Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 16 мая 2019 г. N 3198
таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
номер показателя |
Наименование показателя, ед. измерения |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель программы: обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Задача 1. Предоставление ритуальных услуг, транспортировка тел умерших и содержание мест погребения в соответствии с требованиями санитарных и экологических норм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 1. Организация похоронного дела |
всего, в том числе |
1 472 753 662 |
113 799 543 |
113 302 429 |
113 165 166 |
116 165 169 |
119 165 169 |
122 165 169 |
124 165 169 |
126 165 169 |
128 165 169 |
130 165 169 |
132 165 169 |
134 165 169 |
дгх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 472 753 662 |
113 799 543 |
113 302 429 |
113 165 166 |
116 165 169 |
119 165 169 |
122 165 169 |
124 165 169 |
126 165 169 |
128 165 169 |
130 165 169 |
132 165 169 |
134 165 169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Содержание объектов похоронного обслуживания |
всего, в том числе |
682 122 710 |
46 814 710,86 |
52 618 906,56 |
52 618 907 |
54 118 909,57 |
55 118 910 |
57 118 910 |
58 118 910 |
59 118 910 |
60 118 910 |
61 118 910 |
62 118 910 |
63 118 910 |
дгх |
1 |
Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
682 122 710 |
46 814 710,86 |
52 618 906,56 |
52 618 906,56 |
54 118 909,57 |
55 118 909,57 |
57 118 909,57 |
58 118 909,57 |
59 118 909,57 |
60 118 909,57 |
61 118 909,57 |
62 118 909,57 |
63 118 909,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2. Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения |
всего, в том числе |
70 878 469 |
5 715 174,70 |
5 938 686,72 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
дгх |
2 |
доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения от количества принятых,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
70 878 469 |
5 715 174,70 |
5 938 686,72 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
5 922 460,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3. Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг |
всего, в том числе |
719 752 482 |
61 269 657,77 |
54 744 836,00 |
54 623 798,85 |
56 123 798,85 |
58 123 798,85 |
59 123 798,85 |
60 123 798,85 |
61 123 798,85 |
62 123 798,85 |
63 123 798,85 |
64 123 798,85 |
65 123 798,85 |
|
3 |
доля исполнения плановых расходных обязательств по предоставлению ритуальных услуг |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
719 752 482 |
61 269 657,77 |
54 744 836,00 |
54 623 798,85 |
56 123 798,85 |
58 123 798,85 |
59 123 798,85 |
60 123 798,85 |
61 123 798,85 |
62 123 798,85 |
63 123 798,85 |
64 123 798,85 |
65 123 798,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Строительство кладбища |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2. Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития |
всего, в том числе |
837 756 208,43 |
62 872 825,47 |
50 429 555,75 |
65 719 943,72 |
66 803 913,68 |
68 339 044,80 |
69 717 792,08 |
71 783 771,70 |
73 693 367,49 |
75 290 195,61 |
76 574 256,08 |
77 701 932,71 |
78 829 609,34 |
дгх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
837 756 208,43 |
62 872 825,47 |
50 429 555,75 |
65 719 943,72 |
66 803 913,68 |
68 339 044,80 |
69 717 792,08 |
71 783 771,70 |
73 693 367,49 |
75 290 195,61 |
76 574 256,08 |
77 701 932,71 |
78 829 609,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1. Выполнение проектно-изыскательских работ |
всего, в том числе |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
4 |
количество разработанной проектной изыскательской документации, комплект |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2. Уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища |
всего, в том числе |
156 079 632,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
дгх |
5 |
наличие задолженности по уплате земельного налога за участок для строительства кладбища, да/нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
|
за счет средств местного бюджета |
156 079 632,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.3. Проведение работ для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию объектов похоронной отрасли |
всего, в том числе |
597 701,20 |
0,00 |
58 850,60 |
0,00 |
58 850,60 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
6 |
пакет документов, шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
за счет средств местного бюджета |
597 701,20 |
0,00 |
58 850,60 |
0,00 |
58 850,60 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.4. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства |
всего, в том числе |
11 129 171,17 |
11 129 171,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
11 129 171,17 |
11 129 171,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.5. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства |
всего, в том числе |
76 101 087,45 |
38 737 018,30 |
37 364 069,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
2,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
76 101 087,45 |
38 737 018,30 |
37 364 069,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
60 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Мероприятие 2.6. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 5 этап строительства |
