности соответствующих организаций в соответствии с муниципальным правовым актом об утверждении Положения о функциях учредителя и кураторов в отношении муниципальных организаций.
3. Администратор муниципальной программы - управление по труду Администрации города несет ответственность за:
- эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадминистраторов программы.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4. Соадминистраторы, определенные в муниципальной программе, каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование запланированных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору отчет об исполнении мероприятий программы с указанием причин, повлекших за собой их неисполнение/перевыполнение:
- периодический - по состоянию на 01 июля, на 01 октября текущего года - по форме, установленной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", не позднее 02 числа месяца, следующего за отчетным;
- годовой отчет - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Отчет об исполнении муниципальной программы составляется в формате Excel по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", с приложением описания расчета показателей результатов реализации муниципальной программы и исходных данных, используемых при расчете, в случае расчета показателей не прямым счетом.
В случае если отклонение составило более 5%, указываются факторы, повлиявшие на исполнение показателей результатов реализации муниципальной программы.
В случае если показатели уточненного плана отличаются от показателей утвержденного, необходимо в столбце "Примечание (факторы, обусловившие неисполнение/перевыполнение показателей, факторы обусловившие отклонение уточненного плана от утвержденного)" указать факторы, повлиявшие на данное отклонение.
Ответственные лица за реализацию мероприятий муниципальной программы назначаются приказом соадминистратора с учетом замены на период отсутствия, информация о назначении ответственных лиц, их контактные данные направляются в адрес администратора в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего распорядительного акта соадминистратора.
5. Внесение изменений в муниципальную программу.
В случае необходимости внесения в текущем году изменений в муниципальную программу соадминистраторы муниципальной программы направляют администратору обращение на бумажном носителе и в электронном виде с приложением пояснительной записки, где отражаются причины внесения изменений, наименование программных мероприятий, в которые вносятся изменения. Изменение объема ассигнований на реализацию мероприятий и значение показателей результатов реализации мероприятий направляются в табличной форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Соадминистраторы направляют обращение администратору муниципальной программы о внесении изменений:
- при изменении объема ассигнований на реализацию программных мероприятий и значения целевых показателей в соответствии с решением Думы города о внесении изменений в бюджет города - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города;
- при изменении объема внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий и значения целевых показателей - в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об изменении объема внебюджетных средств;
- при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период - при формировании проекта бюджета в сроки, ежегодно утверждаемые муниципальным правовым актом "Об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период";
- при внесении изменений в действующее законодательство Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые акты, за исключением изменений, влекущих изменения параметров утвержденного бюджета - в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего правового акта, принятия решения об изменении объема внебюджетных средств.
6. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор аналитической информации о реализации мероприятий программы от соадминистраторов программы.
Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы для принятия управленческих решений.
Таблица
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
|
Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Совершенствование механизмов управления охраной труда на территории города, обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях города, в том числе пропаганда вопросов охраны труда, информационное обеспечение работодателей города в сфере охраны труда | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Подготовка проектов муниципальных правовых актов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
управление по труду |
1 |
количество муниципальных правовых актов по вопросам охраны труда, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
72 |
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
112 170 947,74 |
9 339 085,00 |
9 338 467,00 |
9 339 085,00 |
9 347 433,69 |
9 348 879,91 |
9 345 604,02 |
9 352 725,40 |
9 352 058,19 |
9 349 668,19 |
9 352 263,41 |
9 350 512,56 |
9 355 165,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
434 147,74 |
27 685,00 |
27 067,00 |
27 685,00 |
36 033,69 |
37 479,91 |
34 204,02 |
41 325,40 |
40 658,19 |
38 268,19 |
40 863,41 |
39 112,56 |
43 765,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 736 800,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Осуществление методического руководства работой служб охраны труда организаций города |
всего, в том числе |
13 945 300,00 |
1 229 200,00 |
1 137 100,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
управление по труду |
2 |
количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
360 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
13 945 300,00 |
1 229 200,00 |
1 137 100,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
1 157 900,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед. |
15 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
14 |
15 |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
количество опубликованных информационных материалов в области охраны труда, информирование работодателей по вопросам условий и охраны труда в СМИ (радио, телевидение), ед. |
6 |
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
66 |
|
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
94 476 636,18 |
7 797 467,37 |
7 888 949,37 |
7 868 767,37 |
7 877 116,06 |
7 878 562,28 |
7 875 286,39 |
7 882 407,77 |
7 881 740,56 |
7 879 350,56 |
7 881 945,78 |
7 880 194,93 |
7 884 847,74 |
управление по труду |
5 |
степень осуществление переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
434 147,74 |
27 685,00 |
27 067,00 |
27 685,00 |
36 033,69 |
37 479,91 |
34 204,02 |
41 325,40 |
40 658,19 |
38 268,19 |
40 863,41 |
39 112,56 |
43 765,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
94 042 488,44 |
7 769 782,37 |
7 861 882,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
7 841 082,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных служащих по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
1 332 329,16 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
6 |
обеспечение выполнения функций, реализуемых муниципальным учреждением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 332 329,16 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.4. Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
всего, в том числе |
2 416 682,40 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
7 |
обеспечение выполнения функций, реализуемых муниципальным учреждением, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 416 682,40 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Организация мероприятий, направленных на улучшение условий труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда |
всего, в том числе |
461 220 551,51 |
32 686 955,81 |
34 109 017,53 |
38 907 200,01 |
34 863 277,85 |
35 157 625,40 |
36 842 640,49 |
38 764 299,98 |
42 884 129,48 |
41 403 471,49 |
39 355 182,37 |
41 247 165,58 |
44 999 585,52 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
140 540 279,31 |
8 200 701,41 |
9 319 397,13 |
8 858 848,61 |
11 139 684,05 |
11 450 137,10 |
11 721 575,19 |
13 563 046,08 |
13 382 555,48 |
12 216 982,19 |
12 251 393,57 |
13 017 038,28 |
15 418 920,22 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
320 680 272,20 |
24 486 254,40 |
24 789 620,40 |
30 048 351,40 |
23 723 593,80 |
23 707 488,30 |
25 121 065,30 |
25 201 253,90 |
29 501 574,00 |
29 186 489,30 |
27 103 788,80 |
28 230 127,30 |
29 580 665,30 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Мероприятие 2.1.1. Приобретение методических и учебных материалов, наглядной агитации |
