Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 2019 г. N 1413 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8976 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 28 февраля 2019 г. N 1413
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Раздел I. Общие положения
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", решениями Думы города от 01.10.2013 N 375-V ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для развития туризма", от 08.06.2015 N 718-V ДГ "О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года", от 01.12.2016 N 33-VI ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры и образования", постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут", на основании распоряжения Администрации города от 28.08.2013 N 3051 "О разработке муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" и направлена на достижение задач по обеспечению продвижения культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Сургуте; строительству объектов культуры; повышению квалификации специалистов в сфере культуры, что соответствует вектору развития "Культура" направления "Социальная среда" Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года. Муниципальная программа участвует в реализации регионального портфеля проектов "Культура".
Целью муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" является создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута.
Муниципальная сеть организаций сферы культуры представлена шестнадцатью учреждениями, в том числе шесть детских школ искусств, четыре учреждения культурно-досугового типа, два музея, централизованная библиотечная система, включающая 13 общедоступных библиотек, городской парк культуры и отдыха, кукольный театр, концертная организация - филармония.
Ежегодно муниципальное казенное учреждение "Наш город" проводит социологическое исследование "Оценка качества муниципальных услуг и работ в сфере культуры и туризма". Опрос потребителей услуг (работ) в 2018 году проводился по 22 услугам (работам) и показал, что потребители в значительной степени удовлетворены качеством оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ):
- высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством оказываемой муниципальных услуг (работ) выявлен по 21 муниципальной услуге (работе);
- достаточный - по 1 работе ("Экологическое просвещение населения").
Анализ мер и управленческих решений, а также достигнутые результаты свидетельствуют о положительной динамике как количественных, так и качественных показателей отрасли. Результаты социологического опроса жителей города по итогам 2018 года подтверждают высокую степень удовлетворенности населения услугами культуры.
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" содержит 8 подпрограмм:
- подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения";
- подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев";
- подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств";
- подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры";
- подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма";
- подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры";
- подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время";
- подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города".
Важнейшие показатели социально-экономического развития любого города - это наличие и уровень качества библиотек, музеев, театров, парков отдыха, детских школ искусств, культурно-досуговых центров и их доступность для населения. Наблюдается значительное расхождение между высоким уровнем содержания деятельности сферы культуры и состоянием материально-технической базы учреждений, так как большая часть зданий построена в 70-х и начале 90-х годов XX века.
Уровень обеспеченности города организациями культуры (на основании нормативов, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 N Р-965 "О методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры") составляет:
- 150,0% - обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (дворцы культуры, клубы) к нормативу (1 учреждение клубного типа на 100 тыс. жителей);
- 72% - обеспеченность города библиотеками к нормативу (одна библиотека на 20 тыс. населения);
- 100% музеями (1 краеведческий и 1 тематический независимо от количества населения);
- 8,1% от норматива (один парк на 30 тыс. жителей) составляет обеспеченность города парками культуры и отдыха;
- 44% - обеспеченность города детскими школами искусств.
Доля охвата дополнительными предпрофессиональными программами обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций при нормативе 12% составляет 5,1% (норматив рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающими требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 N АК-15/02вн).
Город недостаточно обеспечен детскими школами искусств (для достижения норматива необходимо построить не менее 5 детских школ искусств); общедоступными библиотеками и парками, которые отсутствуют в микрорайонах новой застройки.
Приоритетные направления развития отрасли:
- развитие инфраструктуры отрасли культуры, строительство объектов;
- осуществление работ по обеспечению безопасности и условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
- создание современной информационно-коммуникационной среды в учреждениях, реализация инновационных проектов;
- создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;
- поддержка доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в сфере культуры;
- поддержка и развитие многоуровневой системы профессионального образования в сфере культуры, талантливых и одаренных детей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сформирован региональный портфель проектов "Культура", в котором участвует муниципальное образование городской округ город Сургут - в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" введены новые показатели:
- "Прирост посещений общедоступных библиотек, а также посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек к базовому значению 2017 года, %";
- "Прирост численности детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, %";
- "Количество детских школ искусств, получивших современное оборудование, ед.";
- "Прирост участников клубных формирований, % к базовому значению 2017 года";
- "Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий, % к базовому значению 2017 года";
- "Прирост посещений театра, % к базовому значению 2017 года";
- "Количество созданных виртуальных залов, ед.".
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения"
Услуги по организации библиотечного обслуживания населения оказывают 13 общедоступных муниципальных библиотек, в том числе шесть детских, являющихся структурными подразделениями муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" (далее - ЦБС).
Основная задача подпрограммы - создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности.
В настоящее время библиотечный фонд общедоступных библиотек города составляет свыше 613 тыс. экземпляров, ежегодно в библиотеки поступает свыше 26 тыс. новых изданий, книгообеспеченность на одного жителя составляет 1,64 экземпляра (при нормативе 5). Низкий уровень показателя объясняется недостаточным уровнем обеспеченности библиотечной сетью, финансированием на комплектование.
Вопросы комплектования библиотечных фондов общедоступных библиотек входят в число приоритетных задач комитета культуры и туризма.
Финансирование на комплектование осуществляется из муниципального бюджета, а также предоставляются субсидии из федерального и окружного бюджета. Финансовые средства на комплектование выделяются с учетом положений статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", которым установлено, что ежегодное пополнение библиотечных фондов библиотек автономного округа должно составлять не менее 3% от существующих фондов библиотек.
Количество посещений общедоступных библиотек в 2018 году составило 548 558.
Обеспеченность города библиотеками составляет 72% от норматива - 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. населения (ранее норматив 1 общедоступная библиотека на 10 000 чел.), а с учетом детских библиотек (1 детская библиотека на 10 тыс. детей, должно быть 26 библиотек - 18 общедоступных и 8 детских) обеспеченность составляет 50%.
В 2018 году действовал 31 договор внестационарного библиотечного обслуживания (19 - в форме библиотечных пунктов, 12 - в форме коллективных абонементов).
Центры общественного доступа работают в городских библиотеках N 2, 3, 5, 11, 15, 16, 21, 25, 30, Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина. В Центральной детской библиотеке работает Центр информационной грамотности ребенка.
В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина в 2018 году для детской аудитории открылся зал детской литературы. Дизайнерские решения по функциональному зонированию и оформлению по типу "открытой библиотеки" позволили воплотить идею о создании нового, комфортного, библиотечного пространства для детей с элементами, интересными для читателей всех возрастов.
Проблемы библиотечной деятельности, требующие решения:
- недостаточная обеспеченность города библиотеками;
- размещение 12 из 13 библиотек в приспособленных помещениях;
- низкий уровень обеспеченности жителей библиотечной книгой;
- необходимость модернизации материально-технической базы библиотек.
В 2019 - 2021 годах планируется рост показателей объема библиотечного фонда, книгообеспеченности в расчете на 1 жителя и на 1 пользователя, а также прогнозируется сохранение тенденции роста числа пользователей библиотек, в том числе пользователей до 14 лет и особых категорий населения. Прогноз связан с внешними факторами влияния: сохранение в ближайшие 3 года тенденции роста численности населения, в том числе в возрасте от 7 до 14 лет. Внутренние факторы влияния: реализация новых проектов, направленных на разные целевые аудитории, реализация программ для мигрантов, жителей города с ограниченными возможностями здоровья; расширение деятельности библиотек в режиме ресурсного центра по внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций; продолжение обучения неработающих пенсионеров компьютерной грамотности; расширение надомного обслуживания.
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев"
Услуги по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" оказывают два учреждения музейного типа: муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей" (далее - МБУК "Сургутский краеведческий музей"), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский художественный музей" (далее - МБУК "Сургутский художественный музей"). Кроме того, в состав МБУК "Сургутский краеведческий музей" входят три территориально обособленных структурных подразделения: "Дом купца Г.С. Клепикова", центр патриотического наследия и мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова".
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" основными видами деятельности учреждений музейного типа являются экспозиционно-выставочная, научно-просветительская, научно-фондовая работа и научно-исследовательская деятельность.
В современных условиях музеи выполняют не только функцию хранителя исторических ценностей, но и становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций. Ежегодно музеи города посещает около 36 тысяч человек, в 2018 году проведено 65 выставок и 1 299 просветительских мероприятий. В музеях функционируют центры общественного доступа, ресурсные центры по организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций города.
Общий объем основных и научно-вспомогательных фондов учреждений музейного типа - более 106 тысяч единиц хранения. Основной фонд муниципальных музеев насчитывает 68 009 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд музеев насчитывает 38 206 единиц хранения.
Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который за последние три года увеличился на 3,7%. Фонды музеев пополняются за счет приобретений, в ходе дарения от граждан и передачи из различных организаций.
В целях обеспечения доступности потребителей услуги к культурным ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формированию электронного каталога музейных предметов и их цифровых изображений, и размещению их в сети "Интернет". Всего в сети "Интернет" размещены 28 210 предметов, что составляет 27,0% от общего объема музейного фонда.
В соответствии с действующим документом - Методическими рекомендациями субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, введенными в действие распоряжением Минкультуры РФ от 02.08.2017 N Р-965, город Сургут обеспечен музеями на 100%.
Основными проблемами развития музеев города являются:
- отсутствие собственного здания у МБУК "Сургутский художественный музей", который располагается в приспособленном здании МБУК "Сургутский краеведческий музей" на 3 этаже;
- размещение МБУК "Сургутский краеведческий музей" в приспособленном здании;
- потребность в дальнейшей модернизации оборудования: сенсорных киосках, проекторах и других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями;
- недостаточность экспозиционно-выставочных площадей и площадей для хранения музейных фондов.
Перспективные планы развития музейных учреждений определяют векторы их дальнейшего развития в части: продолжения работ по музеефикации объектов исторического и культурного наследия, пополнению коллекций и фондов; сохранения качества оказания музейной услуги; реализации новых просветительских программ и мероприятий, воплощения и развития существующих популярных проектов, ежегодных фестивалей и программ; обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов, оснащения музеев специализированным оборудованием, необходимым для обеспечения безопасности музейных фондов; внедрения современных информационных технологий, в том числе перевод музейных фондов в электронный вид, модернизации сайтов музеев и создания виртуальных выставок; создания условий для личностного роста, развития творческой активности и самореализации сургутян.
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" реализуется в целях обеспечения предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута и направлена на реализацию комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств.
