Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 28 мая 2019 г. N 3600
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования
(всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед.измерения |
Значение показателя, в том числе по годам |
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
Цель муниципальной программы: Реализация отдельных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Задача 1. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами, в соответствии с положениями о структурных подразделениях Администрации города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами |
всего, в том числе |
8 327 022 744,86 |
586 955 831,81 |
584 965 497,09 |
586 449 800,62 |
654 729 102,73 |
673 706 985,41 |
686 457 266,16 |
703 888 680,51 |
714 882 112,67 |
730 754 157,73 |
740 832 500,14 |
789 692 984,12 |
873 707 825,87 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 287 027,70 |
2 852 108,25 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 210 077 417,16 |
557 334 823,56 |
553 540 777,14 |
556 269 680,67 |
651 871 382,78 |
670 849 265,46 |
683 599 546,21 |
701 030 960,56 |
712 024 392,72 |
727 896 437,78 |
737 974 780,19 |
786 835 264,17 |
870 850 105,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, деятельность которых направлена на реализацию вопросов местного значения |
всего, в том числе |
8 210 058 815,82 |
557 316 222,22 |
553 540 777,14 |
556 269 680,67 |
651 871 382,78 |
670 849 265,46 |
683 599 546,21 |
701 030 960,56 |
712 024 392,72 |
727 896 437,78 |
737 974 780,19 |
786 835 264,17 |
870 850 105,92 |
управление бюджетного учета и отчетности |
1 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппаратов управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
8 210 058 815,82 |
557 316 222,22 |
553 540 777,14 |
556 269 680,67 |
651 871 382,78 |
670 849 265,46 |
683 599 546,21 |
701 030 960,56 |
712 024 392,72 |
727 896 437,78 |
737 974 780,19 |
786 835 264,17 |
870 850 105,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. Содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, реализующего переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
113 633 063,84 |
29 362 037,49 |
31 147 147,85 |
29 902 547,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
управление бюджетного учета и отчетности |
2 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
30 956 162,50 |
2 574 536,15 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 601,34 |
18 601,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации |
всего, в том числе |
475 765,20 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
управление бюджетного учета и отчетности |
3 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
475 765,20 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, реализующего переданные отдельные государственные полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа |
всего, в том числе |
2 855 100,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
управление бюджетного учета и отчетности |
4 |
Планирование и исполнение расходов на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 855 100,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
237 925,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами |
всего, в том числе |
841 272 331,11 |
54 094 815,66 |
58 049 836,39 |
56 124 260,17 |
68 255 186,09 |
67 561 063,03 |
71 548 128,32 |
70 573 659,89 |
74 498 232,18 |
73 255 247,25 |
77 191 521,59 |
79 138 247,61 |
90 982 132,94 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
841 272 331,11 |
54 094 815,66 |
58 049 836,39 |
56 124 260,17 |
68 255 186,09 |
67 561 063,03 |
71 548 128,32 |
70 573 659,89 |
74 498 232,18 |
73 255 247,25 |
77 191 521,59 |
79 138 247,61 |
90 982 132,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Выполнение функций в сфере экономики и стратегического планирования |
всего, в том числе |
384 658,62 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 618,62 |
31 355,44 |
32 108,90 |
32 766,13 |
33 444,03 |
34 021,82 |
34 662,93 |
36 776,62 |
40 904,13 |
отдел социально-экономического прогнозирования |
5 |
Количество проанализированной статистической информации, предоставленной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, ед. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
252 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 177 641,71 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 618,62 |
31 355,44 |
32 108,90 |
32 766,13 |
33 444,03 |
34 021,82 |
34 662,93 |
36 776,62 |
40 904,13 |
|
6 |
Количество разработанных документов стратегического планирования, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Мероприятие 1.2.2. Реализация политики управления персоналом, обеспечивающей эффективную деятельность Администрации города |
всего, в том числе |
6 792 983,09 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
