Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 20.06.2019 N 224-па

Паспорт муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"

Наименование муниципальной программы	"Современная транспортная система города Пыть-Яха" (далее - также Программа)
Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации города от 11.12.2018 N 439-па
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее - Управление по ЖКК, транспорту и дорогам)
Соисполнители муниципальной программы	- МКУ "Управление капитального строительства г. Пыть-Ях" - Отдел территориального развития администрации города Пыть-Ях
Цели муниципальной программы	1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха. 2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом. 2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения. 3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения. 4. Расширение использования газомоторного топлива
Подпрограммы	1. "Автомобильный транспорт" 2. "Дорожное хозяйство" 3. "Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива" 4. "Безопасность дорожного движения"
Портфели проектов, проекты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, входящие в состав муниципальной программы в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения. Наименование муниципального проекта, реализуемого на основе проектной инициативы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, параметры финансового обеспечения.	Проект реализуемый на основе проектной инициативы "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина" - 66 066,6 тыс. руб.
Целевые показатели муниципальной программы	1. Увеличение годового объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении с 1382,0 до 2 097,0 тыс. чел. 2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 76,8 км. 3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог к 2030 году до 0,7 км. 4. Снижение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года до 31,4 км. 5. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2030 году до 59,1%. 6. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети) до нуля 7. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел) до нуля
Сроки реализации муниципальной программы	на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Общий объем финансирования Программы составляет - 1 322 130,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 149 056,7 тыс. руб. 2020 г. - 136 162,5 тыс. руб. 2021 г. - 103 691,1 тыс. руб. 2022 г. - 103 691,1 тыс. руб. 2023 г. - 103 691,1 тыс. руб.. 2024 г. - 103 691,1 тыс. руб. 2025 г. - 103 691,1 тыс. руб.. 2026 - 2030 годы - 518 455,5 тыс. руб.

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата, комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в транспортный комплекс, а также увеличение доли частных организаций, оказывающих транспортные услуги, проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и др.

Благоприятная среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

1.2. Улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров, использования инструментов налогового и неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности для участников рынка, повышения эффективности защиты конкуренции.

В соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, Планом мероприятий "дорожной картой" по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании определены приоритетные и социально значимые рынки товаров и услуг в муниципальном образовании, в том числе рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом осуществляется реализация следующих мероприятий: организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам; заключение контрактов на право осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, повышение доступности финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощение процедур ведения предпринимательской деятельности, обеспечение легализации самозанятых граждан.

Улучшение благоприятных условий обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия, принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

1.4. Повышение производительности труда за счет:

- применения системы мотивации юридических лиц, осуществляющих модернизацию производства, предоставление услуг, оптимизацию производственных процессов, использование инновационных подходов в деятельности;

- стимулирования снижения затрат на производство единицы продукции;

- повышения квалификации специалиста и применения технологий бережливого производства в Отделе по транспорту, дорогам и благоустройству Управления по ЖКК, транспорту и дорогам;

- внедрение автоматизированных информационных систем, позволяющих повысить эффективность управленческих процессов, минимизировать временные затраты.

Раздел 2. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы используются следующие механизмы:

- разработка и принятие нормативных правовых актов муниципального образования городского округа города Пыть-Ях, необходимых для ее выполнения;

- уточнения перечня и объемов финансирования программных мероприятий, значений целевых показателей с учетом результатов проводимых мероприятий;

- заключение муниципальных контрактов на оказание услуг (выполнение работ) для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Объем средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета устанавливается решением Думы города о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Предоставление из бюджета автономного округа (дорожного фонда автономного округа) субсидий на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользовании местного значения осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению N 10 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система", утверждённой постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п.

Предоставление субсидий бюджета автономного округа на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в составе инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) на территории автономного округа объектов транспортной инфраструктуры осуществляется в соответствии с порядком согласно приложению N 11 государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система", утверждённой постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п.