В городе Сургуте шесть муниципальных учреждений дополнительного образования, относящихся к виду "детская школа искусств", среди которых: одна художественная школа, четыре школы искусств, одна хореографическая школа.
В детских школах искусств города реализуются дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, в том числе дополнительные предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие программы, с различными сроками обучения (от 1 года до 9 лет).
Численность учащихся детских школ искусств, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в рамках бюджетного финансирования, составила в 2018 году 2 986 человек из них: 2 917 человек - по муниципальному заданию, 69 человек - по сертификатам дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования.
Численность педагогических работников детских школ искусств (включая внешних совместителей) составила в 2018 году 338 человек. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате педагогических работников по региону составила 120,98%.
Детские школы искусств осуществляют развитие учащихся и обеспечивают их предпрофессиональную подготовку, являясь первым звеном в системе непрерывного профессионального образования в области искусства (детские школы искусств - средние специальные учебные заведения - высшие учебные заведения). В связи с этим особое внимание уделяется сохранению качества подготовки учащихся, организации порядка 40 мероприятий различных форм в год, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитию профессиональной компетентности преподавателей. В их числе как городские конкурсы, фестивали, концерты, выставки, творческие соревнования, мастер-классы, так и участие в выездных мероприятиях различных уровней. По итогам 2018 года сохранен стабильно высокий уровень (не менее 10%) показателя "доля лауреатов конкурсов от общей численности учащихся детских школ искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности" и составил 33%.
В целях поощрения и поддержки одаренных детей, достигших высоких результатов в образовательной и творческой деятельности, на муниципальном уровне ежегодно проводится конкурс среди учащихся детских школ искусств, осуществляется выплата муниципальных стипендий им. А.С. Знаменского.
В течение всего планового периода реализации муниципальной программы будет продолжаться работа по обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями современного законодательства и, в частности, федеральными государственными требованиями к содержанию и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, сохранению качества оказываемых муниципальных услуг в части процесса их предоставления. Одно из направлений - укрепление материально-технической базы учреждений, в том числе, своевременное обновление парка музыкальных инструментов. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", срок полезного использования музыкальных инструментов составляет свыше 7 лет до 10 лет включительно, инструментов музыкальных струнных и язычковых - свыше 15 лет до 20 лет включительно, учебного оборудования - от трех до пяти лет включительно. Таким образом, в целях своевременного обновления парка музыкальных инструментов доля обновления парка музыкальных инструментов в среднем ежегодно должна составлять 5% от имеющегося парка музыкальных инструментов. В 2018 году она составила 3%.
Основными проблемами развития дополнительного образования детей в городе являются:
- низкая обеспеченность города детскими школами искусств (44% от нормы), как следствие - недостаточная доступность услуг для потребителей в связи с загруженностью имеющихся учебных площадей детских школ искусств при высоком спросе на услуги;
- размещение детских школ искусств в приспособленных и арендованных зданиях.
В целях достижения обеспеченности населения услугами детских школ искусств с учетом положительной динамики роста населения города данной возрастной категории (на основании сравнительного анализа данных органов статистики города Сургута по числу детей - обучающихся 1-9 классов общеобразовательных школ, проживающих в городе, за период с 2013 по 2030 годы), до 2030 года необходимо построить в городе не менее пяти детских школ искусств и обеспечить увеличение контингента учащихся детских школ искусств почти в 2 раза.
В плановом периоде 2019 - 2021 годов предполагается, как минимум, сохранить имеющийся контингент учащихся детских школ искусств, как максимум (при условии увеличения имеющихся учебных площадей, а также выделении дополнительных финансовых средств на осуществление основной деятельности) - увеличить к 2021 году контингент учащихся на 29%.
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры"
Исполнителями подпрограммы "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" являются семь муниципальных учреждений:
- четыре культурно-досуговых учреждения - муниципальное автономное учреждение "Городской культурный центр" (далее - МАУ "Городской культурный центр"), муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" (далее - МБУ ИКЦ "Старый Сургут"), муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр" (далее - МАУ "МКДЦ"), муниципальное автономное учреждение "Городская дирекция культурных программ";
- муниципальное автономное учреждение "Городской парк культуры и отдыха";
- муниципальное автономное учреждение "Сургутская филармония" (далее - МАУ "Сургутская филармония");
- муниципальное автономное учреждение "Театр актера и куклы "Петрушка" (далее - МАУ ТАиК "Петрушка").
Основными направлениями мероприятий подпрограммы являются:
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 N 2800-р;
- создание сложнопостановочных спектаклей, концертов, концертных программ, привлечение ведущих российских и региональных режиссеров, авторских коллективов, молодых актеров (исполнителей), участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных;
- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре (база, площадка, место проведения), укрепление материально-технической базы "Театра актера и куклы "Петрушка", в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставляемой в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 года N 59 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";
- создание условий для новаторских концертов, концертных программ и трансляция их в сети Интернет;
- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- осуществление экскурсионного обслуживания;
- развитие материально-технического состояния учреждений за счет средств их бюджета муниципального образования, привлеченных средств (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города).
Проблемы развития культурно-досугового и театрально-концертного направлений деятельности сферы культуры на территории города Сургута:
- неудовлетворительное состояние объектов (здание муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр" в эксплуатации с 1967 года, здание муниципального автономного учреждения "Театр актера и куклы "Петрушка" непригодно для деятельности театра кукол);
- дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях культурно-досугового типа: режиссеров, постановщиков, звукорежиссеров, сценаристов, ведущих;
- отсутствие стационарной оборудованной сценической площадки для проведения народных гуляний и праздников на открытых площадках города.
В 2018 году в городе проведены социально-культурные, просветительские мероприятия учреждений культуры, а также специальные мероприятия различных форм: более 280 масштабных культурных проектов, которые посетили свыше 200 тыс. жителей и гостей города.
Всего учреждениями культуры проведено 2 483 мероприятия, зрительская аудитория составила 499 594 человека.
На базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа ежегодно стабильно работают 69 клубных формирований, число занимающихся составляет 1 568 человек.
Максимальная загруженность муниципальных мощностей не позволяет полностью удовлетворить потребность жителей города в развитии творческих способностей, отсутствует возможность открывать новые клубные формирования. Так, в 2018 году 24 из 69 клубных формирований (35%) вынуждены были проводить репетиции и занятия в приспособленных помещениях образовательных и спортивных учреждений города, организаций территориального общественного самоуправления и национально-культурных автономий.
В целях реализации вопроса местного значения "Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе" муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут" осуществляет следующие виды деятельности в данном направлении:
- организация выставок, ярмарок, календарных праздников, фольклорных фестивалей;
- исследовательская и культурно-просветительская деятельности в целях сохранения исторического облика города и поддержания традиций;
- создание банка информационных данных по историко-культурному наследию, народным художественным промыслам и ремеслам.
На весь период действия программы в целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества ежегодно предусмотрено выполнение 250 мероприятий.
Жителям города обеспечена максимальная доступность народных гуляний и праздников - в среднем в течение года в мероприятиях принимает участие от 155 до 200 тысяч человек, что составляет около половины всего населения города.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит расширить спектр услуг в области местного традиционного народного художественного творчества; увеличить разнообразие культурных предложений для организации культурного досуга и творческой самореализации граждан, в том числе детей; улучшить материально-техническое обеспечение культурной деятельности; создать условия для занятий творчеством, реализации творческих инициатив различных социовозрастных групп населения города, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья; предоставить качественные концертные и театрально-зрелищные услуги населению; привлечь в отрасль культуры высококвалифицированные кадры, в том числе молодых специалистов.
В настоящее время потребность жителей в организации досуговой деятельности превышает возможности учреждений сферы культуры. Предоставление субсидии в рамках подпрограммы коммерческим, некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города, позволит увеличить охват детского контингента и удовлетворить спрос населения на услуги в организации досуговой деятельности.
Достижение целевых показателей портфеля проектов "Культура", направленных на реализацию национальных программ Российской Федерации в муниципальном образовании городской округ город Сургут, планируется посредством реализации следующих мероприятий:
- увеличение объемных показателей муниципальных заданий учреждений на работы, выполняемые за плату (экскурсии, мастер-классы, культурно-массовые и иные зрелищные мероприятия);
- создание клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на платной основе;
- функционирование виртуальных концертных залов в МАУ "Сургутская филармония".
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма"
Целью подпрограммы является создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- формирование представления о городе Сургуте как о территории, благоприятной для туризма;
- эффективное взаимодействие всех органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города;
- создание условий для разработки новых продуктов событийного туризма с учетом исторических и этнокультурных особенностей города, оказание содействия в расширении спектра туристских услуг для различных групп туристов.
Создание условий для развития туризма рассматривается как важный вклад в повышение привлекательности города для инвестиций, формирование здорового образа жизни и приобщения к историческому наследию, повышение качества жизни жителей Сургута.
Сургут обладает рядом преимуществ перед другими муниципальными образованиями округа для развития туризма. Прежде всего - это выгодное экономико-транспортно-географическое положение. Важнейшей составляющей туристической привлекательности является развитая инфраструктура города.
В Сургуте созданы и развиваются необходимые условия для проведения международных и общероссийских деловых, научных, культурных и спортивных мероприятий, накоплен немалый опыт в их организации и проведении. В перспективе на этой основе главной задачей становится развитие внутреннего и въездного туризма с временем пребывания гостей города в Сургуте от одного до трех дней и больше, с более насыщенной в культурной части программой посещения.
В 2015 году, по итогам III Всероссийского конкурса в области событийного туризма, муниципальному образованию городской округ город Сургут было присвоено звание лауреата I степени в специальной номинации "Столица событийного туризма" для муниципальных образований Российской Федерации.
Во исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 N 2246-р, МБУК ИКЦ "Старый Сургут" предоставляет жителям и гостям города полную информацию об объектах истории и культуры, памятниках, являющихся объектами туризма, культурных, спортивных и общественных событиях Сургута; о туристских маршрутах, туроператорах и турагентах.
В рамках реализации подпрограммы ежегодно готовится печатная продукция о туристической привлекательности города Сургута - за период действия подпрограммы подготовлено и издано два издания путеводителя по городу Сургуту, туристская карта, наборы открыток.
В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации в части размещения на территории муниципального образования городской округ город Сургут средств ориентирующей информации для туристов ежегодно проводится работа по установке дорожных указателей. В июне 2016 года состоялась установка первых дорожных указателей к объекту культурного наследия "Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова". В 2017 году установлены дорожные указатели к объекту культурного наследия "Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова". В 2018 году - к Музейному центру.
