Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 мая 2019 г. N 3602 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8976 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
- Приложение 1
Приложение 1
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 28 мая 2019 г. N 3602
Таблица 1
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
|
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего (руб.) |
|
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
Номер показателя |
Наименование показателя, ед. измер. |
|
Итоговое значение показателя |
||||||||||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
|
Комплексная цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Цель подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 647 079 259,97 |
217 300 381,37 |
187 117 845,69 |
189 067 029,68 |
195 881 342,07 |
200 719 895,70 |
205 553 974,19 |
212 097 643,16 |
217 003 461,78 |
220 872 198,59 |
237 463 235,66 |
285 481 863,35 |
278 520 388,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
104 200,00 |
104 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 331 636,00 |
1 307 600,00 |
- |
- |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 750 882,00 |
1 791 380,00 |
1 823 316,00 |
1 960 277,00 |
2 356 674,00 |
2 299 207,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 630 643 423,97 |
215 888 581,37 |
187 117 845,69 |
189 067 029,68 |
194 867 242,07 |
199 705 795,70 |
204 539 874,19 |
210 346 761,16 |
215 212 081,78 |
219 048 882,59 |
235 502 958,66 |
283 125 189,35 |
276 221 181,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
2 588 765 830,76 |
213 241 354,59 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
191 772 453,86 |
196 534 163,89 |
201 291 469,86 |
207 006 134,68 |
211 794 186,58 |
215 570 053,34 |
231 762 813,47 |
278 628 730,80 |
271 834 369,20 |
администратор (ККиТ) |
1 |
количество посещений общедоступных библиотек, ед., в том числе: |
570 040 |
570 060 |
570 080 |
570 100 |
570 120 |
590 000 |
590 020 |
590 040 |
590 060 |
590 080 |
590 100 |
590 120 |
7 658 820 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
количество посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек, ед. |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
56 500 |
678 000 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
прирост посещений общедоступных библиотек, а также посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек к базовому значению 2017 года, % |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
10 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 588 765 830,76 |
213 241 354,59 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
191 772 453,86 |
196 534 163,89 |
201 291 469,86 |
207 006 134,68 |
211 794 186,58 |
215 570 053,34 |
231 762 813,47 |
278 628 730,80 |
271 834 369,20 |
|
4 |
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз. |
576 |
591 |
596 |
601 |
606 |
611 |
615 |
619 |
624 |
629 |
631 |
635 |
635 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
общее количество пользователей муниципальной услуги, чел. |
203 400 |
203 600 |
203 800 |
204 000 |
204 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
206 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, % |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|
Мероприятие 1.1.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
35 295 003,28 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
2 589 082,25 |
2 689 279,73 |
2 756 054,55 |
2 822 767,61 |
2 902 905,98 |
2 970 050,20 |
3 023 000,25 |
3 250 075,94 |
3 907 290,05 |
3 812 010,78 |
соадминистратор (ДГХ) |
7 |
количество муниципальных учреждений, обеспеченных содержанием в части по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
35 295 003,28 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
2 589 082,25 |
2 689 279,73 |
2 756 054,55 |
2 822 767,61 |
2 902 905,98 |
2 970 050,20 |
3 023 000,25 |
3 250 075,94 |
3 907 290,05 |
3 812 010,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
1 713 697,96 |
- |
- |
1 713 697,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
8 |
количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 713 697,96 |
- |
- |
1 713 697,96 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Культурное пространство": - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
21 304 727,97 |
1 764 785,51 |
136 875,00 |
136 875,00 |
1 419 608,48 |
1 429 677,26 |
1 439 736,72 |
2 188 602,50 |
2 239 225,00 |
2 279 145,00 |
2 450 346,25 |
2 945 842,50 |
2 874 008,75 |
администратор (ККиТ) |
9 |
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
1 676 |
1 690 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
1 740 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
104 200,00 |
104 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
количество приобретенных баз данных, ед. |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
