Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 мая 2019 г. N 993 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 26.10.2018 N 2450 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Нижневартовском районе" (документ утратил силу)
- Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению администрации района
от 16.05.2019 N 993
"Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
|
N основного мероприятия |
Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятия с показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
всего |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей |
) |
|
|||||||
|
в том числе: | ||||||||||||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
20262030 годы |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
1. |
Портфель проектов "Демография" (показатели 1, 3-7) |
отдел по физической культуре и спорту администрации района |
всего |
33502,3 |
10363,8 |
5363,0 |
5363,0 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет автономного округа |
3 486,8 |
1035,8 |
1225,5 |
1225,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
30015,5 |
9328,0 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.1. |
Проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп" |
всего |
21655,9 |
5030,4 |
3325,1 |
3325,1 |
3325,1 |
3325,1 |
3325,1 |
0,0 |
0,0 |
||
|
местный бюджет |
21655,9 |
5030,4 |
3325,1 |
3325,1 |
3325,1 |
3325,1 |
3325,1 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.2. |
Обеспечение подготовки и участия спортсменов района в спортивных мероприятиях окружного, регионального и всероссийского уровней |
всего |
3167,6 |
3167,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
3167,6 |
3167,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.3. |
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
всего |
1080,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
1080,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.4. |
Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, спортсменам- инвалидам |
всего |
780,0 |
330,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
780,0 |
330,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.5. |
Предоставление субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию проектов в области физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района |
всего |
1516,0 |
336,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
1516,0 |
336,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
236,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
1.6. |
Приобретение инвентаря и оборудования |
всего |
5302,8 |
1319,8 |
1531,9 |
1531,9 |
306,4 |
306,4 |
306,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
3486,8 |
1035,8 |
1225,5 |
1225,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
1816,0 |
284,0 |
306,4 |
306,4 |
306,4 |
306,4 |
306,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2. |
Развитие материально-технической базы учреждений Нижневартовского района (показатели 1, 2) |
отдел по физической культуре и спорту администрации района |
всего |
63284,4 |
63284,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет автономного округа |
50,0 |
50,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
63234,4 |
63234,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.1. |
Крытый хоккейный корт в пгт. Новоаганске |
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" /муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп" |
всего |
53360,7 |
53360,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет автономного округа |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
53360,7 |
53360,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
37191,1 |
37191,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.2. |
Обеспечение деятельности функционирования бассейнов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп" |
всего |
1007,9 |
1007,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный |
1007,9 |
1007,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2.3. |
Ремонт загородных домиков гостевого типа N 2 и 4 спортивно-оздоровительной базы "Лесная сказка" в районе озеро Савкино, пгт. Излучинск Нижневартовского района |
всего |
5978,8 |
5978,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
5978,8 |
5978,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.4. |
Проектно- изыскательские работы по объекту "Легкоатлетический манеж в пгт. Излучинске Нижневартовского района" |
всего |
2887,0 |
2887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
местный бюджет |
2887,0 |
2887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
2.5. |
Приобретение оборудования для создания рабочего места для выполнения женщиной, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет |
всего |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
бюджет автономного округа |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
3. |
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта Нижневартовского района (показатель 1) |
отдел по физической культуре и спорту администрации района |
всего |
1645518,8 |
143061,3 |
136587,1 |
136587,1 |
136587,1 |
136587,1 |
136587,1 |
136587,1 |
682934 ,9 |
||
|
бюджет автономного округа |
1582,1 |
1582,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
1575136,7 |
133234,2 |
131082,1 |
131082,1 |
131082,1 |
131082,1 |
131082,1 |
131082,1 |
655409 ,9 |
|||||
|
за счет иных |
68800,0 |
8245,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
27525, 0 |
|||||
|
внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.1. |
Сохранение кадрового потенциала |
отдел по физической культуре и спорту администрации района/ муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района"; муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская школа "Олимп" |
всего |
1194547,7 |
101948,7 |
99327,2 |
99327,2 |
99327,2 |
99327,2 |
99327,2 |
99327,2 |
496635,8 |
||
|
бюджет автономного округа |
1582,1 |
1582,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
1191051,7 |
98452,7 |
