Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению администрации Советского района
от 08.04.2019 N 644
Муниципальная программа
"Развитие культуры в Советском районе"
Паспорт муниципальной программы Советского района
|
Наименование муниципальной программы |
"Развитие культуры в Советском районе" (далее муниципальная программа) |
|
Дата утверждения муниципальной программы |
29.10.2018 |
|
Разработчик муниципальной программы |
Отдел по культуре Департамента социального развития администрации Советского района |
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Департамент социального развития администрации Советского района (далее ДСР) |
|
Соисполнители муниципальной программы |
1. Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства Советского района" (далее УКС). 2. Управление образования администрации Советского района (далее УО). 3. Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее ДМС). 4. Администрация Советского района. 5. Администрации поселений, входящих в состав Советского района (далее администрации поселений) (по согласованию) |
|
Цели муниципальной программы |
Укрепление единого культурного пространства Советского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя Советского района |
|
Задачи муниципальной программы |
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений культуры Советского района. Задача 2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. Задача 3. Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного наследия |
|
Основные мероприятия |
1. Развитие библиотечного дела. 2. Развитие музейного дела. 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 4. Поддержка одаренных детей и молодежи. 5. Сохранение нематериального и материального культурного наследия. 6. Стимулирование культурного разнообразия в Советском районе и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Советского района. 7. Реализация единой культурной политики в сфере культуры. 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. 9. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных ДСР |
|
Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в Советском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации |
Портфель проектов "Культура" |
|
Целевые показатели муниципальной программы |
1. Увеличение доли граждан, принимающих участие в культурной деятельности на 13,35%. 2. Увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей Советского района на 26 экземпляров. 3. Увеличение количества выставочных проектов, организованных на базе муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей истории и ремесел Советского района" из собственных фондов (далее МБУК МИиР) на 11 единиц. 4. Увеличение числа посещений МБУК МИиР на 1000 жителей на 11 человек. 5. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки на 11%. 6. Увеличение числа обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Советская детская школа искусств" (далее МБУДО "Советская ДШИ") на 60 человек. 7. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района на 8,0%. 8. Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, на 1,2 тыс. посещений. 9. Увеличение доли обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры на 16%. 10. Увеличение числа посещений сайта муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Советского района" (далее МБУК МБСР) удаленными пользователями в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 8,0 тыc. человек. 11. Увеличение объема баз данных МБУК МБСР собственной генерации, в том числе электронных каталогов, на 4,3 тыс. записей. 12. Увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, до 6%. 13. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа музейных предметов основного фонда МБУК МИиР, на 8,5%. 14. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, на 12%. 15. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, на 1,42% |
|
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) |
2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
|
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |
Общий объем финансирования программы составляет 3867651,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 156849,9 тыс. руб.; 2020 год - 131748,3 тыс. руб.; 2021 год - 132354,4 тыс. руб.; 2022 год - 701355,9 тыс. руб.; 2023 год - 707296,3 тыс. руб.; 2024 год - 701255,9 тыс. руб.; 2025 год - 701355,9 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 635434,6 тыс. руб. Федеральный бюджет 3907,51 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 3907,5 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 0,0 тыс. руб. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее бюджет ХМАО - Югры) 2199287,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 8198,9 тыс. руб.; 2020 год - 4660,0 тыс. руб.; 2021 год - 5216,1 тыс. руб.; 2022 год - 542624,7 тыс. руб.; 2023 год - 546624,7 тыс. руб.; 2024 год - 542624,7 тыс. руб.; 2025 год - 542624,7 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 6713,2 тыс. руб. Бюджет Советского района - 1562047,9 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 134451,1 тыс. руб.; 2020 год - 118795,9 тыс. руб.; 2021 год - 118855,9 тыс. руб.; 2022 год - 150348,8 тыс. руб.; 2023 год - 152289,2 тыс. руб.; 2024 год - 150248,8 тыс. руб.; 2025 год - 150348,8 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 586709,4 тыс. руб. Иные внебюджетных источников: 102408,8 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 10292,4 тыс. руб.; 2020 год - 8292,4 тыс. руб.; 2021 год - 8282,4 тыс. руб.; 2022 год - 8382,4 тыс. руб.; 2023 год - 8382,4 тыс. руб.; 2024 год - 8382,4 тыс. руб.; 2025 год - 8382,4 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 42012,0 тыс. руб. |
|
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной программы |
|
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики
1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Развитие направления сотрудничества с некоммерческими организациями способствует расширению спектра предоставляемых населению услуг в сфере культуры. В муниципальной программе предусмотрена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию творческих проектов с проведением культурно-массовых мероприятий в сфере культуры.