16 331 636,00 |
1 307 600,00 |
- |
- |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 750 882,00 |
1 791 380,00 |
1 823 316,00 |
1 960 277,00 |
2 356 674,00 |
2 299 207,00 |
|
11 |
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед. |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 868 891,97 |
352 985,51 |
136 875,00 |
136 875,00 |
405 508,48 |
415 577,26 |
425 636,72 |
437 720,50 |
447 845,00 |
455 829,00 |
490 069,25 |
589 168,50 |
574 801,75 |
|
12 |
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (АРМ), ед. |
- |
5 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. Федеральный проект "Культурная среда": - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры |
всего, в том числе |
3 020 125,00 |
- |
1 205 000,00 |
1 815 125,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 635 100,00 |
- |
1 073 500,00 |
1 561 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
385 025,00 |
- |
131 500,00 |
253 525,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Культурное пространство": - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
всего, в том числе |
3 020 125,00 |
- |
1 205 000,00 |
1 815 125,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
13 |
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз. |
- |
1 690 |
1 740 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 740 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
2 635 100,00 |
- |
1 073 500,00 |
1 561 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
385 025,00 |
- |
131 500,00 |
253 525,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 650 099 384,97 |
217 300 381,37 |
188 322 845,69 |
190 882 154,68 |
195 881 342,07 |
200 719 895,70 |
205 553 974,19 |
212 097 643,16 |
217 003 461,78 |
220 872 198,59 |
237 463 235,66 |
285 481 863,35 |
278 520 388,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
104 200,00 |
104 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
18 966 736,00 |
1 307 600,00 |
1 073 500,00 |
1 561 600,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 014 100,00 |
1 750 882,00 |
1 791 380,00 |
1 823 316,00 |
1 960 277,00 |
2 356 674,00 |
2 299 207,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
2 631 028 448,97 |
215 888 581,37 |
187 249 345,69 |
189 320 554,68 |
194 867 242,07 |
199 705 795,70 |
204 539 874,19 |
210 346 761,16 |
215 212 081,78 |
219 048 882,59 |
235 502 958,66 |
283 125 189,35 |
276 221 181,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Цель подпрограммы 2: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 625 761 292,26 |
133 749 093,16 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
119 847 813,52 |
122 823 634,73 |
125 796 703,64 |
129 710 639,91 |
132 662 425,57 |
134 990 209,99 |
144 972 882,22 |
174 128 471,02 |
169 882 348,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 047 944,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
342 567,80 |
302 070,00 |
270 134,00 |
133 173,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 624 713 347,46 |
133 749 093,16 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
119 847 813,52 |
122 823 634,73 |
125 796 703,64 |
129 368 072,11 |
132 360 355,57 |
134 720 075,99 |
144 839 709,22 |
174 128 471,02 |
169 882 348,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
1 585 287 297,25 |
131 296 441,83 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
117 287 946,24 |
120 200 205,95 |
123 109 772,14 |
126 947 426,42 |
129 835 298,95 |
132 112 681,36 |
141 879 205,15 |
170 409 206,04 |
166 253 777,55 |
администратор (ККиТ) |
14 |
количество проведенных выставок, ед. |
59 |
59 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
718 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
количество проведенных просветительских мероприятий, ед. |
1 371 |
1 385 |
1 398 |
1 411 |
1 424 |
1 437 |
1 453 |
1 466 |
1 479 |
1 492 |
1 506 |
1 519 |
17 341 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 047 944,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
342 567,80 |
302 070,00 |
270 134,00 |
133 173,00 |
- |
- |
|
16 |
количество потребителей услуги, чел. |
35 947 |
35 246 |
35 396 |
35 551 |
35 701 |
35 841 |
36 061 |
36 201 |
36 351 |
36 481 |
36 681 |
36 861 |
432 318 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 584 239 352,45 |
131 296 441,83 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
117 287 946,24 |
120 200 205,95 |
123 109 772,14 |
126 604 858,62 |
129 533 228,95 |
131 842 547,36 |
141 746 032,15 |
170 409 206,04 |
166 253 777,55 |
|
17 |
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % |
45,0 |
48,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
|
|
за счет других источников (плата потребителей услуги) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объёма музейного фонда, % |
30,0 |
32,0 |
34,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34,0 |
|
