Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 18.04.2019 N 181-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	за период с 2022 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма I. Модернизация и развитие учреждений культуры.
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (показатели 1,2)	Комитет культуры и туризма	всего	4 609 667,0068	416 236,7968	382 174,6490	382 760,0020	3 428 495,5590
			федеральный бюджет	298,5000	298,5000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	4 440,8108	1 628,7108	1 205,3000	1 606,8000	0,0000
			местный бюджет	4 505 630,6960	406 265,5860	372 776,3490	372 847,2020	3 353 741,5590
			иные внебюджетные источники	99 297,0000	8 044,0000	8 193,0000	8 306,0000	74 754,0000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	2 330 140,4400	196 954,3200	194 024,9200	193 916,1200	1 745 245,0800
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	2 167 305,4800	183 384,7400	180 455,3400	180 346,5400	1 623 118,8600
			иные внебюджетные источники	162 834,9600	13 569,5800	13 569,5800	13 569,5800	122 126,2200
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	36 603,2250	2 475,3510	2 475,3510	2 475,3510	29 177,1720
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	6 162,1500	230,0530	230,0530	230,0530	5 471,9910
			местный бюджет	30 441,0750	2 245,2980	2 245,2980	2 245,2980	23 705,1810
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	Федеральный проект "Культурная среда" (показатель 1)	Комитет культуры и туризма	всего	4 041,4120	0,0000	2 180,5880	1 860,8240	0,0000
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	3 435,2000	0,0000	1 853,5000	1 581,7000	0,0000
			местный бюджет	606,2120	0,0000	327,0880	279,1240	0,0000
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры (показатель 1)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	28 484,4980	28 484,4980	0,0000	0,0000	0,0000
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	28 484,4980	28 484,4980	0,0000	0,0000	0,0000
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 008 936,5818	644 150,9658	580 855,5080	581 012,2970	5 202 917,8110
			федеральный бюджет	298,5000	298,5000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	14 038,1608	1 858,7638	3 288,8530	3 418,5530	5 471,9910
			местный бюджет	6 732 467,9610	620 380,1220	555 804,0750	555 718,1640	5 000 565,6000
			иные внебюджетные источники	262 131,9600	21 613,5800	21 762,5800	21 875,5800	196 880,2200
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	Комитет культуры и туризма	всего	296 067,7000	24 801,6000	24 584,1000	24 668,2000	222 013,8000
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	296 067,7000	24 801,6000	24 584,1000	24 668,2000	222 013,8000
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	25 068,5880	2 089,0490	2 089,0490	2 089,0490	18 801,4410
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	25 068,5880	2 089,0490	2 089,0490	2 089,0490	18 801,4410
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Итого по подпрограмме III		всего	321 136,2880	26 890,6490	26 673,1490	26 757,2490	240 815,2410
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	321 136,2880	26 890,6490	26 673,1490	26 757,2490	240 815,2410
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 330 072,8698	671 041,6148	607 528,6570	607 769,5460	5 443 733,0520
			федеральный бюджет	298,5000	298,5000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	14 038,1608	1 858,7638	3 288,8530	3 418,5530	5 471,9910
			местный бюджет	7 053 604,2490	647 270,7710	582 477,2240	582 475,4130	5 241 380,8410
			иные внебюджетные источники	262 131,9600	21 613,5800	21 762,5800	21 875,5800	196 880,2200
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	4 041,4120	0,0000	2 180,5880	1 860,8240	0,0000
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	3 435,2000	0,0000	1 853,5000	1 581,7000	0,0000
			местный бюджет	606,2120	0,0000	327,0880	279,1240	0,0000
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Прочие расходы			всего	7 326 031,4578	671 041,6148	605 348,0690	605 908,7220	5 443 733,0520
			федеральный бюджет	298,5000	298,5000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	10 602,9608	1 858,7638	1 435,3530	1 836,8530	5 471,9910
			местный бюджет	7 052 998,0370	647 270,7710	582 150,1360	582 196,2890	5 241 380,8410
			иные внебюджетные источники	262 131,9600	21 613,5800	21 762,5800	21 875,5800	196 880,2200
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 301 588,3718	642 557,1168	607 528,6570	607 769,5460	5 443 733,0520
			федеральный бюджет	298,5000	298,5000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	14 038,1608	1 858,7638	3 288,8530	3 418,5530	5 471,9910
			местный бюджет	7 025 119,7510	618 786,2730	582 477,2240	582 475,4130	5 241 380,8410
			иные внебюджетные источники	262 131,9600	21 613,5800	21 762,5800	21 875,5800	196 880,2200
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	28 484,4980	28 484,4980	0,0000	0,0000	0,0000
			федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			бюджет автономного округа	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
			местный бюджет	28 484,4980	28 484,4980	0,0000	0,0000	0,0000
			иные внебюджетные источники	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000