540 717,85 |
553 729,89 |
567 035,90 |
578 642,35 |
590 613,90 |
600 817,56 |
612 139,37 |
649 466,62 |
722 357,52 |
управление кадров и муниципальной службы |
7 |
Соблюдение законодательства в области кадрового обеспечения по решению задач в области муниципальной службы, противодействия коррупции и регулирования процессов организации труда и заработной платы, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
6 792 983,09 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
540 717,85 |
553 729,89 |
567 035,90 |
578 642,35 |
590 613,90 |
600 817,56 |
612 139,37 |
649 466,62 |
722 357,52 |
|
8 |
Доля застрахованных муниципальных служащих и Главы города от общего количества муниципальных служащих и Главы города, подлежащих страхованию,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности Главы города и Администрации города в сферах международного сотрудничества, международных и общественных связей, взаимодействия с представительными органами власти |
всего, в том числе |
171 279 607,56 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
13 633 765,90 |
13 961 854,09 |
14 297 354,40 |
14 590 001,79 |
14 891 854,66 |
15 149 131,68 |
15 434 602,07 |
16 375 778,76 |
18 213 664,22 |
управление внешних и общественных связей |
10 |
Количество организованных визитов иностранных межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации на территории города Сургута, ед. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
720 |
|
за счет средств местного бюджета |
171 279 607,56 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
11 577 200,00 |
13 633 765,90 |
13 961 854,09 |
14 297 354,40 |
14 590 001,79 |
14 891 854,66 |
15 149 131,68 |
15 434 602,07 |
16 375 778,76 |
18 213 664,22 |
|
11 |
Количество проведенных торжественных и иных мероприятий на территории города Сургута, ед. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Доля проектов решений Думы города, направленных в Думу города с соблюдением установленных сроков от общего числа проектов, внесенных Главой города, Администрацией города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Доля протокольных поручений Думы города, информация о выполнении которых направлена в установленные сроки от общего числа протокольных поручений со сроком исполнения в текущем году, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.4. Осуществление деятельности по исполнению наградного законодательства РФ и ХМАО - Югры, муниципальных правовых актов по награждению наградами городского округа |
всего, в том числе |
7 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
управление внешних и общественных связей |
14 |
Количество организованных заседаний комиссии по наградам при Главе города, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
за счет средств местного бюджета |
7 200 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
15 |
Количество получателей премии к знаку "За заслуги перед городом", чел. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Количество получателей премии при присвоении звания "Почетный гражданин города Сургута", чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
Мероприятие 1.2.5. Выполнение функций в области учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
442 347,95 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 210,66 |
36 057,98 |
36 924,45 |
37 680,24 |
38 459,81 |
39 124,26 |
39 861,51 |
42 292,20 |
47 038,74 |
управление учёта и распределения жилья |
17 |
Наличие сформированных списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
442 347,95 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 210,66 |
36 057,98 |
36 924,45 |
37 680,24 |
38 459,81 |
39 124,26 |
39 861,51 |
42 292,20 |
47 038,74 |
|
18 |
Количество жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, прошедших оценку рыночной стоимости, ед. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Количество проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением учета и распределения жилья, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.6. Обеспечение единства правовой политики и законности Администрации города и ее структурных подразделений |
всего, в том числе |
63 676 108,98 |
4 010 288,31 |
4 325 314,50 |
4 325 314,50 |
5 093 660,41 |
5 216 236,22 |
5 341 581,24 |
5 450 916,14 |
5 563 690,26 |
5 659 810,57 |
5 766 464,10 |
6 118 093,61 |
6 804 739,14 |
правовое управление |
22 |
Доля проектов муниципальных правовых актов Главы города, Администрации города, ее должностных лиц, поступивших в правовое управление, прошедших правовую экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
63 676 108,98 |
4 010 288,31 |
4 325 314,50 |
4 325 314,50 |
5 093 660,41 |
5 216 236,22 |
5 341 581,24 |
5 450 916,14 |
5 563 690,26 |
5 659 810,57 |
5 766 464,10 |
6 118 093,61 |
6 804 739,14 |
|
23 |
Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов Главы города, Администрации города, поступивших в правовое управление, прошедших антикоррупционную экспертизу, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Соблюдение законодательства в части исполнения судебных решений по обращению взыскания на средства местного бюджета и определений (оплата по исполнительным листам и оплата проведения экспертизы объектов), да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.7. Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута в бюджетном процессе |
всего, в том числе |
1 322 690,21 |
95 388,00 |
88 970,00 |
88 970,00 |
104 774,57 |
107 295,91 |
109 874,20 |
112 123,18 |
114 442,90 |
116 420,05 |
118 613,87 |
125 846,75 |
139 970,78 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
25 |
Своевременное составление и представление в уполномоченные органы достоверной бюджетной, налоговой, статистической отчетности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 322 690,21 |
95 388,00 |
88 970,00 |
88 970,00 |
104 774,57 |
107 295,91 |
109 874,20 |
112 123,18 |
114 442,90 |
116 420,05 |
118 613,87 |
125 846,75 |
139 970,78 |
|
26 |
Своевременное составление и представление в уполномоченные органы бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Исполнение плановых показателей по расходам в части средств местного бюджета за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Исполнение плановых значений по администрируемым доходам (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, % |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Заключение договоров на подшивку комплектов бухгалтерских документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением бюджетного учета и отчетности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.8. Проведение муниципальных выборов |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
34 |
Финансовое обеспечение проведения муниципальных выборов, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.9. Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций города Сургута |
всего, в том числе |
577 883 968,77 |
35 363 884,33 |
40 229 670,45 |
38 221 244,23 |
47 376 041,64 |
46 093 998,12 |
49 681 948,65 |
48 167 779,92 |
51 747 780,57 |
50 013 704,66 |
53 633 776,29 |
54 063 386,60 |
63 290 753,31 |
управление бюджетного учёта и отчётности |
35 |
Количество получателей пенсии, доплат к пенсии, чел. |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
2 792 |
33 504 |
|
за счет средств местного бюджета |
577 883 968,77 |
35 363 884,33 |
40 229 670,45 |
38 221 244,23 |
47 376 041,64 |
46 093 998,12 |
49 681 948,65 |
48 167 779,92 |
51 747 780,57 |
50 013 704,66 |
53 633 776,29 |
54 063 386,60 |
63 290 753,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.10. Выполнение функций в сфере инвестиционной деятельности и развития предпринимательства |
всего, в том числе |
695 061,13 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
99 915,32 |
0,00 |
104 410,54 |
0,00 |
108 411,84 |
0,00 |
117 190,10 |
0,00 |
управление инвестиций и развития предпринимательства |
36 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Своевременная разработка и принятие муниципальных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
695 061,13 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
99 915,32 |
0,00 |
104 410,54 |
0,00 |
108 411,84 |
0,00 |
117 190,10 |
0,00 |
|
38 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением инвестиций и развития предпринимательства,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Количество изготовленной печатной продукции в сфере инвестиционной деятельности, экз. |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
600 |
Мероприятие 1.2.11. Выполнение функций в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
4 628 074,51 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
285 840,44 |
292 719,02 |
299 752,99 |
305 888,53 |
312 217,06 |
317 611,04 |
323 596,10 |
343 328,46 |
381 860,88 |
отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
40 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию отделом,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
4 628 074,51 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
285 840,44 |
292 719,02 |
299 752,99 |
305 888,53 |
312 217,06 |
317 611,04 |
323 596,10 |
343 328,46 |
381 860,88 |
|
41 |
Количество изготовленных схем границ прилегающих территорий к организациям и /или объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, ед. |
174 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
537 |
Мероприятие 1.2.12. Организационное, документационное и информационное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города, формирование и реализация единой информационной политики Администрации города |
всего, в том числе |
6 966 830,29 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
554 556,00 |
567 901,04 |
