Приложение

Приложение
к постановлению администрации района
от 04.02.2019 N 253

"Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы		Значения показателя по годам						Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
N показателя	Наименование целевых показателей		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, км, <1>	203,44	203,44	203,44	203,44	203,44	203,44	203,44	203,44	203,44
2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км, <2>	2,6	0,9	1,5	2,8	0	0	0	0	5,2
	в том числе за счет субсидий предоставленных местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2,4	0,9	1,5	2,8	0	0	0	0	5,2
3.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км, <1>	2,0	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, %, <2>	99,0	99,2	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4

<1> Форма N 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований".

<2> Перечень поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации от 15 июля 2015 года утвержден 05.08.2015 N Пр-1572.

Таблица 1.1

Иные показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
N показателя	Наименование показателя		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Перевезено воздушным транспортом, в том числе:
1.1.	пассажиров, чел.	4224	3000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1.2.	груза, тн	51,9	29,0	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2
2.	Перевезено пассажиров водным транспортом, чел	7838	8300	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
3.	Доля населенных пунктов района, обеспеченных доставкой почтовых отправлений, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Количество парка автотранспорта для органов местного самоуправления, шт.	4	2	0	0	0	0	0	0	2
5.	Количество автопарка специализированной техники, шт.	3	3	0	0	0	0	0	0	3

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
				всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	20262030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. Автомобильные дороги
1.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 1, 2, 3, 4)	отдел транспорта и связи администрации района (далее ОТиС);	всего	118 205,7	35 233,7	32 893,6	50 078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	118 205,7	35 233,7	32 893,6	50 078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	69 523,0	18 131,6	18 141,4	33 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	7 725,0	2 014,7	2 015,8	3 694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	40 957,7	15 087,4	12 736,4	13 133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной в пгт. Новоаганск	МКУ "УКС"	всего	15 842,9	15 842,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	15 842,9	15 842,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	13 500,0	13 500,0
			местный бюджет (софинансирование)	1 500,0	1 500,0
			местный бюджет	842,9	842,9
1.2.	Ремонт подъездных автодорог к населенным пунктам Нижневартовского района	МКУ "УКС"	всего	38 731,1	1 786,6	0,0	36 944,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	38 731,1	1 786,6	0,0	36 944,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	33 250,0			33 250,0
			местный бюджет (софинансирование)	3 694,5			3 694,5
			местный бюджет	1 786,6	1 786,6
1.3.	Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в д. Вата	МКУ "УКС"	всего	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	9 000,0		9 000,0
			местный бюджет	1 000,0		1 000,0
			(софинансирование)
1.4.	Иные межбюджетные трансферты на содержание подъездных дорог (делегированные полномочия районом поселениям)	ОТиС	всего	38 228,2	12 357,9	12 736,4	13 133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	38 228,2	12 357,9	12 736,4	13 133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	38 228,2	12 357,9	12 736,4	13 133,9
1.5.	Иные межбюджетные трансферты сельскому поселению Ваховск на дорожное хозяйство в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Современная транспортная система"	ОТиС	всего	10 173,0	4 631,6	5 541,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	10 173,0	4 631,6	5 541,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	10 173,0	4 631,6	5 541,4
1.6.	Иные межбюджетные трансферты сельскому поселению Ваховск на софинансирование государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Современная транспортная система"	ОТиС	всего	1 130,5	514,7	615,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	1 130,5	514,7	615,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	1 130,5	514,7	615,8
1.7.	Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Новоаганск на дорожное хозяйство в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Современная транспортная система"	ОТиС	всего	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	3 600,0	0,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	3 600,0		3 600,0
1.8.	Иные межбюджетные трансферты городскому поселению Новоаганск на софинансирование государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Современная транспортная система"	ОТиС	всего	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	400,0		400,0
			(софинансирование)
1.9.	Проектирование объектов дорожной инфраструктуры	МКУ "УКС"	всего	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	100,0	100,0
2.	Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 1,3,4)	МКУ "УКС"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование )	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование )	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 1			всего	118 205,7	35 233,7	32 893,6	50 078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	118 205,7	35 233,7	32 893,6	50 078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	69 523,0	18 131,6	18 141,4	33 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	7 725,0	2 014,7	2 015,8	3 694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	40 957,7	15 087,4	12 736,4	13 133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь
1	Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом (показатель 1.1, 1.2)	ОТиС	всего	1 279766,1	84 932,7	87 168,7	91 158,7	93 697,5	98 034,8	102562,6	107 290,6	614 920,5
1		ОТиС	местный бюджет	1 279766,1	84 932,7	87 168,7	91 158,7	93 697,5	98 034,8	102562,6	107 290,6	614 920,5
1.1.	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района	ОТиС	всего	934 094,2	61 347,4	62 753,5	65 883,8	67 696,5	71 054,9	74 568,4	78 245,1	452 544,6
1.1.		ОТиС	местный бюджет	934 094,2	61 347,4	62 753,5	65 883,8	67 696,5	71 054,9	74 568,4	78 245,1	452 544,6
1.2.	Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района	ОТиС	всего	345 671,9	23 585,3	24 415,2	25 274,9	26 001,0	26 979,9	27 994,2	29 045,5	162 375,9
1.2.		ОТиС	местный бюджет	345 671,9	23 585,3	24 415,2	25 274,9	26 001,0	26 979,9	27 994,2	29 045,5	162 375,9
2.	Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений (показатель 1.3)	ОТиС	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Нижневартовского района (показатель 4)	ОТиС	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.		ОТиС	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 2			всего	1279766, 1	84 932,7	87 168,7	91 158,7	93697,5	98034, 8	102562,6	107290,6	614920,5
Итого по подпрограмме 2			местный бюджет	1279766, 1	84 932,7	87 168,7	91 158,7	93697,5	98034, 8	102562,6	107290,6	614920,5
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3. Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района
1.	Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств (показатель 1.4, 1.5.)	ОТиС;	всего	13 114,7	13 114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.		ОТиС;	местный бюджет	13 114,7	13 114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.	Автомобиль (грузопассажирский)	ОТиС; МКУ "УМТ О"	всего	2 279,3	2 279,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2 279,3	2 279,3