Основной проблемой в сфере развития внутреннего и въездного туризма остается разработка и внедрение эффективного механизма учета туристических потоков на территории муниципального образования.
В перспективе планируется разнообразить событийный календарь города Сургута, расширить сложившийся перечень и организовать новые для туризма мероприятия. Результатом реализации подпрограммы станет продвижение туристского потенциала города и повышение информированности о нем на внутреннем туристском рынке, развитие системы туристской навигации на территории города.
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Важным аспектом качественного и доступного оказания муниципальных услуг является развитие инфраструктуры.
Проблемой остается неудовлетворительное состояние зданий большинства учреждений культуры. Большая часть зданий имеет средний процент износа - 25. Муниципальные организации сферы культуры осуществляют предоставление муниципальных услуг для населения города на 29 площадках, в том числе 10 (34,4%) - типовых, 19 (65,6%) приспособленных.
Также проблемой является обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры. Специальной рабочей группой, в состав которой вошли представители общественных организаций инвалидов, в 2014 - 2017 годах проведено обследование и паспортизация объектов на предмет соблюдения требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. По итогам проведенной работы определено, что доступ для инвалидов в специально выделенных участках и помещениях имеется на одном объекте (Галерея современного искусства "Стерх"). Один объект доступен условно для категории инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, умственного развития, для остальных категорий инвалидов объект недоступен (МАУ "Хореографическая школа N 1). 27 объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов не доступны.
С целью изменения существующей ситуации в части улучшения материально-технической базы учреждений культуры, обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта необходимо в первую очередь:
- в 2018 году дополнительно выделены средства на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция". Необходимо выделение средств на выполнение работ по реконструкции, ориентировочная стоимость 102 399 200,0 руб., срок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции - 01.04.2019.
- в 2018 году Западно-Сибирским филиалом АО "Ростех-инвентаризация - Федеральное БТИ" проведено обследование технического состояния конструктивных элементов здания городского культурно-досугового центра "Строитель" (далее - ГКДЦ "Строитель") (МАУ "Городской культурный центр"). В результате обследования установлено, что общий процент износа составляет 65%, износ основных несущих конструкций здания (фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша) - 70%.
В целях определения дальнейшей эксплуатации 03.07.2018 проведен визуальный осмотр конструкций здания с участием депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Айсина Р.Р., представителей департамента архитектуры и градостроительства, муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства", муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" и по итогам рабочего совещания от 05.07.2018 принято решение о необходимости проведения комплексного обследования состояния строительных конструкций здания с обоснованием технического решения о необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции либо сноса здания.
Решение о дальнейшей эксплуатации здания ГКДЦ "Строитель" будет принято на основании заключения по комплексному обследованию. Необходимо выделение средств на выполнение обследовательских работ в сумме 422 952,68 руб.:
- в 2016 году проведено обследование технического состояния здания кинотеатра "Аврора" (ООО "СервисСтройПроект"). По результатам обследования строительных конструкций, по совокупности дефектов, повреждений и фактического износа техническое состояние конструкций здания оценено как ограничено-работоспособное. Дано заключение, что непосредственная опасность обрушений конструкций здания отсутствует, при этом архитектурно-планировочные решения не соответствуют требованиям, предъявляемым к культурно-зрелищным учреждениям, и в своем нынешнем состоянии здание невозможно использовать в качестве театра кукол, оно требует полной реконструкции. Необходимо выделение средств на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "МАУ ТАиК "Петрушка". Реконструкция" (21 116 172,28 руб.);
- в целях обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта необходимо выделение средств на эти цели. Потребность приведена в таблице 3 муниципальной программы.
Потребность в строительстве объектов сферы культуры и объем бюджетных ассигнований для реализации программных мероприятий муниципальной программы на период до 2030 года сформирована и отражена в таблицах 2, 3 муниципальной программы по годам реализации в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 08.06.2015 N 718-V ДГ, и планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города от 02.11.2015 N 7674.
В плановом периоде 2019 - 2021 годов предполагается осуществить выполнение капитального ремонта на объектах трех муниципальных учреждений (МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", МБУ ИКЦ "Старый Сургут", МАУ "МКДЦ" (ГСИ "Стерх", культурный центр "Порт") с выполнением проектно-сметной документации, также выполнение работ по финансовой экспертизе сметной документации по 2-м объектам ("Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция", "МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2").
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время"
Целью реализации подпрограммы является организация отдыха и продуктивной занятости детей и молодежи путем осуществления в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
В 2018 году лагеря дневного пребывания (без организации дневного сна) были организованы в дни весенних, летних и осенних каникул на базе шести детских школ искусств с охватом 700 человек (в 2017 году летним отдыхом было охвачено 350 детей).
Условия для нахождения детей соответствуют санитарным нормам, предъявляемым к устройству лагерей с дневным пребыванием детей. Педагогический персонал учреждений дополнительного образования имеет достаточный опыт работы по реализации летних программ художественно-эстетической направленности.
Осложняет предоставление услуг населению по организации отдыха и продуктивной занятости детей и молодежи на базе детских школ искусств отсутствие в учреждении услуг по медицинскому сопровождению детей и организованных пунктов общественного питания. Медицинское сопровождение деятельности лагерей и питание детей организуется на площадях средних общеобразовательных школ на основе заключенных соглашений, а также договоров с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Клиническая городская поликлиника" и Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Комбинат школьного питания".
В течение всего периода реализации муниципальной программы будет продолжаться работа по обеспечению предоставления услуг в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10".
В плановом периоде 2019 - 2021 годов предполагается сохранить количество учреждений и численность детей, посетивших лагеря.
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма"
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Сургут комитетом культуры и туризма осуществляется реализация вопросов:
- местного значения:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- части вопросов местного значения:
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
создание условий для массового отдыха жителей городского округа;
организация отдыха детей в каникулярное время;
- права на создание условий для развития туризма.
В соответствии с муниципальными правовыми актами комитет осуществляет функции куратора в отношении 16 муниципальных учреждений.
Под организационным обеспечением деятельности комитета и курируемых муниципальных учреждений понимаются мероприятия кадрового, финансового, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного осуществления возложенных полномочий.
Комитетом как администратором программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий подпрограммы;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.
На основании решения Думы от 01.12.2016 N 33-VI ДГ "О реализации права органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут на создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры и образования" комитет культуры и туризма организует проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальных организаций культуры.
Раздел II. Программные мероприятия
Информация о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы представлена в таблице 1.
Информация о дополнительной потребности в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.
Раздел III. Реализация в рамках муниципальной программы
национальных проектов, проектов инвестиционного и инновационного характера, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города
В соответствии с распоряжением Администрации города от 14.08.2018 N 1317 "О реализации на территории муниципального образования городской округ город Сургут мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" участвует в реализации региональных портфелей проектов "Культура", "Успех каждого ребенка", что находит отражение:
- в измененном наименовании основного мероприятия подпрограммы "Дополнительное образование детей в детских школах искусств":
|
Редакция до 31.12.2018 |
Редакция с 01.01.2019 |
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года": - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; - совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Культурное пространство": - оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами |
- во вновь введенных показателях действующих мероприятий муниципальной программы:
"Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" - показатель "Прирост посещений общедоступных библиотек, а также посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек к базовому значению 2017 года, %";
"Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" - показатели "Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий к базовому значению 2017 года, %", "Прирост участников клубных формирований к базовому значению 2017 года, %";
"Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров" - показатель "Прирост посещений театров к базовому значению 2017 года, %";
Информация о реализуемых проектах представлена в таблице 3.
Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы,
система организации контроля за исполнением муниципальной программы
Общее руководство реализацией программы, контроль за ходом реализации программы, координацию действий администратора и соадминистраторов по реализации программы осуществляет куратор программы - заместитель Главы города, курирующий социальную сферу.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается комитетом культуры и туризма совместно с соадминистраторами программы - департаментом городского хозяйства, департаментом архитектуры и градостроительства в рамках установленной сферы деятельности, с муниципальным казенным учреждением "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" (далее - МКУ "ЦООД") в части мониторинга использования бюджетных средств, подготовки финансовых отчетов в установленном порядке.
Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, обеспечивающие развитие культуры как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения, а также создание условий для развития туризма.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять посредством реализации мероприятий подпрограмм.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем:
- утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетным, автономным учреждениям, курируемым комитетом культуры и туризма, предоставления указанным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели в установленном порядке в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденными решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут, и требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- утверждения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств комитету культуры, департаменту архитектуры и градостроительства, департаменту городского хозяйства, муниципальному казенному учреждению "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем", муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства".
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе и по предложениям соадминистраторов программы в порядке, установленном разделом VIII приложения к постановлению Администрации города от 17.07.2013 N 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут".
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистраторами программы в ходе ее реализации, несет ответственность за реализацию муниципальной программы в целом, осуществляет управление ее реализацией, обеспечивает при необходимости корректировку мероприятий, а также осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.
При текущем управлении администратором муниципальной программы выполняются следующие задачи:
- анализ эффективности выполнения мероприятий;
- организация реализации мероприятий муниципальной программы, принятие решения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными требованиями совместно с соадминистраторами, с МКУ "ЦООД", ответственными за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
- мониторинг выполнения непосредственных и конечных показателей, организация подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в муниципальную программу возможно в случаях, предусмотренных порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут, утвержденным постановлением Администрации города от 17.07.2013 N 5159.
В процессе реализации муниципальной программы администратор и соадминистраторы вправе принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также объемы бюджетных ассигнований на их реализацию в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы в целом. В случае изменения объемов финансирования программного мероприятия, а также показателей результативности мероприятий (целевых и конечных показателей программы) соадминистратор обязан в течение пяти рабочих дней с момента установления факта экономии или увеличения потребностей направить письменное уведомление администратору муниципальной программы, обращение в департамент финансов о внесении изменений в бюджет. После принятия решения Думы города о внесении изменений в бюджет города администратор программы совместно с МКУ "ЦООД" готовит и направляет на согласование внесение изменений в программу.
С целью приведения программы в соответствие с параметрами проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период соадминистраторы предоставляют администратору предложения по перечню мероприятий и объему финансирования в срок, устанавливаемый нормативными правовыми актами Администрации города.
