Приложение 2

Приложение 2 к постановлению
администрации города
от 20.06.2019 N 479

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				всего	в том числе
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1. Совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города, снижение количества пожаров на объектах муниципальной собственности и территории города
Задача 1. Снижение количества пожаров, гибели людей и материального ущерба на пожарах посредством реализации первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности
1.1.	Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города (показатели 1-4)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ МКУ УГОЧС	бюджет города	5 412,50	330,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	2 117,50
1.2.	Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования (показатели 1-3)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ департамент образования администрации города	бюджет города	60 350,60	3 616,10	4 264,50	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	23 850,00
1.3.	Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры (показатели 1-3)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ департамент по социальной политике администрации города	бюджет города	16 173,43	3 737,30	2 307,33	920,80	920,80	920,80	920,80	920,80	920,80	4 604,00
1.4.	Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта (показатели 1-3)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ департамент по социальной политике администрации города	бюджет города	15 465,00	2 150,00	1 270,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	5 475,00
	Итого по задаче 1		бюджет города	97 401,53	9 833,90	8 265,33	7 209,30	7 209,30	7 209,30	7 209,30	7 209,30	7 209,30	36 046,50
Цель 2. Повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 2. Повышение и совершенствование эффективности мер защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2.1.	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска (показатель 8)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ МКУ УГОЧС	бюджет города	4 625,09	709,53	523,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	1 541,90
	Итого по задаче 2		бюджет города	4 625,09	709,53	523,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	308,38	1 541,90
Цель 3. Создание условий для осуществления эффективной деятельности МКУ УГОЧС
Задача 3. Обеспечение выполнения функций МКУ УГОЧС в целях решения отдельных вопросов местного значения
3.1.	Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений (показатели 5-7)	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города/ МКУ УГОЧС	бюджет города	2 120 676,79	169 175,52	169 975,26	161 956,91	161 956,91	161 956,91	161 956,91	161 956,91	161 956,91	809 784,55
	Итого по задаче 3		бюджет города	2 120 676,79	169 175,52	169 975,26	161 956,91	161 956,91	161 956,91	161 956,91	161 956,91	161 956,91	809 784,55
	Всего по муниципальной программе		бюджет города	2 222 703,41	179 718,95	178 763,97	169 474,59	169 474,59	169 474,59	169 474,59	169 474,59	169 474,59	847 372,95

Таблица 3

Мероприятия,

реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных, федеральных и региональных проектов Российской Федерации*

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей)
							всего	в том числе
								2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026- 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

____________________

*Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.

Таблица 4

Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы
и мер по их преодолению

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1.	Сокращение бюджетного финансирования, выделенного на реализацию муниципальной программы	- корректировка основных мероприятий муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы; - перераспределение финансовых ресурсов на приоритетные мероприятия для целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств; - проведение мероприятий по планированию и организации муниципальных закупок, в том числе своевременная разработка и корректировка ежегодных планов-графиков закупок и планов закупок; подготовка исходных документов для проведения муниципальных закупок и осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов, заключенных в результате проведения закупок
2.	Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств ответственным исполнителем муниципальной программы и соисполнителями муниципальной программы по реализации основных мероприятий муниципальной программы	осуществление мониторинга эффективности реализации муниципальной программы и анализ целевых показателей муниципальной программы
3.	Отсутствие интереса потенциальных участников к реализации предлагаемых муниципальной программой мероприятий	информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий, проведение мониторинга и анализа, освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" процессов и результатов реализации муниципальной программы