всего, в том числе |
3 213 610,64 |
242 838,00 |
315 754,00 |
261 733,00 |
252 631,50 |
280 631,92 |
262 983,74 |
241 027,00 |
243 295,00 |
268 608,18 |
300 953,71 |
285 114,92 |
258 039,67 |
|
8 |
обеспеченность работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %. в том числе: |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
564 298,64 |
4 650,00 |
76 000,00 |
20 000,00 |
48 808,50 |
74 458,92 |
54 360,74 |
29 854,00 |
29 372,00 |
51 835,18 |
81 180,71 |
62 161,92 |
31 616,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 649 312,00 |
238 188,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
63 557,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 651,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 906,50 |
0,00 |
комитет культуры и туризма |
9 |
в муниципальных учреждениях курируемых комитетом культуры, % |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
100 |
|||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
63 557,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29 651,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 906,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
99 043,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 382,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 660,45 |
0,00 |
0,00 |
управление физической культуры и спорта |
10 |
в муниципальных учреждениях курируемых управлением физической культуры, % |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
||||
|
|
за счет средств местного бюджета |
99 043,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 382,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 660,45 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ") |
всего, в том числе |
40 257,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 523,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 734,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
11 |
муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ"), подведомственных департаменту городского хозяйства, % |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|||
|
|
за счет средств местного бюджета |
40 257,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 523,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 734,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальными предприятиями (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемыми департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
2 649 312,00 |
238 188,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
департамент городского хозяйства |
12 |
муниципальных предприятий, курируемых департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 649 312,00 |
238 188,00 |
239 754,00 |
241 733,00 |
203 823,00 |
206 173,00 |
208 623,00 |
211 173,00 |
213 923,00 |
216 773,00 |
219 773,00 |
222 953,00 |
226 423,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальным казенным учреждением "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
354 730,38 |
4 650,00 |
76 000,00 |
20 000,00 |
26 031,20 |
27 075,97 |
24 709,43 |
29 854,00 |
29 372,00 |
27 645,43 |
29 520,26 |
28 255,42 |
31 616,67 |
МКУ "ХЭУ" |
13 |
в Администрации города Сургута, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
354 730,38 |
4 650,00 |
76 000,00 |
20 000,00 |
26 031,20 |
27 075,97 |
24 709,43 |
29 854,00 |
29 372,00 |
27 645,43 |
29 520,26 |
28 255,42 |
31 616,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управлением бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
6 709,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 253,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 455,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
14 |
в МКУ "ЦООД", % |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 709,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 253,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 455,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. Обучение работников по безопасности труда |
всего, в том числе |
41 373 440,56 |
2 573 684,32 |
2 590 855,11 |
3 430 601,68 |
2 699 303,08 |
3 447 485,91 |
3 943 079,85 |
3 077 495,08 |
3 631 224,89 |
4 424 399,87 |
3 034 250,52 |
3 664 793,51 |
4 856 266,74 |
|
15 |
количество работников, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), чел. в том числе: |
743 |
788 |
878 |
635 |
723 |
804 |
812 |
715 |
822 |
625 |
742 |
1 005 |
9 292 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
26 003 441,36 |
1 648 248,32 |
1 660 744,11 |
1 829 307,68 |
1 719 327,28 |
2 465 710,11 |
2 188 605,05 |
2 049 219,28 |
2 598 649,09 |
2 520 333,07 |
1 949 774,72 |
2 573 117,71 |
2 800 404,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
15 369 999,20 |
925 436,00 |
930 111,00 |
1 601 294,00 |
979 975,80 |
981 775,80 |
1 754 474,80 |
1 028 275,80 |
1 032 575,80 |
1 904 066,80 |
1 084 475,80 |
1 091 675,80 |
2 055 861,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
12 085 979,06 |
697 200,00 |
683 200,00 |
781 200,00 |
1 016 778,79 |
1 057 587,48 |
965 150,14 |
1 166 097,23 |
1 147 270,17 |
1 079 830,52 |
1 153 061,20 |
1 103 656,54 |
1 234 946,99 |
департамент образования |
16 |
в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, чел. |
249 |
244 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
3 283 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 085 979,06 |
697 200,00 |
683 200,00 |
781 200,00 |
1 016 778,79 |
1 057 587,48 |
965 150,14 |
1 166 097,23 |
1 147 270,17 |
1 079 830,52 |
1 153 061,20 |
1 103 656,54 |
1 234 946,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
12 419 879,20 |
922 986,00 |
904 661,00 |
1 028 100,00 |
969 975,80 |
951 775,80 |
1 092 725,80 |
1 018 275,80 |
1 002 575,80 |
1 162 275,80 |
1 074 475,80 |
1 061 675,80 |
1 230 375,80 |
департамент городского хозяйства |
17 |
в муниципальных предприятиях, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
219 |
191 |
196 |
162 |
147 |
183 |
172 |
166 |
174 |
152 |
166 |
184 |
2 112 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
12 419 879,20 |
922 986,00 |
904 661,00 |
1 028 100,00 |
969 975,80 |
951 775,80 |
1 092 725,80 |
1 018 275,80 |
1 002 575,80 |
1 162 275,80 |
1 074 475,80 |
1 061 675,80 |
1 230 375,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
2 950 120,00 |
2 450,00 |
25 450,00 |
573 194,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
комитет по управлению имуществом |
18 |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
1 |
3 |
65 |
2 |
3 |
66 |
2 |
3 |
66 |
2 |
3 |
66 |
282 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 950 120,00 |
2 450,00 |
25 450,00 |
573 194,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
661 749,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
741 791,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
825 486,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма) |
всего, в том числе |
7 385 313,10 |
241 866,86 |
410 250,33 |
408 733,66 |
266 819,70 |
906 367,78 |
769 080,42 |
306 003,35 |
983 227,15 |
860 463,55 |
302 582,48 |
945 849,63 |
984 068,19 |
управление бюджетного учета и отчетности |
19 |
в структурных подразделениях Администрации города и муниципальных учреждениях (за исключением учреждений, подведомственных департаменту образования, отделу молодёжной политики, управлению физической культуры и спорта, комитету культуры и туризма), чел. |
113 |
190 |
191 |
113 |
190 |
191 |
253 |
190 |
191 |
113 |
190 |
391 |
2 316 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 385 313,10 |
241 866,86 |
410 250,33 |
408 733,66 |
266 819,70 |
906 367,78 |
769 080,42 |
306 003,35 |
983 227,15 |
860 463,55 |
302 582,48 |
945 849,63 |
984 068,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
811 769,40 |
59 333,30 |
139 599,91 |
64 099,98 |
29 285,10 |
93 547,48 |
27 798,10 |
103 145,57 |
33 043,50 |
95 514,96 |
33 210,29 |
97 622,46 |
35 568,75 |
отдел молодёжной политики |
20 |
в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, чел. |
21 |
60 |
25 |
6 |
25 |
6 |
25 |
6 |
25 |
6 |
25 |
6 |
236 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
811 769,40 |
59 333,30 |
139 599,91 |
64 099,98 |
29 285,10 |
93 547,48 |
27 798,10 |
103 145,57 |
33 043,50 |
95 514,96 |
33 210,29 |
97 622,46 |
35 568,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 292 951,39 |
239 604,32 |
233 752,98 |
230 392,40 |
165 211,34 |
166 236,11 |
156 822,46 |
183 292,14 |
186 414,23 |
169 732,37 |
187 355,19 |
173 477,44 |
200 660,41 |
управление физической культуры и спорта |
21 |
в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта, чел. |
