Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 23.05.2019 N 291-п

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	за период с 2022 по 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма I. Модернизация, развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения.
1.1.	Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел (показатели 1,2)	Комитет культуры и туризма	всего	4 609 667,00680	416 236,79680	382 174,64900	382 760,00200	3 428 495,55900
			федеральный бюджет	298,50000	298,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	4 440,81080	1 628,71080	1 205,30000	1 606,80000	0,00000
			местный бюджет	4 505 630,69600	406 265,58600	372 776,34900	372 847,20200	3 353 741,55900
			иные внебюджетные источники	99 297,00000	8 044,00000	8 193,00000	8 306,00000	74 754,00000
1.2.	Развитие дополнительного образования в сфере культуры (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	2 330 540,44000	197 354,32000	194 024,92000	193 916,12000	1 745 245,08000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	400,00000	400,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	2 167 305,48000	183 384,74000	180 455,34000	180 346,54000	1 623 118,86000
			иные внебюджетные источники	162 834,96000	13 569,58000	13 569,58000	13 569,58000	122 126,22000
1.3.	Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей (показатель 2)	Комитет культуры и туризма	всего	36 603,22500	2 475,35100	2 475,35100	2 475,35100	29 177,17200
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	6 162,15000	230,05300	230,05300	230,05300	5 471,99100
			местный бюджет	30 441,07500	2 245,29800	2 245,29800	2 245,29800	23 705,18100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.4.	Федеральный проект "Культурная среда" (показатель 1)	Комитет культуры и туризма	всего	4 041,41200	0,00000	2 180,58800	1 860,82400	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	3 435,20000	0,00000	1 853,50000	1 581,70000	0,00000
			местный бюджет	606,21200	0,00000	327,08800	279,12400	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
1.5.	Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры. Обустройство мест массового отдыха населения (показатель 1)	Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	35 817,83200	35 817,83200	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	35 817,83200	35 817,83200	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме I		всего	7 016 669,91580	651 884,29980	580 855,50800	581 012,29700	5 202 917,81100
			федеральный бюджет	298,50000	298,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	14 438,16080	2 258,76380	3 288,85300	3 418,55300	5 471,99100
			местный бюджет	6 739 801,29500	627 713,45600	555 804,07500	555 718,16400	5 000 565,60000
			иные внебюджетные источники	262 131,96000	21 613,58000	21 762,58000	21 875,58000	196 880,22000
Подпрограмма II. Развитие туризма.
2.1.	Развитие туризма (показатель 3)	Комитет культуры и туризма	всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме II		всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Подпрограмма III. Организационные, экономические механизмы развития культуры.
3.1.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	Комитет культуры и туризма	всего	296 283,81200	25 017,71200	24 584,10000	24 668,20000	222 013,80000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	296 283,81200	25 017,71200	24 584,10000	24 668,20000	222 013,80000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3.2.	Усиление социальной направленности культурной политики (показатель 4)	Комитет культуры и туризма	всего	25 068,58800	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	18 801,44100
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	25 068,58800	2 089,04900	2 089,04900	2 089,04900	18 801,44100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Итого по подпрограмме III		всего	321 352,40000	27 106,76100	26 673,14900	26 757,24900	240 815,24100
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	321 352,40000	27 106,76100	26 673,14900	26 757,24900	240 815,24100
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по муниципальной программе:			всего	7 338 022,31580	678 991,06080	607 528,65700	607 769,54600	5 443 733,05200
			федеральный бюджет	298,50000	298,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	14 438,16080	2 258,76380	3 288,85300	3 418,55300	5 471,99100
			местный бюджет	7 061 153,69500	654 820,21700	582 477,22400	582 475,41300	5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	262 131,96000	21 613,58000	21 762,58000	21 875,58000	196 880,22000
В том числе:
Проекты, портфели проектов (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации):			всего	4 041,41200	0,00000	2 180,58800	1 860,82400	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	3 435,20000	0,00000	1 853,50000	1 581,70000	0,00000
			местный бюджет	606,21200	0,00000	327,08800	279,12400	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов)			всего	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие расходы			всего	7 333 980,90380	678 991,06080	605 348,06900	605 908,72200	5 443 733,05200
			федеральный бюджет	298,50000	298,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	11 002,96080	2 258,76380	1 435,35300	1 836,85300	5 471,99100
			местный бюджет	7 060 547,48300	654 820,21700	582 150,13600	582 196,28900	5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	262 131,96000	21 613,58000	21 762,58000	21 875,58000	196 880,22000
В том числе:
Ответственный исполнитель		Комитет культуры и туризма	всего	7 302 204,48380	643 173,22880	607 528,65700	607 769,54600	5 443 733,05200
			федеральный бюджет	298,50000	298,50000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	14 438,16080	2 258,76380	3 288,85300	3 418,55300	5 471,99100
			местный бюджет	7 025 335,86300	619 002,38500	582 477,22400	582 475,41300	5 241 380,84100
			иные внебюджетные источники	262 131,96000	21 613,58000	21 762,58000	21 875,58000	196 880,22000
Соисполнитель		Департамент градостроительства и земельных отношений	всего	35 817,83200	35 817,83200	0,00000	0,00000	0,00000
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			бюджет автономного округа	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			местный бюджет	35 817,83200	35 817,83200	0,00000	0,00000	0,00000
			иные внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000