Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2019 г. N 461-VI ДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 N 380-VI ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов" (документ прекратил действие)
- Приложение 4
Приложение 4
Приложение 4
к решению Думы г. Сургута
от 2 июля 2019 г. N 461-VI ДГ
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма на год |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
|
ВСЕГО |
|
|
28 923 280 733,73 |
28 933 522 256,80 |
28 005 961 942,41 |
|
1. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года" |
01.0.00.00000 |
|
1 614 093 816,83 |
1 546 908 809,11 |
1 549 606 301,54 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами" |
01.0.01.00000 |
|
609 645 696,27 |
602 844 476,89 |
605 471 080,42 |
|
|
Глава муниципального образования |
01.0.01.02030 |
|
6 913 332,17 |
6 851 936,21 |
6 852 182,27 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02030 |
100 |
6 913 332,17 |
6 851 936,21 |
6 852 182,27 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02030 |
120 |
6 913 332,17 |
6 851 936,21 |
6 852 182,27 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02040 |
|
528 702 627,99 |
528 515 856,85 |
528 236 824,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02040 |
100 |
524 500 103,83 |
524 046 857,52 |
523 767 206,72 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02040 |
120 |
524 500 103,83 |
524 046 857,52 |
523 767 206,72 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
200 |
840 000,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.02040 |
240 |
840 000,00 |
840 000,00 |
840 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.02040 |
800 |
3 362 524,16 |
3 628 999,33 |
3 629 617,33 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.02040 |
850 |
3 362 524,16 |
3 628 999,33 |
3 629 617,33 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
01.0.01.02400 |
|
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.02400 |
100 |
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.02400 |
120 |
41 578 746,66 |
39 031 579,66 |
42 047 354,15 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.01.02410 |
|
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.02410 |
300 |
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.02410 |
320 |
1 053 879,86 |
8 084,22 |
|
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.01.59300 |
|
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.59300 |
100 |
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.59300 |
120 |
28 506 900,00 |
25 559 800,00 |
25 457 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное здравоохранение" |
01.0.01.84280 |
|
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84280 |
100 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84280 |
120 |
39 647,10 |
39 647,10 |
39 647,10 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" |
01.0.01.84290 |
|
257 425,00 |
257 425,00 |
257 425,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.84290 |
100 |
257 425,00 |
257 425,00 |
257 425,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.84290 |
120 |
257 425,00 |
257 425,00 |
257 425,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.01.D9300 |
|
2 574 536,15 |
2 580 147,85 |
2 580 147,85 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.01.D9300 |
100 |
1 122 450,51 |
2 451 271,16 |
2 451 271,16 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.01.D9300 |
120 |
1 122 450,51 |
2 451 271,16 |
2 451 271,16 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
200 |
128 876,69 |
128 876,69 |
128 876,69 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.01.D9300 |
240 |
128 876,69 |
128 876,69 |
128 876,69 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.01.D9300 |
300 |
1 323 208,95 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.01.D9300 |
320 |
1 323 208,95 |
|
|
|
|
Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
01.0.01.F9300 |
|
18 601,34 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.01.F9300 |
800 |
18 601,34 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.01.F9300 |
850 |
18 601,34 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами" |
01.0.02.00000 |
|
53 447 656,33 |
58 049 836,39 |
56 124 260,17 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
01.0.02.02410 |
|
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
300 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
2 577 151,48 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02410 |
320 |
1 657 151,48 |
1 657 151,48 |
1 657 151,48 |
|
|
Иные выплаты населению |
01.0.02.02410 |
360 |
920 000,00 |
920 000,00 |
920 000,00 |
|
|
Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами |
01.0.02.02420 |
|
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.02420 |
300 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
01.0.02.02420 |
320 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
18 865 704,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
01.0.02.02430 |
|
1 084 887,04 |
1 084 887,04 |
1 084 887,04 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.02.02430 |
100 |
665 733,00 |
665 733,00 |
665 733,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
01.0.02.02430 |
120 |
665 733,00 |
665 733,00 |
665 733,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
200 |
419 154,04 |
419 154,04 |
419 154,04 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.02430 |
240 |
419 154,04 |
419 154,04 |
419 154,04 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.02.20980 |
|
16 998 884,96 |
16 735 278,90 |
16 818 128,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.20980 |
200 |
11 610 178,65 |
11 037 964,40 |
11 120 814,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.02.20980 |
240 |
11 610 178,65 |
11 037 964,40 |
11 120 814,40 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.02.20980 |
300 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
01.0.02.20980 |
350 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.20980 |
800 |
4 788 706,31 |
5 097 314,50 |
5 097 314,50 |
|
|
Исполнение судебных актов |
01.0.02.20980 |
830 |
3 872 788,31 |
4 187 814,50 |
4 187 814,50 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.20980 |
850 |
915 918,00 |
909 500,00 |
909 500,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
01.0.02.72600 |
|
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.02.72600 |
800 |
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.02.72600 |
850 |
13 921 028,85 |
18 786 814,97 |
16 778 388,75 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
01.0.03.00000 |
|
272 052 551,79 |
271 824 967,90 |
271 785 077,89 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.03.00590 |
|
272 052 551,79 |
271 824 967,90 |
271 785 077,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.03.00590 |
100 |
258 709 325,51 |
258 709 325,51 |
258 709 325,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.03.00590 |
110 |
258 709 325,51 |
258 709 325,51 |
258 709 325,51 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
200 |
11 724 433,38 |
11 496 849,49 |
11 456 959,48 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.03.00590 |
240 |
11 724 433,38 |
11 496 849,49 |
11 456 959,48 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
300 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
01.0.03.00590 |
360 |
51 600,00 |
51 600,00 |
51 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.03.00590 |
800 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.03.00590 |
850 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
1 567 192,90 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в области архивного дела" |
01.0.05.00000 |
|
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" государственной программы "Культурное пространство" |
01.0.05.84100 |
|
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
200 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.05.84100 |
240 |
207 300,00 |
248 400,00 |
259 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2009 N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" |
01.0.06.00000 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
01.0.06.84220 |
|
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
200 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.06.84220 |
240 |
11 000,00 |
11 000,00 |
11 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления" |
01.0.07.00000 |
|
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
01.0.07.20980 |
|
150 063 662,60 |
143 956 918,39 |
144 401 659,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
200 |
139 473 616,28 |
134 995 319,39 |
135 440 060,57 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.07.20980 |
240 |
139 473 616,28 |
134 995 319,39 |
135 440 060,57 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.07.20980 |
800 |
10 590 046,32 |
8 961 599,00 |
8 961 599,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.07.20980 |
850 |
10 590 046,32 |
8 961 599,00 |
8 961 599,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута" |
01.0.08.00000 |
|
74 970 152,63 |
76 137 998,40 |
76 142 272,40 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.08.00590 |
|
74 970 152,63 |
76 137 998,40 |
76 142 272,40 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.08.00590 |
100 |
59 502 249,51 |
59 502 249,51 |
59 522 249,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.08.00590 |
110 |
59 502 249,51 |
59 502 249,51 |
59 522 249,51 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
200 |
11 550 042,06 |
12 771 695,83 |
12 793 830,83 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.08.00590 |
240 |
11 550 042,06 |
12 771 695,83 |
12 793 830,83 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.08.00590 |
800 |
3 917 861,06 |
3 864 053,06 |
3 826 192,06 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.08.00590 |
850 |
3 917 861,06 |
3 864 053,06 |
3 826 192,06 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.09.00000 |
|
37 970 759,22 |
|
|
|
|
Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.09.82360 |
|
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
200 |
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.82360 |
240 |
33 000 000,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.09.S2360 |
|
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
200 |
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.09.S2360 |
240 |
4 970 759,22 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация субсидий автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг" |
01.0.10.00000 |
|
279 934 400,00 |
255 532 600,00 |
257 451 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.10.82370 |
|
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.10.82370 |
100 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.10.82370 |
110 |
265 937 700,00 |
242 756 000,00 |
244 579 000,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
01.0.10.S2370 |
|
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
200 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.10.S2370 |
240 |
13 996 700,00 |
12 776 600,00 |
12 872 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций" |
01.0.11.00000 |
|
84 415 437,16 |
84 221 215,83 |
84 280 064,25 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.11.00590 |
|
84 415 437,16 |
84 221 215,83 |
84 280 064,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.11.00590 |
100 |
81 940 639,89 |
81 788 227,21 |
81 821 236,95 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.11.00590 |
110 |
81 940 639,89 |
81 788 227,21 |
81 821 236,95 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
200 |
2 384 928,38 |
2 343 119,73 |
2 368 958,41 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.11.00590 |
240 |
2 384 928,38 |
2 343 119,73 |
2 368 958,41 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.11.00590 |
800 |
89 868,89 |
89 868,89 |
89 868,89 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.11.00590 |
850 |
89 868,89 |
89 868,89 |
89 868,89 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.14.00000 |
|
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.14.D9300 |
|
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
200 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.14.D9300 |
240 |
2 605 092,86 |
2 599 481,16 |
2 599 481,16 |
|
|
Основное мероприятие "Информационно-телекоммуникационное обеспечение деятельности по реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
01.0.15.00000 |
|
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" |
01.0.15.D9300 |
|
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
200 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.15.D9300 |
240 |
354 370,99 |
354 370,99 |
354 370,99 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и деятельности муниципального казенного учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.16.00000 |
|
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
01.0.16.20600 |
|
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
200 |
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.16.20600 |
240 |
1 957 248,94 |
4 415 875,62 |
4 014 267,15 |
|
|
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по реализации переданных отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" |
01.0.17.00000 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Экологическая безопасность" |
01.0.17.84290 |
|
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
200 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.17.84290 |
240 |
14 275,00 |
14 275,00 |
14 275,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Дворец торжеств" |
01.0.18.00000 |
|
46 444 213,04 |
46 697 392,54 |
46 697 392,54 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
01.0.18.00590 |
|
46 444 213,04 |
46 697 392,54 |
46 697 392,54 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01.0.18.00590 |
100 |
31 181 438,87 |
31 233 695,87 |
31 231 825,87 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
01.0.18.00590 |
110 |
31 181 438,87 |
31 233 695,87 |
31 231 825,87 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
200 |
8 465 704,67 |
8 735 917,17 |
8 805 626,17 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01.0.18.00590 |
240 |
8 465 704,67 |
8 735 917,17 |
8 805 626,17 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01.0.18.00590 |
800 |
6 797 069,50 |
6 727 779,50 |
6 659 940,50 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
01.0.18.00590 |
850 |
6 797 069,50 |
6 727 779,50 |
6 659 940,50 |
|
2. |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года" |
02.0.00.00000 |
|
348 290 873,53 |
1 387 197 133,41 |
1 900 834 937,40 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента финансов" |
02.0.01.00000 |
|
116 231 512,88 |
116 281 930,04 |
116 112 111,34 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02040 |
|
106 857 432,32 |
107 095 322,48 |
106 925 503,78 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02040 |
100 |
106 315 846,44 |
106 553 736,60 |
106 383 917,90 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02040 |
120 |
106 315 846,44 |
106 553 736,60 |
106 383 917,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
200 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02040 |
240 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.01.02040 |
800 |
401 585,88 |
401 585,88 |
401 585,88 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02.0.01.02040 |
850 |
401 585,88 |
401 585,88 |
401 585,88 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
02.0.01.02400 |
|
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02.0.01.02400 |
100 |
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
02.0.01.02400 |
120 |
9 290 080,56 |
9 102 607,56 |
9 102 607,56 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
02.0.01.02410 |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
300 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
02.0.01.02410 |
360 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
02.0.01.02430 |
|
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
200 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.01.02430 |
240 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом города" |
02.0.02.00000 |
|
112 377 108,62 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
|
|
Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу |
02.0.02.20610 |
|
97 397 627,14 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
|
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
02.0.02.20610 |
700 |
97 397 627,14 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
|
|
Обслуживание муниципального долга |
02.0.02.20610 |
730 |
97 397 627,14 |
91 681 562,08 |
119 816 367,91 |
|
|
Расходы на исполнение муниципальных гарантий |
02.0.02.20620 |
|
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.02.20620 |
800 |
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
02.0.02.20620 |
840 |
14 979 481,48 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Формирование резервных средств в бюджете города" |
02.0.03.00000 |
|
116 822 687,64 |
497 040 488,77 |
781 650 605,63 |
|
|
Резервный фонд Администрации города |
02.0.03.20630 |
|
25 877 032,20 |
42 810 477,62 |
16 469 962,12 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20630 |
800 |
25 877 032,20 |
42 810 477,62 |
16 469 962,12 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20630 |
870 |
25 877 032,20 |
42 810 477,62 |
16 469 962,12 |
|
|
Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим законодательством, с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий |
02.0.03.20640 |
|
90 945 655,44 |
70 108 911,15 |
66 988 561,34 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.20640 |
800 |
90 945 655,44 |
70 108 911,15 |
66 988 561,34 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.20640 |
870 |
