Приложение

Приложение
к постановлению администрации района
от 11.04.2019 N 796

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе
Ответственный исполнитель муниципальной программы	отдел по физической культуре и спорту администрации района
Соисполнители муниципальной программы	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп"; отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"
Цели муниципальной программы	создание условий, обеспечивающих жителям Нижневартовского района возможность для систематических занятий физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта Нижневартовского района
Задачи муниципальной программы	повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и
	массовым спортом, развитие детско-юношеского спорта, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта
Подпрограмма	-
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	портфель проектов "Демография" - 30 262,3 тыс. рублей
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 42,5% до 63,6%. 2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 61,9% до 69,0%. 3. Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста с 21,6% до 53,5%. 4. Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста с 2,4% до 8,2%. 5. Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 77,2% до 83,5%. 6. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 34,0% до 38,0%. 7. Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и
Целевые показатели муниципальной программы	обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), с 30% до 42,5%. 8. Увеличение доли средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, с 15% до 20%
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатываются на срок от трех лет)	2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	общий объем финансирования муниципальной программы - 1 759 996,4 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет - 1 688 589,6 тыс. руб., бюджет автономного округа - 3486,8 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 67920,0 тыс. руб.: 2019 год - 209 576,0 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 201 175,2 тыс. руб., бюджет автономного округа - 1035,8 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 7365,00 тыс. руб.; 2020 год - 141 950,1 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 135 219,6 тыс. руб., бюджет автономного округа - 1225,5 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 5505,00 тыс. руб.; 2021 год - 141 950,1 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 135 219,6 тыс. руб., бюджет автономного округа - 1225,5 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 5505,00 тыс. руб.; 2022 год - 140 724,6 тыс. руб., в том числе местный бюджет - 135 219,6 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 5505,00 тыс. руб.; 2023 год - 140 724,6 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 135 219,6 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 5505,00 тыс. руб.; 2024 год - 140 724,6 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 135 219,6 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 5505,00 тыс. руб.; 2025 год - 140 724,6 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 135 219,6 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 5505,00 тыс. руб.; 2026 - 2030 годы - 703 621,8 тыс. руб., в том числе местный бюджет -676 096,8 тыс. руб., иные внебюджетные источники - 27525,00 тыс. руб.

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Исходя из полномочий ответственного исполнителя муниципальная программа не содержит мер, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата.

1.2. Улучшение конкурентной среды.

В целях создания условий для развития конкуренции на территории района реализуется план мероприятий по реализации "дорожной карты" "Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на территории района.

В рамках плана реализуются мероприятия по обеспечению негосударственным организациям доступа к бюджетному финансированию, осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.

Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по формированию благоприятной деловой среды и внедрению практик по работе с некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта.

Формирование благоприятной деловой среды обеспечивается путем передачи услуг по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям через выделение финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой.

Негосударственные организации, в том числе социально ориентированные организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, могут участвовать в реализации мероприятия программы "Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на реализацию физкультурных

и спортивных мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района".

Формирование благоприятной деловой среды также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

Раздел 2. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

2.1. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие правовых актов, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

2.2. Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Думы района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется в пределах средств, выделенных из местного бюджета и бюджета автономного округа ответственному исполнителю и соисполнителям в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных по муниципальной программе.

2.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, договоров на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основании заключенных соглашений с Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджет муниципального образования Нижневартовский район субсидии на развитие сферы физической культуры и спорта.

2.4. В муниципальной программе предусмотрена реализация портфеля проекта "Демография", который планируется реализовывать на принципах проектного управления в соответствии с требованиями постановления администрации района от 29 ноября 2016 года N 2746 "Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью администрации Нижневартовского района".

2.5. Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется путем:

предоставления подведомственным автономным учреждениям субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе из средств бюджета автономного округа,

а также субсидии на иные цели из средств бюджета автономного округа;

предоставления субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе на реализацию отдельных мероприятий, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Порядке, предусмотренном приложением 2 к муниципальной программе.

