Приложение. Муниципальная программа муниципального образования городской округ город Лангепас "Содействие развитию градостроительной деятельности"

Приложение
к постановлению
администрации города Лангепаса
от 5 июня 2019 г. N 1066

Муниципальная программа
муниципального образования городской округ город Лангепас "Содействие развитию градостроительной деятельности"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Содействие развитию градостроительной деятельности
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет архитектуры и градостроительства администрации города Лангепаса (далее - КАиГ)
Соисполнители муниципальной программы	Лангепасское городское муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства" (далее - ЛГ МКУ "УКС")
Цели муниципальной программы	Создание условий для устойчивого развития территорий города Лангепаса, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города Лангепаса с учетом интересов граждан, организаций, предприятий и предпринимателей города Лангепаса по созданию благоприятных условий жизнедеятельности
Задачи муниципальной программы	1. Исполнение полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности. 2. Обеспечение территории города Лангепаса изысканиями, необходимыми для подготовки документации территориального планирования и документации по планировке территории. 3. Обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 4. Реализация предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также исполнения мероприятий по реализации специализированных программ и иных мероприятий в строительстве на территории города Лангепаса
Подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмм нет
Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения	-
Целевые показатели муниципальной программы	1. Наличие актуализированной базы градостроительной документации на уровне 100%. 2. Бесперебойное функционирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на уровне 100%. 3. Увеличение площади территорий, обеспеченных материалами топографической основы и инженерно-геологическими изысканиями, с 22 га до 98,8 га. 4. Увеличение площади территорий, обеспеченных проектной документацией, в том числе: проектами планировки, проектами межевания, градостроительными планами, планами благоустройства и озеленения, с 80 га до 215,18 га. 5. Исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства 100%
Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет)	2020 - 2026 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы составит всего 174 785,0 тыс. рублей в том числе: 2020 год - 21 289,7 тыс. рублей; 2021 год - 23 142,3 тыс. рублей; 2022 год - 14 656,0 тыс. рублей; 2023 год - 11 419,0 тыс. рублей; 2024 год - 16 280,0 тыс. рублей; 2025 год - 17 748,0 тыс. рублей; 2026 год - 14 050,0 тыс. рублей; 2027 - 2030 годы - всего 56 200,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - бюджет автономного округа) составит - 23 512,5 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 9 518,8 тыс. рублей; 2021 год - 11 278,7 тыс. рублей; 2024 год - 1 120,0 тыс. рублей; 2025 год - 1 595,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования городской округ город Лангепас (далее - бюджет городского округа) составит - 151 272,5 тыс. рублей. 2020 год - 11 770,9 тыс. рублей; 2021 год - 11 863,6 тыс. рублей; 2022 год - 14 656,0 тыс. рублей; 2023 год - 11 419,0 тыс. рублей; 2024 год - 15 160,0 тыс. рублей; 2025 год - 16 153,0 тыс. рублей; 2026 год - 14 050,0 тыс. рублей; 2027 - 2030 годы - 56 200,0 тыс. рублей.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Наличие актуализированной базы градостроительной документации (%) 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Бесперебойное функционирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (%) 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Площадь территорий, обеспеченных материалами топографической основы и инженерно-геологическими изысканиями (га) 3	22	22	50,9	66,7	75,4	82,4	96,8	98,8	98,8
4	Площадь территорий, обеспеченных проектной документацией, в том числе: проектами планировки, проектами межевания, градостроительными планами, планами благоустройства и озеленения (га) 4	80	96,4	101,58	103,58	105,58	150,38	213,18	215,18	215,18
5	Исполнение предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства (%) 5	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Методика расчета целевых показателей:

¹ Показатель рассчитывается по формуле: ДСМНПА = ОКиЛ / ОКиЗРФ х 100, где: ОКиЛ - общее количество внесенных изменений в МНПА градостроительства города Лангепаса; ОКиЗРФ - общее количество изменений в области градостроительного законодательства Российской Федерации, применимых для города Лангепаса.

² По умолчанию значение показателя принимается равное 100%. В случае нарушения сроков предоставления информации по запросам заинтересованных лиц по причине сбоя работы информационных систем значение показателя уменьшается на 10% за каждый случай.

³ Рассчитывается по карте градостроительного зонирования (создание контура территории, не обеспеченной инженерными и геологическими изысканиями.

⁴ Рассчитывается по карте градостроительного зонирования (создание контура территории, не обеспеченной проектной документацией).

