Приложение

Приложение
к постановлению администрации района
от 07.02.2019 N 291

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	в том числе:
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026-2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта (показатель 1, 3-7)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	54986,7	7023,8	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	20687,3
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	51499,9	5988,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	20687,3
1.1.	Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	всего	38706,0	2130,4	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	16625,3
			местный бюджет	38706,0	2130,4	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	16625,3
1.2.	Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней		всего	3167,6	3167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3167,6	3167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее ГТО)		всего	2160,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	900,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	(),()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2160,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	900,0
1.4.	Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам		всего	1080,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	450,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1080,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	450,0
1.5.	Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района		всего	2832,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	1180,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2832,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	1180,0
1.6.	Приобретение инвентаря и оборудования		всего	7041,2	1219,8	1531,9	1531,9	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	354,4	184,0	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4	1532,0
2.	Развитие материально-технической базы учреждений Нижневартовского района (показатель 1,2)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	60196,8	60196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	60196,8	60196,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", вторая очередь, пгт. Излучинск Нижневартовского района	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" /муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное	всего	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске		всего	53360,7	53360,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53360,7	53360,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	37191,1	3191,1
2.3.	Обеспечение деятельности функционирования бассейнов МАОУДО НДЮСШ "Олимп"		всего	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Обеспечение деятельности загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", пгт. Излучинск		всего	5810,3	5810,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	местный бюджет	5810,3	5810,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района (показатель 1)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	1644712,9	142255,4	136587 Л	136587 Л	136587 Л	136587 Л	136587 Л	136587 Л	682935,3
			местный бюджет	1576792,9	134890,4	131082,0	131082,0	131082,0	131082,0	131082,0	131082,0	655410,2
			за счет иных внебюджетных источников	67920,0	7365,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525,0
3.1.	Сохранение кадрового потенциала	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"	всего	1194114,2	101515,2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	496635,9
			местный бюджет	1192974,2	100375,2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	496635,9
			за счет иных внебюджетных источников	1140,0	1140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами		всего	436017,4	37839,8	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	180989,9
			местный бюджет	371075,9	33453,3	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	153464,9
			за счет иных внебюджетных источников	64941,5	4386,5	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525,0
3.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений		всего	14581,3	2900,4	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	5309,5
			местный бюджет	12742,8	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	5309,5
			за счет иных внебюджетных источников	1838,5	1838,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе:			всего	1759896,4	209475,9	141950,0	141950,0	141950,0	141950,0	141950,0	141950,0	703622,5
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1688489,6	201075,1	169839,5	135219,5	135219,5	135219,5	135219,5	135219,5	676097,5
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	37191,1	37191,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			за счет иных внебюджетных источников	67920,0	7365,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	53378,6	53378,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53378,6	53378,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации): в том числе в инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	30162,0	7023,8	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1 225,5	1 225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	26675,2	5988,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	0,0	0,0
			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов района)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1706517,8	156097,3	141950,0	141950,0	140724,5	140724,5	140724, 5	140724,5	703622,5
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1635111,0	147696,5	135219,5	135219,5	135219,5	135219,5	135219, 5	135219,5	676097,5
			за счет иных внебюджетных источников	67920,0	7365,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	27525,0
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуры и спорту администрации района			всего	61804,9	13842,0	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	20687,3
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	58318,1	12806,2	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	20687,3
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего	53378,6	53378,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53378,6	53378,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	37191,1	37191,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Нижневартовского района"			всего	1148034,8	99677,1	95305, 3	95305, 3	95305, 3	95305, 3	95305,3	95305, 3	476526,3
			местный бюджет	1087934,8	93477,1	90405, 3	90405, 3	90405, 3	90405, 3	90405,3	90405, 3	452026,3
			за счет иных внебюджетных источников	60100,0	6200,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	24500,0
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп"			всего	496678,1	42578,3	41281, 8	41281, 8	41281, 8	41281, 8	41281,8	41281, 8	206409,0
			местный бюджет	488858,1	41413,3	40676, 8	40676, 8	40676, 8	40676, 8	40676,8	40676, 8	203384,0
			за счет иных внебюджетных источников	7820,0	1165,0	605,0	605,0	605,0	605,0	605,0	605,0	3025,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию в районе национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источник финансирования	Финансовые затраты
							Всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"	создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва	1.	доведение к 2024 году до 63% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры	20192024	всего	30162,0	7023,8	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1 225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	26675,2	5988,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5
		Итого по портфелю проектов				всего	30162,0	7023,8	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1 225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	26675,2	5988,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5
Итого						всего	30162,0	7023,8	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1 225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	26675,2	5988,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5

"