51 |
56 |
72 |
27 |
37 |
27 |
37 |
27 |
37 |
27 |
37 |
27 |
462 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 292 951,39 |
239 604,32 |
233 752,98 |
230 392,40 |
165 211,34 |
166 236,11 |
156 822,46 |
183 292,14 |
186 414,23 |
169 732,37 |
187 355,19 |
173 477,44 |
200 660,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
2 406 505,39 |
288 743,80 |
159 090,89 |
197 098,27 |
175 048,02 |
194 791,37 |
166 159,67 |
214 777,20 |
197 513,34 |
198 888,20 |
198 510,32 |
203 276,58 |
212 607,73 |
комитет культуры и туризма |
22 |
в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, чел. |
56 |
31 |
29 |
31 |
29 |
31 |
29 |
31 |
29 |
31 |
29 |
31 |
387 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 406 505,39 |
288 743,80 |
159 090,89 |
197 098,27 |
175 048,02 |
194 791,37 |
166 159,67 |
214 777,20 |
197 513,34 |
198 888,20 |
198 510,32 |
203 276,58 |
212 607,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
209 090,19 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
20 824,96 |
0,00 |
29 651,31 |
23 883,20 |
0,00 |
33 174,52 |
23 616,20 |
0,00 |
37 940,00 |
Дума города |
23 |
в Думе города, чел. |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
2 |
|
3 |
20 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
209 090,19 |
16 000,00 |
0,00 |
24 000,00 |
20 824,96 |
0,00 |
29 651,31 |
23 883,20 |
0,00 |
33 174,52 |
23 616,20 |
0,00 |
37 940,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
129 964,40 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 886,78 |
0,00 |
0,00 |
34 556,79 |
0,00 |
0,00 |
39 520,83 |
Контрольно-счетная палата города |
24 |
в Контрольно-счетной палате города Сургута, чел. |
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
20 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
129 964,40 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
30 886,78 |
0,00 |
0,00 |
34 556,79 |
0,00 |
0,00 |
39 520,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", курируемого управлением по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
626 904,36 |
102 000,04 |
31 350,00 |
95 283,37 |
40 803,91 |
42 441,59 |
38 732,02 |
46 796,14 |
46 040,60 |
43 334,21 |
46 273,00 |
44 290,36 |
49 559,12 |
управление по природопользованию и экологии |
25 |
в муниципальном учреждении (МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"), подведомственном управлению по природопользованию и экологии, чел. |
30 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
162 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
626 904,36 |
102 000,04 |
31 350,00 |
95 283,37 |
40 803,91 |
42 441,59 |
38 732,02 |
46 796,14 |
46 040,60 |
43 334,21 |
46 273,00 |
44 290,36 |
49 559,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
54 964,07 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
4 555,46 |
4 738,30 |
4 324,15 |
5 224,45 |
5 140,10 |
4 837,95 |
5 166,04 |
4 944,70 |
5 532,92 |
департамент архитектуры и градостроительства |
26 |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
54 964,07 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
4 555,46 |
4 738,30 |
4 324,15 |
5 224,45 |
5 140,10 |
4 837,95 |
5 166,04 |
4 944,70 |
5 532,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация проведения специальной оценки условий труда |
всего, в том числе |
52 113 973,84 |
2 033 174,70 |
3 170 621,14 |
7 003 246,46 |
3 867 579,85 |
2 714 086,19 |
3 630 358,11 |
4 836 428,93 |
7 639 808,91 |
5 097 894,43 |
3 196 581,48 |
4 083 101,50 |
4 841 092,14 |
|
27 |
количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, ед. в том числе: |
959 |
1736 |
3030 |
1618 |
1211 |
1598 |
1848 |
2407 |
2109 |
1331 |
1562 |
1682 |
21118 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
38 923 954,54 |
1 842 629,70 |
2 802 081,14 |
2 329 295,46 |
3 016 813,35 |
2 641 035,19 |
3 344 313,11 |
4 593 005,33 |
3 581 326,21 |
3 158 289,43 |
3 039 121,98 |
3 785 056,50 |
4 790 987,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
13 190 019,30 |
190 545,00 |
368 540,00 |
4 673 951,00 |
850 766,50 |
73 051,00 |
286 045,00 |
243 423,60 |
4 058 482,70 |
1 939 605,00 |
157 459,50 |
298 045,00 |
50 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента финансов |
всего, в том числе |
335 657,57 |
92 005,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 669,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 982,39 |
0,00 |
департамент финансов |
28 |
организованных в департаменте финансов, ед. |
69 |
|
|
|
|
69 |
|
|
|
|
69 |
|
207 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
335 657,57 |
92 005,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 669,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 982,39 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", курируемого управлением по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
110 344,30 |
30 245,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 367,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 730,50 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
29 |
организованный в МБУ "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности", подведомственном управлению по природопользованию и экологии, чел. |
9 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
9 |
|
27 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
110 344,30 |
30 245,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 367,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 730,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
1 966 952,06 |
267 750,00 |
157 500,00 |
112 500,00 |
146 425,52 |
152 302,34 |
138 990,52 |
167 928,75 |
165 217,48 |
155 505,55 |
166 051,44 |
158 936,71 |
177 843,75 |
управление по труду |
30 |
организованных в структурных подразделениях Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, ед. |
119 |
70 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
689 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 966 952,06 |
267 750,00 |
157 500,00 |
112 500,00 |
146 425,52 |
152 302,34 |
138 990,52 |
167 928,75 |
165 217,48 |
155 505,55 |
166 051,44 |
158 936,71 |
177 843,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования |
всего, в том числе |
24 463 684,21 |
681 600,00 |
1 395 200,00 |
1 633 600,00 |
2 126 228,66 |
2 211 565,42 |
2 018 265,84 |
2 438 474,70 |
2 399 104,65 |
2 258 078,78 |
2 411 214,50 |
2 307 902,35 |
2 582 449,31 |
департамент образования |
31 |
организованных в департаменте образования, муниципальных учреждениях подведомственных департаменту образования, ед. |
426 |
872 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
1021 |
11508 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
24 463 684,21 |
681 600,00 |
1 395 200,00 |
1 633 600,00 |
2 126 228,66 |
2 211 565,42 |
2 018 265,84 |
2 438 474,70 |
2 399 104,65 |
2 258 078,78 |
2 411 214,50 |
2 307 902,35 |
2 582 449,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал" ) |
всего, в том числе |
307 898,01 |
72 000,00 |
0,00 |
0,00 |
13 015,60 |
6 768,99 |
88 953,93 |
0,00 |
0,00 |
13 822,72 |
106 272,92 |
7 063,85 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
32 |
организованных в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, ед. |
60 |
|
|
4 |
2 |
60 |
|
|
4 |
60 |
2 |
|
192 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
307 898,01 |
72 000,00 |
|
|
13 015,60 |
6 768,99 |
88 953,93 |
0,00 |
0,00 |
13 822,72 |
106 272,92 |
7 063,85 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
2 314 189,00 |
6 000,00 |
198 540,00 |
730 951,00 |
24 105,00 |
73 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
комитет по управлению имуществом |
33 |
организованных в СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ", СГМУП "РКЦ ЖКХ", курируемых комитетом по управлению имуществом, ед. |
3 |
191 |
473 |
114 |
37 |
|
191 |
470 |
114 |
37 |
|
115 |
1745 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
2 314 189,00 |
6 000,00 |
198 540,00 |
730 951,00 |
24 105,00 |
73 051,00 |
0,00 |
227 604,00 |
896 430,00 |
24 105,00 |
83 298,00 |
0,00 |
50 105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
10 875 830,30 |
184 545,00 |
170 000,00 |
3 943 000,00 |
826 661,50 |
0,00 |
286 045,00 |
15 819,60 |
3 162 052,70 |
1 915 500,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
34 |
организованных в СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальным предприятием, СГМУЭП "РКЦ ЖКХ г. Сургута", курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
79 |
81 |
1150 |
234 |
|
75 |
4 |
540 |
724 |
13 |
65 |
|
2 965 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