Мероприятие 2.1.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
34 243 238,07 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
2 464 491,46 |
2 559 867,28 |
2 623 428,78 |
2 686 931,50 |
2 763 213,49 |
2 827 126,62 |
2 877 528,63 |
3 093 677,07 |
3 719 264,98 |
3 628 570,70 |
соадминистратор (ДГХ) |
19 |
количество муниципальных музейных учреждений, обеспеченных содержанием в части по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
34 243 238,07 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
2 464 491,46 |
2 559 867,28 |
2 623 428,78 |
2 686 931,50 |
2 763 213,49 |
2 827 126,62 |
2 877 528,63 |
3 093 677,07 |
3 719 264,98 |
3 628 570,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных музейных учреждений |
всего, в том числе |
6 230 756,94 |
- |
- |
6 230 756,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
20 |
количество муниципальных музейных учреждений, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
6 230 756,94 |
- |
- |
6 230 756,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. Федеральный проект "Старшее поколение" |
всего, в том числе |
207 644,46 |
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
197 262,30 |
65 754,10 |
65 754,10 |
65 754,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 382,16 |
3 460,72 |
3 460,72 |
3 460,72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.2.1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста (в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Поддержка занятости населения") |
всего, в том числе |
207 644,46 |
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
21 |
количество обученных, чел. |
2 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
197 262,30 |
65 754,10 |
65 754,10 |
65 754,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 382,16 |
3 460,72 |
3 460,72 |
3 460,72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 625 968 936,72 |
133 818 307,98 |
115 653 017,76 |
121 682 482,13 |
119 847 813,52 |
122 823 634,73 |
125 796 703,64 |
129 710 639,91 |
132 662 425,57 |
134 990 209,99 |
144 972 882,22 |
174 128 471,02 |
169 882 348,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
197 262,30 |
65 754,10 |
65 754,10 |
65 754,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 058 326,96 |
3 460,72 |
3 460,72 |
3 460,72 |
- |
- |
- |
342 567,80 |
302 070,00 |
270 134,00 |
133 173,00 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 624 713 347,46 |
133 749 093,16 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
119 847 813,52 |
122 823 634,73 |
125 796 703,64 |
129 368 072,11 |
132 360 355,57 |
134 720 075,99 |
144 839 709,22 |
174 128 471,02 |
169 882 348,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Цель подпрограммы 3: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Задача 3. 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 709 737 701,34 |
482 622 226,94 |
407 072 628,86 |
405 837 749,74 |
421 610 474,28 |
432 079 062,36 |
442 537 968,14 |
455 701 621,05 |
466 228 121,55 |
474 529 339,70 |
510 129 015,98 |
613 163 425,94 |
598 226 066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 706 137 701,34 |
482 622 226,94 |
407 072 628,86 |
405 837 749,74 |
421 610 474,28 |
432 079 062,36 |
442 537 968,14 |
455 101 621,05 |
465 628 121,55 |
473 929 339,70 |
509 529 015,98 |
612 563 425,94 |
597 626 066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
5 599 956 515,62 |
474 626 846,73 |
398 004 262,29 |
398 024 162,29 |
413 494 501,00 |
423 761 569,46 |
434 019 142,01 |
446 940 945,45 |
457 264 811,52 |
465 406 231,78 |
500 320 616,69 |
601 371 621,19 |
586 721 805,21 |
администратор (ККиТ) |
22 |
численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
2 994 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в отрасли "культура" за счёт бюджетных средств (на основе данных демографического прогноза), % |
4,5 |
4,3 |
4,1 |
4,0 |
3,8 |
3,7 |
3,7 |
3,6 |
3,6 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
24 |
объём муниципальных услуг, оказываемых детскими школами искусств в рамках муниципального задания, человеко-час |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
2 006 810 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 596 356 515,62 |
474 626 846,73 |
398 004 262,29 |
398 024 162,29 |
413 494 501,00 |
423 761 569,46 |
434 019 142,01 |
446 340 945,45 |
456 664 811,52 |
464 806 231,78 |
499 720 616,69 |
600 771 621,19 |
586 121 805,21 |
|
25 |
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, % |
- |
0,1 |
2,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2,6 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, ед. |
32 |
41 |
42 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
475 |
|
Мероприятие 3.1.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
107 901 063,82 |
7 251 550,91 |
7 932 073,97 |
7 813 587,45 |
8 115 973,28 |
8 317 492,90 |
8 518 826,13 |
8 760 675,60 |
8 963 310,03 |
9 123 107,92 |
9 808 399,29 |
