Приложение

Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 28 мая 2019 г. N 3597

Программные мероприятия,
объем финансирования и показатели результатов реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (всего, руб.)	В том числе по годам												Номер показателя	Наименование показателя, ед. измерения	Значение показателя, в том числе по годам												Итоговое значение показателя
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Цель программы: обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут
Задача. Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности департамента финансов	всего, в том числе	1 620 750 128,22	112 096 418,60	112 146 835,76	111 977 017,06	131 211 797,84	134 464 056,08	137 604 167,48	140 519 985,21	143 323 656,10	145 903 033,32	148 258 116,87	150 501 053,59	152 743 990,31	1.1.	доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	за счет средств местного бюджета	1 620 750 128,22	112 096 418,60	112 146 835,76	111 977 017,06	131 211 797,84	134 464 056,08	137 604 167,48	140 519 985,21	143 323 656,10	145 903 033,32	148 258 116,87	150 501 053,59	152 743 990,31	1.2.	степень соблюдения требований бюджетного законодательства при подготовке проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.3.	степень соблюдения требований бюджетного законодательства при подготовке годового отчета об исполнении бюджета города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.4.	доля размещенной в сети "Интернет" информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и автономного округа, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.5.	подготовка муниципальных правовых актов в случае изменения налогового и бюджетного законодательства и (или) на основании обращений налогоплательщиков, о местных налогах и сборах с соблюдением сроков и требований, установленных налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.6.	разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный муниципальным правовым актом, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.7.	соблюдение сроков доведения предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств, установленных муниципальным правовым актом, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.8.	количество согласованных департаментом финансов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в муниципальные программы), ед.	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30	не менее 30 ежегодно
															1.9.	степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.10.	своевременная подготовка проекта решения о бюджете в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.11.	соблюдение требований к объему расходов на обслуживание муниципального долга, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.12.	соблюдение требований к предельному объему муниципальных заимствований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.13.	соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета города, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.14.	количество подготовленных проектов решений Думы города о внесении изменений в бюджет города, ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
															1.15.	количество рабочих дней после подписания Главой города решения Думы города о бюджете (о внесении изменений в бюджет), в течение которых доводятся до главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утвержденные плановые назначения, до главных распорядителей бюджетных средств - утвержденные показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств, дней	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3 ежегодно
															1.16.	количество сформированных реестров расходных обязательств городского округа город Сургут, ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 ежегодно
															1.17.	удельный вес своевременно зарегистрированных бюджетных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к регистрации бюджетных обязательств, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.18.	количество подготовленных муниципальных правовых актов об исполнении бюджета городского округа город Сургут, ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 ежегодно
															1.19.	соблюдение установленных предельных сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.20.	удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств в общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.21.	количество подготовленных сводных отчетов о результатах мониторинга финансового менеджмента и рекомендаций по повышению качества финансового менеджмента главными администраторами бюджетных средств, ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 ежегодно
															1.22.	проведение оценки эффективности предоставляемых льгот по местным налогам на территории городского округа город Сургут, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.23.	количество организованных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет, ед.	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4	не менее 4 ежегодно
															1.24.	количество проведенных мониторингов дебиторской задолженности по расходам и кредиторской задолженности бюджета города, ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 ежегодно