10 875 830,30 |
184 545,00 |
170 000,00 |
3 943 000,00 |
826 661,50 |
0,00 |
286 045,00 |
15 819,60 |
3 162 052,70 |
1 915 500,00 |
74 161,50 |
298 045,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
207 362,38 |
0,00 |
0,00 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 362,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
35 |
организованных в департаменте архитектуры и градостроительства, ед. |
63 |
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
126 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
207 362,38 |
|
|
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
123 362,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
403 990,05 |
0,00 |
0,00 |
130 866,67 |
0,00 |
38 718,64 |
0,00 |
0,00 |
192 190,77 |
0,00 |
42 213,97 |
0,00 |
0,00 |
департамент архитектуры и градостроительства |
36 |
организованных в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
47 |
|
13 |
|
|
47 |
|
13 |
|
|
120 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
403 990,05 |
0,00 |
0,00 |
130 866,67 |
0,00 |
38 718,64 |
0,00 |
0,00 |
192 190,77 |
0,00 |
42 213,97 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
580 750,05 |
64 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 177,78 |
81 650,69 |
152 587,52 |
0,00 |
0,00 |
104 262,48 |
86 471,58 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
37 |
организованных в МКУ "УИТС г. Сургута", ед. |
19 |
|
|
|
|
19 |
21 |
46 |
|
|
19 |
21 |
145 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
580 750,05 |
64 600,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
91 177,78 |
81 650,69 |
152 587,52 |
0,00 |
0,00 |
104 262,48 |
86 471,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
436 406,66 |
106 066,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 042,01 |
0,00 |
49 450,69 |
0,00 |
0,00 |
149 847,54 |
0,00 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
38 |
организованных в МКУ "ССЦ", МКУ "ЕДДС", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
19 |
|
|
|
|
74 |
|
15 |
|
|
74 |
|
182 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
436 406,66 |
106 066,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131 042,01 |
0,00 |
49 450,69 |
0,00 |
0,00 |
149 847,54 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных отделу молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 089 436,96 |
62 366,56 |
87 433,28 |
68 566,54 |
89 243,48 |
92 825,29 |
84 711,99 |
102 349,27 |
100 696,81 |
94 777,58 |
101 205,09 |
96 868,80 |
108 392,27 |
отдел молодёжной политики |
39 |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных отделу молодёжной политики, ед. |
32 |
34 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
476 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 089 436,96 |
62 366,56 |
87 433,28 |
68 566,54 |
89 243,48 |
92 825,29 |
84 711,99 |
102 349,27 |
100 696,81 |
94 777,58 |
101 205,09 |
96 868,80 |
108 392,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
2 379 758,32 |
371 242,73 |
207 699,82 |
72 633,42 |
0,00 |
0,00 |
458 659,72 |
310 033,52 |
106 669,43 |
0,00 |
0,00 |
524 480,88 |
328 338,80 |
управление физической культуры и спорта |
40 |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных управление физической культуры и спорта, ед. |
94 |
92 |
36 |
0 |
0 |
94 |
92 |
36 |
0 |
0 |
94 |
92 |
630 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 379 758,32 |
371 242,73 |
207 699,82 |
72 633,42 |
0,00 |
0,00 |
458 659,72 |
310 033,52 |
106 669,43 |
0,00 |
0,00 |
524 480,88 |
328 338,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма |
всего, в том числе |
1 956 207,24 |
78 800,10 |
130 933,34 |
170 192,83 |
152 910,19 |
106 679,47 |
161 764,38 |
254 046,84 |
172 534,38 |
108 923,14 |
193 259,29 |
240 443,46 |
185 719,82 |
комитет культуры и туризма |
41 |
организованных в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма, ед. |
32 |
88 |
120 |
34 |
32 |
88 |
120 |
34 |
32 |
88 |
120 |
34 |
822 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 956 207,24 |
78 800,10 |
130 933,34 |
170 192,83 |
152 910,19 |
106 679,47 |
161 764,38 |
254 046,84 |
172 534,38 |
108 923,14 |
193 259,29 |
240 443,46 |
185 719,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
801 764,58 |
15 952,72 |
100 274,00 |
0,00 |
162 509,16 |
0,00 |
19 709,13 |
149 679,00 |
0,00 |
172 586,55 |
0,00 |
22 537,54 |
158 516,48 |
МКУ "МФЦ города Сургута" |
42 |
организованных в МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", ед. |
7 |
44 |
|
54 |
|
7 |
44 |
|
54 |
|
7 |
44 |
261 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
801 764,58 |
15 952,72 |
100 274,00 |
|
162 509,16 |
0,00 |
19 709,13 |
149 679,00 |
0,00 |
172 586,55 |
0,00 |
22 537,54 |
158 516,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контрольно-счетной палаты г. Сургута |
всего, в том числе |
140 552,20 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 616,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Контрольно-счетная палата города |
43 |
организованных в Контрольно-счетной палате, ед. |
29 |
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
58 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
140 552,20 |
0,00 |
0,00 |
56 936,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83 616,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
105 075,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 837,98 |
17 339,45 |
0,00 |
0,00 |
25 863,51 |
22 130,17 |
18 904,77 |
0,00 |
0,00 |
МКУ "Дворец торжеств" |
44 |
организованных в МКУ "Дворец торжеств", ед. |
10 |
8 |
|
|
11 |
10 |
8 |
|
|
47 |
|||
|
|
за счет средств местного бюджета |
105 075,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 837,98 |
17 339,45 |
0,00 |
0,00 |
25 863,51 |
22 130,17 |
18 904,77 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
340 232,71 |
0,00 |
64 043,10 |
0,00 |
8 150,36 |
14 835,59 |
0,00 |
105 156,85 |
10 032,39 |
16 524,66 |
0,00 |
0,00 |
121 489,76 |
МКУ "Наш город" |
45 |
организованных в МКУ "Наш город", ед. |
45 |
|
4 |
7 |
|
45 |
4 |
7 |
|
|
45 |
157 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
340 232,71 |
0,00 |
64 043,10 |
0,00 |
8 150,36 |
14 835,59 |
0,00 |
105 156,85 |
10 032,39 |
16 524,66 |
0,00 |
0,00 |
121 489,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управлением бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
613 432,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297 492,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
315 940,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
46 |
организованных в МКУ "ЦООД", ед. |
52 |
|
|
|
|
52 |
|
|
|
104 |
|||
|
|
за счет средств местного бюджета |
613 432,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297 492,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
315 940,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута |
всего, в том числе |
321 629,90 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117 857,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 816,28 |
Дума города |
47 |
организованных в Думе города, ед. |
35 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
35 |
105 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
321 629,90 |
0,00 |
78 956,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117 857,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 816,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
2 362 818,78 |
0,00 |
580 041,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
865 828,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
916 949,09 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
48 |
организованных в МКУ "ХЭУ", ед. |
184 |
|
|
|
|
184 |
|
|
|
|
184 |
552 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 362 818,78 |
0,00 |
580 041,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
865 828,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
916 949,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников |
всего, в том числе |
152 766 838,95 |
10 071 447,31 |
10 131 383,05 |
10 275 645,79 |
12 429 261,41 |
12 644 248,80 |
12 664 373,45 |
13 495 108,59 |
13 821 047,35 |
13 600 663,85 |
14 270 381,15 |
14 152 939,57 |
15 210 338,63 |
|
49 |
количество работников, охваченных медицинским осмотром, диспансеризацией, чел. в том числе: |
2 868 |
3 016 |
2 795 |
3 169 |
3 089 |
3 128 |
3 082 |
3 096 |
3 126 |
2 929 |
3 187 |
3 096 |
36 581 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
55 647 305,85 |
3 395 806,31 |
3 553 669,05 |
3 444 942,79 |
4 747 453,51 |
4 607 942,90 |
4 611 447,55 |
5 068 920,69 |
5 368 344,45 |
4 761 846,95 |