90 945 655,44 |
70 108 911,15 |
66 988 561,34 |
|
|
Условно утвержденные расходы |
02.0.03.20650 |
|
|
318 330 000,00 |
630 000 000,00 |
|
|
Условно утверждённые расходы |
02.0.03.20650 |
900 |
|
318 330 000,00 |
630 000 000,00 |
|
|
Условно утверждённые расходы |
02.0.03.20650 |
990 |
|
318 330 000,00 |
630 000 000,00 |
|
|
Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
02.0.03.82360 |
|
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.82360 |
800 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.82360 |
870 |
|
33 000 000,00 |
33 000 000,00 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
02.0.03.85060 |
|
|
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.85060 |
800 |
|
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.85060 |
870 |
|
1 874 000,00 |
1 874 000,00 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
02.0.03.W0000 |
|
|
30 917 100,00 |
33 318 082,17 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.03.W0000 |
800 |
|
30 917 100,00 |
33 318 082,17 |
|
|
Резервные средства |
02.0.03.W0000 |
870 |
|
30 917 100,00 |
33 318 082,17 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом" |
02.0.04.00000 |
|
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом |
02.0.04.20660 |
|
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
200 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02.0.04.20660 |
240 |
2 859 564,39 |
2 901 152,52 |
2 901 152,52 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа" |
02.0.E1.00000 |
|
|
679 292 000,00 |
880 354 700,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
02.0.E1.82690 |
|
|
611 362 800,00 |
792 319 200,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.E1.82690 |
800 |
|
611 362 800,00 |
792 319 200,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.E1.82690 |
870 |
|
611 362 800,00 |
792 319 200,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
02.0.E1.S2690 |
|
|
67 929 200,00 |
88 035 500,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
02.0.E1.S2690 |
800 |
|
67 929 200,00 |
88 035 500,00 |
|
|
Резервные средства |
02.0.E1.S2690 |
870 |
|
67 929 200,00 |
88 035 500,00 |
|
3. |
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" |
03.0.00.00000 |
|
15 881 191 066,59 |
16 578 879 052,96 |
15 815 365 861,35 |
|
3.1. |
Подпрограмма "Дошкольное Образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" |
03.1.00.00000 |
|
6 497 851 524,43 |
6 456 502 117,02 |
6 493 461 639,03 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.01.00000 |
|
5 724 692 178,66 |
5 749 107 470,62 |
5 751 076 075,63 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.1.01.20700 |
|
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.20700 |
600 |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.20700 |
610 |
9 700,00 |
9 700,00 |
9 700,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
|
627 890 115,49 |
580 045 032,97 |
592 634 110,63 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.61700 |
600 |
627 890 115,49 |
580 045 032,97 |
592 634 110,63 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.61700 |
610 |
615 845 376,40 |
569 435 334,87 |
582 231 790,58 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.61700 |
620 |
12 044 739,09 |
10 609 698,10 |
10 402 320,05 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84050 |
|
2 769 340,00 |
2 852 600,00 |
2 852 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84050 |
600 |
2 769 340,00 |
2 852 600,00 |
2 852 600,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84050 |
610 |
2 732 717,00 |
2 815 977,00 |
2 815 977,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84050 |
620 |
36 623,00 |
36 623,00 |
36 623,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84301 |
|
4 826 611 600,00 |
4 913 993 100,00 |
4 913 993 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84301 |
600 |
4 826 611 600,00 |
4 913 993 100,00 |
4 913 993 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84301 |
610 |
4 725 454 417,37 |
4 794 492 150,99 |
4 794 492 150,99 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.01.84301 |
620 |
101 157 182,63 |
119 500 949,01 |
119 500 949,01 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.01.84303 |
|
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.84303 |
600 |
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.84303 |
610 |
266 602 891,17 |
252 207 037,65 |
241 586 565,00 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
03.1.01.85060 |
|
558 532,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.85060 |
600 |
558 532,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.85060 |
610 |
558 532,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.1.01.85160 |
|
250 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.01.85160 |
600 |
250 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.01.85160 |
610 |
250 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" |
03.1.02.00000 |
|
248 838 068,77 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.1.02.20600 |
|
246 282 127,77 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
200 |
246 282 127,77 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.20600 |
240 |
246 282 127,77 |
213 979 417,40 |
282 477 063,40 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.1.02.85160 |
|
2 555 941,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.85160 |
200 |
2 555 941,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.1.02.85160 |
240 |
2 555 941,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.1.03.00000 |
|
275 743 800,00 |
275 743 800,00 |
275 743 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.03.82470 |
|
45 108 000,00 |
45 108 000,00 |
45 108 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.82470 |
600 |
6 937 089,00 |
6 710 552,00 |
6 614 549,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.82470 |
630 |
6 937 089,00 |
6 710 552,00 |
6 614 549,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.82470 |
800 |
38 170 911,00 |
38 397 448,00 |
38 493 451,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.82470 |
810 |
38 170 911,00 |
38 397 448,00 |
38 493 451,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.03.84302 |
|
230 635 800,00 |
230 635 800,00 |
230 635 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.03.84302 |
600 |
36 439 524,00 |
35 211 319,00 |
34 788 410,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.1.03.84302 |
630 |
36 439 524,00 |
35 211 319,00 |
34 788 410,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.1.03.84302 |
800 |
194 196 276,00 |
195 424 481,00 |
195 847 390,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.1.03.84302 |
810 |
194 196 276,00 |
195 424 481,00 |
195 847 390,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" |
03.1.06.00000 |
|
247 441 700,00 |
217 247 700,00 |
184 164 700,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.06.82040 |
|
235 069 500,00 |
206 385 200,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.82040 |
400 |
235 069 500,00 |
206 385 200,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.82040 |
410 |
235 069 500,00 |
206 385 200,00 |
174 956 400,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.1.06.S2040 |
|
12 372 200,00 |
10 862 500,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.1.06.S2040 |
400 |
12 372 200,00 |
10 862 500,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.1.06.S2040 |
410 |
12 372 200,00 |
10 862 500,00 |
9 208 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды" |
03.1.09.00000 |
|
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
|
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.1.09.61700 |
600 |
1 135 777,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.1.09.61700 |
610 |
1 082 177,00 |
423 729,00 |
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.1.09.61700 |
620 |
53 600,00 |
|
|
|
3.2. |
Подпрограмма "Общее и дополнительное Образование в общеобразовательных учреждениях" |
03.2.00.00000 |
|
7 578 241 324,43 |
8 304 094 063,45 |
7 532 183 010,13 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" |
03.2.01.00000 |
|
5 974 729 846,00 |
5 923 041 304,84 |
5 919 418 407,31 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.2.01.20700 |
|
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.20700 |
600 |
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.20700 |
610 |
4 859 106,00 |
5 277 561,00 |
5 554 761,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.2.01.61700 |
|
643 619 733,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.61700 |
600 |
643 619 733,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.61700 |
610 |
643 619 733,92 |
578 948 930,49 |
564 544 859,31 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.2.01.72600 |
|
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.72600 |
600 |
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.72600 |
610 |
2 808 799,00 |
2 808 799,00 |
2 692 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84030 |
|
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84030 |
600 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84030 |
610 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
1 384 852,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84303 |
|
5 308 102 508,83 |
5 322 498 362,35 |
5 333 118 835,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84303 |
600 |
5 308 102 508,83 |
5 322 498 362,35 |
5 333 118 835,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84303 |
610 |
5 308 102 508,83 |
5 322 498 362,35 |
5 333 118 835,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84305 |
|
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84305 |
600 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84305 |
610 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
1 272 800,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.01.84306 |
|
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.84306 |
600 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.84306 |
610 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
10 850 000,00 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
03.2.01.85060 |
|
362 046,25 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.85060 |
600 |
362 046,25 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.85060 |
610 |
362 046,25 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
03.2.01.85160 |
|
1 470 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.01.85160 |
600 |
1 470 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.01.85160 |
610 |
1 470 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.2.04.00000 |
|
59 913 882,00 |
59 748 558,00 |
59 637 367,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся |
03.2.04.61850 |
|
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.61850 |
600 |
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.61850 |
630 |
4 053 482,00 |
3 888 158,00 |
3 776 967,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.04.84030 |
|
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84030 |
600 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84030 |
630 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
5 012 000,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.04.84304 |
|
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.04.84304 |
600 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.2.04.84304 |
630 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
50 848 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу" |
03.2.05.00000 |
|
164 660 165,59 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.05.20600 |
|
164 660 165,59 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
200 |
164 660 165,59 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.05.20600 |
240 |
164 660 165,59 |
213 655 470,97 |
182 491 376,18 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего" |
03.2.09.00000 |
|
9 001,20 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
03.2.09.42110 |
|
9 001,20 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.09.42110 |
400 |
9 001,20 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.09.42110 |
410 |
9 001,20 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования" |
03.2.14.00000 |
|
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.2.14.20600 |
|
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.14.20600 |
200 |
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.2.14.20600 |
240 |
|
20 000 000,00 |
89 047 230,00 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" |
03.2.P3.00000 |
|
138 429,64 |
138 429,64 |
138 429,64 |
|
|
Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
03.2.P3.52940 |
|
138 429,64 |
138 429,64 |
138 429,64 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.2.P3.52940 |
600 |
138 429,64 |
138 429,64 |
138 429,64 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.2.P3.52940 |
610 |
138 429,64 |
138 429,64 |
138 429,64 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Современная школа" |
03.2.Е1.00000 |
|
1 134 452 400,00 |
1 843 172 700,00 |
1 037 112 600,00 |
|
|
Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.Е1.55200 |
|
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.Е1.55200 |
400 |
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.Е1.55200 |
410 |
601 723 000,00 |
1 005 756 377,73 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.82680 |
|
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.82680 |
400 |
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.82680 |
410 |
479 456 400,00 |
164 877 600,00 |
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.82690 |
|
|
621 507 900,00 |
985 256 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.82690 |
400 |
|
621 507 900,00 |
985 256 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.82690 |
410 |
|
621 507 900,00 |
985 256 900,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.S2680 |
|
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.S2680 |
400 |
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.S2680 |
410 |
53 273 000,00 |
18 319 822,27 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.E1.S2690 |
|
|
32 711 000,00 |
51 855 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.E1.S2690 |
400 |
|
32 711 000,00 |
51 855 700,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.E1.S2690 |
410 |
|
32 711 000,00 |
51 855 700,00 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
03.2.Р2.00000 |
|
244 337 600,00 |
244 337 600,00 |
244 337 600,00 |
|
|
Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.Р2.52320 |
|
95 317 490,00 |
95 432 750,00 |
244 337 490,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.Р2.52320 |
400 |
95 317 490,00 |
95 432 750,00 |
244 337 490,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.Р2.52320 |
410 |
95 317 490,00 |
95 432 750,00 |
244 337 490,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.P2.82710 |
|
141 569 100,00 |
141 459 600,00 |
100,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.P2.82710 |
400 |
141 569 100,00 |
141 459 600,00 |
100,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.P2.82710 |
410 |
141 569 100,00 |
141 459 600,00 |
100,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.2.P2.S2710 |
|
7 451 010,00 |
7 445 250,00 |
10,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03.2.P2.S2710 |
400 |
7 451 010,00 |
7 445 250,00 |
10,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
03.2.P2.S2710 |
410 |
7 451 010,00 |
7 445 250,00 |
10,00 |
|
3.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование в учреждениях дополнительного образования" |
03.3.00.00000 |
|
280 378 986,77 |
307 178 611,65 |
276 378 087,05 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.01.00000 |
|
113 825 485,63 |
109 915 190,37 |
109 795 304,36 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.3.01.20700 |
|
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.20700 |
600 |
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.20700 |
620 |
1 386 874,00 |
1 323 674,00 |
1 386 874,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
|
111 942 669,63 |
108 095 574,37 |
107 937 688,36 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.61700 |
600 |
111 942 669,63 |
108 095 574,37 |
107 937 688,36 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.61700 |
620 |
111 942 669,63 |
108 095 574,37 |
107 937 688,36 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.3.01.72600 |
|
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.01.72600 |
600 |
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.01.72600 |
620 |
495 942,00 |
495 942,00 |
470 742,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования" |
03.3.03.00000 |
|
5 534 134,81 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.3.03.20600 |
|
5 534 134,81 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
200 |
5 534 134,81 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.3.03.20600 |
240 |
5 534 134,81 |
36 216 040,56 |
5 535 401,97 |
|
|
Основное мероприятие "Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" |
03.3.05.00000 |
|
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
|
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.05.61700 |
600 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.05.61700 |
620 |
160 915 544,10 |
160 943 558,49 |
160 943 558,49 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" |
03.3.P3.00000 |
|
103 822,23 |
103 822,23 |
103 822,23 |
|
|
Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
03.3.P3.52940 |
|
103 822,23 |
103 822,23 |
103 822,23 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.3.P3.52940 |
600 |
103 822,23 |
103 822,23 |
103 822,23 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.3.P3.52940 |
620 |
103 822,23 |
103 822,23 |
103 822,23 |
|
3.4. |
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" |