															1.25.	соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.26.	своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его предоставления Администрацией города в Контрольно - счетную палату города для проведения внешней проверки, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.27.	своевременная подготовка годового отчета об исполнении бюджета города в целях соблюдения установленных бюджетным законодательством сроков его внесения Администрацией города в Думу города, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.28.	удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств муниципальных бюджетных и автономных учреждений общем объеме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.29.	размещение на официальном портале Администрации города муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса, осуществления кассового обслуживания муниципальных бюджетных и автономных учреждений, аналитических материалов о бюджете города и его исполнении, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.30.	доля главных распорядителей, получателей бюджетных средств, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения бюджетных ассигнований, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.31.	доля автономных и бюджетных учреждений города, обеспеченных автоматизацией процессов планирования и исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
															1.32.	обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия с участниками бюджетного процесса с применением средств электронной подписи, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.33.	соблюдение сроков предоставления в финансовый орган обоснований бюджетных ассигнований департамента финансов, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.34.	исполнение плановых назначений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений и невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов), %	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95 ежегодно
															1.35.	исполнение расходов на обеспечение деятельности департамента финансов, %	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90 ежегодно
															1.36.	наличие Учетной политики департамента финансов, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.37.	отсутствие просроченной кредиторской задолженности департамента финансов, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.38.	формирование и представление в Федеральное казначейство информации и документов для включения в Сводный реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса в государственной интеграционной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
															1.39.	количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, чел.	не менее 8000	не менее 8100	не менее 8200	не менее 8300	не менее 8400	не менее 8500	не менее 8600	не менее 8700	не менее 8800	не менее 8900	не менее 9000	не менее 9100	не менее 9100
															1.40.	удельный вес своевременно оформленных протоколов соответствия (несоответствия) контролируемой информации в общем объеме направленных на контроль объектов контроля, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом города в том числе	всего, в том числе	1 153 036 237,42	102 746 304,11	91 681 562,08	119 816 367,91	101 025 675,59	96 543 564,80	92 463 279,70	92 477 973,30	87 084 482,92	90 361 602,05	95 016 411,25	93 255 319,07	90 563 694,64
	за счет средств местного бюджета	1 153 036 237,42	102 746 304,11	91 681 562,08	119 816 367,91	101 025 675,59	96 543 564,80	92 463 279,70	92 477 973,30	87 084 482,92	90 361 602,05	95 016 411,25	93 255 319,07	90 563 694,64
2.1. Мероприятие. Исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям	всего, в том числе	1 138 056 755,94	87 766 822,63	91 681 562,08	119 816 367,91	101 025 675,59	96 543 564,80	92 463 279,70	92 477 973,30	87 084 482,92	90 361 602,05	95 016 411,25	93 255 319,07	90 563 694,64	2.1.	планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	1 138 056 755,94	87 766 822,63	91 681 562,08	119 816 367,91	101 025 675,59	96 543 564,80	92 463 279,70	92 477 973,30	87 084 482,92	90 361 602,05	95 016 411,25	93 255 319,07	90 563 694,64	2.2.	доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к общему объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2. Мероприятие. Обеспечение обязательств по муниципальным гарантиям	всего, в том числе	14 979 481,48	14 979 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.3.	планирование ассигнований в объеме, необходимом для обеспечения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	за счет средств местного бюджета	14 979 481,48	14 979 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.4.	степень охвата принципалов проведением ежеквартального мониторинга их финансового состояния, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 3. Формирование резервных средств в бюджете города в том числе	всего, в том числе	15 803 488 523,79	421 900 457,24	1 264 873 500,92	1 031 678 737,06	915 424 585,98	1 051 714 197,36	1 127 386 152,54	1 221 698 123,85	1 238 539 516,81	1 270 699 996,00	1 277 119 690,52	1 767 172 402,45	3 215 281 163,06
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	952 740 800,00	114 623 500,00	489 377 300,00	34 874 000,00	34 874 000,00	34 874 000,00	34 874 000,00	34 874 000,00	34 874 000,00	34 874 000,00	34 874 000,00	34 874 000,00	34 874 000,00
	за счет средств местного бюджета	14 850 747 723,79	307 276 957,24	775 496 200,92	996 804 737,06	880 550 585,98	1 016 840 197,36	1 092 512 152,54	1 186 824 123,85	1 203 665 516,81	1 235 825 996,00	1 242 245 690,52	1 732 298 402,45	3 180 407 163,06
3.1. Мероприятие. Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего, в том числе	1 085 347 679,64	35 000 000,00	137 667 387,93	12 680 291,71	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	3.1.	соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета	1 085 347 679,64	35 000 000,00	137 667 387,93	12 680 291,71	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
3.2. Мероприятие. Формирование в бюджете города условно утвержденных расходов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего, в том числе	12 819 499 828,57	0,00	318 330 000,00	630 000 000,00	780 550 585,98	916 840 197,36	992 512 152,54	1 086 824 123,85	1 103 665 516,81	1