5 383 771,25 |
4 859 378,67 |
5 843 781,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
97 119 533,10 |
6 675 641,00 |
6 577 714,00 |
6 830 703,00 |
7 681 807,90 |
8 036 305,90 |
8 052 925,90 |
8 426 187,90 |
8 452 702,90 |
8 838 816,90 |
8 886 609,90 |
9 293 560,90 |
9 366 556,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структурных подразделений Администрации города в части диспансеризации |
всего, в том числе |
37 105 716,59 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
3 075 348,06 |
3 198 777,98 |
2 919 192,11 |
3 526 976,47 |
3 470 032,15 |
3 266 054,27 |
3 487 547,68 |
3 338 118,40 |
3 735 219,37 |
служба по охране здоровья населения |
50 |
в структурных подразделениях Администрации города, чел. |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
6240 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
37 105 716,59 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
3 075 348,06 |
3 198 777,98 |
2 919 192,11 |
3 526 976,47 |
3 470 032,15 |
3 266 054,27 |
3 487 547,68 |
3 338 118,40 |
3 735 219,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города Сургута в части диспансеризации |
всего, в том числе |
1 852 665,85 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
153 550,26 |
159 713,04 |
145 753,49 |
176 099,79 |
173 256,59 |
163 072,10 |
174 131,13 |
166 670,22 |
186 497,23 |
Дума города |
51 |
в Думе города, чел. |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
384 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 852 665,85 |
117 974,00 |
117 974,00 |
117 974,00 |
153 550,26 |
159 713,04 |
145 753,49 |
176 099,79 |
173 256,59 |
163 072,10 |
174 131,13 |
166 670,22 |
186 497,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
2 029 350,86 |
0,00 |
251 703,14 |
0,00 |
327 606,78 |
0,00 |
310 971,99 |
0,00 |
369 651,18 |
0,00 |
371 517,06 |
0,00 |
397 900,71 |
МКУ "УИТС города Сургута" |
52 |
в МКУ "УИТС г. Сургута", чел. |
82 |
|
82 |
|
82 |
|
82 |
|
82 |
|
82 |
492 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 029 350,86 |
0,00 |
251 703,14 |
0,00 |
327 606,78 |
0,00 |
310 971,99 |
0,00 |
369 651,18 |
0,00 |
371 517,06 |
0,00 |
397 900,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений, подведомственных департаменту городского хозяйства (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал") |
всего, в том числе |
2 484 582,12 |
164 692,26 |
62 944,15 |
164 692,26 |
214 356,88 |
222 960,15 |
203 472,55 |
245 836,13 |
241 867,02 |
227 649,42 |
243 087,88 |
232 672,41 |
260 351,01 |
департамент городского хозяйства |
53 |
в муниципальных учреждениях (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
46 |
16 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
522 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 484 582,12 |
164 692,26 |
62 944,15 |
164 692,26 |
214 356,88 |
222 960,15 |
203 472,55 |
245 836,13 |
241 867,02 |
227 649,42 |
243 087,88 |
232 672,41 |
260 351,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных унитарных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
24 582 027,00 |
1 752 460,00 |
1 807 033,00 |
1 863 022,00 |
1 910 312,00 |
1 962 510,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
комитет по управлению имуществом |
54 |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок"), курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
764 |
765 |
768 |
772 |
772 |
774 |
774 |
774 |
776 |
778 |
779 |
781 |
9277 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
24 582 027,00 |
1 752 460,00 |
1 807 033,00 |
1 863 022,00 |
1 910 312,00 |
1 962 510,00 |
2 019 730,00 |
2 076 092,00 |
2 127 407,00 |
2 180 721,00 |
2 236 614,00 |
2 292 165,00 |
2 353 961,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
72 537 506,10 |
4 923 181,00 |
4 770 681,00 |
4 967 681,00 |
5 771 495,90 |
6 073 795,90 |
6 033 195,90 |
6 350 095,90 |
6 325 295,90 |
6 658 095,90 |
6 649 995,90 |
7 001 395,90 |
7 012 595,90 |
департамент городского хозяйства |
55 |
в муниципальных предприятиях (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУЭП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, СГМУП "РКЦ ЖКХ г. Сургута"), курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1 355 |
1 447 |
1 278 |
1 594 |
1 537 |
1 542 |
1 559 |
1 488 |
1 601 |
1 348 |
1 619 |
1 512 |
17 880 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
72 537 506,10 |
4 923 181,00 |
4 770 681,00 |
4 967 681,00 |
5 771 495,90 |
6 073 795,90 |
6 033 195,90 |
6 350 095,90 |
6 325 295,90 |
6 658 095,90 |
6 649 995,90 |
7 001 395,90 |
7 012 595,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС"), подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
2 990 346,69 |
150 693,24 |
269 859,40 |
150 693,24 |
196 136,88 |
365 334,85 |
186 177,70 |
224 940,44 |
396 314,99 |
208 299,57 |
222 425,79 |
381 249,02 |
238 221,57 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
56 |
в МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "ЕДДС", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
51 |
82 |
51 |
51 |
82 |
51 |
51 |
82 |
51 |
51 |
82 |
51 |
736 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 990 346,69 |
150 693,24 |
269 859,40 |
150 693,24 |
196 136,88 |
365 334,85 |
186 177,70 |
224 940,44 |
396 314,99 |
208 299,57 |
222 425,79 |
381 249,02 |
238 221,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
4 718 700,46 |
321 301,05 |
210 042,60 |
370 437,53 |
418 192,64 |
284 355,38 |
457 664,92 |
479 606,07 |
308 468,52 |
512 045,25 |
474 244,46 |
296 742,05 |
585 599,99 |
департамент архитектуры и градостроительства |
57 |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственном департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
53 |
25 |
53 |
25 |
53 |
25 |
53 |
25 |
53 |
25 |
53 |
25 |
468 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 718 700,46 |
321 301,05 |
210 042,60 |
370 437,53 |
418 192,64 |
284 355,38 |
457 664,92 |
479 606,07 |
308 468,52 |
512 045,25 |
474 244,46 |
296 742,05 |
585 599,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
95 058,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 347,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 711,41 |
0,00 |
МКУ "Наш город" |
58 |
в МКУ "Наш город", чел. |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
9 |
|
18 |
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
95 058,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 347,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 711,41 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
4 370 884,63 |
278 329,06 |
278 329,06 |
278 329,06 |
362 262,01 |
376 801,50 |
343 867,55 |
415 461,79 |
408 754,00 |
384 726,34 |
410 817,25 |
393 215,16 |
439 991,85 |
МКУ "ХЭУ" |
59 |
в МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
564 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 370 884,63 |
278 329,06 |
278 329,06 |
278 329,06 |
362 262,01 |
376 801,50 |
343 867,55 |
415 461,79 |
408 754,00 |
384 726,34 |
410 817,25 |
393 215,16 |
439 991,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.5. Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами |
всего, в том числе |
157 212 607,40 |
12 400 694,17 |
12 530 589,04 |
12 557 758,04 |
11 922 509,03 |
12 283 395,70 |
12 408 797,02 |
13 045 920,28 |
13 313 247,63 |
13 558 901,74 |
13 999 000,64 |
14 310 280,25 |
14 881 513,86 |
|
60 |
количество работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами, чел. в том числе: |
2939 |
2941 |
2943 |
2949 |
2954 |
2953 |
2960 |
2960 |
2964 |
2963 |
2967 |
2968 |
35461 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
19 093 877,40 |
1 297 471,17 |
1 210 309,04 |
1 210 309,04 |
1 575 290,03 |
1 638 514,70 |
1 495 302,02 |
1 806 628,28 |
1 777 459,63 |
1 672 975,74 |
1 786 431,64 |
1 709 889,25 |
1 913 296,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
138 118 730,00 |
11 103 223,00 |
11 320 280,00 |
11 347 449,00 |
10 347 219,00 |
10 644 881,00 |
10 913 495,00 |
11 239 292,00 |
11 535 788,00 |
11 885 926,00 |
12 212 569,00 |
12 600 391,00 |
12 968 217,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "ДДТиЖКК", МКУ "КГХ", МКУ "Ритуал"), подведомственных департаменту городского хозяйства |
всего, в том числе |
2 277 503,84 |
183 333,75 |
142 421,62 |
142 421,62 |
185 370,31 |
192 810,19 |
175 957,82 |
212 592,75 |
209 160,36 |
196 865,35 |
210 216,13 |
201 209,10 |
225 144,84 |
департамент городского хозяйства |
61 |
муниципальных учреждений (МКУ "ДДТ и ЖКК", МКУ "ДЭАЗиИС", МКУ "Наш город"), подведомственных департаменту городского хозяйства, чел. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