03.4.00.00000 |
|
42 435 397,55 |
42 435 397,55 |
42 435 397,55 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, на базе муниципальных бюджетных и автономных учреждений" |
03.4.01.00000 |
|
37 168 808,35 |
37 168 808,35 |
37 168 808,35 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
|
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.61700 |
600 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
2 423 618,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.61700 |
610 |
2 370 644,50 |
2 370 644,50 |
2 370 644,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.61700 |
620 |
52 973,50 |
52 973,50 |
52 973,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.01.82050 |
|
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.82050 |
600 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
18 395 902,85 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.82050 |
610 |
18 105 248,85 |
18 105 248,85 |
18 105 248,85 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.82050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.01.S2050 |
|
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.01.S2050 |
600 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
16 349 287,50 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
610 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
16 058 633,50 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.4.01.S2050 |
620 |
290 654,00 |
290 654,00 |
290 654,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере" |
03.4.02.00000 |
|
5 266 589,20 |
5 266 589,20 |
5 266 589,20 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
03.4.02.61600 |
|
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.61600 |
800 |
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.61600 |
810 |
145 670,00 |
145 670,00 |
145 670,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) организациями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей |
03.4.02.61860 |
|
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.61860 |
600 |
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.61860 |
630 |
388 848,50 |
388 848,50 |
388 848,50 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.02.82050 |
|
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.82050 |
600 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.82050 |
630 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.82050 |
800 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.82050 |
810 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.4.02.S2050 |
|
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
2 366 035,35 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.4.02.S2050 |
600 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
03.4.02.S2050 |
630 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
1 728 832,35 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.4.02.S2050 |
800 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
03.4.02.S2050 |
810 |
637 203,00 |
637 203,00 |
637 203,00 |
|
3.5. |
Подпрограмма "Функционирование департамента образования" |
03.5.00.00000 |
|
1 482 283 833,41 |
1 468 668 863,29 |
1 470 907 727,59 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение управления муниципальной системой образования, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности в сфере образования" |
03.5.01.00000 |
|
476 797 540,74 |
473 693 564,63 |
475 456 368,16 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
03.5.01.00590 |
|
309 845 402,64 |
309 764 681,37 |
310 330 677,86 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.00590 |
100 |
292 996 638,30 |
291 863 623,25 |
292 322 993,50 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.01.00590 |
110 |
292 996 638,30 |
291 863 623,25 |
292 322 993,50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
200 |
16 354 381,34 |
17 417 995,12 |
17 527 809,36 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.00590 |
240 |
16 354 381,34 |
17 417 995,12 |
17 527 809,36 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
300 |
50 400,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
03.5.01.00590 |
360 |
50 400,00 |
50 400,00 |
50 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.00590 |
800 |
443 983,00 |
432 663,00 |
429 475,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.00590 |
850 |
443 983,00 |
432 663,00 |
429 475,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02040 |
|
102 528 156,81 |
102 811 307,64 |
103 253 408,46 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02040 |
100 |
102 042 620,81 |
102 324 616,64 |
102 764 690,46 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02040 |
120 |
102 042 620,81 |
102 324 616,64 |
102 764 690,46 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
200 |
105 700,00 |
105 700,00 |
105 700,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02040 |
240 |
105 700,00 |
105 700,00 |
105 700,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.02040 |
800 |
379 836,00 |
380 991,00 |
383 018,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.02040 |
850 |
379 836,00 |
380 991,00 |
383 018,00 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
03.5.01.02400 |
|
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.01.02400 |
100 |
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
03.5.01.02400 |
120 |
9 789 074,34 |
6 815 900,67 |
7 190 181,89 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
03.5.01.02410 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
300 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
03.5.01.02410 |
360 |
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
03.5.01.02430 |
|
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
200 |
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.02430 |
240 |
36 900,00 |
39 900,00 |
45 900,00 |
|
|
Расходы на проведение мероприятий в сфере образования |
03.5.01.20700 |
|
3 576 686,00 |
3 558 686,00 |
3 558 686,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
200 |
119 395,00 |
119 395,00 |
119 395,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20700 |
240 |
119 395,00 |
119 395,00 |
119 395,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.20700 |
600 |
3 457 291,00 |
3 439 291,00 |
3 439 291,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.20700 |
620 |
3 457 291,00 |
3 439 291,00 |
3 439 291,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.01.20980 |
|
2 525 089,00 |
2 525 089,00 |
2 525 089,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
200 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.01.20980 |
240 |
99 000,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03.5.01.20980 |
800 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
03.5.01.20980 |
850 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
2 426 089,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
|
47 636 431,95 |
47 318 199,95 |
47 692 624,95 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.61700 |
600 |
47 636 431,95 |
47 318 199,95 |
47 692 624,95 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.61700 |
620 |
47 636 431,95 |
47 318 199,95 |
47 692 624,95 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.01.72600 |
|
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.72600 |
600 |
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.72600 |
620 |
710 800,00 |
710 800,00 |
710 800,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.01.84306 |
|
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.01.84306 |
600 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.01.84306 |
620 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения" |
03.5.02.00000 |
|
13 266 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.02.72600 |
|
13 266 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.02.72600 |
300 |
13 266 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.02.72600 |
320 |
13 266 930,53 |
10 926 930,53 |
10 926 930,53 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности" |
03.5.03.00000 |
|
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
03.5.03.20980 |
|
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.03.20980 |
300 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Стипендии |
03.5.03.20980 |
340 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
3 662 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования" |
03.5.04.00000 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
03.5.04.61700 |
|
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03.5.04.61700 |
600 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
03.5.04.61700 |
620 |
605 565,00 |
605 565,00 |
605 565,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий муниципальных казённых учреждений, "Информационно-методического центра", подведомственных департаменту образования" |
03.5.05.00000 |
|
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.05.20600 |
|
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
200 |
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.05.20600 |
240 |
1 113 979,14 |
1 134 387,13 |
1 300 911,90 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.06.00000 |
|
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.06.84030 |
|
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
200 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.06.84030 |
240 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
334 863 448,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте" |
03.5.07.00000 |
|
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.07.84080 |
|
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
82 759 800,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.07.84080 |
100 |
626 236,00 |
626 236,00 |
626 236,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.07.84080 |
110 |
626 236,00 |
626 236,00 |
626 236,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
200 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.07.84080 |
240 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
82 133 564,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия" |
03.5.08.00000 |
|
273 092 660,00 |
273 009 400,00 |
273 009 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики" государственной программы "Развитие образования" |
03.5.08.84050 |
|
273 092 660,00 |
273 009 400,00 |
273 009 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03.5.08.84050 |
100 |
15 307 969,00 |
15 695 779,00 |
15 693 379,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
03.5.08.84050 |
110 |
15 307 969,00 |
15 695 779,00 |
15 693 379,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
200 |
1 048 691,00 |
577 621,00 |
580 021,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.08.84050 |
240 |
1 048 691,00 |
577 621,00 |
580 021,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.08.84050 |
300 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
03.5.08.84050 |
310 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
256 736 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" |
03.5.10.00000 |
|
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
03.5.10.20600 |
|
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.10.20600 |
200 |
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03.5.10.20600 |
240 |
287 726 208,00 |
288 013 368,00 |
288 322 904,00 |
|
|
Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу "Мать и дитя" для лечения" |
03.5.11.00000 |
|
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
03.5.11.72600 |
|
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03.5.11.72600 |
300 |
8 395 302,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
03.5.11.72600 |
320 |
8 395 302,00 |
|
|
|
4. |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года" |
04.0.00.00000 |
|
1 549 421 828,00 |
1 289 748 101,90 |
1 286 211 310,27 |
|
4.1. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" |
04.1.00.00000 |
|
217 492 100,13 |
188 322 845,69 |
190 882 154,68 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек" |
04.1.01.00000 |
|
217 492 100,13 |
187 117 845,69 |
189 067 029,68 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.1.01.20600 |
|
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
200 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.1.01.20600 |
240 |
2 294 241,27 |
2 278 244,67 |
4 302 780,21 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.1.01.61700 |
|
213 241 354,59 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.61700 |
600 |
213 241 354,59 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.61700 |
610 |
213 241 354,59 |
184 702 726,02 |
184 627 374,47 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.01.82520 |
|
760 100,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.82520 |
600 |
760 100,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.82520 |
610 |
760 100,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.1.01.85160 |
|
520 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.85160 |
600 |
520 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.85160 |
610 |
520 000,00 |
|
|
|
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.01.L5190 |
|
486 379,27 |
136 875,00 |
136 875,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.L5190 |
600 |
486 379,27 |
136 875,00 |
136 875,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.L5190 |
610 |
486 379,27 |
136 875,00 |
136 875,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.01.S2520 |
|
190 025,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.01.S2520 |
600 |
190 025,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.01.S2520 |
610 |
190 025,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
04.1.А1.00000 |
|
|
1 205 000,00 |
1 815 125,00 |
|
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.А1.55190 |
|
|
547 500,00 |
547 500,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.А1.55190 |
600 |
|
547 500,00 |
547 500,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.А1.55190 |
610 |
|
547 500,00 |
547 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.А1.82520 |
|
|
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.А1.82520 |
600 |
|
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.А1.82520 |
610 |
|
526 000,00 |
1 014 100,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.1.А1.S2520 |
|
|
131 500,00 |
253 525,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.1.А1.S2520 |
600 |
|
131 500,00 |
253 525,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.1.А1.S2520 |
610 |
|
131 500,00 |
253 525,00 |
|
4.2. |
Подпрограмма "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
04.2.00.00000 |
|
134 398 307,98 |
115 653 017,76 |
121 682 482,13 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений" |
04.2.01.00000 |
|
134 329 093,16 |
115 583 802,94 |
121 613 267,31 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.2.01.20600 |
|
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
200 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.2.01.20600 |
240 |
2 452 651,33 |
2 546 486,23 |
8 695 248,40 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.2.01.61700 |
|
131 296 441,83 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.61700 |
600 |
131 296 441,83 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.61700 |
610 |
131 296 441,83 |
113 037 316,71 |
112 918 018,91 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.2.01.85160 |
|
580 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.01.85160 |
600 |
580 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.01.85160 |
610 |
580 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" |
04.2.P3.00000 |
|
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
|
|
Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
04.2.P3.52940 |
|
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.2.P3.52940 |
600 |
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.2.P3.52940 |
610 |
69 214,82 |
69 214,82 |
69 214,82 |
|
4.3. |
Подпрограмма "Дополнительное Образование детей в детских школах искусств" |
04.3.00.00000 |
|
498 585 559,58 |
415 374 786,64 |
414 064 407,52 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств" |
04.3.01.00000 |
|
485 707 583,66 |
411 392 036,64 |
410 157 157,52 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.3.01.20600 |
|
6 661 329,15 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
200 |
6 661 329,15 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.3.01.20600 |
240 |
6 661 329,15 |
9 068 366,57 |
7 813 587,45 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
|
478 007 554,51 |
401 404 970,07 |
401 583 570,07 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.61700 |
600 |
478 007 554,51 |
401 404 970,07 |
401 583 570,07 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.61700 |
610 |
431 828 343,96 |
361 535 012,20 |
361 297 791,40 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.61700 |
620 |
46 179 210,55 |
39 869 957,87 |
40 285 778,67 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
04.3.01.72600 |
|
938 700,00 |
918 700,00 |
760 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.72600 |
600 |
938 700,00 |
918 700,00 |
760 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.72600 |
610 |
811 200,00 |
818 700,00 |
690 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.3.01.72600 |
620 |
127 500,00 |
100 000,00 |
70 000,00 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.3.01.85160 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.01.85160 |
600 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.01.85160 |
610 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" |
04.3.А1.00000 |
|
12 877 975,92 |
3 982 750,00 |
3 907 250,00 |
|
|
Расходы на государственную поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.A1.55190 |
|
12 877 975,92 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.A1.55190 |