11 791 804,75 |
11 504 261,59 |
соадминистратор (ДГХ) |
27 |
количество муниципальных учреждений, обеспеченных содержанием в части по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
107 901 063,82 |
7 251 550,91 |
7 932 073,97 |
7 813 587,45 |
8 115 973,28 |
8 317 492,90 |
8 518 826,13 |
8 760 675,60 |
8 963 310,03 |
9 123 107,92 |
9 808 399,29 |
11 791 804,75 |
11 504 261,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.1.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств |
всего, в том числе |
1 880 121,90 |
743 829,30 |
1 136 292,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
28 |
количество муниципальных учреждений, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств, ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 880 121,90 |
743 829,30 |
1 136 292,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.2. Федеральный проект "Культурная среда" |
всего, в том числе |
32 489 725,92 |
12 877 975,92 |
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 771 290,00 |
4 771 290,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 152 186,92 |
7 462 786,92 |
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 566 249,00 |
643 899,00 |
796 550,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.2.1. Реализация отдельных мероприятий государственной программы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Культурное пространство": - оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами
|
всего, в том числе |
32 489 725,92 |
12 877 975,92 |
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
3 907 250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
29 |
количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 771 290,00 |
4 771 290,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
23 152 186,92 |
7 462 786,92 |
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 566 249,00 |
643 899,00 |
796 550,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
781 450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
5 742 227 427,26 |
495 500 202,86 |
411 055 378,86 |
409 744 999,74 |
425 517 724,28 |
435 986 312,36 |
446 445 218,14 |
455 701 621,05 |
466 228 121,55 |
474 529 339,70 |
510 129 015,98 |
613 163 425,94 |
598 226 066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 771 290,00 |
4 771 290,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
26 752 186,92 |
7 462 786,92 |
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
3 125 800,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
5 710 703 950,34 |
483 266 125,94 |
407 869 178,86 |
406 619 199,74 |
422 391 924,28 |
432 860 512,36 |
443 319 418,14 |
455 101 621,05 |
465 628 121,55 |
473 929 339,70 |
509 529 015,98 |
612 563 425,94 |
597 626 066,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Цель подпрограммы 4: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
3 533 856 160,37 |
329 491 434,63 |
247 930 594,83 |
249 604 832,60 |
258 409 687,78 |
264 826 000,33 |
271 236 378,49 |
279 601 779,28 |
286 053 586,99 |
291 141 494,72 |
312 960 927,10 |
375 848 624,00 |
366 750 819,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 521 019,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
401 776,00 |
459 243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 530 335 141,37 |
329 491 434,63 |
247 930 594,83 |
249 604 832,60 |
258 409 687,78 |
264 826 000,33 |
271 236 378,49 |
278 936 779,28 |
285 388 586,99 |
290 476 494,72 |
312 295 927,10 |
375 446 848,00 |
366 291 576,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
3 465 328 483,76 |
320 932 412,84 |
243 166 959,52 |
244 006 892,06 |
253 667 738,86 |
259 966 308,82 |
266 259 053,29 |
274 483 147,81 |
280 816 561,57 |
285 811 103,61 |
307 230 138,33 |
368 958 983,78 |
360 029 183,27 |
администратор (ККиТ) |
30 |
количество проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, ед., из них: |
1 230 |
1 228 |
1 228 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
1 233 |
14 783 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед. |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
3 000 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
3 521 019,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
401 776,00 |
459 243,00 |
|
32 |
количество клубных формирований, ед. |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 461 807 464,76 |
320 932 412,84 |
243 166 959,52 |
244 006 892,06 |
253 667 738,86 |
259 966 308,82 |
266 259 053,29 |
273 818 147,81 |
280 151 561,57 |
285 146 103,61 |
306 565 138,33 |
368 557 207,78 |
359 569 940,27 |
|
33 |
количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, чел. |
327 222 |
323 222 |
323 222 |
347 822 |
350 822 |
353 822 |
355 000 |
356 000 |
357 000 |
358 000 |
359 000 |
360 000 |
4 171 132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
количество посещений платных культурно-массовых мероприятий, чел. |
56 325 |
