Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 19.03.2019 N 113-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	за период с 2022 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры.
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (показатели 1,2)	Комитет культуры и туризма	всего	4 607 464,991	415 931,372	381 462,530	381 575,530	3 428 495,559
			федеральный бюджет	257,000	257,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	2 610,600	1 410,600	600,000	600,000	0,000
			местный бюджет	4 505 300,391	406 219,772	372 669,530	372 669,530	3 353 741,559
			иные внебюджетные источники	99 297,000	8 044,000	8 193,000	8 306,000	74 754,000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	2 330 140,440	196 954,320	194 024,920	193 916,120	1 745 245,080
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	2 167 305,480	183 384,740	180 455,340	180 346,540	1 623 118,860
			иные внебюджетные источники	162 834,960	13 569,580	13 569,580	13 569,580	122 126,220
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	36 603,225	2 475,351	2 475,351	2 475,351	29 177,172
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	6 162,150	230,053	230,053	230,053	5 471,991
			местный бюджет	30 441,075	2 245,298	2 245,298	2 245,298	23 705,181
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Федеральный проект "Культурная среда" (показатель 1)	Комитет культуры и туризма	всего	8 545,651	2 607,648	2 892,707	3 045,296	0,000
			федеральный бюджет	38,300	38,300	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	7 225,500	2 178,200	2 458,800	2 588,500	0,000
			местный бюджет	1 281,851	391,148	433,907	456,796	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры (показатель 1)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	28 144,630	28 144,630	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	28 144,630	28 144,630	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 010 898,937	646 113,321	580 855,508	581 012,297	5 202 917,811
			федеральный бюджет	295,300	295,300	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	15 998,250	3 818,853	3 288,853	3 418,553	5 471,991
			местный бюджет	6 732 473,427	620 385,588	555 804,075	555 718,164	5 000 565,600
			иные внебюджетные источники	262 131,960	21 613,580	21 762,580	21 875,580	196 880,220
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	Комитет культуры и туризма	всего	296 067,700	24 801,600	24 584,100	24 668,200	222 013,800
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	296 067,700	24 801,600	24 584,100	24 668,200	222 013,800
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	25 068,588	2 089,049	2 089,049	2 089,049	18 801,441
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	25 068,588	2 089,049	2 089,049	2 089,049	18 801,441
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Итого по подпрограмме III		всего	321 136,288	26 890,649	26 673,149	26 757,249	240 815,241
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	321 136,288	26 890,649	26 673,149	26 757,249	240 815,241
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 332 035,225	673 003,970	607 528,657	607 769,546	5 443 733,052
			федеральный бюджет	295,300	295,300	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	15 998,250	3 818,853	3 288,853	3 418,553	5 471,991
			местный бюджет	7 053 609,715	647 276,237	582 477,224	582 475,413	5 241 380,841
			иные внебюджетные источники	262 131,960	21 613,580	21 762,580	21 875,580	196 880,220
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	8 545,651	2 607,648	2 892,707	3 045,296	0,000
			федеральный бюджет	38,300	38,300	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	7 225,500	2 178,200	2 458,800	2 588,500	0,000
			местный бюджет	1 281,851	391,148	433,907	456,796	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы			всего	7 323 489,574	670 396,322	604 635,950	604 724,250	5 443 733,052
			федеральный бюджет	257,000	257,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	8 772,750	1 640,653	830,053	830,053	5 471,991
			местный бюджет	7 052 327,864	646 885,089	582 043,317	582 018,617	5 241 380,841
			иные внебюджетные источники	262 131,960	21 613,580	21 762,580	21 875,580	196 880,220
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 303 890,595	644 859,340	607 528,657	607 769,546	5 443 733,052
			федеральный бюджет	295,300	295,300	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	15 998,250	3 818,853	3 288,853	3 418,553	5 471,991
			местный бюджет	7 025 465,085	619 131,607	582 477,224	582 475,413	5 241 380,841
			иные внебюджетные источники	262 131,960	21 613,580	21 762,580	21 875,580	196 880,220
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	28 144,630	28 144,630	0,000	0,000	0,000
			федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			бюджет автономного округа	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			местный бюджет	28 144,630	28 144,630	0,000	0,000	0,000
			иные внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000