2.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по физической культуре и спорту администрации района осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение задач и достижение целей, обеспечивает взаимодействие с соисполнителями муниципальной программы в целях ее наилучшей реализации, в том числе запрашивает у них информацию, необходимую для оценки эффективности ее реализации.

Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации района несет персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей муниципальной программы.

2.7. В целях эффективной реализации муниципальной программы часть функций по исполнению ее мероприятий передана соисполнителям муниципальной программы. Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" организует и координирует проектирование, строительство и ремонт объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории района.

2.8. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы осуществляют организацию работы и выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в полном объеме, качественно и в срок, несут ответственность за эффективное и целевое использование средств.

2.9. Показатели муниципальной программы основываются на статистических данных, полученных от муниципальных автономных учреждений физической культуры и спорта района, администраций городских и сельских поселений района. Достижение установленных значений этих показателей зависит от эффективности и полноты реализации мероприятий муниципальной программы.

2.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в департамент экономики администрации района отчет о ходе исполнения графика реализации муниципальной программы (сетевой график) (далее -отчет).

2.11. Отчет представляется в следующие сроки:

2.11.1. Ежемесячно до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования, ответственный исполнитель размещает отчет на официальном веб-сайте администрации района.

2.11.2. Ежегодно до 25-го января года, следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя, согласованный с департаментом финансов администрации района по общим объемам финансирования.

2.12. Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесение в нее изменений осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрацией района от 6 августа 2018 года N 1748 "О модельной муниципальной программе Нижневартовского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Нижневартовского района, их формирования, утверждения и реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению муниципальных программ Нижневартовского района в соответствии с национальными целями развития".

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы (2030 год)
N показателя	Наименование целевых показателей		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %* 1	42,5	45,6	49,2	52,8	56,4	60	63	63,1	63,6
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %*2	61,9	63	64	65	66	68	69	69	69
3.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %* ³	21,6	27,2	33,3	39,8	44,4	48,8	52,6	53	53,5
4.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % * ⁴	2,4	4	6	6,5	6,9	7,2	7,7	8	8,2
5.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %* ⁵	77,2	78,5	79,1	80,0	81,2	82,1	83,2	83,5	83,5
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %** ⁶	34	35	35	36	36	36	37	37	38
7.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %*** ⁷	30	35	40	40,5	41	41,5	42	42,5	42,5
8.	Доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта по организации и проведению физкультурных мероприятий на территории района, %*** ⁸	15	15	15	15	15	15	15	15	20

¹ Дз = Чз/Чнх 100, где:

Дз - доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики.

². ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:

ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.

³. Дз = Чз / Чн х 100, где:

Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

⁴. Дз = Чз / Чн х 100, где:

Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

⁵. Дз = Чз / Чн х 100, где:

Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

⁶. Дз = Чз / Чн х 100, где:

Дз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте";

Чн - среднегодовая численности данной категории населения по данным Федеральной службы государственной статистики.

^7. Дз = Чз / Чн х 100, где:

Дз - доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (учащихся и студентов);

Чз - численность граждан района, выполнивших нормативы испытаний I - VI ступеней ГТО в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)";

Чн - общая численность населения (учащихся и студентов), принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, умноженное на 100%, по состоянию на 1 января по данным Федеральной службы государственной статистики

^8. Р=БНО / БАО * 100, где:

Р - доля средств бюджета района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта;

БНО - средства бюджета района, запланированные на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям;

БАО - средства бюджета района, выделяемые на выполнение услуг (работ) потенциально возможных к передаче

* Портфель проектов "Демография"

** Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

*** Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 342-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта".

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источиики финанс ирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе:
				всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Портфель проектов "Демография" (показатели 1, 3-7)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	30262,3	7123,8	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	26775,5	6088,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	0,0	0,0
1.1.	Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганска я детско-юношеская школа "Олимп"	всего	18755,9	2130,4	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	0,0	0,0
1.1.			местный бюджет	18755,9	2130,4	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	3325,1	0,0	0,0
1.2.	Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней		всего	3167,6	3167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	3167,6	3167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"		всего	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1080,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0
1.4.	Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам		всего	540,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	540,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
1.5.	Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района		всего	1416,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1416,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	236,0	0,0	0,0
1.6.	Приобретение инвентаря и оборудования		всего	5302,8	1319,8	1531,9	1531,9	306,4	306,4	306,4	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1816,0	284,0	306,4	306,4	306,4	306,4	306,4	0,0	0,0
2..	Развитие материально-технической базы учреждений Нижневартовского района ( показатели 1, 2)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	60365,3	60365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	60365,3	60365,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", вторая очередь, пгт. Излучинск Нижневартовского района	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" /муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганска я детско-юношеская школа "Олимп"	всего	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске		всего	53360,7	53360,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53360,7	53360,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	37191,1	37191,1
2.3.	Обеспечение деятельности функционирования бассейнов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп"		всего	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1007,9	1007,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.	Обеспечение деятельности загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка", пгт. Излучинск		всего	5978,8	5978,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	5978,8	5978,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района (показатель 1)	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	1644544,4	142086,9	136587 ,1	136587 ,1	136587 ,1	136587 ,1	136587 ,1	136587 ,1	6829 34,9
			местный бюджет	1576624,4	134721,9	131082 ,1	131082 Д	131082 Д	131082 Д	131082 Д	131082 Д	6554 09,9
			за счет иных внебюджетных источников	67920,0	7365,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	2752 5,0
3.1.	Сохранение кадрового потенциала	отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганска я детско-юношеская школа "Олимп"	всего	1194114,2	101515,2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	4966 35,8
			местный бюджет	1192974,2	100375,2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	99327, 2	4966 35,8
			за счет иных внебюджетных источников	1140,0	1140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами		всего	435848,9	37671,3	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	36198, 0	180989,6
			местный бюджет	370907,4	33284,8	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	30693, 0	1534 64,6
			за счет иных внебюджетных источников	64941,5	4386,5	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	2752 5,0
3.3.	Улучшение материально-технической базы учреждений		всего	14581,3	2900,4	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	5309 ,5
			местный бюджет	12742,8	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	1061,9	5309 ,5
			за счет иных внебюджетных источников	1838,5	1838,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта	отдел по физической культуре и спорту администрации района	всего	24824,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4137,5	2068 6,9
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	24824,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4137,5	2068 6,9
Всего по муниципальной программе			всего	1759996,4	209576,0	141950 Д	141950 ,1	141950 ,1	141950 Д	141950 Д	141950 ,1	7036 21,8
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа
			местный бюджет	1688589,6	201175,2	135219,6	135219,6	135219 ,6	135219,6	135219,6	135219,6	6760 96,8
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	37191,1	37191,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			за счет иных внебюджетных источников	67920,0	7365,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	2752 5,0
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	53378,6	53378,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53378,6	53378,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	1706617,8	156197,4	141950 ,1	141950 ,1	140724,6	140724,6	140724, 6	140724,6	7036 21,8
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1635211,0	147796,6	135219,6	135219,6	135219,6	135219,6	135219,6	135219,6	6760 96,8
			за счет иных внебюджетных источников	67920,0	7365,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	5505,0	2752 5,0
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации района			всего	62073,4	14110,5	5363,0	5363,0	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	2068 6,9
			бюджет автономного округа	3486,8	1035,8	1225,5	1225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	58586,6	13074,7	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	4137,5	2068 6,9
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"			всего	53378,6	53378,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	53378,6	53378,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	37191,1	37191,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"			всего	1147866,3	99508,6	95305, 3	95305, 3	95305, 3	95305, 3	95305,3	95305, 3	476526,3
			местный бюджет	1087766,3	93308,6	90405, 3	90405, 3	90405, 3	90405, 3	90405,3	90405, 3	4520 26,3
			за счет иных внебюджетных источников	60100,0	6200,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	4900,0	2450 0,0
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп"			всего	496678,1	42578,3	41281, 8	41281, 8	41281, 8	41281, 8	41281,8	41281, 8	2064 09,0
			местный бюджет	488858,1	41413,3	40676, 8	40676, 8	40676, 8	40676, 8	40676,8	40676, 8	2033 84,0
			за счет иных внебюджетных источников	7820,0	1165,0	605,0	605,0	605,0	605,0	605,0	605,0	3025 ,0

Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию в районе национальных и федеральных проектов Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименован не проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источник финансирования	Финансовые затраты
							всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1.	Портфель проектов "Демография"	создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва	1.	доведение к 2024 году до 63% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной	2019- 2024	всего	30262,3	7123,8	5363,0	5363,0	4137,5	4137, 5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1 225,5	1225, 5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	26775, 5	6088,0	4137,5	4137, 5	4137, 5	4137, 5	4137,5
				среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры
Итого по портфелю проектов						всего	30262, 3	7123,8	5363,0	5363, 0	4137, 5	4137, 5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1 225,5	1225, 5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	26775, 5	6088,0	4137,5	4137, 5	4137, 5	4137, 5	4137,5
Итого						всего	30262, 3	7123,8	5363,0	5363, 0	4137, 5	4137, 5	4137,5
						бюджет автономного округа	3 486,8	1035,8	1 225,5	1225, 5	0,0	0,0	0,0
						местный бюджет	26775, 5	6088,0	4137,5	4137, 5	4137, 5	4137, 5	4137,5

Таблица 4

Направления мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Направления расходов	Номер порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
1.1.	Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта	проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней; ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам; предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района; реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; приобретение инвентаря и оборудования	Порядок предоставления субсидии из бюджета Нижневартовского района негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района (приложение 1 к муниципальной программе)
2.	Развитие материально-технической базы учреждений	строительство, реконструкция объектов спорта Нижневартовского района, в том числе для осуществления подготовки сборных команд по видам спорта, проведения соревнований
3.	Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района	обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий

N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)	Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ)	Значение показателя по годам							Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
N п/п	Наименование муниципальных услуг (работ)		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Образование дополнительное детей и взрослых	человек	1677	1677	1677	1677	1677	1677	1677	1677
1.2.	Организация отдыха детей и молодежи	человек	135	135	135	135	135	135	135	135

Таблица 6

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы	в целях минимизации правовых рисков предполагается: привлечение на этапе согласования проекта муниципальной программы для рассмотрения и подготовки предложений населения, бизнес-сообщества, общественных организаций путем размещения (направления) проекта на общественные обсуждения; проведение мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере физической культуры и спорта
2.	Финансовые риски, сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что, в свою очередь, связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей муниципальной программы	в целях минимизации финансовых рисков предполагается: определение приоритетных (первоочередных) направлений (мероприятий) муниципальной программы, увязанных с достижением установленных целевых показателей, в пределах утвержденного (доведенного) объема финансирования по муниципальной программе; повышение эффективности бюджетных расходов при реализации мероприятий муниципальной программы
3.	Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий, дефицитом квалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта	в целях минимизации (снижения) административных рисков планируется: регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы; создание системы мониторинга реализации муниципальной программы; своевременная корректировка программных мероприятий; рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы

Таблица 7

Перечень объектов капитального строительства

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства (проектирования)	Источник финансирования
1.	Крытый хоккейный корт, пгт. Новоаганск	30 чел./час	2017-2019	местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Нижневартовского района)

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в автономном округе, учтенные в муниципальной программе

N пп	Предложение	Номер, наименование мероприятия	Наименование целевого показателя	Описание механизма реализации предложения	Ответственный исполнитель
1.	При помощи средств массовой информации, социальных сетей формирование культа не красивое тело, а здоровый человек	Основное мероприятие 1. Портфель проектов "Демография". Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и	организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта в зачет Спартакиад, Всероссийских спортивно-массовых мероприятий, "Кросс наций", "Лыжня России" и других. Организация и проведение районного смотра-конкурса	отдел по физической культуре и спорту администрации района
2.	Создание роликов, социальной рекламы на тему здорового образа жизни
3.	Популяризация здорового образа жизни и занятий спортом
4.	Обеспечить социальную рекламу, пропагандирующую здоровый образ жизни в средствах массовой информации
5.	Организо

<< Назад
	Содержание Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 апреля 2019 г. N 796...

Приложение

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.