264 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 277 503,84 |
183 333,75 |
142 421,62 |
142 421,62 |
185 370,31 |
192 810,19 |
175 957,82 |
212 592,75 |
209 160,36 |
196 865,35 |
210 216,13 |
201 209,10 |
225 144,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
123 412 138,00 |
11 036 517,00 |
11 067 367,00 |
11 100 117,00 |
8 941 943,00 |
9 179 043,00 |
9 429 243,00 |
9 694 143,00 |
9 971 593,00 |
10 268 243,00 |
10 575 043,00 |
10 901 943,00 |
11 246 943,00 |
департамент городского хозяйства |
62 |
СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУ Коммунальное предприятие, курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
1688 |
20256 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
123 412 138,00 |
11 036 517,00 |
11 067 367,00 |
11 100 117,00 |
8 941 943,00 |
9 179 043,00 |
9 429 243,00 |
9 694 143,00 |
9 971 593,00 |
10 268 243,00 |
10 575 043,00 |
10 901 943,00 |
11 246 943,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных унитарных предприятий (СГМУП "Сургутский хлебозавод", СГМУП "КШП", СГМУП "Городской рынок", СГМУП "БТИ"), курируемых комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
14 706 592,00 |
66 706,00 |
252 913,00 |
247 332,00 |
1 405 276,00 |
1 465 838,00 |
1 484 252,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
комитет по управлению имуществом |
63 |
СГМУП "Комбинат школьного питания", СГМУП "Городской рынок", курируемых комитетом по управлению имуществом, чел. |
938 |
940 |
942 |
948 |
953 |
952 |
959 |
959 |
963 |
962 |
966 |
967 |
11449 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
14 706 592,00 |
66 706,00 |
252 913,00 |
247 332,00 |
1 405 276,00 |
1 465 838,00 |
1 484 252,00 |
1 545 149,00 |
1 564 195,00 |
1 617 683,00 |
1 637 526,00 |
1 698 448,00 |
1 721 274,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных учреждений (МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
9 105 510,24 |
623 125,30 |
576 875,30 |
576 875,30 |
750 837,90 |
780 972,98 |
712 712,85 |
861 101,75 |
847 198,96 |
797 398,31 |
851 475,32 |
814 992,57 |
911 943,70 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
64 |
МКУ "Сургутский спасательный центр", МКУ "Единая диспетчерская служба", подведомственных управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чел. |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
79 |
948 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
9 105 510,24 |
623 125,30 |
576 875,30 |
576 875,30 |
750 837,90 |
780 972,98 |
712 712,85 |
861 101,75 |
847 198,96 |
797 398,31 |
851 475,32 |
814 992,57 |
911 943,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
6 710 312,56 |
427 299,08 |
427 299,08 |
427 299,08 |
556 155,46 |
578 476,90 |
527 915,73 |
637 829,33 |
627 531,35 |
590 643,36 |
630 698,91 |
603 675,66 |
675 488,62 |
МКУ "ХЭУ" |
65 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
184 |
2208 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 710 312,56 |
427 299,08 |
427 299,08 |
427 299,08 |
556 155,46 |
578 476,90 |
527 915,73 |
637 829,33 |
627 531,35 |
590 643,36 |
630 698,91 |
603 675,66 |
675 488,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
357 207,85 |
22 746,27 |
22 746,27 |
22 746,27 |
29 605,64 |
30 793,87 |
28 102,36 |
33 953,36 |
33 405,17 |
31 441,52 |
33 573,79 |
32 135,27 |
35 958,06 |
департамент архитектуры и градостроительства |
66 |
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, чел. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
357 207,85 |
22 746,27 |
22 746,27 |
22 746,27 |
29 605,64 |
30 793,87 |
28 102,36 |
33 953,36 |
33 405,17 |
31 441,52 |
33 573,79 |
32 135,27 |
35 958,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
247 511,02 |
15 761,00 |
15 761,00 |
15 761,00 |
20 513,89 |
21 337,22 |
19 472,26 |
23 526,44 |
23 146,60 |
21 785,98 |
23 263,44 |
22 266,68 |
24 915,51 |
МКУ "Дворец торжеств" |
67 |
МКУ "Дворец торжеств", чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
36 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
247 511,02 |
15 761,00 |
15 761,00 |
15 761,00 |
20 513,89 |
21 337,22 |
19 472,26 |
23 526,44 |
23 146,60 |
21 785,98 |
23 263,44 |
22 266,68 |
24 915,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
всего, в том числе |
235 394,45 |
14 989,44 |
14 989,44 |
14 989,44 |
19 509,66 |
20 292,68 |
18 519,02 |
22 374,74 |
22 013,49 |
20 719,48 |
22 124,61 |
21 176,64 |
23 695,81 |
МКУ "МФЦ г. Сургута" |
68 |
МКУ "МФЦ г. Сургута", чел |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
108 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
235 394,45 |
14 989,44 |
14 989,44 |
14 989,44 |
19 509,66 |
20 292,68 |
18 519,02 |
22 374,74 |
22 013,49 |
20 719,48 |
22 124,61 |
21 176,64 |
23 695,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "ЦООД" |
всего, в том числе |
15 175,27 |
966,33 |
966,33 |
966,33 |
1 257,74 |
1 308,22 |
1 193,87 |
1 442,44 |
1 419,15 |
1 335,73 |
1 426,32 |
1 365,20 |
1 527,61 |
управление бюджетного учета и отчетности |
69 |
МКУ "ЦООД", чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 175,27 |
966,33 |
966,33 |
966,33 |
1 257,74 |
1 308,22 |
1 193,87 |
1 442,44 |
1 419,15 |
1 335,73 |
1 426,32 |
1 365,20 |
1 527,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Наш город" |
всего, в том числе |
145 262,17 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
12 039,43 |
12 522,64 |
11 428,11 |
13 807,47 |
13 584,55 |
12 786,01 |
13 653,12 |
13 068,13 |
14 622,71 |
МКУ "Наш город" |
70 |
МКУ "Наш город", чел. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
36 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
145 262,17 |
9 250,00 |
9 250,00 |
9 250,00 |
12 039,43 |
12 522,64 |
11 428,11 |
13 807,47 |
13 584,55 |
12 786,01 |
13 653,12 |
13 068,13 |
14 622,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.6. Организация медицинского обеспечения работников (аптечки, медицинский кабинет) |
всего, в том числе |
3 606 226,37 |
225 719,65 |
230 417,53 |
238 817,38 |
304 405,76 |
276 558,50 |
292 880,04 |
290 121,17 |
313 859,56 |
380 904,55 |
322 521,76 |
352 743,59 |
377 276,88 |
|
71 |
количество постов, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи, ед. в том числе: |
327 |
359 |
340 |
414 |
359 |
332 |
330 |
361 |
422 |
322 |
367 |
334 |
4267 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
207 849,67 |
5 556,65 |
10 254,53 |
18 654,38 |
23 740,46 |
13 893,20 |
19 714,74 |
5 955,87 |
18 094,26 |
42 939,25 |
1 756,46 |
18 478,29 |
28 811,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 398 376,70 |
220 163,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
280 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
337 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
19 854,86 |
0,00 |
0,00 |
2 800,00 |
2 668,20 |
0,00 |
0,00 |
4 179,56 |
3 010,63 |
0,00 |
0,00 |
3 955,76 |
3 240,71 |
департамент архитектуры и градостроительства |
72 |
в МКУ "Управление капитального строительства", подведомственного департаменту архитектуры и градостроительства, ед. |
8 |
2 |
|
|
8 |
2 |
|
|
8 |
2 |
30 |
||
|
|
за счет средств местного бюджета |
19 854,86 |
0,00 |
0,00 |
2 800,00 |
2 668,20 |
0,00 |
0,00 |
4 179,56 |
3 010,63 |
0,00 |
0,00 |
3 955,76 |
3 240,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
комитет по управлению имуществом |
73 |
в СГМУП "Комбинат школьного питания", курируемого комитетом по управлению имуществом, ед. |
70 |
|
|
|
|
70 |
|
|
|
140 |
|||
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал", СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "ДорРемТех", СГМУП "Тепловик", СГМУП "РКЦ ЖКХ"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
3 340 376,70 |
220 163,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
252 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
307 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
департамент городского хозяйства |
74 |
в СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Горсвет", СГМУ КП, курируемых департаментом городского хозяйства, ед. |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
317 |
3804 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
3 340 376,70 |
220 163,00 |
220 163,00 |
220 163,00 |
252 665,30 |
262 665,30 |
273 165,30 |
284 165,30 |
295 765,30 |
307 965,30 |
320 765,30 |
334 265,30 |
348 465,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Думы города |
всего, в том числе |
15 422,21 |
0,00 |
201,33 |
2 572,37 |
0,00 |
283,46 |
3 305,21 |
0,00 |
319,80 |
3 845,85 |
0,00 |
319,95 |
4 574,24 |
Дума города |
75 |
в Думе города |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