581 547,58 |
593 451,07 |
605 728,99 |
616 193,78 |
627 805,35 |
666 087,88 |
740 844,22 |
управление документационного и информационного обеспечения |
42 |
Доля организованных встреч Главы города, высших должностных лиц Администрации города, "прямых линий" с населением города от общего количества запланированных, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет средств местного бюджета |
6 966 830,29 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
554 556,00 |
567 901,04 |
581 547,58 |
593 451,07 |
605 728,99 |
616 193,78 |
627 805,35 |
666 087,88 |
740 844,22 |
|
43 |
Доля подготовленных к подписанию постановлений и распоряжений Главы города, Администрации города, высших должностных лиц Администрации города, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Доля снятых с контроля муниципальных правовых актов, поручений Главы города, высших должностных лиц Администрации города, постановлений Губернатора и Правительства ХМАО - Югры, писем государственных органов, других писем и обращений, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Количество заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке и доставке периодических изданий, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Доля обнародованной информации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.13. Осуществление функций в области архивного дела |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление документационного и информационного обеспечения |
47 |
Доля архивных документов и архивных фондов, по которым обеспечена сохранность от общего количества архивных документов и архивных фондов,% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Количество принятых на государственное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
50 |
120 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
3 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Количество принятых на муниципальное хранение документов постоянного срока хранения, ед. |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 205 |
1 340 |
14 595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию архивным отделом, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.14. Осуществление функций муниципального контроля
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольное управление |
51 |
Проведение проверок в сферах, определенных положением о контрольном управлении Администрации города, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Мероприятие 1.2.15. Координация деятельности по участию в профилактике терроризма, экстремизма, противодействия коррупции, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечение деятельности коллегиальных органов по данным вопросам |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов |
52 |
Доля реализованных планов мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, противодействию коррупции, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ от общего количества, подлежащих реализации, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.16. Осуществление функций внутреннего муниципального финансового контроля, контрольного органа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
контрольно-ревизионное управление |
54 |
Степень соблюдения плана осуществления контрольной деятельности в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.17. Обеспечение эффективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление муниципальных закупок |
55 |
Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок, % |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб, % |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
Мероприятие 1.2.18. Обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья граждан |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
служба по охране здоровья населения |
57 |
Доля реализованных мероприятий по Комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургута, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Доля актуализированной (в СМИ, на официальном портале Администрации города) информации о возможности распространения социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Мероприятие 1.2.19. Выполнение функций Администрации города в сфере социально-трудовых отношений (в том числе в части переданных государственных полномочий) и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по труду |
59 |
Доля оказанных государственных услуг от общего количества государственных услуг, подлежащих оказанию управлением по труду, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Степень соблюдения плана осуществления ежегодных плановых проверок соблюдения трудового законодательства муниципальными организациями, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Мероприятие 1.2.20. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление записи актов гражданского состояния |
62 |