600 |
12 877 975,92 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.A1.55190 |
610 |
12 877 975,92 |
|
|
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.А1.82520 |
|
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.А1.82520 |
600 |
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.А1.82520 |
610 |
|
3 186 200,00 |
3 125 800,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" |
04.3.А1.S2520 |
|
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.3.А1.S2520 |
600 |
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.3.А1.S2520 |
610 |
|
796 550,00 |
781 450,00 |
|
4.4. |
Подпрограмма "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" |
04.4.00.00000 |
|
649 069 202,11 |
520 630 847,11 |
521 845 996,47 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы" |
04.4.01.00000 |
|
328 194 814,19 |
246 354 394,92 |
248 014 142,67 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.01.20600 |
|
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
200 |
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.01.20600 |
240 |
8 559 021,79 |
4 763 635,31 |
5 597 940,54 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
|
319 135 792,40 |
241 590 759,61 |
242 416 202,13 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.61700 |
600 |
319 135 792,40 |
241 590 759,61 |
242 416 202,13 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.4.01.61700 |
610 |
86 501 835,97 |
74 062 519,49 |
75 054 346,02 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.61700 |
620 |
232 633 956,43 |
167 528 240,12 |
167 361 856,11 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
04.4.01.85160 |
|
500 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.01.85160 |
600 |
500 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.01.85160 |
620 |
500 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров" |
04.4.02.00000 |
|
318 459 093,12 |
271 861 157,39 |
271 416 559,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.4.02.20600 |
|
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
200 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.4.02.20600 |
240 |
12 473 645,04 |
12 960 045,92 |
13 364 822,59 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
|
305 383 973,08 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.61700 |
600 |
305 383 973,08 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.61700 |
620 |
305 383 973,08 |
258 480 011,47 |
257 630 636,41 |
|
|
Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы "Культурное пространство" |
04.4.02.L5170 |
|
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.02.L5170 |
600 |
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.4.02.L5170 |
620 |
601 475,00 |
421 100,00 |
421 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры" |
04.4.04.00000 |
|
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
04.4.04.61600 |
|
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.4.04.61600 |
800 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
04.4.04.61600 |
810 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
1 455 974,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры |
04.4.04.61890 |
|
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.4.04.61890 |
600 |
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
04.4.04.61890 |
630 |
959 320,80 |
959 320,80 |
959 320,80 |
|
4.5. |
Подпрограмма "Создание условий для развития туризма" |
04.5.00.00000 |
|
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города" |
04.5.01.00000 |
|
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.5.01.61700 |
|
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.5.01.61700 |
600 |
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.5.01.61700 |
610 |
2 900 203,94 |
2 176 199,91 |
2 190 689,93 |
|
4.6. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
04.6.00.00000 |
|
11 224 208,28 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры" |
04.6.02.00000 |
|
10 858 541,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.02.20600 |
|
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
200 |
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20600 |
240 |
10 217 591,62 |
12 098 489,97 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.6.02.20980 |
|
600 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20980 |
200 |
600 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.02.20980 |
240 |
600 000,00 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
04.6.02.42110 |
|
40 950,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04.6.02.42110 |
400 |
40 950,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
04.6.02.42110 |
410 |
40 950,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта" |
04.6.04.00000 |
|
365 666,66 |
|
|
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
04.6.04.20600 |
|
365 666,66 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
200 |
365 666,66 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04.6.04.20600 |
240 |
365 666,66 |
|
|
|
4.7. |
Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время" |
04.7.00.00000 |
|
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений" |
04.7.01.00000 |
|
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
2 184 498,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
|
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.61700 |
600 |
78 374,40 |
78 374,40 |
78 374,40 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.61700 |
610 |
66 726,40 |
66 726,40 |
66 726,40 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.61700 |
620 |
11 648,00 |
11 648,00 |
11 648,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
04.7.01.82050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.82050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.82050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.82050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" |
04.7.01.S2050 |
|
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
04.7.01.S2050 |
600 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
1 053 061,80 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
610 |
896 555,80 |
896 555,80 |
896 555,80 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
04.7.01.S2050 |
620 |
156 506,00 |
156 506,00 |
156 506,00 |
|
4.8. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города" |
04.8.00.00000 |
|
33 567 747,98 |
33 307 416,82 |
33 361 081,54 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и туризма" |
04.8.01.00000 |
|
33 244 557,98 |
32 984 226,82 |
33 037 891,54 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02040 |
|
31 223 533,03 |
31 203 783,77 |
31 304 315,29 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02040 |
100 |
31 201 451,79 |
31 203 783,77 |
31 304 315,29 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02040 |
120 |
31 201 451,79 |
31 203 783,77 |
31 304 315,29 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
04.8.01.02040 |
800 |
22 081,24 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04.8.01.02040 |
850 |
22 081,24 |
|
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
04.8.01.02400 |
|
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
04.8.01.02400 |
100 |
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04.8.01.02400 |
120 |
2 021 024,95 |
1 780 443,05 |
1 733 576,25 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма" |
04.8.03.00000 |
|
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
04.8.03.20980 |
|
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
04.8.03.20980 |
300 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
|
Стипендии |
04.8.03.20980 |
340 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
|
5. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года" |
05.0.00.00000 |
|
1 151 461 250,57 |
1 140 658 177,30 |
1 137 570 357,32 |
|
5.1. |
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.00.00000 |
|
179 907 922,69 |
172 926 058,59 |
172 079 091,53 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта" |
05.1.01.00000 |
|
156 304 657,01 |
149 202 076,26 |
148 475 521,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.1.01.20600 |
|
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
200 |
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.1.01.20600 |
240 |
7 762 631,41 |
1 376 851,29 |
1 065 680,74 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.01.61700 |
|
148 442 025,60 |
147 825 224,97 |
147 409 840,26 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.01.61700 |
600 |
148 442 025,60 |
147 825 224,97 |
147 409 840,26 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.01.61700 |
610 |
148 442 025,60 |
147 825 224,97 |
147 409 840,26 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
05.1.01.85160 |
|
100 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.01.85160 |
600 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.01.85160 |
610 |
100 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" |
05.1.06.00000 |
|
23 603 265,68 |
23 723 982,33 |
23 603 570,53 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.1.06.61700 |
|
23 603 265,68 |
23 723 982,33 |
23 603 570,53 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.1.06.61700 |
600 |
23 603 265,68 |
23 723 982,33 |
23 603 570,53 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.1.06.61700 |
610 |
23 603 265,68 |
23 723 982,33 |
23 603 570,53 |
|
5.2. |
Подпрограмма "Развитие системы спортивной подготовки" |
05.2.00.00000 |
|
936 392 585,31 |
934 976 138,69 |
932 923 128,08 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной подготовки" |
05.2.02.00000 |
|
914 502 420,42 |
922 846 605,38 |
920 793 594,77 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
05.2.02.20600 |
|
17 991 023,97 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
200 |
17 991 023,97 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.2.02.20600 |
240 |
17 991 023,97 |
26 680 541,47 |
25 614 943,88 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
|
896 061 396,45 |
896 166 063,91 |
895 178 650,89 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.61700 |
600 |
896 061 396,45 |
896 166 063,91 |
895 178 650,89 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.02.61700 |
610 |
431 631 069,28 |
431 998 593,17 |
431 798 077,84 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.02.61700 |
620 |
464 430 327,17 |
464 167 470,74 |
463 380 573,05 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
05.2.02.85160 |
|
450 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.02.85160 |
600 |
450 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.02.85160 |
620 |
450 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.00000 |
|
7 157 684,21 |
11 922 000,00 |
11 922 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.82110 |
|
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.82110 |
600 |
6 799 800,00 |
11 325 900,00 |
11 325 900,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.82110 |
610 |
5 516 700,00 |
9 218 887,51 |
9 218 887,51 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.82110 |
620 |
1 283 100,00 |
2 107 012,49 |
2 107 012,49 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.04.S2110 |
|
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.04.S2110 |
600 |
357 884,21 |
596 100,00 |
596 100,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
610 |
290 352,63 |
485 204,61 |
485 204,61 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.04.S2110 |
620 |
67 531,58 |
110 895,39 |
110 895,39 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Старшее поколение" |
05.2.P3.00000 |
|
207 533,31 |
207 533,31 |
207 533,31 |
|
|
Расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
05.2.P3.52940 |
|
207 533,31 |
207 533,31 |
207 533,31 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.P3.52940 |
600 |
207 533,31 |
207 533,31 |
207 533,31 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.P3.52940 |
610 |
34 607,41 |
34 607,41 |
34 607,41 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.P3.52940 |
620 |
172 925,90 |
172 925,90 |
172 925,90 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" |
05.2.Р5.00000 |
|
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" |
05.2.Р5.50810 |
|
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.2.Р5.50810 |
600 |
14 524 947,37 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
05.2.Р5.50810 |
610 |
11 281 526,31 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
05.2.Р5.50810 |
620 |
3 243 421,06 |
|
|
|
5.3. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта" |
05.3.00.00000 |
|
2 600 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта" |
05.3.01.00000 |
|
2 600 000,00 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
05.3.01.42110 |
|
2 600 000,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05.3.01.42110 |
400 |
2 600 000,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
05.3.01.42110 |
410 |
2 600 000,00 |
|
|
|
5.4. |
Подпрограмма "Управление отраслью физической культуры и спорта" |
05.5.00.00000 |
|
32 560 742,57 |
32 755 980,02 |
32 568 137,71 |
|
|
Основное мероприятие "Организационное обеспечение функционирования отрасли" |
05.5.01.00000 |
|
24 861 407,08 |
25 056 644,53 |
24 868 802,22 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02040 |
|
23 576 177,33 |
23 582 414,78 |
23 583 572,47 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02040 |
100 |
23 502 236,79 |
23 522 414,78 |
23 523 572,47 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02040 |
120 |
23 502 236,79 |
23 522 414,78 |
23 523 572,47 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02040 |
200 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.02040 |
240 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.01.02040 |
800 |
13 940,54 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
05.5.01.02040 |
850 |
13 940,54 |
|
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
05.5.01.02400 |
|
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05.5.01.02400 |
100 |
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
05.5.01.02400 |
120 |
1 185 218,75 |
1 374 218,75 |
1 185 218,75 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
05.5.01.20980 |
|
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.20980 |
200 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05.5.01.20980 |
240 |
100 011,00 |
100 011,00 |
100 011,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта" |
05.5.02.00000 |
|
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
6 001 755,49 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
05.5.02.61600 |
|
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
05.5.02.61600 |
800 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
05.5.02.61600 |
810 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
3 003 679,68 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта |
05.5.02.61880 |
|
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05.5.02.61880 |
600 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
05.5.02.61880 |
630 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
2 998 075,81 |
|
|
Основное мероприятие "Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности" |
05.5.03.00000 |
|
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
05.5.03.72600 |
|
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05.5.03.72600 |
300 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
05.5.03.72600 |
310 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
1 697 580,00 |
|
6. |
Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года" |
06.0.00.00000 |
|
332 850 854,90 |
324 780 876,74 |
324 312 766,44 |
|
6.1. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью" |
06.1.00.00000 |
|
318 708 871,38 |
310 751 775,01 |
310 082 235,06 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)" |
06.1.01.00000 |
|
311 864 005,33 |
303 968 352,12 |
304 062 718,79 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
|
308 605 811,58 |
303 968 352,12 |
304 062 718,79 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.61700 |
600 |
308 605 811,58 |
303 968 352,12 |
304 062 718,79 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.01.61700 |
610 |
207 380 806,68 |
204 409 182,49 |
204 496 191,08 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.61700 |
620 |
101 225 004,90 |
99 559 169,63 |
99 566 527,71 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
06.1.01.85060 |
|
1 143 193,75 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.85060 |
600 |
1 143 193,75 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.85060 |
620 |
1 143 193,75 |
|
|
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
06.1.01.85160 |
|
2 115 000,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.01.85160 |
600 |
2 115 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.01.85160 |
610 |
1 455 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
06.1.01.85160 |
620 |
660 000,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики" |
06.1.02.00000 |
|
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.02.20600 |
|
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
200 |
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.02.20600 |
240 |
6 723 113,05 |
6 661 669,89 |
5 897 763,27 |
|
|
Основное мероприятие "Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий" |
06.1.03.00000 |
|
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
06.1.03.20600 |
|
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
200 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06.1.03.20600 |
240 |
44 487,00 |
44 487,00 |
44 487,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Социальная активность" в рамках регионального портфеля проектов "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
06.1.06.00000 |
|
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