Администратор и соадминистраторы муниципальной программы, МКУ "ЦООД" каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременную и качественную подготовку проекта муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы (подпрограммы), ее соответствие действующему законодательству;
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременное и качественное исполнение реализуемых мероприятий программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации программы;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
Объем ассигнований на исполнение муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде, определяется в следующем порядке:
- на очередной финансовый год и плановый период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств. По итогам утверждения бюджета города муниципальная программа приводится администратором, соадминистраторами, МКУ "ЦООД" (каждый в своей части) в соответствие с решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут;
- за пределами планового периода - до формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период - в пределах предварительного (уточненного) предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств на второй год планового периода; после принятия бюджетного прогноза на долгосрочный период - в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, отраженным в бюджетном прогнозе на долгосрочный период.
Реализация мероприятий государственных программ осуществляется на основе заключаемого соглашения между Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ответственным исполнителем (соисполнителем) и Администрацией города (далее - соглашение) путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Форма соглашения утверждается Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа по мероприятиям муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками, предусмотренными приложениями 1 - 3, 6 - 7 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 341-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство".
Реализация мероприятий муниципальной программы курируемыми муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и соглашением на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами.
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.
Оценка эффективности и результативности программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Администрации города от 05.05.2014 N 2929 "Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и качества менеджмента администраторов (соадминистраторов) муниципальных программ".
Мониторинг результатов реализации мероприятий программы организуется администратором программы (комитетом культуры и туризма) совместно с МКУ "ЦООД" путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы и оценки достигнутых результатов. Данная оценка производится на основании системы целевых показателей программы.
Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистраторами программы при принятии управленческих решений в процессе выполнения мероприятий программы.
В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы, МКУ "ЦООД" представляют администратору:
- отчеты по состоянию на 01 июля и 01 октября текущего года в срок не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет в департамент финансов:
- отчеты по состоянию на 01 июля и 01 октября текущего года в срок не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной муниципальным правовым актом;
- годовой отчет об исполнении программы - по форме, установленной муниципальным правовым актом, в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
По запросу администратора соадминистраторами, МКУ "ЦООД" предоставляется в течение года отчетность, информация о ходе реализации программы в сроки и по формам, установленным администратором.
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования, (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
|
Комплексная цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Цель подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 613 056 538,28 |
202 817 602,14 |
186 980 970,69 |
188 930 154,68 |
194 461 733,59 |
199 290 218,44 |
204 114 237,47 |
209 909 040,66 |
214 764 236,78 |
218 593 053,59 |
235 012 889,41 |
282 536 020,85 |
275 646 379,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 613 056 538,28 |
202 817 602,14 |
186 980 970,69 |
188 930 154,68 |
194 461 733,59 |
199 290 218,44 |
204 114 237,47 |
209 909 040,66 |
214 764 236,78 |
218 593 053,59 |
235 012 889,41 |
282 536 020,85 |
275 646 379,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 576 047 837,04 |
200 523 360,87 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
191 772 453,86 |
196 534 163,89 |
201 291 469,86 |
207 006 134,68 |
211 794 186,58 |
215 570 053,34 |
231 762 813,47 |
278 628 730,80 |
271 834 369,20 |
администратор (ККиТ) |
1 |
количество посещений общедоступных библиотек, ед., в том числе: |
570 040 |
570 060 |
570 080 |
570 100 |
570 120 |
590 000 |
590 020 |
590 040 |
590 060 |
590 080 |
590 100 |
590 120 |
7 658 820 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед. |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
678 000 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
прирост посещений общедоступных библиотек, а также посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек к базовому значению 2017 года, % |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
10 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 576 047 837,04 |
200 523 360,87 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
191 772 453,86 |
196 534 163,89 |
201 291 469,86 |
207 006 134,68 |
211 794 186,58 |
215 570 053,34 |
231 762 813,47 |
278 628 730,80 |
271 834 369,20 |
|
4 |
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз. |
576 |
591 |
596 |
601 |
606 |
611 |
615 |
619 |
624 |
629 |
631 |
635 |
635 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
общее количество пользователей муниципальной услуги, чел. |
203 400 |
203 600 |
203 800 |
204 000 |
204 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|
Мероприятие 1.1.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
35 295 003,28 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
2 589 082,25 |
2 689 279,73 |
2 756 054,55 |
2 822 767,61 |
2 902 905,98 |
2 970 050,20 |
3 023 000,25 |
3 250 075,94 |
3 907 290,05 |
3 812 010,78 |
соадминистратор (ДГХ) |
7 |
количество муниципальных учреждений, обеспеченных содержанием в части по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 295 003,28 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
2 589 082,25 |
2 689 279,73 |
2 756 054,55 |
2 822 767,61 |
2 902 905,98 |
2 970 050,20 |
3 023 000,25 |
3 250 075,94 |
3 907 290,05 |
3 812 010,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
1 713 697,96 |
- |
- |
1 713 697,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
8 |
количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 713 697,96 |
- |
- |
1 713 697,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Федеральный проект "Культурная среда" |
всего, в том числе |
24 194 567,46 |
1 634 500,00 |
1 341 875,00 |
1 952 000,00 |
1 419 608,48 |
1 429 677,26 |
1 439 736,72 |
2 188 602,50 |
2 239 225,00 |
2 279 145,00 |
2 450 346,25 |
2 945 842,50 |
2 874 008,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 966 736,00 |
1 307 600,00 |
1 073 500,00 |
1 561 600,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 750 882,00 |
1 791 380,00 |
1 823 316,00 |
1 960 277,00 |
2 356 674,00 |
2 299 207,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 227 831,46 |
326 900,00 |
268 375,00 |
390 400,00 |
405 508,48 |
415 577,26 |
425 636,72 |
437 720,50 |
447 845,00 |
455 829,00 |
490 069,25 |
589 168,50 |
574 801,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство": - модернизация муниципальных общедоступных библиотек; - комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, в том числе за счет средств федерального бюджета |
всего, в том числе |
24 194 567,46 |
1 634 500,00 |
1 341 875,00 |
1 952 000,00 |
1 419 608,48 |
1 429 677,26 |
1 439 736,72 |
2 188 602,50 |
2 239 225,00 |
2 279 145,00 |
2 450 346,25 |
2 945 842,50 |
2 874 008,75 |
администратор (ККиТ) |
9 |
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
1 676 |
1 690 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
количество приобретенных баз данных, ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 966 736,00 |
1 307 600,00 |
1 073 500,00 |
1 561 600,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 750 882,00 |
1 791 380,00 |
1 823 316,00 |
1 960 277,00 |
2 356 674,00 |
2 299 207,00 |
|
11 |
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 227 831,46 |
326 900,00 |
268 375,00 |
390 400,00 |
405 508,48 |
415 577,26 |
425 636,72 |
437 720,50 |
447 845,00 |
455 829,00 |
490 069,25 |
589 168,50 |
574 801,75 |
|
12 |
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (АРМ), ед. |
- |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 637 251 105,74 |
204 452 102,14 |
188 322 845,69 |
190 882 154,68 |
195 881 342,07 |
200 719 895,70 |
205 553 974,19 |
212 097 643,16 |
217 003 461,78 |
220 872 198,59 |
237 463 235,66 |
285 481 863,35 |
278 520 388,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 966 736,00 |
1 307 600,00 |
1 073 500,00 |
1 561 600,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 750 882,00 |
1 791 380,00 |
1 823 316,00 |
1 960 277,00 |
2 356 674,00 |
2 299 207,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 618 284 369,74 |
203 144 502,14 |
187 249 345,69 |
189 320 554,68 |
194 867 242,07 |
199 705 795,70 |
204 539 874,19 |
210 346 761,16 |
215 212 081,78 |
219 048 882,59 |
235 502 958,66 |
283 125 189,35 |
276 221 181,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Цель подпрограммы 2: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 617 481 259,78 |
125 469 060,68 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
119 847 813,52 |
122 823 634,73 |
125 796 703,64 |
129 710 639,91 |
132 662 425,57 |
134 990 209,99 |
144 972 882,22 |
174 128 471,02 |
169 882 348,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 047 944,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
342 567,80 |
302 070,00 |
270 134,00 |
133 173,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 616 433 314,98 |
125 469 060,68 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
119 847 813,52 |
122 823 634,73 |
125 796 703,64 |
129 368 072,11 |
132 360 355,57 |
134 720 075,99 |
144 839 709,22 |
174 128 471,02 |
169 882 348,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 577 007 264,77 |
123 016 409,35 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
117 287 946,24 |
120 200 205,95 |
123 109 772,14 |
126 947 426,42 |
129 835 298,95 |
132 112 681,36 |
141 879 205,15 |
170 409 206,04 |
166 253 777,55 |
администратор (ККиТ) |
13 |
количество проведенных выставок, ед. |
58 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
717 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
количество проведенных просветительских мероприятий, ед. |
1 371 |
1 385 |
1 398 |
1 411 |
1 424 |
1 437 |
1 453 |
1 466 |
1 479 |
1 492 |
1 506 |
1 519 |
17 341 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 047 944,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
342 567,80 |
302 070,00 |
270 134,00 |
133 173,00 |
- |
- |
|
15 |
количество потребителей услуги, чел. |
35 076 |
35 246 |
35 396 |
35 551 |
35 701 |
35 841 |
36 061 |
36 201 |
36 351 |
36 481 |
36 681 |
36 861 |
431 447 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 575 959 319,97 |
123 016 409,35 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
117 287 946,24 |
120 200 205,95 |
123 109 772,14 |
126 604 858,62 |
129 533 228,95 |
131 842 547,36 |
141 746 032,15 |
170 409 206,04 |
166 253 777,55 |
|
16 |
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
45,0 |
48,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, % |
30,0 |
32,0 |
34,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34,0 |
|
Мероприятие 2.1.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
34 243 238,07 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
2 464 491,46 |
2 559 867,28 |
2 623 428,78 |
2 686 931,50 |
2 763 213,49 |
2 827 126,62 |
2 877 528,63 |
3 093 677,07 |
3 719 264,98 |
3 628 570,70 |
соадминистратор (ДГХ) |
18 |
количество муниципальных музейных учреждений, обеспеченных содержанием в части по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
34 243 238,07 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
2 464 491,46 |
2 559 867,28 |
2 623 428,78 |
2 686 931,50 |
2 763 213,49 |
2 827 126,62 |
2 877 528,63 |
3 093 677,07 |
3 719 264,98 |
3 628 570,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
6 230 756,94 |
- |
- |
6 230 756,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
19 |
количество муниципальных музейных учреждений, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 230 756,94 |
- |
- |
6 230 756,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 617 481 259,78 |
125 469 060,68 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
119 847 813,52 |
122 823 634,73 |
125 796 703,64 |
129 710 639,91 |
132 662 425,57 |
134 990 209,99 |
144 972 882,22 |
174 128 471,02 |