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления/удочерения, установления отцовства, смерти, перемены имени), ед. |
14 968 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
14 519 |
174 677 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Количество выполненных иных юридически значимых действий, ед. |
32 678 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
33 332 |
399 330 |
Мероприятие 1.2.21. Осуществление функций в сфере природопользования и экологии |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
управление по природопользованию и экологии |
64 |
Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, подлежащих оказанию управлением по природопользованию и экологии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Количество администрируемых муниципальных программ, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Задача 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
3 881 601 264,69 |
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
308 974 938,20 |
316 362 123,49 |
324 013 498,87 |
330 595 343,45 |
337 486 348,62 |
343 264 686,41 |
349 786 350,69 |
371 059 324,10 |
412 766 789,23 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
67 |
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
3 881 601 264,69 |
262 595 639,81 |
262 368 055,92 |
262 328 165,91 |
308 974 938,20 |
316 362 123,49 |
324 013 498,87 |
330 595 343,45 |
337 486 348,62 |
343 264 686,41 |
349 786 350,69 |
371 059 324,10 |
412 766 789,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела |
всего, в том числе |
3 050 700,00 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 050 700,00 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
259 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Обеспечение материально-техническими ресурсами |
всего, в том числе |
437 700,00 |
25 300,00 |
27 400,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
68 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
437 700,00 |
25 300,00 |
27 400,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
38 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
всего, в том числе |
2 613 000,00 |
182 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
69 |
Количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных техническими средствами и сопровождением программного обеспечения, приобретением лицензий, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 613 000,00 |
182 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
всего, в том числе |
132 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
70 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
132 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории городского округа |
всего, в том числе |
171 300,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
71 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий по обеспечению регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
171 300,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.5. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
2 138 638 959,01 |
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
169 529 327,06 |
174 145 294,31 |
177 780 731,16 |
181 980 139,55 |
185 173 056,13 |
188 954 130,10 |
191 921 859,41 |
204 254 019,05 |
226 478 161,69 |
муниципальное казённое учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
72 |
Соблюдение требований по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
2 138 638 959,01 |
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
169 529 327,06 |
174 145 294,31 |
177 780 731,16 |
181 980 139,55 |
185 173 056,13 |
188 954 130,10 |
191 921 859,41 |
204 254 019,05 |
226 478 161,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6. Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
62 446 599,62 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 200 308,75 |
4 841 119,81 |
5 453 420,41 |
5 058 923,13 |
5 680 179,83 |
5 252 795,29 |
5 887 199,24 |
5 678 121,72 |
6 947 213,12 |
департамент городского хозяйства |
73 |
Количество объектов, обеспеченных содержанием в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
62 446 599,62 |
4 017 175,56 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 200 308,75 |
4 841 119,81 |
5 453 420,41 |
5 058 923,13 |
5 680 179,83 |
5 252 795,29 |
5 887 199,24 |
5 678 121,72 |
6 947 213,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
674 332 463,13 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 676 506,35 |
54 968 198,45 |
56 289 072,28 |
57 441 232,99 |
58 629 635,91 |
59 642 542,52 |
60 766 447,21 |
64 471 885,37 |
71 707 690,31 |
муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
74 |
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных уставом учреждения, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
674 332 463,13 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 676 506,35 |