06.1.06.61700 |
|
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06.1.06.61700 |
600 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
06.1.06.61700 |
610 |
77 266,00 |
77 266,00 |
77 266,00 |
|
6.2. |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики" |
06.2.00.00000 |
|
9 001,20 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики" |
06.2.01.00000 |
|
9 001,20 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
06.2.01.42110 |
|
9 001,20 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
06.2.01.42110 |
400 |
9 001,20 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
06.2.01.42110 |
410 |
9 001,20 |
|
|
|
6.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики" |
06.4.00.00000 |
|
14 132 982,32 |
14 029 101,73 |
14 230 531,38 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики" |
06.4.01.00000 |
|
14 132 982,32 |
14 029 101,73 |
14 230 531,38 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02040 |
|
13 116 723,57 |
13 120 842,98 |
13 214 272,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02040 |
100 |
13 109 664,21 |
13 120 842,98 |
13 214 272,63 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02040 |
120 |
13 109 664,21 |
13 120 842,98 |
13 214 272,63 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
06.4.01.02040 |
800 |
7 059,36 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
06.4.01.02040 |
850 |
7 059,36 |
|
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
06.4.01.02400 |
|
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
06.4.01.02400 |
100 |
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06.4.01.02400 |
120 |
1 016 258,75 |
908 258,75 |
1 016 258,75 |
|
7. |
Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" |
08.0.00.00000 |
|
47 594 545,84 |
32 412 750,00 |
31 738 250,00 |
|
7.1. |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |
08.1.00.00000 |
|
37 916 545,84 |
19 929 250,00 |
19 525 750,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" |
08.1.01.00000 |
|
37 916 545,84 |
19 929 250,00 |
19 525 750,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
08.1.01.42110 |
|
15 591 245,84 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08.1.01.42110 |
400 |
15 591 245,84 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
08.1.01.42110 |
410 |
15 591 245,84 |
|
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.1.01.82591 |
|
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.82591 |
800 |
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.82591 |
810 |
17 860 200,00 |
15 943 400,00 |
15 620 600,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.1.01.S2591 |
|
4 465 100,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.1.01.S2591 |
800 |
4 465 100,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.1.01.S2591 |
810 |
4 465 100,00 |
3 985 850,00 |
3 905 150,00 |
|
7.2. |
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
08.2.00.00000 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам" |
08.2.01.00000 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
08.2.01.84230 |
|
7 749 000,00 |
7 981 000,00 |
8 220 500,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
08.2.01.84230 |
100 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
08.2.01.84230 |
120 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08.2.01.84230 |
800 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08.2.01.84230 |
810 |
7 746 400,00 |
7 978 400,00 |
8 217 900,00 |
|
7.3. |
Подпрограмма "Технологические разработки" |
08.3.00.00000 |
|
1 929 000,00 |
4 502 500,00 |
3 992 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.01.00000 |
|
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.01.20980 |
|
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
200 |
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.01.20980 |
240 |
837 000,00 |
2 864 500,00 |
2 900 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут" |
08.3.02.00000 |
|
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
08.3.02.20980 |
|
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
200 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08.3.02.20980 |
240 |
1 092 000,00 |
1 638 000,00 |
1 092 000,00 |
|
8. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года" |
09.0.00.00000 |
|
122 937 493,46 |
110 586 298,30 |
110 572 715,74 |
|
|
Основное мероприятие "Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.01.00000 |
|
717 407,45 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.01.20980 |
|
717 407,45 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
200 |
717 407,45 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.01.20980 |
240 |
717 407,45 |
835 971,96 |
830 674,41 |
|
|
Основное мероприятие "Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства" |
09.0.02.00000 |
|
43 868 558,35 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.02.20980 |
|
43 868 558,35 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
200 |
43 868 558,35 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.02.20980 |
240 |
43 868 558,35 |
32 506 949,87 |
32 506 949,87 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казна городского хозяйства" |
09.0.03.00000 |
|
76 152 033,73 |
77 243 376,47 |
77 235 091,46 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
09.0.03.00590 |
|
76 152 033,73 |
77 243 376,47 |
77 235 091,46 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09.0.03.00590 |
100 |
69 657 902,38 |
69 588 684,10 |
69 584 785,09 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
09.0.03.00590 |
110 |
69 657 902,38 |
69 588 684,10 |
69 584 785,09 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
200 |
6 238 039,01 |
7 408 064,03 |
7 408 064,03 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.03.00590 |
240 |
6 238 039,01 |
7 408 064,03 |
7 408 064,03 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
300 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
09.0.03.00590 |
360 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
09.0.03.00590 |
800 |
254 892,34 |
245 428,34 |
241 042,34 |
|
|
Исполнение судебных актов |
09.0.03.00590 |
830 |
16 850,00 |
16 850,00 |
16 850,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
09.0.03.00590 |
850 |
238 042,34 |
228 578,34 |
224 192,34 |
|
|
Основное мероприятие "Установка детских, спортивных площадок на территориях, свободных от прав третьих лиц" |
09.0.04.00000 |
|
2 199 493,93 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
09.0.04.20980 |
|
2 199 493,93 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.04.20980 |
200 |
2 199 493,93 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09.0.04.20980 |
240 |
2 199 493,93 |
|
|
|
9. |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года" |
10.0.00.00000 |
|
21 034 760,54 |
729 889,81 |
905 080,24 |
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена, ремонт) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)" |
10.0.02.00000 |
|
5 653 350,04 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.02.20020 |
|
5 653 350,04 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
200 |
5 653 350,04 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.02.20020 |
240 |
5 653 350,04 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)" |
10.0.03.00000 |
|
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.03.20020 |
|
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
200 |
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.03.20020 |
240 |
11 679 733,80 |
385 809,57 |
161 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами, ремонт системы электроснабжения)" |
10.0.04.00000 |
|
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.04.20020 |
|
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
200 |
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.04.20020 |
240 |
3 051 996,46 |
|
400 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Замена приборов учета расхода тепловой энергии, холодной и горячей воды в зданиях учреждений, разработка ПИР" |
10.0.05.00000 |
|
305 600,00 |
|
|
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.05.20020 |
|
305 600,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
200 |
305 600,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.05.20020 |
240 |
305 600,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности" |
10.0.06.00000 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
10.0.06.20020 |
|
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
200 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10.0.06.20020 |
240 |
344 080,24 |
344 080,24 |
344 080,24 |
|
10. |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года" |
11.0.00.00000 |
|
3 552 770 854,14 |
3 084 848 746,08 |
2 757 202 996,10 |
|
10.1. |
Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |
11.1.00.00000 |
|
2 696 048 329,90 |
2 302 914 195,58 |
1 975 268 445,60 |
|
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог" |
11.1.01.00000 |
|
170 718 559,68 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.01.20980 |
|
170 718 559,68 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
200 |
170 718 559,68 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.01.20980 |
240 |
170 718 559,68 |
15 308 556,67 |
18 397 825,01 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" |
11.1.03.00000 |
|
1 169 137 202,09 |
1 154 329 206,83 |
1 116 915 773,83 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.03.20980 |
|
999 388 256,17 |
984 580 260,91 |
947 166 827,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
200 |
784 701 882,17 |
775 300 072,91 |
775 300 072,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.03.20980 |
240 |
784 701 882,17 |
775 300 072,91 |
775 300 072,91 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.20980 |
800 |
214 686 374,00 |
209 280 188,00 |
171 866 755,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.03.20980 |
850 |
214 686 374,00 |
209 280 188,00 |
171 866 755,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
11.1.03.61600 |
|
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.03.61600 |
800 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
11.1.03.61600 |
810 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
169 748 945,92 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение проектно-изыскательских работ на объекты строительства: автомобильные дороги, улицы, транспортные сооружения" |
11.1.04.00000 |
|
17 366 900,95 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.04.42110 |
|
17 366 900,95 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.04.42110 |
400 |
17 366 900,95 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.04.42110 |
410 |
17 366 900,95 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
11.1.05.00000 |
|
40 669 873,56 |
33 605 338,68 |
8 187 011,32 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.05.42110 |
|
36 836,54 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.42110 |
400 |
36 836,54 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.42110 |
410 |
36 836,54 |
|
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.05.Z2390 |
|
40 633 037,02 |
33 605 338,68 |
8 187 011,32 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.05.Z2390 |
400 |
40 633 037,02 |
33 605 338,68 |
8 187 011,32 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.05.Z2390 |
410 |
40 633 037,02 |
33 605 338,68 |
8 187 011,32 |
|
|
Основное мероприятие "Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов" |
11.1.06.00000 |
|
65 201 208,30 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.06.42110 |
|
65 201 208,30 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.06.42110 |
400 |
65 201 208,30 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.06.42110 |
410 |
65 201 208,30 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса" |
11.1.08.00000 |
|
10 898 000,00 |
19 503 000,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.1.08.20980 |
|
876 000,00 |
783 000,00 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
11.1.08.20980 |
800 |
876 000,00 |
783 000,00 |
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
11.1.08.20980 |
850 |
876 000,00 |
783 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.08.42110 |
|
10 022 000,00 |
18 720 000,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.08.42110 |
400 |
10 022 000,00 |
18 720 000,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.08.42110 |
410 |
10 022 000,00 |
18 720 000,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Строительство тротуаров" |
11.1.09.00000 |
|
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.09.42110 |
|
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.09.42110 |
400 |
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.09.42110 |
410 |
63 350 585,90 |
36 804 793,40 |
71 749 568,77 |
|
|
Основное мероприятие "Строительство дополнительных парковочных мест" |
11.1.11.00000 |
|
3 365 699,42 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
11.1.11.42110 |
|
3 365 699,42 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.11.42110 |
400 |
3 365 699,42 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.11.42110 |
410 |
3 365 699,42 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств" |
11.1.13.00000 |
|
55 315 000,00 |
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.13.82730 |
|
27 657 500,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.82730 |
200 |
27 657 500,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.82730 |
240 |
27 657 500,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.13.S2730 |
|
27 657 500,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.S2730 |
200 |
27 657 500,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.S2730 |
240 |
27 657 500,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
11.1.13.W0000 |
|
|
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.W0000 |
200 |
|
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.13.W0000 |
240 |
|
13 794 300,00 |
13 794 300,00 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Дорожная сеть" |
11.1.R1.00000 |
|
1 100 025 300,00 |
1 029 569 000,00 |
746 223 966,67 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.R1.53930 |
|
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
584 000 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.53930 |
200 |
276 164 000,00 |
104 230 000,00 |
124 152 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.53930 |
240 |
276 164 000,00 |
104 230 000,00 |
124 152 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.R1.53930 |
400 |
307 836 000,00 |
479 770 000,00 |
459 848 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.R1.53930 |
410 |
307 836 000,00 |
479 770 000,00 |
459 848 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.R1.82390 |
|
464 422 000,00 |
401 011 500,00 |
146 000 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.82390 |
200 |
308 443 500,00 |
257 080 500,00 |
8 045 700,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.82390 |
240 |
308 443 500,00 |
257 080 500,00 |
8 045 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.R1.82390 |
400 |
155 978 500,00 |
143 931 000,00 |
137 954 300,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.R1.82390 |
410 |
155 978 500,00 |
143 931 000,00 |
137 954 300,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система" |
11.1.R1.S2390 |
|
51 603 300,00 |
44 557 500,00 |
16 223 966,67 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.S2390 |
200 |
34 271 500,00 |
28 564 500,00 |
893 966,67 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.1.R1.S2390 |
240 |
34 271 500,00 |
28 564 500,00 |
893 966,67 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11.1.R1.S2390 |
400 |
17 331 800,00 |
15 993 000,00 |
15 330 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
11.1.R1.S2390 |
410 |
17 331 800,00 |
15 993 000,00 |
15 330 000,00 |
|
10.2. |
Подпрограмма "Автомобильный транспорт" |
11.2.00.00000 |
|
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
|
Основное мероприятие "Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования" |
11.2.01.00000 |
|
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
11.2.01.20980 |
|
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
200 |
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11.2.01.20980 |
240 |
856 722 524,24 |
781 934 550,50 |
781 934 550,50 |
|
11. |
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года" |
12.0.00.00000 |
|
1 258 915 892,49 |
426 731 456,15 |
333 767 238,83 |
|
11.1. |
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан" |
12.1.00.00000 |
|
1 221 429 737,98 |
391 528 464,42 |
297 107 423,24 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работ по переселению граждан" |
12.1.01.00000 |
|
22 989 533,98 |
27 090 414,72 |
26 707 932,94 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.1.01.20980 |
|
9 148 533,98 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
200 |
9 148 533,98 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.1.01.20980 |
240 |
9 148 533,98 |
13 249 414,72 |
12 866 932,94 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
12.1.01.42110 |
|
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.01.42110 |
400 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.01.42110 |
410 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
13 841 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение жилья" |
12.1.02.00000 |
|
252 032 900,00 |
364 438 049,70 |
270 399 490,30 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
12.1.02.42110 |
|
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.42110 |
400 |
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.42110 |
410 |
|
35 727 749,70 |
25 618 890,30 |
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.02.82661 |
|
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.82661 |