В целях создания условий для привлечения частных организаций в сферу культуры Советского района с 2018 года используется механизм государственно-частного партнерства, который предусматривает передачу в аренду отдельные объекты культуры (с обязательством сохранения целевого назначения и использования объектов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Муниципальной программой предусмотрена организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными организациями, способствующая развитию конкурентной среды.
Для привлечения негосударственного сектора в сфере культуры предусматривается частичная передача услуг на исполнение негосударственным поставщикам мероприятий, направленных на организацию и поддержку проведения национальных, этнических, фольклорных фестивалей, смотров, поддержку национальных культурных центров, расширение культурного обмена, поддержание разнообразия и использование созданных ресурсов для целей дальнейшего культурного развития Советского района.
1.2. Инвестиционные проекты.
Cтроительство объектов культуры в Советском районе осуществляется как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающих комплексную безопасность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ведется работа по привлечению по привлечению средств из внебюджетных источников для строительства объектов культуры на условиях государственно-частного партнерства.
1.3. Развитие конкуренции.
В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на создание условий для повышения конкурентоспособности организаций различных форм собственности, осуществляющих предоставление услуг в сфере культуры; улучшение доступа к оказанию услуг их поставщиками, учитывая необходимость повышения качества и привлекательности услуг для потребителей; доступность культурных благ для населения.
ДСР оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим общественно полезные услуги в сфере культуры, путем предоставления грантов в форме субсидий.
Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг учреждениями культуры, в том числе частными организациями, предусмотрена как отдельное мероприятие муниципальной программы, способствующее развитию конкурентной среды, и включена в план мероприятий "дорожную карту" в по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в Советском районе", утвержденный распоряжением администрации Советского района от 06.03.2017 N 88-р.
Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
2.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.
2.2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета ХМАО - Югры, бюджета Советского района, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.
2.3. Финансирование реализации мероприятий муниципальной программы по строительству объектов культуры, капитальному ремонту, обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий, муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности Советского района, осуществляется на условиях софинансирования из средств бюджета Советского района и средств бюджета ХМАО - Юры в пределах средств, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Культурное пространство", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 341-п (далее государственная программа).
2.4. Финансирование реализации мероприятий по строительству объектов культуры, капитальному ремонту, обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий, муниципальных учреждений культуры, находящихся в собственности поселений, входящих в состав Советского района (далее поселения), осуществляется при условии передачи:
2.4.1. органам местного самоуправления Советского района части полномочий органов местного самоуправления поселений и межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет Советского района;
2.4.2. органам местного самоуправления поселений бюджетных ассигнований, поступающих из бюджета ХМАО - Югры, в виде субсидий в рамках государственной программы.
2.5. Реализация мероприятий муниципальной программы в области библиотечного, музейного дела, художественного образования, народного творчества и традиционной культуры, художественных промыслов и ремесел осуществляется путем передачи средств бюджета Советского района учреждениям культуры, находящимся в собственности Советского района, на основании муниципального задания и за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований на исполнение наказов избирателей депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2.6. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ:
2.7.1. несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета ХМАО - Югры бюджету Советского района; достижение целевых показателей муниципальной программы; своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;
2.7.2. разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов Советского района, необходимых для реализации муниципальной программы;
2.7.3. обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;
2.7.4. проводят мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района (далее УЭРиИ) информацию о реализации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением администрации Советского района от 01.10.2018 N 2145/НПА "О модельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Советского района", в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2.7.5. ежегодно предоставляют в УЭРиИ отчет о реализации муниципальной программы в порядке, установленном распоряжением администрации Советского района;
2.7.6. ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации Советского района;
2.7.7. организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте Советского района, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2.7.8. направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление".
2.8. Соисполнители муниципальной программы:
2.8.1. обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которых они являются;
2.8.2. несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, соисполнителями которой они являются;
2.8.3. представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением администрации Советского района от 01.10.2018 N 2145/НПА "О модельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования утверждения и реализации муниципальных программ Советского района", в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
2.8.4. представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы.
Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы
|
N показателя |
Наименование целевых показателей |
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
|||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 годы |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Доля граждан, принимающих участие в культурной деятельности (%) |
1,65 |
1,65 |
3,46 |
5,37 |
7,27 |
9,31 |
11,38 |
13,64 |
15 |
15 |
|
2. |
Количество библиотечного фонда на 1000 жителей Советского района (экземпляров) |
6609 |
6601 |
6605 |
6610 |
6615 |
6620 |
6625 |
6630 |
6635 |
6635 |
|
3. |
Количество выставочных проектов, организованных на базе МБУК МИиР из собственных фондов (единиц) |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
22 |
22 |
|
4. |
Число посещений МБУК МИиР на 1000 жителей (человек) |
335 |
336 |
337 |
338 |
339 |
340 |
341 |
342 |
346 |
346 |
|
5. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%) |
34 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
45 |
45 |
|
6. |
Число обучающихся в МБУДО "Советская ДШИ" (человек) |
640 |
640 |
650 |
663 |
676 |
682 |
689 |
695 |
700 |
700 |
|
7. |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района (%) |
12,5 |
12,5 |
13 |
13,5 |
14 |
14,5 |
15 |
15,5 |
20,5 |
20,5 |
|
8. |
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (тыс. посещений) |
227,4 |
227,4 |
227,5 |
227,6 |
227,8 |
227,9 |
228,0 |
228,1 |
228,6 |
228,6 |
|
9. |
Доля обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (%) |
6 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
22 |
22 |
|
10. |
Число посещений сайта МБУК МБСР удаленными пользователями в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (тыс. человек) |
25,5 |
25,5 |
26,0 |
26,5 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
33,5 |
33,5 |
|
11. |
Объем баз данных МБУК МБСР собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс. записей) |
126,7 |
126,7 |
127,0 |
127,5 |
128,0 |
128,5 |
129,0 |
130,0 |
130,5 |
131,0 |
|
12. |
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) |
4,8 |
4,8 |
4,9 |
5,0 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,5 |
6,0 |
6,0 |
|
13. |
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа музейных предметов основного фонда МБУК МИиР (%) |
40,0 |
40,0 |
41,0 |
41,5 |
42,0 |
42,5 |
43,0 |
43,5 |
48,5 |
48,5 |
|
14. |
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) |
14 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
23 |
25 |
26 |
26 |
|
15. |
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
Таблица 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||||
|
всего |
всего |
|||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 - 2030 годы |
|||||
|
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений культуры Советского района | ||||||||||||
|
1.1. |
Развитие библиотечного дела (2, 9, 10, 11) |
ДСР |
Всего |
2484,6 |
733,7 |
713,5 |
1037,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
14,8 |
14,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
2346,2 |
682,9 |
677,8 |
985,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
123,6 |
36 |
35,7 |
51,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.1.1. |
Комплектование фондов библиотек Советского района |
ДСР |
Всего |
260,2 |
96,6 |
81,8 |
81,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
14,8 |
14,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
233,1 |
77,7 |
77,7 |
77,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
12,3 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.1.2. |
Комплектование фондов библиотек Советского района периодическими изданиями |
ДСР |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.1.3 |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Советского района (комплектование, перевод в машиночитаемые форматы, реставрация, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарат, модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Советского района (приобретение оборудования |
ДСР |
Всего |
2224,4 |
637,1 |
631,7 |
955,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
2113,1 |
605,2 |
600,1 |
907,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
111,3 |
31,9 |
31,6 |
47,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Развитие музейного дела (3, 4, 12, 13) |
ДСР |
Всего |
13950 |
0 |
0 |
0 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
7750 |
|
Бюджет Советского района |
13950 |
0 |
0 |
0 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
7750 |
|||
|
1.3. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (8) |
ДСР |
Всего |
2317271,8 |
13091,8 |
4685 |
4977,2 |
568524,7 |
574465,1 |
568424,7 |
568524,7 |
14578,6 |
|
Федеральный бюджет |
3892,7 |
3892,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
2196940,8 |
7516 |
3982,2 |
4230,6 |
542624,7 |
546624,7 |
542624,7 |
542624,7 |
6713,2 |
|||
|
Бюджет Советского района |
115438,3 |
683,1 |
702,8 |
746,6 |
25900 |
27840,4 |
25800 |
25900 |
7865,4 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.1. |
Строительство "Информационно-культурного центра" в г.п. Советский |
ДСР/УКС |
Всего |
2250837 |
0 |
0 |
0 |
545124,7 |
567624,7 |
567624,7 |
567624,7 |
2838,2 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
2173212 |
0 |
0 |
0 |
542624,7 |
542624,7 |
542624,7 |
542624,7 |
2713,2 |
|||
|
Бюджет Советского района |
77625 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
25000 |
25000 |
25000 |
125 |
|||
|
1.3.2. |
Приобретение нежилого помещения для размещения муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотека Советского района" в с.п. Алябьевский |
ДСР/ДМС |
Всего |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.3. |
Реконструкция МБУ СКОК "Авангард" с.п. Алябьевский |
ДСР/УКС/ администрация с.п. Алябьевский |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.4. |
Приобретение материально технических средств и оборудования |
ДСР |
Всего |
8200 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
800 |
800 |
5000 |
|
Бюджет Советского района |
8200 |
0 |
0 |
0 |
800 |
800 |
800 |
800 |
5000 |
|||
|
