Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 10 апреля 2019 г. N 2388

Таблица 1

Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	в том числе												Номер показателя	Наименование показателя, единица измерения	в том числе												Итоговое значение показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель программы: реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства
Задача 1. Осуществление функций департамента архитектуры и градостроительства в соответствии с Положением о департаменте
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	1 402 891 230,35	112 675 267,25	108 444 659,18	107 291 913,09	108 003 246,70	111 218 674,14	114 323 224,74	117 206 021,75	119 977 941,95	122 528 108,54	124 856 521,51	127 074 057,67	129 291 593,83	1	доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 402 891 230,35	112 675 267,25	108 444 659,18	107 291 913,09	108 003 246,70	111 218 674,14	114 323 224,74	117 206 021,75	119 977 941,95	122 528 108,54	124 856 521,51	127 074 057,67	129 291 593,83
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	1 359 779 044,71	107 131 441,78	105 029 353,71	103 876 607,62	104 587 941,23	107 803 368,67	110 907 919,27	113 790 716,28	116 562 636,48	119 112 803,07	121 441 216,04	123 658 752,20	125 876 288,36	2	доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 359 779 044,71	107 131 441,78	105 029 353,71	103 876 607,62	104 587 941,23	107 803 368,67	110 907 919,27	113 790 716,28	116 562 636,48	119 112 803,07	121 441 216,04	123 658 752,20	125 876 288,36
Мероприятие 1.1.2. Изготовление технических паспортов, справок о принадлежности объекта	всего, в том числе	1 777 628,40	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	4	количество изготовленных технических паспортов, справок о принадлежности объекта, ед.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
	за счет средств местного бюджета	1 777 628,40	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70	148 135,70
Мероприятие 1.1.3. Изготовление и охрана информационных щитов	всего, в том числе	1 715 999,76	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	5	количество изготовленных информационных щитов, ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
	за счет средств местного бюджета	1 715 999,76	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98	142 999,98
Мероприятие 1.1.4. Оценка имущества, изымаемого для муниципальных нужд	всего, в том числе	4 841 000,00	331 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	6	количество проведенных оценок, ед.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
	за счет средств местного бюджета	4 841 000,00	331 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
Мероприятие 1.1.5. Топографическая съемка территории	всего, в том числе	2 967 075,48	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	7	количество изготовленных топосьемок земельных участков, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	за счет средств местного бюджета	2 967 075,48	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29	247 256,29
Мероприятие 1.1.6. Хранение градостроительного архива	всего, в том числе	2 207 520,00	2 207 520,00												8	площадь недвижимого имущества, предоставляемого в аренду для хранения градостроительного архива, кв.м.	120												120
	за счет средств местного бюджета	2 207 520,00	2 207 520,00												9	количество месяцев, в течении которых арендуется помещение для хранения градостроительного архива, шт.	12												12
Мероприятие 1.1.7. Строительная экспертиза	всего, в том числе	29 602 962,00	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	10	количество проведенных строительно-технических экспертиз, ед.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	за счет средств местного бюджета	29 602 962,00	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50	2 466 913,50
Основное мероприятие 1.2. Предоставление муниципальных услуг департаментом архитектуры и градостроительства	всего, в том числе														11	количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
															12	степень соблюдения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															13	число обращений бизнес-сообщества в департамент архитектуры и градостроительства для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед.	1093	1043	993	988	983	985	983	980	978	978	978	973	11 955
	за счет средств местного бюджета														14	среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в департамент архитектуры и градостроительства для получения муниципальных услуг, минут	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
															15	предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
															16	предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, дни	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
															17	общий объем ввода жилья, млн. кв.м.	0,23	0,2	0,18	0,18	0,16	0,16							1,11