⁵ Показатель рассчитывается по формуле: ОД = ФИ / ПИ х 100, где: ФИ - фактическое исполнение затрат; ПИ - плановое исполнение затрат

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
					в том числе
				всего	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 - 2030 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Совершенствование базы (актуализация) нормативных актов и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (1)	КАиГ	всего	550,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	550,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
1.2	Обновление и содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и 3 D модели города (приобретение и сопровождение программного продукта, технического оборудования и комплектующих) (2)	КАиГ	всего	5940,0	720,0	720,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2000,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	5940,0	720,0	720,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	2000,0
1.3	Обеспечение территории города Лангепаса инженерными и геологическими изысканиями, необходимыми для подготовки документации территориального планирования и документации по планировке территории (3)	КАиГ	всего	22868,1	7914,4	9240,7	1106,0	609,0	490,0	1008,0	500,0	2000,0
			бюджет автономного округа	16297,5	7518,8	8778,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	6570,6	395,6	462,0	1106,0	609,0	490,0	1008,0	500,0	2000,0
1.4	Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных территорий в целях строительства объектов жилого и нежилого назначения, развитие системы инженерной инфраструктуры города Лангепаса (4)	КАиГ	всего	34426,9	2105,3	2631,6	3000,0	260,0	5240,0	6190,0	3000,0	12000,0
			бюджет автономного округа	7215,0	2000,0	2500,0	0,0	0,0	1120,0	1595,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	27211,9	105,3	131,6	3000,0	260,0	4120,0	4595,0	3000,0	12000,0
1.5	Обеспечение деятельности ЛГ МКУ "УКС" (5)	ЛГ МКУ "УКС"	всего	111000,0	10500,0	10500,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	40000,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	111000,0	10500,0	10500,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	40000,0
Всего по муниципальной программе:			всего	174785,0	21289,7	23142,3	14656,0	11419,0	16280,0	17748,0	14050,0	56200,0
			бюджет автономного округа	23512,5	9518,8	11278,7	0,0	0,0	1120,0	1595,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	151272,5	11770,9	11863,6	14656,0	11419,0	15160,0	16153,0	14050,0	56200,0
Прочие расходы			всего	174785,0	21289,7	23142,3	14656,0	11419,0	16280,0	17748,0	14050,0	56200,0
			бюджет автономного округа	23512,5	9518,8	11278,7	0,0	0,0	1120,0	1595,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	151272,5	11770,9	11863,6	14656,0	11419,0	15160,0	16153,0	14050,0	56200,0
В том числе:
Ответственный исполнитель (КАиГ)			всего	63785,0	10789,7	12642,3	4656,0	1419,0	6280,0	7748,0	4050,0	16200,0
			бюджет автономного округа	23512,5	9518,8	11278,7	0,0	0,0	1120,0	1595,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	40272,5	1270,9	1363,6	4656,0	1419,0	5160,0	6153,0	4050,0	16200,0
Соисполнитель (ЛГ МКУ "УКС")			всего	111000,0	10500,0	10500,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	40000,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет городского округа	111000,0	10500,0	10500,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	10000,0	40000,0

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Номер основного мероприятия	Наименование основного мероприятия	Содержание (направления расходов)
1	2	3
1.1	Совершенствование базы (актуализация) нормативных актов и наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Подготовка и утверждение документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования по результатам изменений законодательства
1.2	Обновление и содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и 3D модели города (приобретение и сопровождение программного продукта, технического оборудования и комплектующих)	Организация аукционов на приобретение программных продуктов, технического оборудования и комплектующих
1.3	Обеспечение территории города Лангепаса инженерными и геологическими изысканиями, необходимыми для подготовки документации территориального планирования и документации по планировке территории	Организация работ (проведение аукционов) по выполнению инженерных и геологических изысканий на застроенные и планируемые к освоению территории
1.4	Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных территорий в целях строительства объектов жилого и нежилого назначения, развитие системы инженерной инфраструктуры города Лангепаса	Организация работ (проведение аукционов) по выполнению проектной документации на планируемые к освоению и подлежащие реконструкции территории
1.5	Обеспечение деятельности ЛГ МКУ "УКС"	Затраты на заработную плату работников ЛГ МКУ "УКС", командировочные расходы, страховые взносы, налоги и сборы, оплату коммунальных расходов и аренду административно-офисных помещений, основные средства, материальные затраты, прочие услуги, обеспечивающие деятельность учреждения

Таблица 4

Перечень возможных рисков
при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Макроэкономические риски - снижение темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокая инфляция, кризисные явления в финансовой системе (темпы экономического развития страны; изменение значения ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации; изменение обменного курса валют; уровень политической стабильности)	Минимизация рисков муниципальной программы осуществляется посредством качественного планирования и реализации муниципальной программы, обеспечения мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, разработки, уточнения и применения нормативных правовых актов, способствующих решению задач муниципальной программы
2	Финансовые риски связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников
3	Нормативные правовые риски - возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы
4	Административные риски - вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с исполнителем и соисполнителем муниципальной программы при реализации мероприятий муниципальной программы