169 882 348,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 047 944,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
342 567,80 |
302 070,00 |
270 134,00 |
133 173,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 616 433 314,98 |
125 469 060,68 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
119 847 813,52 |
122 823 634,73 |
125 796 703,64 |
129 368 072,11 |
132 360 355,57 |
134 720 075,99 |
144 839 709,22 |
174 128 471,02 |
169 882 348,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Цель подпрограммы 3: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Задача 3. 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 699 448 418,42 |
472 332 944,02 |
407 072 628,86 |
405 837 749,74 |
421 610 474,28 |
432 079 062,36 |
442 537 968,14 |
455 701 621,05 |
466 228 121,55 |
474 529 339,70 |
510 129 015,98 |
613 163 425,94 |
598 226 066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 695 848 418,42 |
472 332 944,02 |
407 072 628,86 |
405 837 749,74 |
421 610 474,28 |
432 079 062,36 |
442 537 968,14 |
455 101 621,05 |
465 628 121,55 |
473 929 339,70 |
509 529 015,98 |
612 563 425,94 |
597 626 066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 589 667 232,70 |
464 337 563,81 |
398 004 262,29 |
398 024 162,29 |
413 494 501,00 |
423 761 569,46 |
434 019 142,01 |
446 940 945,45 |
457 264 811,52 |
465 406 231,78 |
500 320 616,69 |
601 371 621,19 |
586 721 805,21 |
администратор (ККиТ) |
20 |
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в отрасли "культура" за счёт бюджетных средств (на основе данных демографического прогноза), % |
4,5 |
4,3 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,7 |
3,7 |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
22 |
объём муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств в рамках муниципального задания, человеко-час |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 586 067 232,70 |
464 337 563,81 |
398 004 262,29 |
398 024 162,29 |
413 494 501,00 |
423 761 569,46 |
434 019 142,01 |
446 340 945,45 |
456 664 811,52 |
464 806 231,78 |
499 720 616,69 |
600 771 621,19 |
586 121 805,21 |
|
23 |
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
- |
0,1 |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,6 |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед. |
32 |
41 |
42 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
475 |
|
Мероприятие 3.1.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
107 901 063,82 |
7 251 550,91 |
7 932 073,97 |
7 813 587,45 |
8 115 973,28 |
8 317 492,90 |
8 518 826,13 |
8 760 675,60 |
8 963 310,03 |
9 123 107,92 |
9 808 399,29 |
11 791 804,75 |
11 504 261,59 |
соадминистратор (ДГХ) |
25 |
количество муниципальных учреждений, обеспеченных содержанием в части по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
107 901 063,82 |
7 251 550,91 |
7 932 073,97 |
7 813 587,45 |
8 115 973,28 |
8 317 492,90 |
8 518 826,13 |
8 760 675,60 |
8 963 310,03 |
9 123 107,92 |
9 808 399,29 |
11 791 804,75 |
11 504 261,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
1 880 121,90 |
743 829,30 |
1 136 292,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
26 |
количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 880 121,90 |
743 829,30 |
1 136 292,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2. Федеральный проект "Культурная среда" |
всего, в том числе |
19 611 750,00 |
- |
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 689 400,00 |
- |
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 922 350,00 |
- |
796 550,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство": - оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами
|
всего, в том числе |
19 611 750,00 |
- |
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
27 |
количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. |
- |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 689 400,00 |
- |
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 922 350,00 |
- |
796 550,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
5 719 060 168,42 |
472 332 944,02 |
411 055 378,86 |
409 744 999,74 |
425 517 724,28 |
435 986 312,36 |
446 445 218,14 |
455 701 621,05 |
466 228 121,55 |
474 529 339,70 |
510 129 015,98 |
613 163 425,94 |
598 226 066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 289 400,00 |
- |
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 699 770 768,42 |
472 332 944,02 |
407 869 178,86 |
406 619 199,74 |
422 391 924,28 |
432 860 512,36 |
443 319 418,14 |
455 101 621,05 |
465 628 121,55 |
473 929 339,70 |
509 529 015,98 |
612 563 425,94 |
597 626 066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 4: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
3 478 019 008,57 |
273 654 282,83 |
247 930 594,83 |
249 604 832,60 |
258 409 687,78 |
264 826 000,33 |
271 236 378,49 |
279 601 779,28 |
286 053 586,99 |
291 141 494,72 |
312 960 927,10 |
375 848 624,00 |
366 750 819,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 521 019,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
401 776,00 |
459 243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 474 497 989,57 |
273 654 282,83 |
247 930 594,83 |
249 604 832,60 |
258 409 687,78 |
264 826 000,33 |
271 236 378,49 |
278 936 779,28 |
285 388 586,99 |
290 476 494,72 |
312 295 927,10 |
375 446 848,00 |
366 291 576,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
3 409 491 331,96 |
265 095 261,04 |
243 166 959,52 |
244 006 892,06 |
253 667 738,86 |
259 966 308,82 |
266 259 053,29 |
274 483 147,81 |
280 816 561,57 |
285 811 103,61 |
307 230 138,33 |
368 958 983,78 |
360 029 183,27 |
администратор (ККиТ) |
28 |
количество проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, ед., из них: |
1 228 |
1 228 |
1 228 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
14 781 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
3 000 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 521 019,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
401 776,00 |
459 243,00 |
|
30 |
количество клубных формирований, ед. |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 405 970 312,96 |
265 095 261,04 |
243 166 959,52 |
244 006 892,06 |
253 667 738,86 |
259 966 308,82 |
266 259 053,29 |
273 818 147,81 |
280 151 561,57 |
285 146 103,61 |
306 565 138,33 |
368 557 207,78 |
359 569 940,27 |
|
31 |
количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, чел. |
323 222 |
323 222 |
323 222 |
347 822 |
350 822 |
353 822 |
355 000 |
356 000 |
357 000 |
358 000 |
359 000 |
360 000 |
4 167 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
количество посещений платных культурно-массовых мероприятий, чел. |
56 325 |
56 325 |
56 325 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
761 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий к базовому значению 2017 года, % |
- |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
число участников клубных формирований, чел. |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
прирост участников клубных формирований к базовому значению 2017 года, % |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мероприятие 4.1.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
46 104 042,49 |
3 217 150,81 |
3 516 249,16 |
3 317 886,70 |
3 446 288,92 |
3 531 860,27 |
3 617 352,48 |
3 720 049,12 |
3 806 093,86 |
3 873 948,90 |
4 164 944,45 |
5 007 158,69 |
4 885 059,13 |
соадминистратор (ДГХ) |
36 |
количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
46 104 042,49 |
3 217 150,81 |
3 516 249,16 |
3 317 886,70 |
3 446 288,92 |
3 531 860,27 |
3 617 352,48 |
3 720 049,12 |
3 806 093,86 |
3 873 948,90 |
4 164 944,45 |
5 007 158,69 |
4 885 059,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
4 094 484,83 |
4 094 484,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
37 |
количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 094 484,83 |
4 094 484,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.4. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
1 032 667,69 |
- |
- |
1 032 667,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
38 |
количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы, в которых выполнено благоустройство территории, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 032 667,69 |
- |
- |
1 032 667,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.5. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе |
17 296 481,60 |
1 247 386,15 |
1 247 386,15 |
1 247 386,15 |
1 295 660,00 |
1 327 831,24 |
1 359 972,72 |
1 398 582,35 |
1 430 931,56 |
1 456 442,21 |
1 565 844,32 |
1 882 481,53 |
1 836 577,22 |
соадминистратор (ДГХ) |
39 |
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских массовых мероприятий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 296 481,60 |
1 247 386,15 |
1 247 386,15 |
1 247 386,15 |
1 295 660,00 |
1 327 831,24 |
1 359 972,72 |
1 398 582,35 |
1 430 931,56 |
1 456 442,21 |
1 565 844,32 |
1 882 481,53 |
1 836 577,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
3 780 603 220,42 |
292 639 932,71 |
271 861 157,39 |
271 416 559,00 |
281 482 983,26 |
288 472 205,73 |
295 454 963,94 |
303 842 930,37 |
310 870 817,35 |
316 413 022,28 |
340 180 702,86 |
408 970 343,68 |
398 997 601,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
171 400,00 |
171 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 779 231 820,42 |
292 068 532,71 |
271 461 157,39 |
271 016 559,00 |
281 482 983,26 |
288 472 205,73 |
295 454 963,94 |
303 842 930,37 |
310 870 817,35 |
316 413 022,28 |
340 180 702,86 |
408 970 343,68 |
398 997 601,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
3 595 136 457,41 |
279 564 812,67 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
267 600 942,04 |
274 245 473,43 |
280 883 859,36 |
288 858 152,13 |
295 539 441,19 |
300 808 318,35 |
323 403 835,99 |
388 800 942,68 |
379 320 031,69 |
администратор (ККиТ) |
40 |
количество публичных выступлений, проведенных культурно-массовых мероприятий, ед. |
635 |
635 |
635 |
641 |
643 |
645 |
655 |
657 |
659 |
661 |
663 |
665 |
7 794 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
число зрителей публичных выступлений, количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, чел. |
116 300 |
116 300 |
116 300 |
119 900 |
121 100 |
122 300 |
134 400 |
135 500 |
136 700 |
137 900 |
139 100 |
140 300 |
2 077 933 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
количество посещений театра, чел. |
41 450 |
41 450 |
41 450 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
541 833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прирост посещений театра к базовому значению 2017 года, % |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 595 136 457,41 |
279 564 812,67 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
267 600 942,04 |
274 245 473,43 |
280 883 859,36 |
288 858 152,13 |
295 539 441,19 |
300 808 318,35 |
323 403 835,99 |
388 800 942,68 |
379 320 031,69 |
|
44 |
количество новых (капитально-возобновленных) концертов, постановок, ед. |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
516 |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
количество созданных виртуальных залов |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Мероприятие 4.2.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
184 023 088,01 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
13 882 041,22 |
14 226 732,30 |
14 571 104,58 |
14 984 778,24 |
15 331 376,16 |
15 604 703,93 |
16 776 866,87 |
20 169 401,00 |
19 677 570,16 |
соадминистратор (ДГХ) |
46 |
количество муниципальных концертных организаций и театров, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
184 023 088,01 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
13 882 041,22 |
14 226 732,30 |
14 571 104,58 |
14 984 778,24 |
15 331 376,16 |
15 604 703,93 |
16 776 866,87 |
20 169 401,00 |
19 677 570,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2.3. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство") |
всего, в том числе |
1 443 675,00 |
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
47 |
количество реализованных проектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
171 400,00 |
171 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
72 275,00 |
30 075,00 |
21 100,00 |
21 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
всего, в том числе |
33 490 913,56 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 508 766,70 |
2 571 059,38 |
2 633 294,44 |
2 708 053,67 |
2 770 690,95 |
2 820 086,83 |
3 031 920,47 |
3 645 020,27 |
3 556 136,45 |
администратор (ККиТ) |
48 |
число детей, охваченных занятиями с участием немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, индивидуальных предпринимателей, чел. |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
33,2 |
36,7 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
33 490 913,56 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 508 766,70 |
2 571 059,38 |
2 633 294,44 |
2 708 053,67 |
2 770 690,95 |
2 820 086,83 |
3 031 920,47 |
3 645 020,27 |
3 556 136,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
7 292 113 142,55 |
568 709 510,34 |
522 207 047,02 |
523 436 686,40 |
542 401 437,74 |
555 869 265,44 |
569 324 636,87 |
586 152 763,32 |
599 695 095,29 |
610 374 603,83 |
656 173 550,43 |
788 463 987,95 |