56 325 |
56 325 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
65 885 |
761 940 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий к базовому значению 2017 года, % |
- |
- |
- |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
число участников клубных формирований, чел. |
1 465 |
1 465 |
1 465 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
1 598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
прирост участников клубных формирований к базовому значению 2017 года, % |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Мероприятие 4.1.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
46 104 042,49 |
3 217 150,81 |
3 516 249,16 |
3 317 886,70 |
3 446 288,92 |
3 531 860,27 |
3 617 352,48 |
3 720 049,12 |
3 806 093,86 |
3 873 948,90 |
4 164 944,45 |
5 007 158,69 |
4 885 059,13 |
соадминистратор (ДГХ) |
38 |
количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
46 104 042,49 |
3 217 150,81 |
3 516 249,16 |
3 317 886,70 |
3 446 288,92 |
3 531 860,27 |
3 617 352,48 |
3 720 049,12 |
3 806 093,86 |
3 873 948,90 |
4 164 944,45 |
5 007 158,69 |
4 885 059,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
4 094 484,83 |
4 094 484,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
39 |
количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы, в которых проведен текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 094 484,83 |
4 094 484,83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.4. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы |
всего, в том числе |
1 032 667,69 |
- |
- |
1 032 667,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
40 |
количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы, в которых выполнено благоустройство территории, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 032 667,69 |
- |
- |
1 032 667,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1.5. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий |
всего, в том числе |
17 296 481,60 |
1 247 386,15 |
1 247 386,15 |
1 247 386,15 |
1 295 660,00 |
1 327 831,24 |
1 359 972,72 |
1 398 582,35 |
1 430 931,56 |
1 456 442,21 |
1 565 844,32 |
1 882 481,53 |
1 836 577,22 |
соадминистратор (ДГХ) |
41 |
наличие временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских массовых мероприятий, да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 296 481,60 |
1 247 386,15 |
1 247 386,15 |
1 247 386,15 |
1 295 660,00 |
1 327 831,24 |
1 359 972,72 |
1 398 582,35 |
1 430 931,56 |
1 456 442,21 |
1 565 844,32 |
1 882 481,53 |
1 836 577,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
3 806 422 380,83 |
318 459 093,12 |
271 861 157,39 |
271 416 559,00 |
281 482 983,26 |
288 472 205,73 |
295 454 963,94 |
303 842 930,37 |
310 870 817,35 |
316 413 022,28 |
340 180 702,86 |
408 970 343,68 |
398 997 601,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
171 400,00 |
171 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 805 050 980,83 |
317 887 693,12 |
271 461 157,39 |
271 016 559,00 |
281 482 983,26 |
288 472 205,73 |
295 454 963,94 |
303 842 930,37 |
310 870 817,35 |
316 413 022,28 |
340 180 702,86 |
408 970 343,68 |
398 997 601,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
3 620 955 617,82 |
305 383 973,08 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
267 600 942,04 |
274 245 473,43 |
280 883 859,36 |
288 858 152,13 |
295 539 441,19 |
300 808 318,35 |
323 403 835,99 |
388 800 942,68 |
379 320 031,69 |
администратор (ККиТ) |
42 |
количество публичных выступлений, проведенных культурно-массовых мероприятий, ед. |
638 |
635 |
635 |
641 |
643 |
645 |
655 |
657 |
659 |
661 |
663 |
665 |
7 797 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
число зрителей публичных выступлений, количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, чел. |
119 300 |
116 300 |
116 300 |
119 900 |
121 100 |
122 300 |
134 400 |
135 500 |
136 700 |
137 900 |
139 100 |
140 300 |
2 080 933 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
количество посещений театра, чел. |
41 450 |
41 450 |
41 450 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
46 387 |
541 833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
прирост посещений театра к базовому значению 2017 года, % |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
3 620 955 617,82 |
305 383 973,08 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
267 600 942,04 |
274 245 473,43 |
280 883 859,36 |
288 858 152,13 |
295 539 441,19 |
300 808 318,35 |
323 403 835,99 |
388 800 942,68 |
379 320 031,69 |
|
46 |
количество новых (капитально-возобновленных) концертов, постановок, ед. |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
516 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
количество созданных виртуальных залов |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Мероприятие 4.2.2. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных концертных организаций и театров |