1.2.	Трактор (гусеничный)	отдел ЖКХ, ЭиС	всего	2 452,5	2 452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Трактор (гусеничный)	отдел ЖКХ, ЭиС	местный бюджет	2 452,5	2 452,5
1.3.	Вакуумная машина	отдел ЖКХ, ЭиС; МКУ "УМТ О"	всего	8 383,0	8 383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Вакуумная машина	отдел ЖКХ, ЭиС; МКУ "УМТ О"	местный бюджет	8 383,0	8 383,0
Итого по подпрограмме 3			всего	13 114,7	13 114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме 3			местный бюджет	13 114,7	13 114,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе по проектам, портфелям проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:			всего	1 411086,5	133 281,1	120062,3	141 237,1	93 697,5	98 034,8	102562,6	107 290,6	614920,5
			местный бюджет	1 292880,8	98 047,4	87 168,7	91 158,7	93 697,5	98 034,8	102562,6	107 290,6	614920,5
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	118 205,7	35 233,7	32 893,6	50 078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	69 523,0	18 131,6	18 141,4	33 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	7 725,0	2 014,7	2 015,8	3 694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	40 957,7	15 087,4	12 736,4	13 133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
проекты, портфели проектов района (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов района)			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1 411086,5	133 281,1	120 062,3	141 237,1	93 697,5	98 034,8	102 562,6	107 290,6	614920,5
			местный бюджет	1 292880,8	98 047,4	87 168,7	91 158,7	93 697,5	98 034,8	102 562,6	107 290,6	614 920,5
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	118 205,7	35 233,7	32 893,6	50 078,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	69 523,0	18 131,6	18 141,4	33 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	7 725,0	2 014,7	2 015,8	3 694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			(софинансирование)
в том числе:
ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района			всего	1 333297,7	102 436,8	110 062,3	104 292,6	93 697,5	98 034,8	102 562,6	107 290,6	614 920,5
			местный бюджет	1 279 766,1	84 932,7	87 168,7	91 158,7	93 697,5	98 034,8	102 562,6	107 290,6	614 920,5
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	53 531,7	17 504,2	22 893,6	13 133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	13 773,0	4 631,6	9 141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	1 530,5	514,7	1 015,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	38 228,2	12 357,9	12 736,4	13 133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего	64 674,0	17 729,5	10 000,0	36 944,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			муниципальный дорожный фонд, в т.ч.:	64 674,0	17 729,5	10 000,0	36 944,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа (софинансирование)	55 750,0	13 500,0	9 000,0	33 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет (софинансирование)	6 194,5	1 500,0	1 000,0	3 694,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2 729,5	2 729,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района			всего	2 452,5	2 452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	2 452,5	2 452,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Учреждение по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления"			всего	10 662,3	10 662,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	10 662,3	10 662,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 февраля 2019 г. N 253...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.