769 304 557,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
171 400,00 |
171 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 721 019,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
401 776,00 |
459 243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 287 220 723,55 |
568 138 110,34 |
521 807 047,02 |
523 036 686,40 |
542 401 437,74 |
555 869 265,44 |
569 324 636,87 |
585 487 763,32 |
599 030 095,29 |
609 709 603,83 |
655 508 550,43 |
788 062 211,95 |
768 845 314,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Цель подпрограммы 5: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
всего, в том числе |
8 091 700,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
608 000,00 |
616 200,00 |
630 600,00 |
648 500,00 |
663 400,00 |
675 200,00 |
725 900,00 |
872 600,00 |
851 300,00 |
администратор (ККиТ) |
50 |
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
96 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 091 700,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
608 000,00 |
616 200,00 |
630 600,00 |
648 500,00 |
663 400,00 |
675 200,00 |
725 900,00 |
872 600,00 |
851 300,00 |
|
52 |
количество посещений туристско-информационного центра, ед. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
24 000 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
24 000 |
|
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
8 091 700,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
608 000,00 |
616 200,00 |
630 600,00 |
648 500,00 |
663 400,00 |
675 200,00 |
725 900,00 |
872 600,00 |
851 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 091 700,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
608 000,00 |
616 200,00 |
630 600,00 |
648 500,00 |
663 400,00 |
675 200,00 |
725 900,00 |
872 600,00 |
851 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Цель подпрограммы 6: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 6.1. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
22 940 081,59 |
10 841 591,62 |
12 098 489,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
22 940 081,59 |
10 841 591,62 |
12 098 489,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.1. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
13 690 568,83 |
5 624 089,27 |
8 066 479,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
54 |
количество выполненных проектных работ, проект |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 690 568,83 |
5 624 089,27 |
8 066 479,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция |
всего, в том числе |
24 000,00 |
24 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
56 |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
24 000,00 |
24 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.3. МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр" |
всего, в том числе |
8 625 512,76 |
4 593 502,35 |
4 032 010,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
57 |
количество выполненных проектных работ, проект |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 625 512,76 |
4 593 502,35 |
4 032 010,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.4. МАУ "ТАиК "Петрушка" |
всего, в том числе |
600 000,00 |
600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
59 |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
600 000,00 |
600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
всего, в том числе |
365 666,66 |
365 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
60 |
увеличение доли приоритетных объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объектов культуры, % |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
365 666,66 |
365 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2.1. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
всего, в том числе |
365 666,66 |
365 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
61 |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
365 666,66 |
365 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
23 305 748,25 |
11 207 258,28 |
12 098 489,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
23 305 748,25 |
11 207 258,28 |
12 098 489,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (благотворительные взносы) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Цель подпрограммы 7: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 7.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений |
всего, в том числе |
35 737 637,23 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 187 531,09 |
2 189 552,44 |
2 191 571,92 |
3 756 897,80 |
3 758 930,36 |
3 760 533,40 |
3 767 407,05 |
3 787 301,76 |
3 784 417,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 325 441,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 412 195,63 |
1 131 436,20 |
1 131 436,20 |
1 131 436,20 |
1 134 469,29 |
1 136 490,64 |
1 138 510,12 |
1 922 386,00 |
1 924 418,56 |
1 926 021,60 |
1 932 895,25 |
1 952 789,96 |
1 949 905,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
34 650 883,20 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
администратор (ККиТ) |
62 |
количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 325 441,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 325 441,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
1 086 754,03 |
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
81 407,49 |
83 428,84 |
85 448,32 |
87 874,20 |
89 906,76 |
91 509,80 |
98 383,45 |
118 278,16 |
115 393,81 |
администратор (ККиТ) |
63 |
количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
8 400 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 086 754,03 |
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
81 407,49 |
83 428,84 |
85 448,32 |
87 874,20 |
89 906,76 |
91 509,80 |
98 383,45 |
118 278,16 |
115 393,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
35 737 637,23 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 187 531,09 |
2 189 552,44 |
2 191 571,92 |
3 756 897,80 |
3 758 930,36 |
3 760 533,40 |
3 767 407,05 |
3 787 301,76 |
3 784 417,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 325 441,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 412 195,63 |
1 131 436,20 |
1 131 436,20 |
1 131 436,20 |
1 134 469,29 |
1 136 490,64 |
1 138 510,12 |
1 922 386,00 |
1 924 418,56 |
1 926 021,60 |
1 932 895,25 |
1 952 789,96 |
1 949 905,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Цель подпрограммы 8: Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 8: Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура; образование; туризм | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 8.1. Содержание аппарата комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
445 560 122,77 |
32 343 830,47 |
32 105 580,55 |
32 159 245,27 |
33 352 711,95 |
34 180 782,00 |
35 008 148,14 |
36 000 254,10 |
36 844 049,84 |
37 499 250,14 |
40 315 045,16 |
48 467 234,95 |
47 283 990,20 |
администратор (ККиТ) |
64 |
количество реализуемых комитетом культуры и туризма вопросов местного значения, части вопросов местного значения и прав, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
количество разработанных муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, ед. |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
180 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
количество курируемых учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед. в год |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
445 560 122,77 |
32 343 830,47 |
32 105 580,55 |
32 159 245,27 |
33 352 711,95 |
34 180 782,00 |
35 008 148,14 |
36 000 254,10 |
36 844 049,84 |
37 499 250,14 |
40 315 045,16 |
48 467 234,95 |
47 283 990,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 8.2. Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма |
всего, в том числе |
4 022 370,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
326 400,00 |
329 600,00 |
332 800,00 |
336 000,00 |
339 200,00 |
342 400,00 |
345 600,00 |
348 800,00 |
352 000,00 |
администратор (ККиТ) |
67 |
численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
192 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 022 370,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
326 400,00 |
329 600,00 |
332 800,00 |
336 000,00 |
339 200,00 |
342 400,00 |
345 600,00 |
348 800,00 |
352 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
всего, в том числе |
449 582 492,77 |
32 667 020,47 |
32 428 770,55 |
32 482 435,27 |
33 679 111,95 |
34 510 382,00 |
35 340 948,14 |
36 336 254,10 |
37 183 249,84 |
37 841 650,14 |
40 660 645,16 |
48 816 034,95 |
47 635 990,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
449 582 492,77 |
32 667 020,47 |
32 428 770,55 |
32 482 435,27 |
33 679 111,95 |
34 510 382,00 |
35 340 948,14 |
36 336 254,10 |
37 183 249,84 |
37 841 650,14 |
40 660 645,16 |
48 816 034,95 |
47 635 990,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
17 782 623 254,74 |
1 417 622 393,93 |
1 284 480 833,03 |
1 280 944 041,40 |
1 320 122 960,65 |
1 352 715 242,67 |
1 385 283 652,90 |
1 424 404 319,34 |
1 457 194 684,39 |
1 483 043 735,65 |
1 593 892 636,50 |
1 914 713 684,97 |
1 868 205 069,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
171 400,00 |
171 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
61 350 541,40 |
2 760 661,80 |
5 712 761,80 |
6 140 461,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,60 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 721 101 313,34 |
1 414 690 332,13 |
1 278 768 071,23 |
1 274 803 579,60 |
1 314 929 998,85 |
1 347 522 280,87 |
1 380 090 691,10 |
1 419 211 357,74 |
1 452 001 722,59 |
1 477 850 773,85 |
1 588 699 674,70 |
1 909 520 723,17 |
1 863 012 107,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги, благотворительные взносы) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
17 319 502 859,90 |
1 372 640 196,01 |
1 240 765 564,36 |
1 241 169 662,21 |
1 288 133 850,22 |
1 319 931 842,63 |
1 351 706 697,88 |
1 389 874 114,56 |
1 421 865 795,96 |
1 447 085 003,81 |
1 555 232 828,56 |
1 868 236 283,97 |
1 822 861 019,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
171 400,00 |
171 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
61 350 541,40 |
2 760 661,80 |
5 712 761,80 |
6 140 461,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,60 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 257 980 918,50 |
1 369 708 134,21 |
1 235 052 802,56 |
1 235 029 200,41 |
1 282 940 888,42 |
1 314 738 880,83 |
1 346 513 736,08 |
1 384 681 152,96 |
1 416 672 834,16 |
1 441 892 042,01 |
1 550 039 866,76 |
1 863 043 322,17 |
1 817 668 057,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги, благотворительные взносы) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
462 130 728,18 |
43 992 531,26 |
43 715 268,67 |
39 774 379,19 |
31 989 110,43 |
32 783 400,04 |
33 576 955,02 |
34 530 204,78 |
35 328 888,43 |
35 958 731,84 |
38 659 807,94 |
46 477 401,00 |
45 344 049,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
462 130 728,18 |
43 992 531,26 |
43 715 268,67 |
39 774 379,19 |
31 989 110,43 |
32 783 400,04 |
33 576 955,02 |
34 530 204,78 |
35 328 888,43 |
35 958 731,84 |
38 659 807,94 |
46 477 401,00 |
45 344 049,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
989 666,66 |
989 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
989 666,66 |
989 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Дополнительная потребность
в объеме финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Наименование показателя, ед.измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
|
2 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристической привлекательности Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Цель подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
Всего, в том числе: |
4 347 514,98 |
3 149 449,80 |
1 198 065,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
4 347 514,98 |
3 149 449,80 |
1 198 065,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек |
Всего, в том числе: |
4 347 514,98 |
3 149 449,80 |
1 198 065,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
4 347 514,98 |
3 149 449,80 |
1 198 065,18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Цель подпрограммы 2: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
Всего, в том числе: |
1 752 148,68 |
- |
1 752 148,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
1 752 148,68 |
- |
1 752 148,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.4. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных музейных учреждений |
Всего, в том числе: |
1 752 148,68 |
- |
1 752 148,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
1 752 148,68 |
- |
1 752 148,68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Цель подпрограммы 3: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, совершенствование материально-технической базы детских школ искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
Всего, в том числе: |
2 418 223,18 |
1 414 111,49 |
1 004 111,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
2 418 223,18 |
1 414 111,49 |
1 004 111,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.4. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств |
Всего, в том числе: |
2 418 223,18 |
1 414 111,49 |
1 004 111,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
2 418 223,18 |