всего, в том числе |
184 023 088,01 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
13 882 041,22 |
14 226 732,30 |
14 571 104,58 |
14 984 778,24 |
15 331 376,16 |
15 604 703,93 |
16 776 866,87 |
20 169 401,00 |
19 677 570,16 |
соадминистратор (ДГХ) |
48 |
количество муниципальных концертных организаций и театров, обеспеченных содержанием объектов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
184 023 088,01 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
13 882 041,22 |
14 226 732,30 |
14 571 104,58 |
14 984 778,24 |
15 331 376,16 |
15 604 703,93 |
16 776 866,87 |
20 169 401,00 |
19 677 570,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2.3. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство") |
всего, в том числе |
1 443 675,00 |
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
администратор (ККиТ) |
49 |
количество реализованных проектов, ед. |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
171 400,00 |
171 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
72 275,00 |
30 075,00 |
21 100,00 |
21 100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
всего, в том числе |
33 490 913,56 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 508 766,70 |
2 571 059,38 |
2 633 294,44 |
2 708 053,67 |
2 770 690,95 |
2 820 086,83 |
3 031 920,47 |
3 645 020,27 |
3 556 136,45 |
администратор (ККиТ) |
50 |
число детей, охваченных занятиями с участием немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций, индивидуальных предпринимателей, чел. |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
173 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % |
33,2 |
36,7 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
33 490 913,56 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 508 766,70 |
2 571 059,38 |
2 633 294,44 |
2 708 053,67 |
2 770 690,95 |
2 820 086,83 |
3 031 920,47 |
3 645 020,27 |
3 556 136,45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
всего, в том числе |
7 373 769 454,76 |
650 365 822,55 |
522 207 047,02 |
523 436 686,40 |
542 401 437,74 |
555 869 265,44 |
569 324 636,87 |
586 152 763,32 |
599 695 095,29 |
610 374 603,83 |
656 173 550,43 |
788 463 987,95 |
769 304 557,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
171 400,00 |
171 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
4 721 019,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
- |
- |
- |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
665 000,00 |
401 776,00 |
459 243,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
7 368 877 035,76 |
649 794 422,55 |
521 807 047,02 |
523 036 686,40 |
542 401 437,74 |
555 869 265,44 |
569 324 636,87 |
585 487 763,32 |
599 030 095,29 |
609 709 603,83 |
655 508 550,43 |
788 062 211,95 |
768 845 314,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Цель подпрограммы 5: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города |
всего, в том числе |
8 491 700,00 |
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
608 000,00 |
616 200,00 |
630 600,00 |
648 500,00 |
663 400,00 |
675 200,00 |
725 900,00 |
872 600,00 |
851 300,00 |
администратор (ККиТ) |
52 |
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
96 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 491 700,00 |
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
608 000,00 |
616 200,00 |
630 600,00 |
648 500,00 |
663 400,00 |
675 200,00 |
725 900,00 |
872 600,00 |
851 300,00 |
|
54 |
количество посещений туристско-информационного центра, ед. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
24 000 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
24 000 |
|
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
8 491 700,00 |
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
608 000,00 |
616 200,00 |
630 600,00 |
648 500,00 |
663 400,00 |
675 200,00 |
725 900,00 |
872 600,00 |
851 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 491 700,00 |
1 000 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
608 000,00 |
616 200,00 |
630 600,00 |
648 500,00 |
663 400,00 |
675 200,00 |
725 900,00 |
872 600,00 |
851 300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Цель подпрограммы 6: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Основное мероприятие 6.1. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
всего, в том числе |
22 957 031,59 |
10 858 541,62 |
12 098 489,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
22 957 031,59 |
10 858 541,62 |
12 098 489,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.1. МБУ ИКЦ "Старый Сургут" |
всего, в том числе |
13 690 568,83 |
5 624 089,27 |
8 066 479,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
56 |
количество выполненных проектных работ, проект |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
количество выполненных работ по капитальному ремонту,ед. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
13 690 568,83 |