1.3.5. |
Заключение договора на оказание услуг по сбору и обобщению данных, получаемых в целях проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
ДСР |
Всего |
400 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
200 |
|
Бюджет Советского района |
400 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
200 |
|||
|
1.3.6. |
Реализация проектов инициативного бюджетирования, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций |
ДСР/ДМС |
Всего |
8080,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4040,4 |
0 |
0 |
4040,4 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
8000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4000 |
0 |
0 |
4000 |
|||
|
Бюджет Советского района |
80,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,4 |
0 |
0 |
40,4 |
|||
|
1.3.7. |
Издание книги к 55-летию Советского района, в виде документально-публицистического сборника |
ДСР |
Всего |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
2500 |
|
Бюджет Советского района |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
2500 |
|||
|
1.3.8. |
Модернизация МБУДО "Советская ДШИ" (обновление парка музыкальных инструментов, инвентаря, оборудования и специальной литературы, оборудования учреждений культуры и образования в сфере культуры Советского района) |
ДСР/УО |
Всего |
20326,6 |
10664,4 |
4685 |
4977,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
3892,7 |
3892,7 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
14301,4 |
6088,6 |
3982,2 |
4230,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
2132,5 |
683,1 |
702,8 |
746,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.9 |
Оказание финансовой помощи МБУ КСК "Содружество" г.п. Таежный на приобретение светового оборудования, оргтехники, музыкальной аппаратуры |
ДСР/ администрация г.п. Таежный |
Всего |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.10 |
Оказание финансовой помощи МБУК МБСР на ремонт филиала "Советская центральная детская библиотека" |
ДСР |
Всего |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.11 |
Оказание финансовой помощи МБУ КСК "Импульс" г.п. Пионерский на приобретение баяна |
ДСР/ администрация г.п. Пионерский |
Всего |
270 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
270 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.12. |
Оказание финансовой помощи МБУК "Советский РЦКиД "Сибирь" на приобретение звукового оборудования |
ДСР |
Всего |
306,4 |
306,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
306,4 |
306,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.13. |
Оказание финансовой помощи МБУК МБСР на ремонт филиала "Советская центральная детская библиотека" (замена оконных блоков) |
ДСР |
Всего |
221 |
221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
221 |
221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.14. |
Оказание финансовой помощи МБУК МИиР на приобретение оборудования для фондохранилища |
ДСР |
Всего |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.15. |
Оказание финансовой помощи МБУ КСК "Орион" г.п. Малиновский на проведение мероприятий для граждан пожилого возраста |
ДСР/ администрация г.п. Малиновский |
Всего |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
1763631,7 |
13825,5 |
5398,5 |
6014,6 |
570074,7 |
576015,1 |
569974,7 |
570074,7 |
22328,6 |
|
Федеральный бюджет |
3907,5 |
3907,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
2199287 |
8198,9 |
4660 |
5216,1 |
542624,7 |
546624,7 |
542624,7 |
542624,7 |
6713,2 |
|||
|
Бюджет Советского района |
129511,9 |
719,1 |
738,5 |
798,5 |
27450 |
29390,4 |
27350 |
27450 |
15615,4 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Задача 2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала | ||||||||||||
|
2.1. |
Поддержка одаренных детей и молодежи (5, 6) |
ДСР |
Всего |
8555 |
0 |
0 |
0 |
995 |
995 |
995 |
995 |
4575 |
|
Бюджет Советского района |
8555 |
0 |
0 |
0 |
995 |
995 |
995 |
995 |
4575 |
|||
|
2.2. |
Сохранение нематериального и материального культурного наследия (7) |
ДСР |
Всего |
3600 |
75 |
75 |
75 |
375 |
375 |
375 |
375 |
1875 |
|
Бюджет Советского района |
2700 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1500 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
900 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
375 |
|||
|
2.3. |
Стимулирование культурного разнообразия в Советском районе и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Советского района (1) |
ДСР |
Всего |
52025 |
2635 |
635 |
580 |
10125 |
10125 |
10125 |
10125 |
7675 |
|
Бюджет Советского района |
44905 |
2000 |
0 |
0 |
9545 |
9545 |
9545 |
9545 |
4725 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
7120 |
635 |
635 |
580 |
580 |
580 |
580 |
580 |
2950 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
64180 |
2710 |
710 |
655 |
11495 |
11495 |
11495 |
11495 |
14125 |
|
Бюджет Советского района |
56160 |
2000 |
0 |
0 |
10840 |
10840 |
10840 |
10840 |
10800 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
8020 |
710 |
710 |
655 |
655 |
655 |
655 |
655 |
3325 |
|||
|
Задача 3. Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного наследия | ||||||||||||
|
3.1. |
Реализация единой культурной политики в сфере культуры (1, 8, 14, 15) |
ДСР |
Всего |
10613,7 |
10613,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
10613,7 |
10613,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1.1. |
Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в целях исполнения Соглашения о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2019 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Советского района |
ДСР/ администрации поселений, входящих в состав Советского района |
Всего |
10613,7 |
10613,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
10613,7 |
10613,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1.2. |
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельского поселения, и их работникам |
ДСР |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (1) |
ДСР |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных ДСР (1, 7) |