всего, в том числе |
52 713 307,72 |
0,00 |
0,00 |
52 713 307,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
|
2,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
52 713 307,72 |
|
0,00 |
52 713 307,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Мероприятие 2.7. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 6 этап строительства |
всего, в том числе |
53 738 427,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53 738 427,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
53 738 427,08 |
|
|
0,00 |
53 738 427,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Мероприятие 2.8. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 7 этап строительства |
всего, в том числе |
55 272 408,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 272 408,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
55 272 408,80 |
|
|
|
0,00 |
55 272 408,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Мероприятие 2.9. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 8 этап строительства |
всего, в том числе |
56 651 156,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 651 156,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
56 651 156,08 |
|
|
|
|
0,00 |
56 651 156,08 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Мероприятие 2.10. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 9 этап строительства |
всего, в том числе |
58 717 135,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 717 135,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
58 717 135,70 |
|
|
|
|
|
0,00 |
58 717 135,70 |
|
|
|
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
- |
|
Мероприятие 2.11. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 10 этап строительства |
всего, в том числе |
60 626 731,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 626 731,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
- |
- |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
60 626 731,49 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
60 626 731,49 |
|
|
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
|
|
Мероприятие 2.12. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 11 этап строительства |
всего, в том числе |
62 223 559,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62 223 559,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
- |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
62 223 559,61 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
62 223 559,61 |
|
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
|
|
Мероприятие 2.13. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 12 этап строительства |
всего, в том числе |
63 507 620,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63 507 620,08 |
0,00 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
- |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
63 507 620,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
63 507 620,08 |
|
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
|
|
Мероприятие 2.14. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 13 этап строительства |
всего, в том числе |
64 635 296,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64 635 296,71 |
0,00 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,77 |
2,77 |
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
64 635 296,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
64 635 296,71 |
|
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
|
Мероприятие 2.15. Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 14 этап строительства |
всего, в том числе |
65 762 973,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 762 973,34 |
дгх |
7 |
ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га |
|
|
|
|
2,77 |
2,77 |
|||||||
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
65 762 973,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
65 762 973,34 |
|
8 |
уровень готовности объекта, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
2 310 509 870,23 |
176 672 368,80 |
163 731 985,03 |
178 885 109,93 |
182 969 082,90 |
187 504 214,02 |
191 882 961,30 |
195 948 940,92 |
199 858 536,71 |
203 455 364,83 |
206 739 425,30 |
209 867 101,93 |
212 994 778,56 |
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 310 509 870,23 |
176 672 368,80 |
163 731 985,03 |
178 885 109,93 |
182 969 082,90 |
187 504 214,02 |
191 882 961,30 |
195 948 940,92 |
199 858 536,71 |
203 455 364,83 |
206 739 425,30 |
209 867 101,93 |
212 994 778,56 |
|
|
||||||||||||||
Объем ассигнований администратора - ДГХ |
всего, в том числе |
2 310 509 870,23 |
176 672 368,80 |
163 731 985,03 |
178 885 109,93 |
182 969 082,90 |
187 504 214,02 |
191 882 961,30 |
195 948 940,92 |
199 858 536,71 |
203 455 364,83 |
206 739 425,30 |
209 867 101,93 |
212 994 778,56 |
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||
|
за счет средств местного бюджета |
2 310 509 870,23 |
176 672 368,80 |
163 731 985,03 |
178 885 109,93 |
182 969 082,90 |
187 504 214,02 |
191 882 961,30 |
195 948 940,92 |
199 858 536,71 |
203 455 364,83 |
206 739 425,30 |
209 867 101,93 |
212 994 778,56 |
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 мая 2019 г. N 3198 "О внесении изменения... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.