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, согласование и направление в установленном порядке на рассмотрение;

- размещает изменения в муниципальную программу на официальном сайте администрации города;

- проводит оценку эффективности основных мероприятий муниципальной программы;

- предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку отчета и представляет его в установленные сроки;

- организует освещение в средствах массовой информации и сети Интернет хода реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут предусмотренную федеральным законом и законом автономного округа ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том числе за:

- достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из окружного бюджета автономного округа;

- достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

- за эффективное и целевое использование средств.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей Программы, сопоставлении фактически достигнутых с планируемыми целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Управление, контроль за реализацией муниципальной программы, а также внесением в нее изменений осуществляется в соответствии с утвержденным постановлением администрации города от 30.08.2018 N 259-па "О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации".

Таблица N 1

Целевые показатели муниципальной программы

N п/п	Показатели деятельности	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателей по годам							Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел	1317	1382	1447	1512	1577	1642	1707	1772	2097
2	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	76,5	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
3	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
4	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	32,1	32,1	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4
5	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	58,0	58,0	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
6	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети), %	100	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Методика расчета показателей:

1. Рассчитывается суммированием количества перевезенных пассажиров соответствующим видом транспорта в отчетном году.

2. Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к общей протяженности дорог. Рассчитывается суммированием общей протяженности дорог на начало текущего года и прироста протяженности дорог за текущий год.

Расчет показателя производится по формуле:

L мест. = L мест. отч. + L мест. нов.,

где:

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 31 декабря текущего года, км;

L мест. отч. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

L мест. нов. - прирост общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за текущий год, км.

3. Рассчитывается, как соотношение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км.

4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км;

Расчет показателя производится по формуле:

Где:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в году N;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в году N;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в отчетном году.

5. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %

Расчет показателя производится по формуле:

Д мест. норм. = (L мест. норм. / L мест.) * 100,

где:

Д мест. норм. - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

L мест. норм. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км;

L мест. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 31 декабря текущего года, км.

6. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций, % Базовое значение - количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) по состоянию на 31.12.2017, принимаемое за 100%. Аварийно-опасный участок дороги - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). По состоянию на 01.05.2019 очагов аварийности не выявлено (данные ОМВД ГИБДД по г. Пыть-Яху).

7. Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях за отчетный период к численности населения города.

Таблица N 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"