ДСР |
Всего |
1736608,4 |
144638,2 |
144638,2 |
144688,2 |
144738,2 |
144738,2 |
144738,2 |
144738,2 |
723691 |
|
Бюджет Советского района |
1365762,4 |
121118,4 |
118057,4 |
118057,4 |
112058,8 |
112058,8 |
112058,8 |
112058,8 |
560294 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
40530 |
3130 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
17000 |
|||
|
3.3.1. |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК МБСР |
ДСР |
Всего |
515276,4 |
42719,2 |
42958,6 |
42958,6 |
42960 |
42960 |
42960 |
42960 |
214800 |
|
Бюджет Советского района |
508216,5 |
42259,2 |
42358,6 |
42358,6 |
42360 |
42360 |
42360 |
42360 |
211800 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
7060 |
460 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
3000 |
|||
|
3.3.2. |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК МИиР |
ДСР |
Всего |
202840,5 |
16819,5 |
16911 |
16911 |
16911 |
16911 |
16911 |
16911 |
84555 |
|
Бюджет Советского района |
188440,5 |
15619,5 |
15711 |
15711 |
15711 |
15711 |
15711 |
15711 |
78555 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
14400 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
6000 |
|||
|
3.3.3. |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК "Советский РЦКиД "Сибирь" |
ДСР |
Всего |
424354,3 |
39500,5 |
39895,8 |
39895,8 |
33895,8 |
33895,8 |
33895,8 |
33895,8 |
169479 |
|
Бюджет Советского района |
405284,3 |
38030,5 |
38295,8 |
38295,8 |
32295,8 |
32295,8 |
32295,8 |
32295,8 |
161479 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
19070 |
1470 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
8000 |
|||
|
3.3.4. |
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МАУ "Сфера" |
ДСР |
Всего |
260152,9 |
21540,9 |
21692 |
21692 |
21692 |
21692 |
21692 |
21692 |
108460 |
|
Бюджет Советского района |
260152,9 |
21540,9 |
21692 |
21692 |
21692 |
21692 |
21692 |
21692 |
108460 |
|||
|
3.3.5. |
Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МБУК МБСР |
ДСР |
Всего |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3.6. |
Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МБУК МИиР |
ДСР |
Всего |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3.7. |
Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МБУК "Советский РЦКиД "Сибирь" |
ДСР |
Всего |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3.8. |
Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МАУ "Сфера" |
ДСР |
Всего |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3.9. |
Кредиторская задолженность прошлых периодов МБУК "Советский РЦКиД "Сибирь" |
ДСР |
Всего |
572,9 |
572,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
572,9 |
572,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3.10. |
Кредиторская задолженность прошлых периодов МБУК МБСР |
ДСР |
Всего |
944,8 |
944,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
944,8 |
944,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3.11. |
Кредиторская задолженность прошлых периодов МБУК МИиР |
ДСР |
Всего |
406,9 |
406,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
406,9 |
406,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3.12. |
Кредиторская задолженность прошлых периодов МАУ "Сфера" |
ДСР |
Всего |
266,6 |
266,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджет Советского района |
266,6 |
266,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Итого по задаче 3 |
ДСР |
Всего |
1469764,8 |
140314,4 |
125639,8 |
125684,8 |
119786,2 |
119786,2 |
119786,2 |
119786,2 |
598981 |
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
1376376 |
131732 |
118057,4 |
118057,4 |
112058,8 |
112058,8 |
112058,8 |
112058,8 |
560294 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
93388,8 |
8582,4 |
7582,4 |
7627,4 |
7727,4 |
7727,4 |
7727,4 |
7727,4 |
38687 |
|||
|
Всего по муниципальной программе |
|
Всего |
3867651,2 |
156849,9 |
131748,3 |
132354,4 |
701355,9 |
707296,3 |
701255,9 |
701355,9 |
635434,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
3907,5 |
3907,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
2199287 |
8198,9 |
4660 |
5216,1 |
542624,7 |
546624,7 |
542624,7 |
542624,7 |
6713,2 |
|||
|
Бюджет Советского района |
1562047,9 |
134451,1 |
118795,9 |
118855,9 |
150348,8 |
152289,2 |
150248,8 |
150348,8 |
586709,4 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
102408,8 |
10292,4 |
8292,4 |
8282,4 |
8382,4 |
8382,4 |
8382,4 |
8382,4 |
42012 |
|||
|
в том числе: | ||||||||||||
|
Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации: |
|
Всего |
20326,6 |
10664,4 |
4685 |
4977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
3892,7 |
3892,7 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
14301,4 |
6088,6 |
3982,2 |
4230,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
2132,5 |
683,1 |
702,8 |
746,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) |
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет Советского района |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
|
Всего |
3847324,6 |
146185,5 |
127063,3 |
127377,2 |
701355,9 |
707296,3 |
701255,9 |
701355,9 |
635434,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
14,8 |
14,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
2184985,6 |
2110,3 |
677,8 |
985,5 |
542624,7 |
546624,7 |
542624,7 |
542624,7 |
6713,2 |
|||
|
Бюджет Советского района |
1559915,4 |
133768,0 |
118093,1 |
118109,3 |
150348,8 |
152289,2 |
150248,8 |
150348,8 |
586709,4 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
102408,8 |
10292,4 |
8292,4 |
8282,4 |
8382,4 |
8382,4 |
8382,4 |
8382,4 |
42012 |
|||
|
в том числе | ||||||||||||
|
ДСР, администрации поселений, входящих в состав Советского района |
|
Всего |
3847324,6 |
146185,5 |
127063,3 |
127377,2 |
701355,9 |
707296,3 |
701255,9 |
701355,9 |
635434,6 |
|
|
Федеральный бюджет |
14,8 |
14,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
2184985,6 |
2110,3 |
677,8 |
985,5 |
542624,7 |
546624,7 |
542624,7 |
542624,7 |
6713,2 |
|||
|
Бюджет Советского района |
1559915,4 |
133768,0 |