400 |
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.82661 |
410 |
224 309 200,00 |
292 552 100,00 |
217 854 700,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.02.S2661 |
|
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.02.S2661 |
400 |
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.02.S2661 |
410 |
27 723 700,00 |
36 158 200,00 |
26 925 900,00 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
12.1.F3.00000 |
|
946 407 304,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.F3.82661 |
|
842 302 500,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.F3.82661 |
400 |
842 302 500,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.F3.82661 |
410 |
842 302 500,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках реализации подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
12.1.F3.S2661 |
|
104 104 804,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.1.F3.S2661 |
400 |
104 104 804,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.1.F3.S2661 |
410 |
104 104 804,00 |
|
|
|
11.2. |
Подпрограмма "Адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы" |
12.2.00.00000 |
|
29 219 137,39 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
|
Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений у застройщиков или лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, в целях их предоставления гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов" |
12.2.01.00000 |
|
29 219 137,39 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предполагается поступление субсидии из бюджетов вышестоящих уровней в текущем финансовом году |
12.2.01.W0000 |
|
29 219 137,39 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
12.2.01.W0000 |
400 |
29 219 137,39 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
12.2.01.W0000 |
410 |
29 219 137,39 |
32 692 871,58 |
36 659 815,59 |
|
11.3. |
Подпрограмма "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" |
12.3.00.00000 |
|
8 267 017,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)" |
12.3.02.00000 |
|
8 267 017,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
12.3.02.20980 |
|
7 195 423,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
200 |
6 216 448,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12.3.02.20980 |
240 |
6 216 448,12 |
2 510 120,15 |
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12.3.02.20980 |
300 |
978 975,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
12.3.02.20980 |
320 |
978 975,00 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
12.3.02.72600 |
|
1 071 594,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
12.3.02.72600 |
300 |
1 071 594,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
12.3.02.72600 |
320 |
1 071 594,00 |
|
|
|
12. |
Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года" |
13.0.00.00000 |
|
33 990 537,53 |
33 831 287,20 |
33 831 287,20 |
|
12.1. |
Подпрограмма "Безопасная среда" |
13.1.00.00000 |
|
17 087 019,42 |
16 734 774,47 |
16 734 774,47 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде" |
13.1.01.00000 |
|
8 776 458,08 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.1.01.20980 |
|
8 188 006,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
200 |
8 188 006,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.1.01.20980 |
240 |
8 188 006,58 |
8 589 681,57 |
8 589 681,57 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.01.61600 |
|
588 451,50 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.01.61600 |
800 |
588 451,50 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.01.61600 |
810 |
588 451,50 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг" |
13.1.02.00000 |
|
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
13.1.02.61600 |
|
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
13.1.02.61600 |
800 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
13.1.02.61600 |
810 |
8 310 561,34 |
8 145 092,90 |
8 145 092,90 |
|
12.2. |
Подпрограмма "Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда" |
13.2.00.00000 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов" |
13.2.01.00000 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Расходы на предоставление субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов |
13.2.01.61870 |
|
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
13.2.01.61870 |
600 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
13.2.01.61870 |
630 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
7 962 823,25 |
|
12.3. |
Подпрограмма "Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.00.00000 |
|
8 940 694,86 |
9 133 689,48 |
9 133 689,48 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных" |
13.3.01.00000 |
|
8 817 755,12 |
9 010 749,74 |
9 010 749,74 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" |
13.3.01.84200 |
|
1 172 600,00 |
1 172 600,00 |
1 172 600,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
13.3.01.84200 |
100 |
69 097,20 |
69 097,20 |
69 097,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
13.3.01.84200 |
120 |
69 097,20 |
69 097,20 |
69 097,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
200 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.84200 |
240 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
1 103 502,80 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
13.3.01.G4200 |
|
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
200 |
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.01.G4200 |
240 |
7 645 155,12 |
7 838 149,74 |
7 838 149,74 |
|
|
Основное мероприятие "Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования и улично-дорожной сети города" |
13.3.02.00000 |
|
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
13.3.02.20980 |
|
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.02.20980 |
200 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13.3.02.20980 |
240 |
122 939,74 |
122 939,74 |
122 939,74 |
|
13. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года" |
14.0.00.00000 |
|
341 473 916,34 |
335 452 333,48 |
338 735 609,07 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" |
14.0.01.00000 |
|
87 076 613,00 |
88 666 634,47 |
89 094 910,10 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.01.00590 |
|
87 076 613,00 |
88 666 634,47 |
89 094 910,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.01.00590 |
100 |
73 575 808,57 |
73 235 159,32 |
73 663 937,83 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.01.00590 |
110 |
73 575 808,57 |
73 235 159,32 |
73 663 937,83 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
200 |
13 268 152,64 |
15 205 492,41 |
15 208 109,36 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.01.00590 |
240 |
13 268 152,64 |
15 205 492,41 |
15 208 109,36 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.01.00590 |
800 |
232 651,79 |
225 982,74 |
222 862,91 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.01.00590 |
850 |
232 651,79 |
225 982,74 |
222 862,91 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры в части содержания муниципального казенного учреждения "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |
14.0.02.00000 |
|
93 620 727,42 |
95 735 019,95 |
95 680 704,37 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
14.0.02.00590 |
|
93 620 727,42 |
95 735 019,95 |
95 680 704,37 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.02.00590 |
100 |
79 278 250,22 |
79 251 869,74 |
79 199 773,08 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
14.0.02.00590 |
110 |
79 278 250,22 |
79 251 869,74 |
79 199 773,08 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
200 |
14 163 307,58 |
16 306 298,60 |
16 306 298,60 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.02.00590 |
240 |
14 163 307,58 |
16 306 298,60 |
16 306 298,60 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
300 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
14.0.02.00590 |
360 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.02.00590 |
800 |
169 569,62 |
167 251,61 |
165 032,69 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.02.00590 |
850 |
169 569,62 |
167 251,61 |
165 032,69 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства" |
14.0.03.00000 |
|
108 163 863,92 |
107 686 172,06 |
108 861 502,60 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02040 |
|
99 374 849,04 |
99 387 794,18 |
99 786 335,55 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02040 |
100 |
99 208 372,55 |
99 287 794,18 |
99 686 335,55 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02040 |
120 |
99 208 372,55 |
99 287 794,18 |
99 686 335,55 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.03.02040 |
800 |
66 476,49 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
14.0.03.02040 |
850 |
66 476,49 |
|
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
14.0.03.02400 |
|
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
14.0.03.02400 |
100 |
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14.0.03.02400 |
120 |
8 789 014,88 |
8 298 377,88 |
9 075 167,05 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозяйных жилых помещениях и временном жилищном фонде" |
14.0.05.00000 |
|
14 807,00 |
14 807,00 |
14 807,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
14.0.05.72600 |
|
14 807,00 |
14 807,00 |
14 807,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.05.72600 |
200 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14.0.05.72600 |
240 |
838,13 |
838,13 |
838,13 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.05.72600 |
300 |
13 968,87 |
13 968,87 |
13 968,87 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.05.72600 |
320 |
13 968,87 |
13 968,87 |
13 968,87 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по снижению размеров платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям граждан" |
14.0.06.00000 |
|
52 597 905,00 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
14.0.06.61600 |
|
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
14.0.06.61600 |
800 |
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
14.0.06.61600 |
810 |
46 724 259,80 |
43 349 700,00 |
45 083 685,00 |
|
|
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки |
14.0.06.72600 |
|
5 873 645,20 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
14.0.06.72600 |
300 |
5 873 645,20 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
14.0.06.72600 |
320 |
5 873 645,20 |
|
|
|
14. |
Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года" |
15.0.00.00000 |
|
152 367 013,22 |
164 742 751,38 |
179 895 876,28 |
|
|
Основное мероприятие "Организация похоронного дела" |
15.0.01.00000 |
|
88 994 261,45 |
114 313 195,63 |
114 175 932,56 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
15.0.01.00590 |
|
60 647 474,42 |
55 755 602,35 |
55 634 565,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
15.0.01.00590 |
100 |
28 369 702,78 |
27 577 410,80 |
28 056 742,76 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
15.0.01.00590 |
110 |
28 369 702,78 |
27 577 410,80 |
28 056 742,76 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.00590 |
200 |
30 725 453,43 |
26 658 877,42 |
26 091 512,39 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.00590 |
240 |
30 725 453,43 |
26 658 877,42 |
26 091 512,39 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.00590 |
800 |
1 552 318,21 |
1 519 314,13 |
1 486 310,05 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.00590 |
850 |
1 552 318,21 |
1 519 314,13 |
1 486 310,05 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.01.20980 |
|
28 346 787,03 |
58 557 593,28 |
58 541 367,36 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
200 |
28 305 183,47 |
58 515 989,72 |
58 499 763,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.01.20980 |
240 |
28 305 183,47 |
58 515 989,72 |
58 499 763,80 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.01.20980 |
800 |
41 603,56 |
41 603,56 |
41 603,56 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.01.20980 |
850 |
41 603,56 |
41 603,56 |
41 603,56 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития" |
15.0.02.00000 |
|
62 872 825,47 |
50 429 555,75 |
65 719 943,72 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.02.20980 |
|
13 006 636,00 |
13 065 486,60 |
13 006 636,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
200 |
|
58 850,60 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.02.20980 |
240 |
|
58 850,60 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
15.0.02.20980 |
800 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
15.0.02.20980 |
850 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
13 006 636,00 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
15.0.02.42110 |
|
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
15.0.02.42110 |
400 |
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
15.0.02.42110 |
410 |
49 866 189,47 |
37 364 069,15 |
52 713 307,72 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
15.0.03.00000 |
|
499 926,30 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
15.0.03.20980 |
|
499 926,30 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.03.20980 |
200 |
499 926,30 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15.0.03.20980 |
240 |
499 926,30 |
|
|
|
15. |
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года" |
16.0.00.00000 |
|
194 605 400,02 |
198 428 199,55 |
195 621 190,82 |
|
15.1. |
Подпрограмма "Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны" |
16.1.00.00000 |
|
100 407 529,53 |
100 985 298,80 |
97 259 139,25 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Сургутский спасательный центр" |
16.1.03.00000 |
|
99 013 979,17 |
99 841 242,48 |
96 363 026,42 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.1.03.00590 |
|
99 013 979,17 |
99 841 242,48 |
96 363 026,42 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.1.03.00590 |
100 |
85 007 465,58 |
84 785 873,81 |
84 785 873,81 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.1.03.00590 |
110 |
85 007 465,58 |
84 785 873,81 |
84 785 873,81 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
200 |
13 031 202,82 |
14 116 057,90 |
10 640 591,84 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.03.00590 |
240 |
13 031 202,82 |
14 116 057,90 |
10 640 591,84 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.1.03.00590 |
800 |
975 310,77 |
939 310,77 |
936 560,77 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.1.03.00590 |
850 |
975 310,77 |
939 310,77 |
936 560,77 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию учреждения" |
16.1.04.00000 |
|
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
16.1.04.20600 |
|
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
200 |
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.1.04.20600 |
240 |
1 393 550,36 |
1 144 056,32 |
896 112,83 |
|
15.2. |
Подпрограмма "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" |
16.2.00.00000 |
|
60 505 966,55 |
63 380 000,76 |
63 813 874,51 |
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание имеющегося оборудования и сопровождение программных продуктов" |
16.2.02.00000 |
|
3 162 401,38 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.02.00590 |
|
3 162 401,38 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
200 |
3 162 401,38 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.02.00590 |
240 |
3 162 401,38 |
3 599 889,68 |
3 599 889,68 |
|
|
Основное мероприятие "Модернизация и развитие муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях" |
16.2.04.00000 |
|
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.2.04.20980 |
|
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
200 |
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.04.20980 |
240 |
2 122 133,76 |
4 744 451,21 |
4 744 451,21 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципального казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута" |
16.2.05.00000 |
|
55 221 431,41 |
55 035 659,87 |
55 469 533,62 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
16.2.05.00590 |
|
55 221 431,41 |
55 035 659,87 |
55 469 533,62 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.2.05.00590 |
100 |
45 765 335,39 |
45 328 083,19 |
45 765 335,39 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
16.2.05.00590 |
110 |
45 765 335,39 |
45 328 083,19 |
45 765 335,39 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
200 |
9 406 910,04 |
9 658 390,70 |
9 655 012,25 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.2.05.00590 |
240 |
9 406 910,04 |
9 658 390,70 |
9 655 012,25 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.2.05.00590 |
800 |
49 185,98 |
49 185,98 |
49 185,98 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.2.05.00590 |
850 |
49 185,98 |
49 185,98 |
49 185,98 |
|
15.3. |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города" |
16.3.00.00000 |
|
33 691 903,94 |
34 062 899,99 |
34 548 177,06 |
|
|
Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |
16.3.01.00000 |
|
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
16.3.01.20980 |
|
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.20980 |
200 |
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.01.20980 |
240 |
4 691 570,71 |
4 700 306,34 |
4 700 306,34 |
|
|
Основное мероприятие "Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" |
16.3.02.00000 |
|
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны |
16.3.02.20030 |
|
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
200 |
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.02.20030 |
240 |
205 945,00 |
510 474,02 |
510 474,02 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления по делам ГО и ЧС Администрации города" |
16.3.03.00000 |
|
28 794 388,23 |
28 852 119,63 |
29 337 396,70 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02040 |
|