Основное мероприятие 1.3. Администрирование (соадминистрирование) муниципальных программ департаментом архитектуры и градостроительства	всего, в том числе														18	количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	за счет средств местного бюджета														19	количество соадминистрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Основное мероприятие 1.4. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных учреждений	всего, в том числе														20	количество подведомственных учреждений в отношении которых выполняется кураторство, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета
Основное мероприятие 1.5. Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств и администратора расходов бюджета	всего, в том числе														21	исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95
															22	исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105	в диапазоне от 95 до 105
	за счет средств местного бюджета														23	соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															24	отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															25	снижение уровня дебиторской задолженности по доходам бюджета города, не менее %	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	не менее 15,9
Основное мероприятие 1.6. Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города	всего, в том числе	314 789 001,38	29 811 083,43	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	26	количество объектов светового и новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
	за счет средств местного бюджета	314 789 001,38	29 811 083,43	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	25 907 083,45	27	количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед.		1	1										2
Мероприятие 1.6.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города	всего, в том числе	82 512 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	28	количество объектов светового оформления (снежных или ледяных городков), ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
	за счет средств местного бюджета	82 512 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00	29	количество замененных элементов светового оформления улиц города (панель-кронштейнов), ед.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
															30	количество смонтированных светодиодных консолей, ед.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
Мероприятие 1.6.2 Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и размещение социальной рекламы и информации, и новогоднего оформления города	всего, в том числе	227 528 668,01	22 935 083,43	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	31	количество размещенных на территории города элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, ед.	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	6072
	за счет средств местного бюджета	227 528 668,01	22 935 083,43	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	18 599 416,78	32	количество объектов новогоднего оформления (снежных или ледяных городков), ед.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
Мероприятие 1.6.3 Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок)	всего, в том числе	4 748 333,37		431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	33	количество вновь изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед., в том числе:		1	1										2
	за счет средств местного бюджета	4 748 333,37		431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	431 666,67	34	мемориальная доска, ед.		1	1										2
Основное мероприятие 2.1.    Осуществление градостроительной деятельности	всего, в том числе	325 842 740,87	55 476 351,89		18 486 114,00	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	35	количество разработанной градостроительной документации, ед.	9		1										10
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	27 555 201,89	27 555 201,89
	за счет средств местного бюджета	298 287 538,98	27 921 150,00		18 486 114,00	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22
Мероприятие 2.1.1. Разработка проектов межевания застроенных микрорайонов города Сургута	всего, в том числе	9 145 200,00	9 145 200,00												36	количество выполненных работ по развертыванию и настройке интерактивной карты путем размещения структурированных данных материалов проекта в базе данных ИСОГД, ед.	1												1
	за счет средств местного бюджета	9 145 200,00	9 145 200,00
Мероприятие 2.1.2. Проект изменений в генеральный план города Сургута	всего, в том числе	19 623 114,00	1 137 000,00		18 486 114,00										37	количество выполненных работ по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута, проект	1		1										2
	за счет средств местного бюджета	19 623 114,00	1 137 000,00		18 486 114,00
Мероприятие 2.1.3. Проект изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий	всего, в том числе	263 250,00	263 250,00												38	количество выполненных работ по разработке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий улиц, проект	1												1
	за счет средств местного бюджета	263 250,00	263 250,00												39	степень готовности, %	100												100