|
2 |
2 |
16 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
15 422,21 |
0,00 |
201,33 |
2 572,37 |
0,00 |
283,46 |
3 305,21 |
0,00 |
319,80 |
3 845,85 |
0,00 |
319,95 |
4 574,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
127 948,48 |
1 190,00 |
10 053,20 |
13 282,01 |
1 548,86 |
13 609,74 |
16 409,53 |
1 776,31 |
14 763,83 |
18 359,33 |
1 756,46 |
14 202,58 |
20 996,63 |
управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
76 |
МКУ "Сургутский спасательный центр", подведомственном управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, ед. |
5 |
40 |
13 |
5 |
40 |
13 |
5 |
40 |
13 |
5 |
40 |
13 |
232 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
127 948,48 |
1 190,00 |
10 053,20 |
13 282,01 |
1 548,86 |
13 609,74 |
16 409,53 |
1 776,31 |
14 763,83 |
18 359,33 |
1 756,46 |
14 202,58 |
20 996,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
структурных подразделений Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
44 624,12 |
4 366,65 |
0,00 |
0,00 |
19 523,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 734,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
77 |
структурных подразделений Администрации города |
5 |
|
|
20 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
45 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
44 624,12 |
4 366,65 |
0,00 |
0,00 |
19 523,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 734,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.7. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов |
всего, в том числе |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
78 |
обеспеченность работников средствами коллективной защиты от воздействия вредных и опасных производственных факторов, %, в том числе: |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СГМУП "Городские тепловые сети" |
всего, в том числе |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
департамент городского хозяйства |
79 |
СГМУП "ГТС", курируемого департаментом городского хозяйства, % |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
1 200 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.8. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников (гарантии) |
всего, в том числе |
42 689 904,55 |
4 005 873,26 |
4 005 873,26 |
4 005 873,26 |
2 877 323,22 |
2 994 754,38 |
3 117 204,28 |
3 248 434,93 |
3 384 682,14 |
3 527 634,87 |
3 679 129,11 |
3 837 528,24 |
4 005 593,60 |
|
80 |
количество работников, обеспеченных санитарно-бытовыми условиями и молоком, чел., в том числе: |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
1087 |
13044 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
99 551,85 |
6 339,26 |
6 339,26 |
6 339,26 |
8 250,92 |
8 582,08 |
7 831,98 |
9 462,63 |
9 309,84 |
8 762,57 |
9 356,81 |
8 955,94 |
10 021,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
42 590 352,70 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальных предприятий (СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет"), курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
42 590 352,70 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
департамент городского хозяйства |
81 |
СГМУП "Горводоканал", СГМУП "Городские тепловые сети", СГМУЭП " Горсвет", курируемых департаментом городского хозяйства, чел. |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
1086 |
13032 |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
42 590 352,70 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
3 999 534,00 |
2 869 072,30 |
2 986 172,30 |
3 109 372,30 |
3 238 972,30 |
3 375 372,30 |
3 518 872,30 |
3 669 772,30 |
3 828 572,30 |
3 995 572,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
99 551,85 |
6 339,26 |
6 339,26 |
6 339,26 |
8 250,92 |
8 582,08 |
7 831,98 |
9 462,63 |
9 309,84 |
8 762,57 |
9 356,81 |
8 955,94 |
10 021,30 |
МКУ "ХЭУ" |
82 |
МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление", чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
за счет средства местного бюджета |
99 551,85 |
6 339,26 |
6 339,26 |
6 339,26 |
8 250,92 |
8 582,08 |
7 831,98 |
9 462,63 |
9 309,84 |
8 762,57 |
9 356,81 |
8 955,94 |
10 021,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.9. Проведение производственного контроля |
всего, в том числе |
7 043 949,20 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
410 264,00 |
416 464,00 |
422 964,00 |
429 764,00 |
436 964,00 |
444 464,00 |
452 364,00 |
460 664,00 |
469 464,00 |
|
83 |
проведение производственного контроля, да/нет, в том числе: |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
7 043 949,20 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
1 033 524,40 |
410 264,00 |
416 464,00 |
422 964,00 |
429 764,00 |
436 964,00 |
444 464,00 |
452 364,00 |
460 664,00 |
469 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом |
всего, в том числе |
355 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
комитет по управлению имуществом |
84 |
на объектах СГМУП "Городской рынок", курируемого комитетом по управлению имуществом, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
355 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
28 500,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал", курируемых департаментом городского хозяйства |
всего, в том числе |
6 688 449,20 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
380 264,00 |
386 464,00 |
392 964,00 |
399 764,00 |
406 964,00 |
414 464,00 |
422 364,00 |
430 664,00 |
439 464,00 |
департамент городского хозяйства |
85 |
на объектах СГМУЭП "Горсвет", СГМУП "Горводоканал", подведомственных департаменту городского хозяйства, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
6 688 449,20 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
1 005 024,40 |
380 264,00 |
386 464,00 |
392 964,00 |
399 764,00 |
406 964,00 |
414 464,00 |
422 364,00 |
430 664,00 |
439 464,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
573 391 499,25 |
42 026 040,81 |
43 447 484,53 |
48 246 285,01 |
44 210 711,54 |
44 506 505,31 |
46 188 244,51 |
48 117 025,38 |
52 236 187,67 |
50 753 139,68 |
48 707 445,78 |
50 597 678,14 |
54 354 750,89 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 736 800,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
140 974 427,05 |
8 228 386,41 |
9 346 464,13 |
8 886 533,61 |
11 175 717,74 |
11 487 617,01 |
11 755 779,21 |
13 604 371,48 |
13 423 213,67 |
12 255 250,38 |
12 292 256,98 |
13 056 150,84 |
15 462 685,59 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
320 680 272,20 |
24 486 254,40 |
24 789 620,40 |
30 048 351,40 |
23 723 593,80 |
23 707 488,30 |
25 121 065,30 |
25 201 253,90 |
29 501 574,00 |
29 186 489,30 |
27 103 788,80 |
28 230 127,30 |
29 580 665,30 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований администратора - управления по труду |
всего, в том числе |
110 433 512,36 |
9 298 784,02 |
9 183 549,37 |
9 139 167,37 |
9 200 964,98 |
9 188 764,62 |
9 172 176,91 |
9 208 236,52 |
9 204 858,04 |
9 213 490,18 |
9 205 897,22 |
9 197 031,64 |
9 220 591,49 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
107 987 788,44 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
8 998 982,37 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 445 723,92 |
299 801,65 |
184 567,00 |
140 185,00 |
201 982,61 |
189 782,25 |
173 194,54 |
209 254,15 |
205 875,67 |
214 507,81 |
206 914,85 |
198 049,27 |
221 609,12 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
всего, в том числе |
12 660 212,07 |
881 074,96 |
856 787,90 |
740 850,55 |
948 523,64 |
1 159 917,57 |
1 046 342,09 |
1 087 818,50 |
1 307 728,47 |
1 024 057,21 |
1 075 657,57 |
1 360 291,71 |
1 171 161,90 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
12 660 212,07 |
881 074,96 |
856 787,90 |
740 850,55 |
948 523,64 |
1 159 917,57 |
1 046 342,09 |
1 087 818,50 |
1 307 728,47 |
1 024 057,21 |
1 075 657,57 |
1 360 291,71 |
1 171 161,90 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
5 762 079,67 |
347 547,32 |
236 288,87 |
614 350,47 |
455 021,94 |
358 606,19 |
490 091,43 |
522 963,44 |
665 577,57 |
548 324,72 |
555 198,26 |
337 777,78 |
630 331,68 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 762 079,67 |
347 547,32 |
236 288,87 |
614 350,47 |
455 021,94 |
358 606,19 |
490 091,43 |
522 963,44 |
665 577,57 |
548 324,72 |
555 198,26 |
337 777,78 |
630 331,68 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента образования |
всего, в том числе |
36 549 663,27 |
1 378 800,00 |
2 078 400,00 |
2 414 800,00 |
3 143 007,45 |
3 269 152,90 |
2 983 415,98 |
3 604 571,93 |
3 546 374,82 |