1 414 111,49 |
1 004 111,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Цель подпрограммы 4: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
Всего, в том числе: |
12 655 010,67 |
6 065 900,17 |
5 704 190,83 |
884 919,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
12 655 010,67 |
6 065 900,17 |
5 704 190,83 |
884 919,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.4. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
Всего, в том числе: |
7 127 540,88 |
6 065 900,17 |
1 061 640,71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
7 127 540,88 |
6 065 900,17 |
1 061 640,71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.5 Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
Всего, в том числе: |
5 527 469,79 |
- |
4 642 550,12 |
884 919,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
5 527 469,79 |
- |
4 642 550,12 |
884 919,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Цель подпрограммы 6: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 6.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
10 462 855 111,06 |
343 922 957,72 |
1 293 551 242,22 |
1 483 171 611,11 |
204 646 255,56 |
260 900 000,00 |
497 206 311,11 |
651 275 300,00 |
813 411 633,33 |
784 493 333,33 |
1 353 472 988,89 |
1 605 240 144,44 |
1 171 563 333,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 399 461 560,00 |
308 449 840,00 |
1 148 168 900,00 |
1 334 854 450,00 |
184 181 630,00 |
234 810 000,00 |
447 485 680,00 |
586 147 770,00 |
732 070 470,00 |
706 044 000,00 |
1 218 125 690,00 |
1 444 716 130,00 |
1 054 407 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
1 063 393 551,06 |
35 473 117,72 |
145 382 342,22 |
148 317 161,11 |
20 464 625,56 |
26 090 000,00 |
49 720 631,11 |
65 127 530,00 |
81 341 163,33 |
78 449 333,33 |
135 347 298,89 |
160 524 014,44 |
117 156 333,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.1 Детская школа искусств в 25 мкр. |
Всего, в том числе: |
740 993 166,67 |
250 000 000,00 |
250 000 000,00 |
240 993 166,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
666 893 850,00 |
225 000 000,00 |
225 000 000,00 |
216 893 850,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
74 099 316,67 |
25 000 000,00 |
25 000 000,00 |
24 099 316,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.2. МАУ "Городской культурный центр" (строительство нового здания) |
Всего, в том числе: |
882 585 333,33 |
8 716 444,44 |
436 934 444,44 |
436 934 444,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
794 326 800,00 |
7 844 800,00 |
393 241 000,00 |
393 241 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
88 258 533,33 |
871 644,44 |
43 693 444,44 |
43 693 444,44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.1.3 Здание театра кукол МАУ "ТАиК "Петрушка" (новое строительство) |
Всего, в том числе: |
711 013 700,00 |
31 378 144,44 |
339 817 777,78 |
339 817 777,78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
639 912 330,00 |
28 240 330,00 |
305 836 000,00 |
305 836 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
71 101 370,00 |
3 137 814,44 |
33 981 777,78 |
33 981 777,78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.1.4. Хореографическая школа (Центральный жилой район) |
Всего, в том числе: |
616 000 677,78 |
8 824 455,56 |
141 750 000,00 |
465 426 222,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
554 400 610,00 |
7 942 010,00 |
127 575 000,00 |
418 883 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
61 600 067,78 |
882 445,56 |
14 175 000,00 |
46 542 622,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.1.5. Прект комплекс "Сургутский острог" по ул. Энергетиков, 2 (Ядро центра) |
Всего, в том числе: |
350 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
175 000 000,00 |
175 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
315 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
157 500 000,00 |
157 500 000,00 |
|
|
|
|
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
35 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 500 000,00 |
17 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.6. Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (Коммунальный квартал, 45) |
Всего, в том числе: |
410 022 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
136 674 000,00 |
136 674 000,00 |
136 674 000,00 |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
1 |
||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
369 019 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
123 006 600,00 |
123 006 600,00 |
123 006 600,00 |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
1 |
|
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
41 002 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 667 400,00 |
13 667 400,00 |
13 667 400,00 |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.7. Многофункциональный культурный комплекс (мкр. 39) |
Всего, в том числе: |
550 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 000 000,00 |
400 000 000,00 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
1 |
||||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
495 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
135 000 000,00 |
360 000 000,00 |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
1 |
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
55 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000 000,00 |
40 000 000,00 |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.8. Детская школа искусств в микрорайоне 35А |
Всего, в том числе: |
272 492 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
136 246 000,00 |
136 246 000,00 |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
1 |
|||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
245 242 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
122 621 400,00 |
122 621 400,00 |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
1 |
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
27 249 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 624 600,00 |
13 624 600,00 |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.9. Многофункциональный культурно-досуговый центр (Ядро центра) |
Всего, в том числе: |
221 800 000,00 |
- |
- |
- |
- |
110 900 000,00 |
110 900 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
199 620 000,00 |
- |
- |
- |
- |
99 810 000,00 |
99 810 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
22 180 000,00 |
- |
- |
- |
- |
11 090 000,00 |
11 090 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
Мероприятие 6.1.10. "Пассаж искусств" в Ядре центра города (детская библиотека, художественный музей с выставочными площадками) |
Всего, в том числе: |
1 327 599 988,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
383 333 333,33 |
560 933 322,22 |
383 333 333,33 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
1 |
|||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 194 839 990,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
345 000 000,00 |
504 839 990,00 |
345 000 000,00 |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
1 |
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
132 759 998,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
38 333 333,33 |
56 093 332,22 |
38 333 333,33 |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.11. Детская школа искусств (мкр. 28) |
Всего, в том числе: |
506 833 155,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 371 833,33 |
248 231 322,22 |
248 230 000,00 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
1 |
|||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
456 149 840,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 334 650,00 |
223 408 190,00 |
223 407 000,00 |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
1 |
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
50 683 315,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 037 183,33 |
24 823 132,22 |
24 823 000,00 |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.12. Детская школа искусств на 1-м этаже жилого дома (мкр. 30А) |
Всего, в том числе: |
54 646 255,56 |
- |
- |
- |
54 646 255,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выкупленных объектов, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
49 181 630,00 |
- |
- |
- |
49 181 630,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
5 464 625,56 |
- |
- |
- |
5 464 625,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.13. Детская школа искусств (мкр. 31В) |
Всего, в том числе: |
136 238 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
68 119 300,00 |
68 119 300,00 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
122 614 740,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
61 307 370,00 |
61 307 370,00 |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
13 623 860,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 811 930,00 |
6 811 930,00 |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.14. Детская школа искусств (мкр. 31) |
Всего, в том числе: |
496 461 311,11 |
- |
- |
- |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
196 461 311,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
446 815 180,00 |
- |
- |
- |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
176 815 180,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
49 646 131,11 |
- |
- |
- |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
19 646 131,11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
Мероприятие 6.1.15. Многофункциональный культурно-досуговый центр (ВП 1) |
Всего, в том числе: |
151 044 000,00 |
43 803 000,00 |
107 241 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
135 939 600,00 |
39 422 700,00 |
96 516 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
15 104 400,00 |
4 380 300,00 |
10 724 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Мероприятие 6.1.16. Детская школа искусств (п. Черный мыс) |
Всего, в том числе: |
272 477 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 827 000,00 |
90 825 000,00 |
90 825 000,00 |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
1 |
||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
245 229 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 744 300,00 |
81 742 500,00 |
81 742 500,00 |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
1 |
|
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
27 247 700,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 082 700,00 |
9 082 500,00 |
9 082 500,00 |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.17. Многофункциональный культурно-досуговый центр (п. Таежный) |
Всего, в том числе: |
284 661 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
142 330 500,00 |
142 330 500,00 |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
1 |
|||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
256 194 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
128 097 450,00 |
128 097 450,00 |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
1 |
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
28 466 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 233 050,00 |
14 233 050,00 |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.18. Детская школа искусств (п. Юность) |
Всего, в том числе: |
379 690 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
189 845 000,00 |
189 845 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
341 721 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
170 860 500,00 |
170 860 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
37 969 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
18 984 500,00 |
18 984 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.19. Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (п. Юность) |
Всего, в том числе: |
746 043 988,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248 681 333,33 |
248 681 333,33 |
248 681 322,22 |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
671 439 590,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
223 813 200,00 |
223 813 200,00 |
223 813 190,00 |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
74 604 398,89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 868 133,33 |
24 868 133,33 |
24 868 132,22 |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.20. Многофункциональный культурно-досуговый центр (П-2, П-7, П-12, пойма 5) |
Всего, в том числе: |
436 622 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
218 311 000,00 |
218 311 000,00 |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
392 959 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
196 479 900,00 |
196 479 900,00 |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
43 662 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 831 100,00 |
21 831 100,00 |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.21. Центр народного творчества и ремесел (П-2, П-7, П-12, пойма 5) |
Всего, в том числе: |
206 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
103 300 000,00 |
103 300 000,00 |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
185 940 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92 970 000,00 |
92 970 000,00 |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
20 660 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 330 000,00 |