54 968 198,45 |
56 289 072,28 |
57 441 232,99 |
58 629 635,91 |
59 642 542,52 |
60 766 447,21 |
64 471 885,37 |
71 707 690,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.8. Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
муниципальное казённое учреждение "Дворец торжеств" |
75 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности управления записи актов гражданского состояния, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.9. Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
всего, в том числе |
4 252 451,88 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
муниципальное казённое учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
76 |
Количество структурных подразделений Администрации города, обеспеченных сопровождением программного обеспечения и приобретением лицензий, расходными материалами, доступом к сети интернет, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 252 451,88 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.10. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
1 203 048 965,79 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
95 717 607,34 |
98 091 962,59 |
100 376 415,76 |
102 505 147,28 |
104 550 181,27 |
106 433 432,70 |
108 360 609,32 |
115 051 501,54 |
127 871 372,62 |
управление бюджетного учета и отчетности |
77 |
Реализация отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 203 048 965,79 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
95 717 607,34 |
98 091 962,59 |
100 376 415,76 |
102 505 147,28 |
104 550 181,27 |
106 433 432,70 |
108 360 609,32 |
115 051 501,54 |
127 871 372,62 |
|
78 |
Реализация соглашений о взаимодействии по обеспечению деятельности муниципальных учреждений, да/нет
|
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Задача 3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу "одного окна" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
1 095 512 288,54 |
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
87 290 498,78 |
89 396 245,28 |
91 539 139,36 |
93 418 207,22 |
95 345 440,87 |
96 998 255,55 |
98 820 393,64 |
104 852 344,47 |
116 613 402,76 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
79 |
Обеспечение реализации отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами о передаче функций по организационному обеспечению деятельности Администрации города, да, нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
за счет средств местного бюджета |
1 095 512 288,54 |
72 987 509,72 |
74 123 288,44 |
74 127 562,44 |
87 290 498,78 |
89 396 245,28 |
91 539 139,36 |
93 418 207,22 |
95 345 440,87 |
96 998 255,55 |
98 820 393,64 |
104 852 344,47 |
116 613 402,76 |
|
80 |
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие 3.2. Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
37 970 759,22 |
37 970 759,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 970 759,22 |
4 970 759,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
5 868 416,51 |
5 868 416,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
81 |
Выполнение договорных обязательств по материально-техническому обеспечению деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута", да/нет |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
да |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 107 891,56 |
4 107 891,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 760 524,95 |
1 760 524,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.2. Обеспечение выполнения работ по ремонту помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
32 102 342,71 |
32 102 342,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
82 |
Количество объектов, в которых выполнен ремонт, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 892 108,44 |
28 892 108,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 210 234,27 |
3 210 234,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
всего, в том числе |
3 095 516 171,86 |
279 934 400,00 |
255 532 600,00 |
257 451 600,00 |
254 091 226,50 |
254 569 078,62 |
254 823 562,89 |
255 267 511,23 |
255 479 653,47 |
255 889 203,47 |
256 078 629,62 |
257 253 102,96 |
259 145 603,10 |
муниципальное казённое учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
83 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 904 677 700,00 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
|
84 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
190 838 471,86 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
15 046 226,50 |
15 524 078,62 |
15 778 562,89 |
16 222 511,23 |
16 434 653,47 |
16 844 203,47 |
17 033 629,62 |
18 208 102,96 |
20 100 603,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.4. "Обеспечение выполнения работ по разработке документации для проведения ремонта помещений муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
85 |