118093,1 |
118109,3 |
150348,8 |
152289,2 |
150248,8 |
150348,8 |
586709,4 |
|||
|
Иные внебюджетные источники |
102408,8 |
10292,4 |
8292,4 |
8282,4 |
8382,4 |
8382,4 |
8382,4 |
8382,4 |
42012 |
|||
|
УО |
|
Всего |
20326,6 |
10664,4 |
4685 |
4977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
3892,7 |
3892,7 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
14301,4 |
6088,6 |
3982,2 |
4230,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Бюджет Советского района |
2132,5 |
683,1 |
702,8 |
746,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Таблица 3
Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации
|
N |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименование проекта или мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
и т.д. |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
|
|
|
||||||||||
|
1. |
Портфель проектов "Культура" |
проект "Культурная среда (1)" |
ДСР |
|
|
2021 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Бюджет Советского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Итого |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Бюджет ХМАО - Югры |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Бюджет Советского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
Таблица 4
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями
|
N |
Основные мероприятия |
Наименование целевого показателя |
||
|
Наименование |
Содержание (направления расходов) |
Реквизиты муниципального нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Цель: Укрепление единого культурного пространства Советского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя Советского района | ||||
|
Задача 1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений культуры Советского района | ||||
|
1.1. |
Развитие библиотечного дела (2, 9, 10, 11) |
Основными направлениями мероприятия являются: осуществление муниципальным бюджетным учреждением культуры "Межпоселенческая библиотека Советского района" библиотечного обслуживания населения и методического руководства общедоступными библиотеками Советского района; исполнение мероприятий по реализации Концепции поддержки и развития чтения в автономном округе на 2018 - 2025 годы; формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Советского района (комплектование, перевод в машиночитаемые форматы, реставрация, приобретение доступа к базам данных, организация справочно-поискового аппарата); развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания (сайты, порталы, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет", сводные ресурсы, библиотечные пункты, библиобусы). Библиотечное обслуживание особых групп пользователей: выездной читальный зал; надомный абонемент; организация клубных объединений; организация курсов "Школа компьютерной грамотности" для граждан с ограниченными возможностями здоровья; модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Советского района (приобретение оборудования); комплектование фондов библиотек Советского района периодическими изданиями; издание библиографических пособий, сборников, методических и краеведческих материалов; техническое сопровождение сайта библиотеки, аренда хостинга |
Федеральный закон от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 N 105-оз "О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обязательного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.01.2018 N 11-п "О Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы" |
1. Количество библиотечного фонда на 1000 жителей Советского района. 2. Доля обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. 3. Число посещений сайта МБУК МБСР удаленными пользователями в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 4. Объем баз данных МБУК МБСР собственной генерации, в том числе электронных каталогов |
|
1.2. |
Развитие музейного дела (3, 4, 12, 13) |
Основными направлениями мероприятия являются: представление фондовых коллекций музеев в постоянных экспозициях и временных выставках в музеях и за их пределами; организация и подготовка передвижных выставок; размещение материалов об отдельных предметах и коллекциях музеев в региональном каталоге и сети Интернет; систематическое и тематическое комплектование музейных коллекций и совершенствование их научного описания с целью представления в региональном электронном каталоге; осуществление реставрационных и консервационных работ; интеграция деятельности музеев путем осуществления межмузейных выставочных и культурно-образовательных проектов; внедрение новых культурно-просветительных программ и проектов с целью привлечения посетителей; оцифровка музейных фондов; поддержка, развитие и популяризация краеведческих проектов. Сопровождение комплексной автоматизированной музейной информационной системы (далее КАМИС), перевод системы КАМИС на новую версию, передача неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение, миграция настрое и данных). Приобретение специализированного оборудования для хранения фондов и их комплектования, финансирование реставрационных работ. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность МБУК МИиР (выпуск научных изданий, обучение специалистов МБУК МИиР) |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 N 1632-р "Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации", Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.02.2008 N 17-оз "О регулировании отдельных вопросов в сфере музейного дела в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
1. Количество выставочных проектов, организованных на базе МБУК МИиР из собственных фондов. 2. Число посещений МБУК МИиР на 1000 жителей. 3. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 4. Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от общего числа музейных предметов основного фонда МБУК МИиР. |
|
1.3. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (8) |