3 337 909,30 |
3 564 275,70 |
3 411 558,89 |
3 817 396,30 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
36 549 663,27 |
1 378 800,00 |
2 078 400,00 |
2 414 800,00 |
3 143 007,45 |
3 269 152,90 |
2 983 415,98 |
3 604 571,93 |
3 546 374,82 |
3 337 909,30 |
3 564 275,70 |
3 411 558,89 |
3 817 396,30 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
280 824 085,64 |
23 050 164,41 |
22 682 550,17 |
26 912 466,28 |
20 748 166,99 |
20 568 628,63 |
21 393 718,60 |
21 770 837,78 |
25 304 569,38 |
25 021 260,86 |
23 665 927,73 |
24 620 459,66 |
25 085 335,15 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 110 241,44 |
420 026,01 |
205 365,77 |
307 113,88 |
432 266,19 |
422 539,33 |
468 384,30 |
458 428,88 |
451 027,38 |
459 071,56 |
559 576,93 |
440 945,36 |
485 495,85 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
275 713 844,20 |
22 630 138,40 |
22 477 184,40 |
26 605 352,40 |
20 315 900,80 |
20 146 089,30 |
20 925 334,30 |
21 312 408,90 |
24 853 542,00 |
24 562 189,30 |
23 106 350,80 |
24 179 514,30 |
24 599 839,30 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета по управлению имуществом |
всего, в том числе |
44 966 428,00 |
1 856 116,00 |
2 312 436,00 |
3 442 999,00 |
3 407 693,00 |
3 561 399,00 |
4 195 731,00 |
3 888 845,00 |
4 648 032,00 |
4 624 300,00 |
3 997 438,00 |
4 050 613,00 |
4 980 826,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет других источников (средства предприятий) |
44 966 428,00 |
1 856 116,00 |
2 312 436,00 |
3 442 999,00 |
3 407 693,00 |
3 561 399,00 |
4 195 731,00 |
3 888 845,00 |
4 648 032,00 |
4 624 300,00 |
3 997 438,00 |
4 050 613,00 |
4 980 826,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
1 901 206,36 |
121 699,86 |
227 033,19 |
132 666,52 |
118 528,58 |
186 372,77 |
112 510,09 |
205 494,84 |
133 740,31 |
190 292,54 |
134 415,38 |
194 491,26 |
143 961,02 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 901 206,36 |
121 699,86 |
227 033,19 |
132 666,52 |
118 528,58 |
186 372,77 |
112 510,09 |
205 494,84 |
133 740,31 |
190 292,54 |
134 415,38 |
194 491,26 |
143 961,02 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления физической культуры и спорта |
всего, в том числе |
4 771 753,11 |
610 847,05 |
441 452,80 |
303 025,82 |
165 211,34 |
213 619,06 |
615 482,18 |
493 325,66 |
293 083,66 |
169 732,37 |
239 015,64 |
697 958,32 |
528 999,21 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 771 753,11 |
610 847,05 |
441 452,80 |
303 025,82 |
165 211,34 |
213 619,06 |
615 482,18 |
493 325,66 |
293 083,66 |
169 732,37 |
239 015,64 |
697 958,32 |
528 999,21 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
4 426 270,44 |
367 543,90 |
290 024,23 |
367 291,10 |
327 958,21 |
301 470,84 |
357 575,36 |
468 824,04 |
370 047,72 |
307 811,34 |
391 769,61 |
477 626,54 |
398 327,55 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 426 270,44 |
367 543,90 |
290 024,23 |
367 291,10 |
327 958,21 |
301 470,84 |
357 575,36 |
468 824,04 |
370 047,72 |
307 811,34 |
391 769,61 |
477 626,54 |
398 327,55 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "УИТС г. Сургута" |
всего, в том числе |
5 026 783,31 |
265 990,20 |
453 093,34 |
201 390,20 |
528 996,98 |
201 390,20 |
603 539,97 |
283 040,89 |
723 628,90 |
201 390,20 |
572 907,26 |
305 652,68 |
685 762,49 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 416 682,40 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
201 390,20 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 610 100,91 |
64 600,00 |
251 703,14 |
0,00 |
327 606,78 |
0,00 |
402 149,77 |
81 650,69 |
522 238,70 |
0,00 |
371 517,06 |
104 262,48 |
484 372,29 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
15 230 627,36 |
827 644,83 |
1 479 036,43 |
842 994,83 |
1 063 727,02 |
1 101 963,88 |
1 015 352,12 |
2 069 463,27 |
1 185 994,62 |
1 122 805,13 |
1 191 420,66 |
1 145 129,61 |
2 185 094,96 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 332 329,16 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
111 027,43 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 898 298,20 |
716 617,40 |
1 368 009,00 |
731 967,40 |
952 699,59 |
990 936,45 |
904 324,69 |
1 958 435,84 |
1 074 967,19 |
1 011 777,70 |
1 080 393,23 |
1 034 102,18 |
2 074 067,53 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
1 037 159,03 |
30 942,16 |
115 263,44 |
14 989,44 |
182 018,82 |
20 292,68 |
38 228,15 |
172 053,74 |
22 013,49 |
193 306,03 |
22 124,61 |
43 714,18 |
182 212,29 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 037 159,03 |
30 942,16 |
115 263,44 |
14 989,44 |
182 018,82 |
20 292,68 |
38 228,15 |
172 053,74 |
22 013,49 |
193 306,03 |
22 124,61 |
43 714,18 |
182 212,29 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
352 586,90 |
15 761,00 |
15 761,00 |
15 761,00 |
41 351,87 |
38 676,67 |
19 472,26 |
23 526,44 |
49 010,11 |
43 916,15 |
42 168,21 |
22 266,68 |
24 915,51 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
352 586,90 |
15 761,00 |
15 761,00 |
15 761,00 |
41 351,87 |
38 676,67 |
19 472,26 |
23 526,44 |
49 010,11 |
43 916,15 |
42 168,21 |
22 266,68 |
24 915,51 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
580 553,53 |
9 250,00 |
73 293,10 |
9 250,00 |
20 189,79 |
27 358,23 |
55 775,35 |
118 964,32 |
23 616,94 |
29 310,67 |
13 653,12 |
63 779,54 |
136 112,47 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
580 553,53 |
9 250,00 |
73 293,10 |
9 250,00 |
20 189,79 |
27 358,23 |
55 775,35 |
118 964,32 |
23 616,94 |
29 310,67 |
13 653,12 |
63 779,54 |
136 112,47 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Контрольно-счетной палаты города Сургута |
всего, в том числе |
270 516,60 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
30 886,78 |
0,00 |
83 616,20 |
34 556,79 |
0,00 |
0,00 |
39 520,83 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
270 516,60 |
0,00 |
0,00 |
81 936,00 |
0,00 |
0,00 |
30 886,78 |
0,00 |
83 616,20 |
34 556,79 |
0,00 |
0,00 |
39 520,83 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - службы по охране здоровья населения |
всего, в том числе |
37 105 716,59 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
3 075 348,06 |
3 198 777,98 |
2 919 192,11 |
3 526 976,47 |
3 470 032,15 |
3 266 054,27 |
3 487 547,68 |
3 338 118,40 |
3 735 219,37 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
37 105 716,59 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
2 362 816,70 |
3 075 348,06 |
3 198 777,98 |
2 919 192,11 |
3 526 976,47 |
3 470 032,15 |
3 266 054,27 |
3 487 547,68 |
3 338 118,40 |
3 735 219,37 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления по природопользованию и экологии |
всего, в том числе |
737 248,66 |
132 245,92 |
31 350,00 |
95 283,37 |
40 803,91 |
42 441,59 |
76 099,94 |
46 796,14 |
46 040,60 |
43 334,21 |
46 273,00 |
87 020,86 |
49 559,12 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
737 248,66 |
132 245,92 |
31 350,00 |
95 283,37 |
40 803,91 |
42 441,59 |
76 099,94 |
46 796,14 |
46 040,60 |
43 334,21 |
46 273,00 |
87 020,86 |
49 559,12 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - управления бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
8 020 630,63 |
242 833,19 |
411 216,66 |
409 699,99 |
568 823,74 |
907 676,00 |
770 274,29 |
307 445,79 |
984 646,30 |
1 181 195,24 |
304 008,80 |
947 214,83 |
985 595,80 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 020 630,63 |
242 833,19 |
411 216,66 |
409 699,99 |
568 823,74 |
907 676,00 |
770 274,29 |
307 445,79 |
984 646,30 |
1 181 195,24 |
304 008,80 |
947 214,83 |
985 595,80 |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - Думы города |
всего, в том числе |
2 398 808,15 |
133 974,00 |
197 131,33 |
144 546,37 |
174 375,22 |
159 996,50 |
178 710,01 |
317 840,61 |
173 576,39 |
200 092,47 |
197 747,33 |
166 990,17 |
353 827,75 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 398 808,15 |
133 974,00 |
197 131,33 |
144 546,37 |
174 375,22 |
159 996,50 |
178 710,01 |
317 840,61 |
173 576,39 |
200 092,47 |
197 747,33 |
166 990,17 |
353 827,75 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента финансов |
всего, в том числе |
335 657,57 |
92 005,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 669,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 982,39 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств местного бюджета |
335 657,57 |
92 005,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113 669,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 982,39 |
0,00 |
х |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2019 г. N 1293 "О внесении... |