Количество разработанных проектов, ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
21 396 168 385,33 |
1 578 865 027,01 |
1 513 498 571,45 |
1 515 053 763,88 |
1 700 703 328,95 |
1 736 880 698,13 |
1 771 519 862,34 |
1 803 967 472,40 |
1 834 963 468,11 |
1 863 683 078,17 |
1 892 884 138,00 |
1 994 690 158,10 |
2 189 458 818,79 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 010 770 565,20 |
304 981 847,10 |
248 841 247,10 |
250 675 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
245 141 347,10 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
18 302 739 520,13 |
1 247 114 279,91 |
1 236 090 324,35 |
1 237 056 016,78 |
1 455 561 981,85 |
1 491 739 351,03 |
1 526 378 515,24 |
1 558 826 125,30 |
1 589 822 121,01 |
1 618 541 731,07 |
1 647 742 790,90 |
1 749 548 811,00 |
1 944 317 471,69 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований администратора - управление бюджетного учета и отчетности |
всего, в том числе |
8 906 229 403,84 |
622 415 104,14 |
625 284 137,54 |
624 760 014,85 |
702 209 918,93 |
719 908 279,44 |
736 249 089,01 |
752 168 583,61 |
766 744 336,14 |
780 884 282,45 |
794 584 890,30 |
843 882 217,48 |
937 138 549,96 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 658 300,00 |
26 768 900,00 |
28 567 000,00 |
27 322 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
34 287 027,70 |
2 852 108,25 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
2 857 719,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 789 284 076,14 |
592 794 095,89 |
593 859 417,59 |
594 579 894,90 |
699 352 198,98 |
717 050 559,49 |
733 391 369,06 |
749 310 863,66 |
763 886 616,19 |
778 026 562,50 |
791 727 170,35 |
841 024 497,53 |
934 280 830,01 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдел социально-экономического прогнозирования |
всего, в том числе |
384 658,62 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 618,62 |
31 355,44 |
32 108,90 |
32 766,13 |
33 444,03 |
34 021,82 |
34 662,93 |
36 776,62 |
40 904,13 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
384 658,62 |
26 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
30 618,62 |
31 355,44 |
32 108,90 |
32 766,13 |
33 444,03 |
34 021,82 |
34 662,93 |
36 776,62 |
40 904,13 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление кадров и муниципальной службы |
всего, в том числе |
6 792 983,09 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
540 717,85 |
553 729,89 |
567 035,90 |
578 642,35 |
590 613,90 |
600 817,56 |
612 139,37 |
649 466,62 |
722 357,52 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 792 983,09 |
459 154,04 |
459 154,04 |
459 154,04 |
540 717,85 |
553 729,89 |
567 035,90 |
578 642,35 |
590 613,90 |
600 817,56 |
612 139,37 |
649 466,62 |
722 357,52 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление внешних и общественных связей |
всего, в том числе |
178 479 607,56 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
14 233 765,90 |
14 561 854,09 |
14 897 354,40 |
15 190 001,79 |
15 491 854,66 |
15 749 131,68 |
16 034 602,07 |
16 975 778,76 |
18 813 664,22 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
178 479 607,56 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
12 177 200,00 |
14 233 765,90 |
14 561 854,09 |
14 897 354,40 |
15 190 001,79 |
15 491 854,66 |
15 749 131,68 |
16 034 602,07 |
16 975 778,76 |
18 813 664,22 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление учета и распределения жилья |
всего, в том числе |
442 347,95 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 210,66 |
36 057,98 |
36 924,45 |
37 680,24 |
38 459,81 |
39 124,26 |
39 861,51 |
42 292,20 |
47 038,74 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
442 347,95 |
29 899,36 |
29 899,36 |
29 899,36 |
35 210,66 |
36 057,98 |
36 924,45 |
37 680,24 |
38 459,81 |
39 124,26 |
39 861,51 |
42 292,20 |
47 038,74 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - правовое управление |
всего, в том числе |
63 676 108,98 |
4 010 288,31 |
4 325 314,50 |
4 325 314,50 |
5 093 660,41 |
5 216 236,22 |
5 341 581,24 |
5 450 916,14 |
5 563 690,26 |
5 659 810,57 |
5 766 464,10 |
6 118 093,61 |
6 804 739,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
63 676 108,98 |
4 010 288,31 |
4 325 314,50 |
4 325 314,50 |
5 093 660,41 |
5 216 236,22 |
5 341 581,24 |
5 450 916,14 |
5 563 690,26 |
5 659 810,57 |
5 766 464,10 |
6 118 093,61 |
6 804 739,14 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление инвестиций и развития предпринимательства |
всего, в том числе |
695 061,13 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
99 915,32 |
0,00 |
104 410,54 |
0,00 |
108 411,84 |
0,00 |
117 190,10 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
695 061,13 |
182 283,33 |
0,00 |
82 850,00 |
0,00 |
99 915,32 |
0,00 |
104 410,54 |
0,00 |
108 411,84 |
0,00 |
117 190,10 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