26 911 062,98 |
26 945 567,28 |
27 002 027,82 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02040 |
100 |
26 792 237,34 |
26 845 567,28 |
26 902 027,82 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02040 |
120 |
26 792 237,34 |
26 845 567,28 |
26 902 027,82 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16.3.03.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
16.3.03.02040 |
800 |
18 825,64 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
16.3.03.02040 |
850 |
18 825,64 |
|
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
16.3.03.02400 |
|
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
16.3.03.02400 |
100 |
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
16.3.03.02400 |
120 |
1 883 325,25 |
1 906 552,35 |
2 335 368,88 |
|
16. |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года" |
17.0.00.00000 |
|
88 259 495,38 |
83 800 308,38 |
83 189 976,78 |
|
16.1. |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |
17.1.00.00000 |
|
67 135 578,66 |
62 939 991,66 |
62 421 460,06 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" |
17.1.01.00000 |
|
968 906,80 |
1 202 209,84 |
1 202 209,84 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.01.20980 |
|
634 906,80 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.20980 |
200 |
634 906,80 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.20980 |
240 |
634 906,80 |
868 209,84 |
868 209,84 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.01.82300 |
|
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.82300 |
100 |
146 849,60 |
126 699,20 |
126 699,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.82300 |
110 |
146 849,60 |
126 699,20 |
126 699,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
200 |
20 150,40 |
40 300,80 |
40 300,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.82300 |
240 |
20 150,40 |
40 300,80 |
40 300,80 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.01.S2300 |
|
167 000,00 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.01.S2300 |
100 |
146 849,60 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.01.S2300 |
110 |
146 849,60 |
167 000,00 |
167 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
200 |
20 150,40 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.01.S2300 |
240 |
20 150,40 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут" |
17.1.02.00000 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка |
17.1.02.20050 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.02.20050 |
100 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.02.20050 |
110 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение ежегодного конкурса народных дружинников" |
17.1.03.00000 |
|
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.03.20980 |
|
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
200 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.03.20980 |
240 |
17 480,00 |
17 480,00 |
17 480,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО - Югры "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.00000 |
|
11 937 247,72 |
11 877 710,39 |
11 931 799,13 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях", в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.05.84250 |
|
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
9 877 000,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.84250 |
100 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.84250 |
120 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
8 507 311,49 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
200 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.84250 |
240 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
1 369 688,51 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года N 102-оз "Об административных правонарушениях" |
17.1.05.G4250 |
|
2 060 247,72 |
2 000 710,39 |
2 054 799,13 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.05.G4250 |
100 |
2 013 163,64 |
1 960 710,39 |
2 014 799,13 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.05.G4250 |
120 |
2 013 163,64 |
1 960 710,39 |
2 014 799,13 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
200 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.05.G4250 |
240 |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.05.G4250 |
800 |
7 084,08 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.05.G4250 |
850 |
7 084,08 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" |
17.1.06.00000 |
|
26 912 297,03 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.06.20980 |
|
19 523 497,03 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.20980 |
200 |
19 523 497,03 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.20980 |
240 |
19 523 497,03 |
22 525 465,60 |
22 408 292,91 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.06.82310 |
|
3 694 400,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
200 |
3 694 400,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.82310 |
240 |
3 694 400,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.06.S2310 |
|
3 694 400,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
200 |
3 694 400,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.06.S2310 |
240 |
3 694 400,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" |
17.1.11.00000 |
|
21 439 998,73 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
17.1.11.84270 |
|
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
21 429 200,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.11.84270 |
100 |
18 174 739,51 |
18 204 655,51 |
18 129 874,51 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
17.1.11.84270 |
120 |
18 174 739,51 |
18 204 655,51 |
18 129 874,51 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
200 |
3 254 460,49 |
3 224 544,49 |
3 299 325,49 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.11.84270 |
240 |
3 254 460,49 |
3 224 544,49 |
3 299 325,49 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
17.1.11.G4270 |
|
10 798,73 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.1.11.G4270 |
800 |
10 798,73 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
17.1.11.G4270 |
850 |
10 798,73 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками "Навигация" |
17.1.12.00000 |
|
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.12.20980 |
|
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
200 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.12.20980 |
240 |
851 546,83 |
879 824,28 |
879 824,28 |
|
|
Основное мероприятие "Выплата компенсации за проезд в общественном транспорте гражданам, являющимся членами народных дружин" |
17.1.13.00000 |
|
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.1.13.20980 |
|
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17.1.13.20980 |
100 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
17.1.13.20980 |
110 |
95 598,00 |
95 598,00 |
95 598,00 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" |
17.1.14.00000 |
|
2 572 503,55 |
2 572 503,55 |
2 117 055,90 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.14.82290 |
|
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
200 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.82290 |
240 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
17.1.14.S2290 |
|
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
200 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.S2290 |
240 |
1 286 200,00 |
1 286 200,00 |
1 058 500,00 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан") |
17.1.14.Z2290 |
|
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.Z2290 |
200 |
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.1.14.Z2290 |
240 |
103,55 |
103,55 |
55,90 |
|
16.2. |
Подпрограмма "Профилактика экстремизма" |
17.2.00.00000 |
|
21 123 916,72 |
20 860 316,72 |
20 768 516,72 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Растём вместе" (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности) |
17.2.01.00000 |
|
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.01.61700 |
|
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.01.61700 |
600 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.01.61700 |
610 |
252 154,00 |
252 154,00 |
252 154,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение курсов "Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих и слабо владеющих русским языком" |
17.2.03.00000 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.03.61700 |
|
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.03.61700 |
600 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.03.61700 |
610 |
211 576,00 |
211 576,00 |
211 576,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация проведения семинаров в сфере межнациональных (межэтнических) отношений и профилактике экстремизма" |
17.2.06.00000 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
17.2.06.20980 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
200 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.06.20980 |
240 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня педагогических работников муниципальных образовательных организаций: организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов" |
17.2.08.00000 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.08.61700 |
|
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.08.61700 |
600 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.08.61700 |
610 |
141 132,00 |
141 132,00 |
141 132,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, воспитание культуры межнационального общения" |
17.2.09.00000 |
|
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.09.61700 |
|
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.09.61700 |
600 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.09.61700 |
610 |
569 600,00 |
569 600,00 |
569 600,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение мониторинга молодежных целевых групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии" |
17.2.10.00000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.10.61700 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.10.61700 |
600 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.10.61700 |
620 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи" |
17.2.11.00000 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой |
17.2.11.61892 |
|
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17.2.11.61892 |
300 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
17.2.11.61892 |
350 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере" |
17.2.12.00000 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизма |
17.2.12.61893 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17.2.12.61893 |
800 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
17.2.12.61893 |
810 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму" |
17.2.13.00000 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
17.2.13.20070 |
|
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.13.20070 |
200 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.13.20070 |
240 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
1 745 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение конкурса грантовой поддержки среди учреждений высшего и среднего профессионального образования на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи" |
17.2.14.00000 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.14.61830 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.14.61830 |
600 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.14.61830 |
630 |
600 000,00 |
600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Содействие активному распространению идеи исторического единства народов Российской Федерации" |
17.2.15.00000 |
|
3 641 280,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.15.61700 |
|
3 285 880,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.61700 |
600 |
3 285 880,17 |
3 377 680,17 |
3 085 880,17 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.61700 |
610 |
2 198 177,07 |
2 198 177,07 |
2 198 177,07 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.15.61700 |
620 |
1 087 703,10 |
1 179 503,10 |
887 703,10 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" |
17.2.15.82560 |
|
106 600,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.82560 |
600 |
106 600,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.82560 |
610 |
106 600,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма" |
17.2.15.S2560 |
|
248 800,00 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.15.S2560 |
600 |
248 800,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.15.S2560 |
610 |
248 800,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение мероприятий молодежными организациями, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей" |
17.2.16.00000 |
|
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.16.61700 |
|
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.16.61700 |
600 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
3 684 465,55 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.16.61700 |
610 |
903 539,85 |
903 539,85 |
903 539,85 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
17.2.16.61700 |
620 |
2 780 925,70 |
2 780 925,70 |
2 780 925,70 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение спортивных состязаний и спартакиад народов России, проживающих в городе Сургуте. Грантовая поддержка некоммерческих организаций" |
17.2.17.00000 |
|
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
2 050 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.17.61700 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.17.61700 |
600 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.17.61700 |
610 |
400 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.17.61830 |
|
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.17.61830 |
600 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.17.61830 |
630 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Говорю и читаю по-русски" |
17.2.19.00000 |
|
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
17.2.19.61700 |
|
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.19.61700 |
600 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
17.2.19.61700 |
610 |
7 480,00 |
7 480,00 |
7 480,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления деятельности некоммерческих организаций для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма" |
17.2.20.00000 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
17.2.20.61830 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17.2.20.61830 |
600 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
17.2.20.61830 |
630 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Использование средств массовой информации в целях сохранения традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры" |
17.2.21.00000 |
|
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию муниципальной программы |
17.2.21.20980 |
|
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.21.20980 |
200 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17.2.21.20980 |
240 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
2 881 229,00 |
|
17. |
Муниципальная программа "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на период до 2030 года" |
20.0.00.00000 |
|
38 685 414,00 |
56 995 426,32 |
55 219 126,32 |
|
17.1. |
Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте" |
20.1.00.00000 |
|
5 280 193,00 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с мероприятием "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
20.1.06.00000 |
|
5 280 193,00 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
20.1.06.L4970 |
|
5 280 193,00 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.1.06.L4970 |
300 |
5 280 193,00 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.1.06.L4970 |
320 |
5 280 193,00 |
4 938 526,32 |
4 938 526,32 |
|
17.2. |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
20.3.00.00000 |
|
31 086 100,00 |
51 514 100,00 |
49 737 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года" |
20.3.05.00000 |
|
31 086 100,00 |
51 514 100,00 |
49 737 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
20.3.05.51350 |
|
27 533 400,00 |
43 520 500,00 |
42 632 400,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.3.05.51350 |
300 |
27 533 400,00 |
43 520 500,00 |
42 632 400,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.3.05.51350 |
320 |
27 533 400,00 |
43 520 500,00 |
42 632 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
20.3.05.51760 |
|
3 552 700,00 |
7 993 600,00 |
7 105 400,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.3.05.51760 |
300 |
3 552 700,00 |
7 993 600,00 |
7 105 400,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.3.05.51760 |
320 |
3 552 700,00 |
7 993 600,00 |
7 105 400,00 |
|
17.3. |
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
20.4.00.00000 |
|
2 319 121,00 |
542 800,00 |
542 800,00 |
|
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны" |
20.4.05.00000 |
|
2 319 121,00 |
542 800,00 |
542 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
20.4.05.D1340 |
|
2 319 121,00 |
542 800,00 |
542 800,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
20.4.05.D1340 |
300 |
2 319 121,00 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
20.4.05.D1340 |
320 |
2 319 121,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
20.4.05.D1340 |
400 |
|
542 800,00 |
542 800,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
20.4.05.D1340 |
410 |
|
542 800,00 |
542 800,00 |
|
18. |
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года" |
21.0.00.00000 |
|
330 939 437,92 |
294 918 416,01 |
345 201 454,52 |
|
|
Основное мероприятие "Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства" |
21.0.01.00000 |
|
114 127 426,34 |
109 581 792,08 |