В N п/п	Мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)								В период 2026 - 2030 гг
				всего 2019 - 2025 гг.	в том числе:
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма I "Автомобильный транспорт"
1.1.	Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах (1)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Ях	всего	612 478,4	52 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	254 366,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	612 478,4	52 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	254 366,0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме I		Всего	612 478,4	52 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	254 366,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	612 478,4	52 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	50 873,2	254 366,0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма II "Дорожное хозяйство"
2.1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (2,3)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Ях	всего	619 393,4	56 075,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	256 053,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	619 393,4	56 075,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	256 053,5
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами (2)	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Ях, Муниципальное казенное учреждение " УКС г. Пыть - Ях"	всего	460,0	460,0	0	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	460,0	460,0	0	0	0	0	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина в г. Пыть-Яхе (3)	Муниципальное казенное учреждение " УКС г. Пыть - Ях"	всего	66 066,6	34 289,6	31 777,0	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	60 359,9	30 171,8	30 188,1	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	5 706,7	4 117,8	1 588,9	0	0	0	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме II		всего	685 920,0	90 825,3	82 987,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	256 053,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	60 359,9	30 171,8	30 188,1	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	625 560,1	60 653,5	52 799,6	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	51 210,7	256 053,5
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма III "Перевод автотранспорта на использование газомоторного топлива"
3.1.	Приобретение автомобилей и техники, работающих на компримированном природном газе	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Ях	всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники
	Итого по подпрограмме III		всего
			федеральный бюджет
			бюджет автономного округа
			местный бюджет
			иные внебюджетные источники
	Подпрограмма IV "Безопасность дорожного движения"
4.	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, в том числе: 1) приобретение и установка специальных технических средств; 2) техническое обслуживание системы видеофиксации; 3) Обработка и рассылка постановлений	Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Ях	всего	23 731,8	5 358,2	2 301,6	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	8 036,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	2 870,0	2 870,0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	20 861,8	2 488,2	2 301,6	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	8 036,0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого по подпрограмме IV		всего	23 731,8	5 358,2	2 301,6	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	8 036,0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	2 870,0	2 870,0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	20 861,8	2 488,2	2 301,6	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	1 607,2	8 036,0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по муниципальной программе			Всего	1 322 130,2	149 056,7	136 162,5	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	518 455,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	63 229,9	33 041,8	30 188,1	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1 258 900,3	116 014,9	105 974,4	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	518 455,5
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			Всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы			Всего	1 322 130,2	149 056,7	136 162,5	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	518 455,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	63 229,9	33 041,8	30 188,1	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1 258 900,3	116 014,9	105 974,4	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	518 455,5
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе:
Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам администрации города Пыть - Ях			Всего	1 256 063,6	114 767,1	104 385,5	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	518 455,5
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	2 870,0	2 870,0	0	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	1 253 193,6	111 897,1	104 385,5	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	103 691,1	518 455,5
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пыть-Ях"			Всего	66 066,6	34 289,6	31 777,0	0	0	0	0	0	0
			федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			бюджет автономного округа	60 359,9	30 171,8	30 188,1	0	0	0	0	0	0
			местный бюджет	5 706,7	4 117,8	1 588,9	0	0	0	0	0	0
			иные внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица N 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата)	Фактическое значение на момент разработки программы показателя (2018)	Значение показателей по годам							Целевое значение показателя на момент окончания действия программы	Соотношение затрат и результатов, тыс. руб.
												общие затраты по соответствующим мероприятиям	в т.ч. бюджетные затраты
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			городского бюджета	федерального окружного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении, тыс. чел.	Субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение убытков от перевозки пассажиров на городских маршрутах	1317	1382	1447	1512	1577	1642	1707	1772	2 097	612 478,4	612 478,4	-
2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	- улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами; - содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	76,5	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	619 393,4	619 393,4	-
3.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	66 526,6	6 166,7	60359,9
4.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км		32,1	32,1	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4
5.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %		58,0	58,0	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1
6	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков на дорожной сети)	Внедрение автоматизированных и роботизированных техно-логий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.	100	0	0	0	0	0	0	0	0	23 731,8	20 861,8	2 870,0
7	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица N 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению "Современная транспортная система города Пыть-Яха"

N п/п	Описание риска	Меры по преодолению рисков
1	2	3
1	Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности)	Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализация муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, мониторинг общественного мнения
2	Финансовые риски (финансирование муниципальной программы не в полном объеме, что может привести к снижению обеспеченности и качества, предоставляемых населению транспортных услуг, не достижению целевых показателей)	Перераспределение ресурсов муниципальной программы в условиях сокращенного финансирования. Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий
3	Правовые риски (возможность несоответствия законодательству либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений муниципальной программы)	Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы

Таблица N 5

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Муниципальные проекты
1	Проект "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина"	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Романа Кузоваткина в г. Пыть-Яхе (Показатель 3)	Мероприятие 2.3.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 0,7 км. до 1 января 2021 года.	декабрь 2020 года	всего	66 066,6	34 289,6	31 777,0	0	0	0	0	0	0
						федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						бюджет автономного округа	60 359,9	30 171,8	30 188,1	0	0	0	0	0	0
						местный бюджет	5 706,7	4 117,8	1 588,9	0	0	0	0	0	0
						иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Итого по проекту				всего	66 066,6	34 289,6	31 777,0	0	0	0	0	0	0
						федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						бюджет автономного округа	60 359,9	30 171,8	30 188,1	0	0	0	0	0	0
						местный бюджет	5 706,7	4 117,8	1 588,9	0	0	0	0	0	0
						иные источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица N 6

Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, предусмотренных муниципальной программой "Современная транспортная система города Пыть-Яха"

NN п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
Подпрограмма II "Дорожное хозяйство"
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Р. Кузоваткина	1,452 км.	2019-2021	Окружной и местный бюджет