всего, в том числе |
4 628 074,51 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
285 840,44 |
292 719,02 |
299 752,99 |
305 888,53 |
312 217,06 |
317 611,04 |
323 596,10 |
343 328,46 |
381 860,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
4 628 074,51 |
1 279 813,50 |
242 723,25 |
242 723,25 |
285 840,44 |
292 719,02 |
299 752,99 |
305 888,53 |
312 217,06 |
317 611,04 |
323 596,10 |
343 328,46 |
381 860,88 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - управление документационного и информационного обеспечения |
всего, в том числе |
6 966 830,29 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
554 556,00 |
567 901,04 |
581 547,58 |
593 451,07 |
605 728,99 |
616 193,78 |
627 805,35 |
666 087,88 |
740 844,22 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 966 830,29 |
470 904,79 |
470 904,79 |
470 904,79 |
554 556,00 |
567 901,04 |
581 547,58 |
593 451,07 |
605 728,99 |
616 193,78 |
627 805,35 |
666 087,88 |
740 844,22 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
6 020 981 223,70 |
412 709 877,41 |
406 377 649,31 |
406 793 600,48 |
478 568 040,27 |
490 571 192,80 |
501 858 005,02 |
512 639 257,99 |
522 723 179,74 |
532 282 591,51 |
541 771 985,10 |
575 377 118,15 |
639 308 725,92 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
741 000,00 |
50 575,00 |
52 675,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
63 775,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
6 020 240 223,70 |
412 659 302,41 |
406 324 974,31 |
406 729 825,48 |
478 504 265,27 |
490 507 417,80 |
501 794 230,02 |
512 575 482,99 |
522 659 404,74 |
532 218 816,51 |
541 708 210,10 |
575 313 343,15 |
639 244 950,92 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - департамент городского хозяйства |
всего, в том числе |
94 548 942,33 |
36 119 518,27 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 200 308,75 |
4 841 119,81 |
5 453 420,41 |
5 058 923,13 |
5 680 179,83 |
5 252 795,29 |
5 887 199,24 |
5 678 121,72 |
6 947 213,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
28 892 108,44 |
28 892 108,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
65 656 833,89 |
7 227 409,83 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
5 200 308,75 |
4 841 119,81 |
5 453 420,41 |
5 058 923,13 |
5 680 179,83 |
5 252 795,29 |
5 887 199,24 |
5 678 121,72 |
6 947 213,12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Дворец торжеств" |
всего, в том числе |
705 531 848,75 |
48 184 843,44 |
48 179 231,74 |
48 179 231,74 |
56 275 987,51 |
57 567 679,61 |
58 888 553,44 |
60 040 714,15 |
61 229 117,07 |
62 242 023,68 |
63 365 928,37 |
67 071 366,53 |
74 307 171,47 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
31 199 385,62 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
674 332 463,13 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
45 579 750,58 |
53 676 506,35 |
54 968 198,45 |
56 289 072,28 |
57 441 232,99 |
58 629 635,91 |
59 642 542,52 |
60 766 447,21 |
64 471 885,37 |
71 707 690,31 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Управление информационных технологий и связи города Сургута" |
всего, в том числе |
6 865 451,88 |
536 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
6 865 451,88 |
536 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
575 370,99 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждений "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
всего, в том числе |
1 203 048 965,79 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
95 717 607,34 |
98 091 962,59 |
100 376 415,76 |
102 505 147,28 |
104 550 181,27 |
106 433 432,70 |
108 360 609,32 |
115 051 501,54 |
127 871 372,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 203 048 965,79 |
81 473 443,20 |
81 279 221,87 |
81 338 070,29 |
95 717 607,34 |
98 091 962,59 |
100 376 415,76 |
102 505 147,28 |
104 550 181,27 |
106 433 432,70 |
108 360 609,32 |
115 051 501,54 |
127 871 372,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Объем ассигнований соадминистратора - муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
всего, в том числе |
4 196 896 876,91 |
358 790 326,23 |
329 655 888,44 |
331 579 162,44 |
341 381 725,28 |
343 965 323,89 |
346 362 702,25 |
348 685 718,46 |
350 825 094,35 |
352 887 459,02 |
354 899 023,26 |
362 105 447,43 |
375 759 005,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 908 785 591,56 |
270 045 591,56 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
239 045 000,00 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 288 111 285,35 |
88 744 734,67 |
86 899 888,44 |
87 000 162,44 |
102 336 725,28 |
104 920 323,89 |
107 317 702,25 |
109 640 718,46 |
111 780 094,35 |
113 842 459,02 |
115 854 023,26 |
123 060 447,43 |
136 714 005,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 мая 2019 г. N 3600 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.