5 624 089,27 |
8 066 479,56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция |
всего, в том числе |
40 950,00 |
40 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
58 |
количество выполненных работ по финансовой экспертизе сметной документации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
40 950,00 |
40 950,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
количество произведенных оплат за подключение к электрическим сетям объекта, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.3. МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр" |
всего, в том числе |
8 625 512,76 |
4 593 502,35 |
4 032 010,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДГХ) |
60 |
количество выполненных проектных работ, проект |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
количество выполненных работ по капитальному ремонту,ед. |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
8 625 512,76 |
4 593 502,35 |
4 032 010,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.1.4. МАУ "ТАиК "Петрушка" |
всего, в том числе |
600 000,00 |
600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
62 |
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
600 000,00 |
600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
всего, в том числе |
365 666,66 |
365 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
365 666,66 |
365 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6.2.1. МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2 |
всего, в том числе |
365 666,66 |
365 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
соадминистратор (ДАиГ) |
63 |
количество выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации, ед. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
365 666,66 |
365 666,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
23 322 698,25 |
11 224 208,28 |
12 098 489,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
23 322 698,25 |
11 224 208,28 |
12 098 489,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Цель подпрограммы 7: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Основное мероприятие 7.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений |
всего, в том числе |
35 737 637,23 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 187 531,09 |
2 189 552,44 |
2 191 571,92 |
3 756 897,80 |
3 758 930,36 |
3 760 533,40 |
3 767 407,05 |
3 787 301,76 |
3 784 417,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 325 441,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 412 195,63 |
1 131 436,20 |
1 131 436,20 |
1 131 436,20 |
1 134 469,29 |
1 136 490,64 |
1 138 510,12 |
1 922 386,00 |
1 924 418,56 |
1 926 021,60 |
1 932 895,25 |
1 952 789,96 |
1 949 905,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
34 650 883,20 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
2 106 123,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
3 669 023,60 |
администратор (ККиТ) |
64 |
количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 325 441,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 325 441,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
1 086 754,03 |
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
81 407,49 |
83 428,84 |
85 448,32 |
87 874,20 |
89 906,76 |
91 509,80 |
98 383,45 |
118 278,16 |
115 393,81 |
администратор (ККиТ) |
65 |
количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
8 400 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 086 754,03 |
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
81 407,49 |
83 428,84 |
85 448,32 |
87 874,20 |
89 906,76 |
91 509,80 |
98 383,45 |
118 278,16 |
115 393,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
всего, в том числе |
35 737 637,23 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 187 531,09 |
2 189 552,44 |
2 191 571,92 |
3 756 897,80 |
3 758 930,36 |
3 760 533,40 |
3 767 407,05 |
3 787 301,76 |
3 784 417,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
17 325 441,60 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
1 834 511,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
18 412 195,63 |
1 131 436,20 |
1 131 436,20 |
1 131 436,20 |
1 134 469,29 |
1 136 490,64 |
1 138 510,12 |
1 922 386,00 |
1 924 418,56 |
1 926 021,60 |
1 932 895,25 |
1 952 789,96 |
1 949 905,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8 "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Цель подпрограммы 8: Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Задача 8: Осуществление функций исполнительного органа муниципальной власти по реализации единой политики в отраслях (сферах): культура; образование; туризм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Основное мероприятие 8.1. Содержание аппарата комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
445 220 168,96 |
32 245 233,36 |
31 984 902,20 |
32 038 566,92 |
33 352 711,95 |
34 180 782,00 |
35 008 148,14 |
36 000 254,10 |