10 330 000,00 |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.22. Многофункциональный культурно-досуговый центр (СЭП 2) |
Всего, в том числе: |
410 022 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
205 011 000,00 |
205 011 000,00 |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
1 |
||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
369 019 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
184 509 900,00 |
184 509 900,00 |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
1 |
|
|
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
41 002 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 501 100,00 |
20 501 100,00 |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.23. Проект "Сургутский кремль" (мкр. 9-10) |
Всего, в том числе: |
280 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
140 000 000,00 |
140 000 000,00 |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
1 |
||||||||||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
252 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
126 000 000,00 |
126 000 000,00 |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
|
|
|
1 |
|
1 |
|||||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
28 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 000 000,00 |
14 000 000,00 |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.1.24. МБУК "Сургутский краеведческий музей", музейно-выставочный павильон на территории мемориального комплекса геологов-первопроходцев "Дом Ф.К. Салманова" |
Всего, в том числе: |
19 008 933,28 |
1 200 913,28 |
17 808 020,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
19 008 933,28 |
1 200 913,28 |
17 808 020,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Всего, в том числе: |
564 281 699,71 |
52 503 673,67 |
85 034 093,31 |
276 743 932,73 |
150 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
270 000 000,00 |
- |
- |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
294 281 699,71 |
52 503 673,67 |
85 034 093,31 |
141 743 932,73 |
15 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2.1. МАУ "Сургутская филармония" |
Всего, в том числе: |
22 413 223,69 |
- |
- |
22 413 223,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
22 413 223,69 |
- |
- |
22 413 223,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.2.2. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 25, ул. Островского, 3 |
Всего, в том числе: |
7 042 912,38 |
312 361,88 |
6 730 550,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
7 042 912,38 |
312 361,88 |
6 730 550,49 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Мероприятие 6.2.3. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 5, пр. Мира, 35 |
Всего, в том числе: |
7 803 807,24 |
674 440,03 |
7 129 367,21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
7 803 807,24 |
674 440,03 |
7 129 367,21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Мероприятие 6.2.4. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 21, ул. Бажова, 17 |
Всего, в том числе: |
12 816 891,95 |
316 871,75 |
12 500 020,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
12 816 891,95 |
316 871,75 |
12 500 020,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Мероприятие 6.2.5. МБУК "Сургутский краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
24 367 676,43 |
- |
1 677 428,43 |
22 690 248,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
24 367 676,43 |
- |
1 677 428,43 |
22 690 248,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.2.6. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
Всего, в том числе: |
39 537 253,91 |
- |
5 168 717,45 |
34 368 536,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
39 537 253,91 |
- |
5 168 717,45 |
34 368 536,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
Мероприятие 6.2.7. МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, ул. Дружбы, 11а |
Всего, в том числе: |
47 900 734,11 |
- |
628 809,53 |
47 271 924,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
47 900 734,11 |
- |
628 809,53 |
47 271 924,58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по капитальному ремонту, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.2.8. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
102 399 200,00 |
51 200 000,00 |
51 199 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
степень готовности объекта, % |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по реконструкции объекта, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
102 399 200,00 |
51 200 000,00 |
51 199 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2.9. Городской парк культуры и отдыха. Реконструкция |
Всего, в том числе: |
300 000 000,00 |
- |
- |
150 000 000,00 |
150 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
270 000 000,00 |
- |
- |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
30 000 000,00 |
- |
- |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество выполненных работ по реконструкции объекта, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
Всего, в том числе: |
124 355 477,94 |
31 270 145,08 |
4 561 940,31 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ |
увеличение доли приоритетных объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объектов культуры, % |
38 |
38 |
62 |
77 |
92 |
92 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
124 355 477,94 |
31 270 145,08 |
4 561 940,31 |
24 723 392,55 |
29 700 000,00 |
22 000 000,00 |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.3.1. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды", ул. Ленинградская, 10а, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
7 747 471,22 |
7 747 471,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
7 747 471,22 |
7 747 471,22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.3.2. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды", ул. Энгельса, 7, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
9 398 821,46 |
9 398 821,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
9 398 821,46 |
9 398 821,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.3.3. МБУ ДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого", ул. Ленинградская, 12, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
8 670 776,82 |
- |
1 512 813,00 |
7 157 963,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
8 670 776,82 |
- |
1 512 813,00 |
7 157 963,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.3.4. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1", ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
7 119 820,37 |
- |
1 519 637,62 |
5 600 182,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
7 119 820,37 |
- |
1 519 637,62 |
5 600 182,75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.3.5. МБУК "Централизованная библиотечная система". Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1, г. Сургут |
Всего, в том числе: |
11 074 735,67 |
- |
1 529 489,69 |
9 545 245,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
11 074 735,67 |
- |
1 529 489,69 |
9 545 245,98 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
Мероприятие 6.3.6. МБУ ИКЦ "Старый Сургут", ул. Энергетиков, 2 (строительство туалета с учетом ММГН) |
Всего, в том числе: |
17 820 000,00 |
- |
- |
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
17 820 000,00 |
- |
- |
1 320 000,00 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
Мероприятие 6.3.7. МБУК "Централизованная библиотечная система", библиотека N 21, ул. Бажова, 17 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
Мероприятие 6.3.8. МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
Мероприятие 6.3.9. МАУ "Городской культурный центр", ДК "Строитель" |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
||||
|
Мероприятие 6.3.10. МБУ ДО "Детская школа искусств N 2", ул. Привокзальная, 32 |
Всего, в том числе: |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество выполненных проектных работ, проект |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|||||
|
|
за счет средств из местного бюджета |
12 100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 100 000,00 |
11 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
||||||
|
Мероприятие 6.3.11. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
Всего, в том числе: |
14 123 852,40 |
14 123 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
количество объектов культуры, на которых выполнен капитальный ремонт для обеспечения доступности людей с ограниченными возможностями здоровья, ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
за счет средств из местного бюджета |
14 123 852,40 |
14 123 852,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
Всего, в том числе: |
10 681 640 789,00 |
426 393 102,80 |
1 349 312 382,53 |
1 522 895 003,66 |
249 346 255,56 |
282 900 000,00 |
479 321 811,11 |
643 290 800,00 |
813 411 633,33 |
784 493 333,33 |
1 353 472 988,89 |
1 605 240 144,44 |
1 171 563 333,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 399 461 560,00 |
308 449 840,00 |
1 148 168 900,00 |
1 334 854 450,00 |
184 181 630,00 |
234 810 000,00 |
447 485 680,00 |
586 147 770,00 |
732 070 470,00 |
706 044 000,00 |
1 218 125 690,00 |
1 444 716 130,00 |
1 054 407 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
1 282 179 229,00 |
117 943 262,80 |
201 143 482,53 |
188 040 553,66 |
65 164 625,56 |
48 090 000,00 |
31 836 131,11 |
57 143 030,00 |
81 341 163,33 |
78 449 333,33 |
135 347 298,89 |
160 524 014,44 |
117 156 333,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
Всего, в том числе: |
183 055 397,22 |
11 933 135,13 |
43 493 409,69 |
127 628 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
183 055 397,22 |
11 933 135,13 |
43 493 409,69 |
127 628 852,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Объем ассигнований Всего по программе |
Всего, в том числе: |
10 864 696 186,22 |
438 326 237,93 |
1 392 805 792,23 |
1 650 523 856,06 |
249 346 255,56 |
282 900 000,00 |
479 321 811,11 |
643 290 800,00 |
813 411 633,33 |
784 493 333,33 |
1 353 472 988,89 |
1 605 240 144,44 |
1 171 563 333,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
9 399 461 560,00 |
308 449 840,00 |
1 148 168 900,00 |
1 334 854 450,00 |
184 181 630,00 |
234 810 000,00 |
447 485 680,00 |
586 147 770,00 |
732 070 470,00 |
706 044 000,00 |
1 218 125 690,00 |
1 444 716 130,00 |
1 054 407 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
за счет средств из местного бюджета |
1 465 234 626,22 |
129 876 397,93 |
244 636 892,23 |
315 669 406,06 |
65 164 625,56 |
48 090 000,00 |
31 836 131,11 |
57 143 030,00 |
81 341 163,33 |
78 449 333,33 |
135 347 298,89 |
160 524 014,44 |
117 156 333,33 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Таблица 3
Информация о реализуемых проектах
|
Наименование проекта |
Ответственный исполнитель |
Номер основного мероприятия |
Номер показателя |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, руб. |
||||||||||||
|
Всего: |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
Региональные портфели проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Культура |
комитет культуры и туризма |
1.2. |
9-12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
24 194 567,46 |
1 634 500,00 |
1 341 875,00 |
1 952 000,00 |
1 419 608,48 |
1 429 677,26 |
1 439 736,72 |
2 188 602,50 |
2 239 225,00 |
2 279 145,00 |
2 450 346,25 |
2 945 842,50 |
2 874 008,75 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 966 736,00 |
1 307 600,00 |
1 073 500,00 |
1 561 600,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 750 882,00 |
1 791 380,00 |
1 823 316,00 |
1 960 277,00 |
2 356 674,00 |
2 299 207,00 |
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 227 831,46 |
326 900,00 |
268 375,00 |
390 400,00 |
405 508,48 |
415 577,26 |
425 636,72 |
437 720,50 |
447 845,00 |
455 829,00 |
490 069,25 |
589 168,50 |
574 801,75 |
|
|
|
|
9 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
8 212 500,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
684 375,00 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 570 000,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
547 500,00 |
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 642 500,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
136 875,00 |
|
|
|
|
10 11 12 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 982 067,46 |
950 125,00 |
657 500,00 |
1 267 625,00 |
735 233,48 |
745 302,26 |
755 361,72 |
1 504 227,50 |
1 554 850,00 |
1 594 770,00 |
1 765 971,25 |
2 261 467,50 |
2 189 633,75 |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
12 396 736,00 |
760 100,00 |
526 000,00 |
1 014 100,00 |
466 600,00 |
466 600,00 |
466 600,00 |
1 203 382,00 |
1 243 880,00 |
1 275 816,00 |
1 412 777,00 |
1 809 174,00 |
1 751 707,00 |
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 585 331,46 |
190 025,00 |
131 500,00 |
253 525,00 |
268 633,48 |
278 702,26 |
288 761,72 |
300 845,50 |
310 970,00 |
318 954,00 |
353 194,25 |
452 293,50 |
437 926,75 |
|
|
|
3.2. |
27 |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
19 611 750,00 |
- |
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
15 689 400,00 |
- |
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 922 350,00 |
- |
796 550,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 февраля 2019 г. N 1413 "О внесении... |