Мероприятие 2.1.4. Мероприятие "Выполнение научно-исследовательской работы по разработке "Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года"	всего, в том числе	1 000 000,00	1 000 000,00												40	количество выполненных научно-исследовательских работ, ед.	1												1
	за счет средств местного бюджета	1 000 000,00	1 000 000,00												41	степень готовности, %	100												100
Мероприятие 2.1.5. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года"	всего, в том числе	3 000 000,00	3 000 000,00												42	количество выполненных научно-исследовательских работ, ед.	1												1
	за счет средств местного бюджета	3 000 000,00	3 000 000,00												43	степень готовности, %	100												100
Мероприятие 2.1.6. Выполнение научно-исследовательской работы по корректировке "Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года"	всего, в том числе	870 000,00	870 000,00												44	количество выполненных научно-исследовательских работ, ед.	1												1
	за счет средств местного бюджета	870 000,00	870 000,00												45	степень готовности, %	100												100
Мероприятие 2.1.7. Выполнение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования городской округ город Сургут	всего, в том числе	30 960 901,89	30 960 901,89												46	количество выполненных работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории муниципального образования, ед.	1												1
	за счет средств окружного бюджета	27 555 201,89	27 555 201,89
	за счет средств местного бюджета	3 405 700,00	3 405 700,00
Мероприятие 2.1.8. Выполнение работ по разработке градостроительной документации	всего, в том числе	251 880 274,98				27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	47	выполнение работ по разработке градостроительной документации, да/нет					да	да	да	да	да	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	251 880 274,98				27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22	27 986 697,22
Мероприятие 2.1.9. Проект планировки и проект межевания для размещения объекта "Улица 4 "З"	всего, в том числе	5 600 000,00	5 600 000,00												48	количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект	1												1
	за счет средств местного бюджета	5 600 000,00	5 600 000,00
Мероприятие 2.1.10. Проект планировки и проект межевания для размещения объекта "Ул. 3 "ЮР" от Югорского тракта до ул. 16 ЮР (1 этап)"	всего, в том числе	3 500 000,00	3 500 000,00												49	количество выполненных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания, проект	1												1
	за счет средств местного бюджета	3 500 000,00	3 500 000,00
Основное мероприятие 3.1.    Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан	всего, в том числе	32 941 363,76	2 745 656,03	2 745 656,03	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	50	количество сформированных земельных участков на аукцион и под ИЖС для льготных категорий граждан, шт.	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1092
	за счет средств местного бюджета	32 941 363,76	2 745 656,03	2 745 656,03	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17	2 745 005,17
Основное мероприятие 4.1.    Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства"	всего, в том числе	1 249 835 125,68	93 193 012,18	93 075 291,34	92 860 995,80	94 809 698,48	98 025 125,92	104 012 473,58	106 784 393,79	109 334 560,37	111 662 973,35	113 880 509,51	116 098 045,68	116 098 045,68	51	количество учреждений, исполняющих муниципальные функции в целях обеспечения реализации полномочий департамента архитектуры и градостроительства, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	за счет средств местного бюджета	1 234 866 756,57	93 193 012,18	93 075 291,34	92 860 995,80	94 809 698,48	98 025 125,92	101 129 676,57	104 012 473,58	106 784 393,79	109 334 560,37	111 662 973,35	113 880 509,51	116 098 045,68
Общий объем финансирования программы, всего, в том числе	всего, в том числе	3 311 331 092,93	293 901 370,78	230 172 690,00	247 291 111,51	259 451 731,02	265 882 585,90	272 091 687,15	277 857 281,17	283 401 121,58	288 501 454,75	293 158 280,70	297 593 353,02	302 028 425,35	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	27 555 201,89	27 555 201,89												х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 283 775 891,04	266 346 168,89	230 172 690,00	247 291 111,51	259 451 731,02	265 882 585,90	272 091 687,15	277 857 281,17	283 401 121,58	288 501 454,75	293 158 280,70	297 593 353,02	302 028 425,35	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем финансирования администратора - департамента архитектуры и градостроительства	всего, в том числе	3 311 331 092,93	293 901 370,78	230 172 690,00	247 291 111,51	259 451 731,02	265 882 585,90	272 091 687,15	277 857 281,17	283 401 121,58	288 501 454,75	293 158 280,70	297 593 353,02	302 028 425,35	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	27 555 201,89	27 555 201,89												х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	за счет средств местного бюджета	3 283 775 891,04	266 346 168,89	230 172 690,00	247 291 111,51	259 451 731,02	265 882 585,90	272 091 687,15	277 857 281,17	283 401 121,58	288 501 454,75	293 158 280,70	297 593 353,02	302 028 425,35	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х