Основными направлениями мероприятия являются: проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры Советского района для восстановления их основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации; приобретение концертных костюмов для самодеятельных коллективов; приобретение оборудования, инструментов для художественной обработки дерева, производства изделий из бисера, лоскутного шитья, художественного ручного вязания, художественного ручного ткачества, производства строчевышитых изделий; приобретение звукового и светового оборудования; обновление материально-технической базы; создание комфортных и безопасных условий в учреждениях культуры Советского района (исполнение пунктов предписания надзорных органов, проведение аттестации рабочих мест, монтаж охранных сигнализаций и монтаж систем видеонаблюдения и т.д.); Оказание финансовой помощи на исполнение наказов избирателей депутатами |
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" |
1. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями |
|
Задача 2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала | ||||
|
2.1. |
Поддержка одаренных детей и молодежи (5, 6) |
Основными направлениями мероприятия являются: реализация основных профессиональных образовательных программ в области культуры; выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках, реализации образовательного проекта "Творческая школа "Новые имена Югры"; обновление материально-технической базы МБУДО "Советская ДШИ": музыкальных инструментов, инвентаря, оборудования и специальной литературы, модернизация светового, сценического, звукового оборудования; развитие ресурсного центра по работе с одаренными детьми на базе МБУДО "Советская ДШИ"; организация и проведение конкурсов, фестивалей, презентаций, постановок музыкальных спектаклей для детей в дни школьных каникул, реализация творческих проектов |
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей", постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" |
1. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки. 2. Число обучающихся в МБУДО "Советская ДШИ" |
|
2.2. |
Сохранение нематериального и материального наследия (7) |
Основными направлениями мероприятия являются: сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 N 2800-р; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры; обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов; организация, проведение и участие специалистов МБУК МИиР в обучающих семинарах по различным техникам творчества; поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Советского района |
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 N 2800-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года" |
1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района |
|
2.3. |
Стимулирование культурного разнообразия в Советском районе и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Советского района (1, 14, 15) |
Основными направлениями мероприятия являются: реконструкция и строительство новых учреждений культуры для улучшения материально-технического состояния зданий культуры, создания большой вместимости зданий и развития сети учреждений культуры, способствующих повышению экономической эффективности; проведение капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры Советского района для восстановления их основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации. Субсидия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры на приобретение: музыкальных инструментов; установку специализированного оборудования для обеспечения образовательного процесса; установку программного обеспечения для обеспечения образовательного процесса; библиотечного фонда для библиотек муниципальных детских школ искусств (по видам искусств), в том числе фонда фонотеки, аудио- и видеозаписей. Субсидия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на модернизацию муниципальных общедоступных библиотек автономного округа, в том числе комплектование книжных фондов. Поддержка деятельности и отдельных направлений библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками муниципальных образований автономного округа, включая: совершенствование информационных ресурсов и услуг; обеспечение доступа к сети Интернет и сетевым ресурсам; автоматизацию деятельности и обновление оборудования; модернизацию межпоселенческих, детских библиотек, библиотек сельских поселений; создание детских зон обслуживания; оцифровку фондов; развитие внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания. Основными направлениями мероприятия являются: проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; формирование, ведение баз данных, прокат кино- и видеофильмов, показ кинофильмов; поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве (поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и всех форм и видов публичных культурно-массовых мероприятий, организация гастролей); организация и проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, гастролей, концертов, акций; организация и проведение семинаров, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, гастролей, концертов, акций; организация гастролей лучших творческих самодеятельных коллективов учреждений культуры Советского района; содействие фестивальному движению самодеятельного творчества Советского района; реализация проекта "Культурно-информационная среда Советского района" (цикл передач "Душой поэта", выпуск газеты БЛИКИ, литературные страницы в газете "Первая Советская", информационные репортажи, посвященные памятным датам для трансляции по системе радио-город); реализация проекта "Компетентность, профессионализм и мастерство: комплексная многоуровневая система повышения квалификации библиотечных специалистов". Мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей: организация праздничных концертов, выставок декоративно-прикладного творчества в рамках Декады пожилого человека; формирование благоприятных условий для создания и обеспечения функционирования негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, и предоставление государственной поддержки в целях создания новых культурных продуктов и услуг, рабочих мест и технологий, разработка предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры. Реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляют социально ориентированные некоммерческие организации на основании услуг, утвержденных приказом Департамента социального развития администрации Советского района от 15.03.2018 N 70 "Об утверждении перечня услуг и функций, передаваемых на исполнение немуниципальным социально ориентированным некоммерческим организациям", проведение конкурса проектов на предоставление субсидий из бюджета Советского района на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории Советского района (в т.