99327, 2 |
99327, 2 |
99327, 2 |
99327, 2 |
99327, 2 |
99327, 2 |
496635 ,8 |
|||||
|
за счет иных внебюджетных источников |
1913,9 |
1913,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
3.2. |
Обеспечение учреждений коммунальными услугами, услугами связи, транспортными услугами и прочими услугами |
всего |
435905,4 |
37727,8 |
36198, 0 |
36198, 0 |
36198, 0 |
36198, 0 |
36198, 0 |
36198, 0 |
180989 ,6 |
|||
|
местный бюджет |
370827,8 |
33205,2 |
30693, 0 |
30693, 0 |
30693, 0 |
30693, 0 |
30693, 0 |
30693, 0 |
153464 ,6 |
|||||
|
за счет иных внебюджетных источников |
65077,6 |
4522,6 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
27525, 0 |
|||||
|
3.3. |
Улучшение материально-технической базы учреждений |
всего |
15065,7 |
3384,8 |
1061,9 |
1061,9 |
1061,9 |
1061,9 |
1061,9 |
1061,9 |
5309,5 |
|||
|
местный бюджет |
13257,2 |
1576,3 |
1061,9 |
1061,9 |
1061,9 |
1061,9 |
1061,9 |
1061,9 |
5309,5 |
|||||
|
за счет иных внебюджетных источников |
1808,5 |
1808,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
4. |
Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта |
отдел по физической культуре и спорту администрации района |
всего |
24824,40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4137,5 |
20686, 9 |
||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
24824,40 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4137,5 |
20686, 9 |
|||||
|
Всего по муниципальной программе |
всего |
1767129,9 |
216709,5 |
141950,1 |
141950,1 |
141950,1 |
141950,1 |
141950,1 |
141950,1 |
703621,8 |
||||
|
бюджет автономного округа |
5118,9 |
2667,9 |
1225,5 |
1225,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
1693211,0 |
205796,6 |
135219,6 |
135219,6 |
135219,6 |
135219,6 |
135219,6 |
135219,6 |
676096,8 |
|||||
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
37191,1 |
37191,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
за счет иных внебюджетных источников |
68800,0 |
8245,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
27525, 0 |
|||||
|
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
всего |
56247,7 |
56247,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
56247,7 |
56247,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Прочие расходы |
всего |
1710882,2 |
160461,8 |
141950,1 |
141950,1 |
140724,6 |
140724,6 |
140724,6 |
140724,6 |
703621,8 |
||||
|
бюджет автономного округа |
5118,9 |
2667,9 |
1225,5 |
1225,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
1636963,3 |
149548,9 |
135219,6 |
135219,6 |
135219,6 |
135219,6 |
135219, 6 |
135219,6 |
676096,8 |
|||||
|
за счет иных внебюджетных источников |
68800,0 |
8245,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
5505,0 |
27525,0 |
|||||
|
Ответственный исполнитель: отдел по физической культуре и спорту администрации района |
всего |
65363,4 |
17400,5 |
5363,0 |
5363,0 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
20686, 9 |
||||
|
бюджет автономного округа |
3536,8 |
1085,8 |
1225,5 |
1225,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
61826,6 |
16314,7 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
20686, 9 |
|||||
|
Соисполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" |
всего |
56247,7 |
56247,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
56247,7 |
56247,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
37191,1 |
37191,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Нижневартовского района" |
всего |
1148470,8 |
100113,0 |
95305, 3 |
95305, 3 |
95305, 3 |
95305, 3 |
95305,3 |
95305, 3 |
476526,3 |
||||
|
бюджет автономного округа |
912,7 |
912,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
1086758,1 |
92300,3 |
90405, 3 |
90405, 3 |
90405, 3 |
90405, 3 |
90405,3 |
90405, 3 |
452026,3 |
|||||
|
за счет иных внебюджетных источников |
60800,0 |
6900,0 |
4900,0 |
4900,0 |
4900,0 |
4900,0 |
4900,0 |
4900,0 |
24500 ,0 |
|||||
|
Соисполнитель: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Новоаганская детско-юношеская спортивная школа "Олимп" |
всего |
497048,1 |
42948,3 |
41281, 8 |
41281, 8 |
41281, 8 |
41281, 8 |
41281,8 |
41281, 8 |
206409 ,0 |
||||
|
бюджет автономного округа |
669,4 |
669,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
местный бюджет |
488378,7 |
40933,9 |
40676, 8 |
40676, 8 |
40676, 8 |
40676, 8 |
40676,8 |
40676, 8 |
203384 ,0 |
|||||
|
за счет иных внебюджетных источников |
8000,0 |
1345,0 |
605,0 |
605,0 |
605,0 |
605,0 |
605,0 |
605,0 |
3025,0 |
|||||
Таблица 3
Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации
|
N п/п |
Наименование портфеля проектов, проекта |
Наименован не проекта или мероприятия |
Номер основного мероприятия |
Цели |
Срок реализации |
Источник финансирования |
Финансовые затраты |
||||||
|
всего |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации | |||||||||||||
|
1. |
Портфель проектов "Демография" |
создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченное ти объектами спорта, а также формирование спортивного резерва |
1. |
доведение к 2024 году до 63% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |
2019 - 2024 |
всего |
33502,3 |
10363,8 |
5363,0 |
5363,0 |
4137,5 |
4137, 5 |
4137,5 |
|
бюджет автономного округа |
3 486,8 |
1035,8 |
1 225,5 |
1225,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
30015,5 |
9328,0 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
4137, 5 |
4137,5 |
||||||
|
Итого по портфелю проектов |
всего |
33502,3 |
10363,8 |
5363,0 |
5363,0 |
4137,5 |
4137,5 |
4137,5 |
|||||
|
бюджет автономного округа |
3 486,8 |
1035,8 |
1 225,5 |
1225, 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
30015,5 |
9328,0 |
4137,5 |
4137, 5 |
4137, 5 |
4137, 5 |
4137,5 |
||||||
|
Итого |
всего |
33502,3 |
10363,8 |
5363,0 |
5363,0 |
4137, 5 |
4137, 5 |
4137,5 |
|||||
|
бюджет автономного округа |
3 486,8 |
1035,8 |
1 225,5 |
1225, 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
местный бюджет |
30015,5 |
9328,0 |
4137,5 |
4137, 5 |
4137, 5 |
4137, 5 |
4137,5 |
||||||