36 844 049,84 |
37 499 250,14 |
40 315 045,16 |
48 467 234,95 |
47 283 990,20 |
администратор (ККиТ) |
66 |
количество реализуемых комитетом культуры и туризма вопросов местного значения, части вопросов местного значения и прав, ед. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
количество разработанных муниципальных заданий, проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных заданий, ед. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
192 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
количество курируемых учреждений, в отношении которых осуществляется координация деятельности по соблюдению учреждениями пожарной, санэпидемиологической, антитеррористической безопасности, ед. в год |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
445 220 168,96 |
32 245 233,36 |
31 984 902,20 |
32 038 566,92 |
33 352 711,95 |
34 180 782,00 |
35 008 148,14 |
36 000 254,10 |
36 844 049,84 |
37 499 250,14 |
40 315 045,16 |
48 467 234,95 |
47 283 990,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 8.2. Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма |
всего, в том числе |
4 022 370,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
326 400,00 |
329 600,00 |
332 800,00 |
336 000,00 |
339 200,00 |
342 400,00 |
345 600,00 |
348 800,00 |
352 000,00 |
администратор (ККиТ) |
69 |
численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел. |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
192 |
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
4 022 370,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
326 400,00 |
329 600,00 |
332 800,00 |
336 000,00 |
339 200,00 |
342 400,00 |
345 600,00 |
348 800,00 |
352 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
всего, в том числе |
449 242 538,96 |
32 568 423,36 |
32 308 092,20 |
32 361 756,92 |
33 679 111,95 |
34 510 382,00 |
35 340 948,14 |
36 336 254,10 |
37 183 249,84 |
37 841 650,14 |
40 660 645,16 |
48 816 034,95 |
47 635 990,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
449 242 538,96 |
32 568 423,36 |
32 308 092,20 |
32 361 756,92 |
33 679 111,95 |
34 510 382,00 |
35 340 948,14 |
36 336 254,10 |
37 183 249,84 |
37 841 650,14 |
40 660 645,16 |
48 816 034,95 |
47 635 990,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе: |
всего, в том числе |
17 908 859 778,15 |
1 543 961 844,40 |
1 284 429 369,50 |
1 280 892 577,87 |
1 320 122 960,65 |
1 352 715 242,67 |
1 385 283 652,90 |
1 424 404 319,34 |
1 457 194 684,39 |
1 483 043 735,65 |
1 593 892 636,50 |
1 914 713 684,97 |
1 868 205 069,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
5 244 152,30 |
5 112 644,10 |
65 754,10 |
65 754,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
68 823 710,48 |
10 226 909,44 |
5 716 222,52 |
6 143 922,52 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,60 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 834 791 915,37 |
1 528 622 290,86 |
1 278 647 392,88 |
1 274 682 901,25 |
1 314 929 998,85 |
1 347 522 280,87 |
1 380 090 691,10 |
1 419 211 357,74 |
1 452 001 722,59 |
1 477 850 773,85 |
1 588 699 674,70 |
1 909 520 723,17 |
1 863 012 107,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований администратора - комитета культуры и туризма |
всего, в том числе |
17 445 722 433,31 |
1 498 962 696,48 |
1 240 714 100,83 |
1 241 118 198,68 |
1 288 133 850,22 |
1 319 931 842,63 |
1 351 706 697,88 |
1 389 874 114,56 |
1 421 865 795,96 |
1 447 085 003,81 |
1 555 232 828,56 |
1 868 236 283,97 |
1 822 861 019,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
5 244 152,30 |
5 112 644,10 |
65 754,10 |
65 754,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
68 823 710,48 |
10 226 909,44 |
5 716 222,52 |
6 143 922,52 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,60 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
5 192 961,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
17 371 654 570,53 |
1 483 623 142,94 |
1 234 932 124,21 |
1 234 908 522,06 |
1 282 940 888,42 |
1 314 738 880,83 |
1 346 513 736,08 |
1 384 681 152,96 |
1 416 672 834,16 |
1 441 892 042,01 |
1 550 039 866,76 |
1 863 043 322,17 |
1 817 668 057,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
462 130 728,18 |
43 992 531,26 |
43 715 268,67 |
39 774 379,19 |
31 989 110,43 |
32 783 400,04 |
33 576 955,02 |
34 530 204,78 |
35 328 888,43 |
35 958 731,84 |
38 659 807,94 |
46 477 401,00 |
45 344 049,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
462 130 728,18 |
43 992 531,26 |
43 715 268,67 |
39 774 379,19 |
31 989 110,43 |
32 783 400,04 |
33 576 955,02 |
34 530 204,78 |
35 328 888,43 |
35 958 731,84 |
38 659 807,94 |
46 477 401,00 |
45 344 049,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
1 006 616,66 |
1 006 616,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета |
1 006 616,66 |
1 006 616,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28 мая 2019 г. N 3602 "О внесении... |