ч. независимым коммерческим организациям в целях реализации творческих проектов) на следующие задачи: организация и проведение культурно-массовых мероприятий; показ (организация показа) концертов и концертных программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств; организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности у детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и ремесел. |
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п "О Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года", в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 06.03.2017 N 88-р "О Плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг в Советском районе", постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 N 2381/НПА "О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры" |
1. Доля граждан, принимающих участие в культурной деятельности. 2. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры. 3. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры |
|
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры и историко-культурного наследия | ||||
|
3.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры (1, 8) |
Основными направлениями мероприятия являются: реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры, проведение независимой оценки качества предоставляемых услуг учреждениями культуры, проведение заседаний коллегии по развитию культуры Советском районе; участие в образовательной программе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации "Управление в сфере культуры"; обеспечение работы Окружного художественного совета на присвоение (подтверждение) званий "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый художественный коллектив" на территории Советского района (по графику); организация и проведение конкурса проектов на предоставление субсидий из бюджета Советского района на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории Советского района (в т.ч. независимым коммерческим организациям в целях реализации творческих проектов); организация и проведение среди городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района на лучшее исполнение полномочий в сфере культуры; приглашение выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов для работы в учреждениях культуры и образования в сфере культуры Советского района; получение дополнительного профессионального образования, организация семинаров, мастер-классов, краткосрочных курсов по специальностям группы "Культура и искусство"; дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в целях исполнения Соглашения о сотрудничестве по обеспечению достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Советского района; выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельского поселения, и их работникам |
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п "О Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года" |
1. Доля граждан, принимающих участие в культурной деятельности. 2. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями. |
|
3.2. |
Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (1) |
Основными направлениями мероприятия являются: инвентаризация, мониторинг состояния, реставрация объектов культурного наследия; разработка проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия; популяризация культурного наследия России, в том числе среди молодежи |
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.06.2006 N 64-оз "О регулировании отдельных отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия" |
1. Доля граждан, принимающих участие в культурной деятельности. |
|
3.3. |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных ДСР (1,7) |
Основными направлениями мероприятия являются: организация деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере культуры, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности; осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета автономного округа, предусмотренных на реализацию возложенных на него функций; формирование информационных ресурсов, муниципальную поддержку отраслей связи и информационных технологий; приобретение и комплексное обслуживание компьютерной и оргтехники. Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК МБСР, МБУК МИиР, МАУ "Сфера", МБУК "СРЦКиД "Сибирь". Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно МБУК МБСР, МБУК МИиР, МАУ "Сфера", МБУК "СРЦКиД "Сибирь"; кредиторская задолженность прошлых периодов. |
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральные законы: от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации"; от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; постановление администрации Советского от 18.01.2016 N 36/НПА "О формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Советского района и финансовом обеспечении его выполнения" |
1. Доля граждан, принимающих участие в культурной деятельности. 2. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района. |
Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
|
N |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства, проектирования |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
|
|
|
|
Таблица 6
Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты)
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Объем финансирования инвестиционного проекта |
Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
|
|
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 апреля 2019 г. N 644 "О... |