108 429 045,99 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
21.0.01.02040 |
|
98 298 718,95 |
98 222 751,62 |
97 703 070,82 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.01.02040 |
100 |
97 651 995,72 |
97 576 685,15 |
97 059 206,35 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02040 |
120 |
97 651 995,72 |
97 576 685,15 |
97 059 206,35 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02040 |
200 |
276 615,00 |
276 615,00 |
276 615,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02040 |
240 |
276 615,00 |
276 615,00 |
276 615,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.01.02040 |
800 |
370 108,23 |
369 451,47 |
367 249,47 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.01.02040 |
850 |
370 108,23 |
369 451,47 |
367 249,47 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
21.0.01.02400 |
|
11 221 467,81 |
9 350 064,05 |
8 731 272,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.01.02400 |
100 |
11 176 467,81 |
9 305 064,05 |
8 686 272,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
21.0.01.02400 |
120 |
11 176 467,81 |
9 305 064,05 |
8 686 272,74 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
21.0.01.02400 |
300 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
21.0.01.02400 |
320 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
21.0.01.02410 |
|
1 139 341,42 |
1 044 584,44 |
1 030 310,46 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
21.0.01.02410 |
300 |
1 139 341,42 |
1 044 584,44 |
1 030 310,46 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
21.0.01.02410 |
320 |
889 341,42 |
749 584,44 |
730 310,46 |
|
|
Иные выплаты населению |
21.0.01.02410 |
360 |
250 000,00 |
295 000,00 |
300 000,00 |
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
21.0.01.02430 |
|
28 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02430 |
200 |
28 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.02430 |
240 |
28 000,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.01.20980 |
|
3 439 898,16 |
948 391,97 |
948 391,97 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.20980 |
200 |
3 076 911,97 |
948 391,97 |
948 391,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.01.20980 |
240 |
3 076 911,97 |
948 391,97 |
948 391,97 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.01.20980 |
800 |
362 986,19 |
|
|
|
|
Исполнение судебных актов |
21.0.01.20980 |
830 |
315 026,19 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.01.20980 |
850 |
47 960,00 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города" |
21.0.02.00000 |
|
29 811 083,43 |
25 907 083,45 |
25 907 083,45 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.02.20980 |
|
22 935 083,43 |
19 031 083,45 |
19 031 083,45 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.02.20980 |
200 |
22 935 083,43 |
19 031 083,45 |
19 031 083,45 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.02.20980 |
240 |
22 935 083,43 |
19 031 083,45 |
19 031 083,45 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
21.0.02.61600 |
|
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.02.61600 |
800 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
21.0.02.61600 |
810 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
6 876 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление градостроительной деятельности" |
21.0.03.00000 |
|
85 473 130,00 |
60 901 486,00 |
112 552 087,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.03.20980 |
|
23 618 030,00 |
|
18 486 114,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.20980 |
200 |
23 618 030,00 |
|
18 486 114,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.20980 |
240 |
23 618 030,00 |
|
18 486 114,00 |
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на мероприятия по градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
21.0.03.82671 |
|
55 051 000,00 |
54 202 258,54 |
83 718 700,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.82671 |
200 |
55 051 000,00 |
54 202 258,54 |
83 718 700,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.82671 |
240 |
55 051 000,00 |
54 202 258,54 |
83 718 700,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на мероприятия по градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
21.0.03.S2671 |
|
6 804 100,00 |
6 699 227,46 |
10 347 273,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.S2671 |
200 |
6 804 100,00 |
6 699 227,46 |
10 347 273,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.03.S2671 |
240 |
6 804 100,00 |
6 699 227,46 |
10 347 273,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан" |
21.0.06.00000 |
|
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
21.0.06.20980 |
|
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.06.20980 |
200 |
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.06.20980 |
240 |
2 745 656,03 |
2 745 656,03 |
2 745 005,17 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства" |
21.0.07.00000 |
|
98 782 142,12 |
95 782 398,45 |
95 568 232,91 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
21.0.07.00590 |
|
98 782 142,12 |
95 782 398,45 |
95 568 232,91 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
21.0.07.00590 |
100 |
78 860 621,11 |
78 970 922,07 |
79 306 972,11 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
21.0.07.00590 |
110 |
78 860 621,11 |
78 970 922,07 |
79 306 972,11 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.07.00590 |
200 |
16 241 629,09 |
12 406 895,35 |
11 866 867,85 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
21.0.07.00590 |
240 |
16 241 629,09 |
12 406 895,35 |
11 866 867,85 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
21.0.07.00590 |
300 |
255 018,60 |
153 970,00 |
153 970,00 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
21.0.07.00590 |
320 |
255 018,60 |
153 970,00 |
153 970,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
21.0.07.00590 |
800 |
3 424 873,32 |
4 250 611,03 |
4 240 422,95 |
|
|
Исполнение судебных актов |
21.0.07.00590 |
830 |
2 416 717,33 |
2 416 717,33 |
2 416 717,33 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
21.0.07.00590 |
850 |
1 008 155,99 |
1 833 893,70 |
1 823 705,62 |
|
19. |
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года" |
24.0.00.00000 |
|
124 482 801,64 |
129 830 711,73 |
109 652 207,96 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества" |
24.0.01.00000 |
|
1 760 321,52 |
1 268 224,93 |
1 525 258,33 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.01.20980 |
|
1 760 321,52 |
1 268 224,93 |
1 525 258,33 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.01.20980 |
200 |
909 732,52 |
1 211 045,53 |
1 228 530,93 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.01.20980 |
240 |
909 732,52 |
1 211 045,53 |
1 228 530,93 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
24.0.01.20980 |
800 |
850 589,00 |
57 179,40 |
296 727,40 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24.0.01.20980 |
850 |
850 589,00 |
57 179,40 |
296 727,40 |
|
|
Основное мероприятие "Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества" |
24.0.02.00000 |
|
20 146 371,31 |
18 683 062,93 |
18 642 725,51 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.02.20980 |
|
20 146 371,31 |
18 683 062,93 |
18 642 725,51 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.02.20980 |
200 |
20 146 371,31 |
18 683 062,93 |
18 642 725,51 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.02.20980 |
240 |
20 146 371,31 |
18 683 062,93 |
18 642 725,51 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение работ по капитальному ремонту в целях приведения объектов муниципального имущества в соответствие с требованиями надзорных органов (СанПиН и противопожарной безопасности)" |
24.0.07.00000 |
|
9 832,94 |
21 139 389,52 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.07.20980 |
|
9 832,94 |
21 139 389,52 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.07.20980 |
200 |
9 832,94 |
21 139 389,52 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.07.20980 |
240 |
9 832,94 |
21 139 389,52 |
|
|
|
Основное мероприятие "Аренда помещения в целях предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции УВД по г. Сургуту для работы на обслуживаемом административном участке" |
24.0.11.00000 |
|
113 431,89 |
123 743,88 |
123 743,88 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.11.20980 |
|
113 431,89 |
123 743,88 |
123 743,88 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.11.20980 |
200 |
113 431,89 |
123 743,88 |
123 743,88 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.11.20980 |
240 |
113 431,89 |
123 743,88 |
123 743,88 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов местного значения" |
24.0.12.00000 |
|
89 186 273,47 |
88 616 290,47 |
89 360 480,24 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
24.0.12.02040 |
|
83 274 895,42 |
83 225 016,22 |
83 216 801,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24.0.12.02040 |
100 |
83 140 950,33 |
83 145 016,22 |
83 136 801,99 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02040 |
120 |
83 140 950,33 |
83 145 016,22 |
83 136 801,99 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.12.02040 |
200 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.12.02040 |
240 |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
24.0.12.02040 |
800 |
53 945,09 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
24.0.12.02040 |
850 |
53 945,09 |
|
|
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
24.0.12.02400 |
|
5 911 378,05 |
5 391 274,25 |
6 143 678,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
24.0.12.02400 |
100 |
5 911 378,05 |
5 391 274,25 |
6 143 678,25 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
24.0.12.02400 |
120 |
5 911 378,05 |
5 391 274,25 |
6 143 678,25 |
|
|
Основное мероприятие "Проведение работ по капитальному ремонту объектов муниципального имущества" |
24.0.15.00000 |
|
9 998 927,01 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.15.20980 |
|
9 998 927,01 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.15.20980 |
200 |
9 998 927,01 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.15.20980 |
240 |
9 998 927,01 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение работ по устройству ограждения территории объектов муниципальной собственности" |
24.0.16.00000 |
|
3 267 643,50 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
24.0.16.20980 |
|
3 267 643,50 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.16.20980 |
200 |
3 267 643,50 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24.0.16.20980 |
240 |
3 267 643,50 |
|
|
|
20. |
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года" |
25.0.00.00000 |
|
931 400,00 |
931 400,00 |
931 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития животноводства" |
25.0.02.00000 |
|
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отрасли животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" |
25.0.02.84150 |
|
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
25.0.02.84150 |
800 |
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25.0.02.84150 |
810 |
21 400,00 |
21 400,00 |
21 400,00 |
|
|
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса" |
25.0.03.00000 |
|
910 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса" |
25.0.03.84180 |
|
910 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
25.0.03.84180 |
800 |
910 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
25.0.03.84180 |
810 |
910 000,00 |
910 000,00 |
910 000,00 |
|
21. |
Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года" |
27.0.00.00000 |
|
386 855 844,92 |
329 640 693,19 |
328 465 600,00 |
|
21.1. |
Подпрограмма "Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на период до 2030 года" |
27.1.00.00000 |
|
91 832 749,19 |
92 077 100,00 |
92 365 500,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация деятельности по опеке и попечительству" |
27.1.01.00000 |
|
85 986 025,26 |
85 942 076,07 |
85 942 076,07 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.1.01.84070 |
|
85 942 076,07 |
85 942 076,07 |
85 942 076,07 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
27.1.01.84070 |
100 |
79 298 251,00 |
79 298 251,00 |
79 298 251,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
27.1.01.84070 |
120 |
79 298 251,00 |
79 298 251,00 |
79 298 251,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.01.84070 |
200 |
6 643 825,07 |
6 643 825,07 |
6 643 825,07 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.01.84070 |
240 |
6 643 825,07 |
6 643 825,07 |
6 643 825,07 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
27.1.01.G4070 |
|
43 949,19 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
27.1.01.G4070 |
800 |
43 949,19 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
27.1.01.G4070 |
850 |
43 949,19 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, посредством выпуска информационного журнала "Семейный вопрос" |
27.1.02.00000 |
|
79 323,93 |
79 323,93 |
79 323,93 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.1.02.84070 |
|
79 323,93 |
79 323,93 |
79 323,93 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.02.84070 |
200 |
79 323,93 |
79 323,93 |
79 323,93 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.1.02.84070 |
240 |
79 323,93 |
79 323,93 |
79 323,93 |
|
|
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, которым планируется выдать соответствующее свидетельство о прохождении подготовки" |
27.1.03.00000 |
|
5 767 400,00 |
6 055 700,00 |
6 344 100,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.1.03.84070 |
|
5 767 400,00 |
6 055 700,00 |
6 344 100,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
27.1.03.84070 |
600 |
5 767 400,00 |
6 055 700,00 |
6 344 100,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
27.1.03.84070 |
630 |
5 767 400,00 |
6 055 700,00 |
6 344 100,00 |
|
21.2. |
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на период до 2030 года" |
27.2.00.00000 |
|
295 023 095,73 |
237 563 593,19 |
236 100 100,00 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей" |
27.2.01.00000 |
|
138 287 400,00 |
142 778 200,00 |
144 016 800,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.2.01.84060 |
|
138 287 400,00 |
142 778 200,00 |
144 016 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.2.01.84060 |
200 |
50 143,87 |
31 334,25 |
28 983,04 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
27.2.01.84060 |
240 |
50 143,87 |
31 334,25 |
28 983,04 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
27.2.01.84060 |
300 |
138 237 256,13 |
142 746 865,75 |
143 987 816,96 |
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
27.2.01.84060 |
320 |
138 237 256,13 |
142 746 865,75 |
143 987 816,96 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
27.2.02.00000 |
|
155 874 995,73 |
93 924 693,19 |
91 222 600,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.2.02.84310 |
|
141 747 400,00 |
87 714 000,00 |
91 222 600,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
27.2.02.84310 |
400 |
141 747 400,00 |
87 714 000,00 |
91 222 600,00 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
27.2.02.84310 |
410 |
141 747 400,00 |
87 714 000,00 |
91 222 600,00 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
27.2.02.G4310 |
|
14 127 595,73 |
6 210 693,19 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
27.2.02.G4310 |
400 |
14 127 595,73 |
6 210 693,19 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
27.2.02.G4310 |
410 |
14 127 595,73 |
6 210 693,19 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
27.2.03.00000 |
|
860 700,00 |
860 700,00 |
860 700,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие" |
27.2.03.84090 |
|
860 700,00 |
860 700,00 |
860 700,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
27.2.03.84090 |
100 |
860 700,00 |
860 700,00 |
860 700,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
27.2.03.84090 |
120 |
860 700,00 |
860 700,00 |
860 700,00 |
|
22. |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года" |
30.0.00.00000 |
|
3 280 000,00 |
3 280 000,00 |
3 280 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего" |
30.0.04.00000 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
30.0.04.20980 |
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.04.20980 |
200 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.04.20980 |
240 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления" |
30.0.09.00000 |
|
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
30.0.09.02040 |
|
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.02040 |
200 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.02040 |
240 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
30.0.09.20980 |
|
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.20980 |
200 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30.0.09.20980 |
240 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
2 830 000,00 |
|
23. |
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года" |
31.0.00.00000 |
|
139 088 431,80 |
132 936 719,95 |
132 967 781,81 |
|
23.1. |
Подпрограмма "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
31.1.00.00000 |
|
81 621 636,90 |
75 469 425,05 |
75 494 786,91 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением" |
31.1.01.00000 |
|
53 537 356,14 |
53 943 618,98 |
54 007 662,08 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
31.1.01.00590 |
|
53 413 484,58 |
53 819 747,42 |
53 883 790,52 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
31.1.01.00590 |
100 |
42 487 784,20 |
42 490 634,20 |
42 490 634,20 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
31.1.01.00590 |
110 |
42 487 784,20 |
42 490 634,20 |
42 490 634,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.00590 |
200 |
9 535 325,40 |
9 991 573,24 |
10 103 868,34 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.00590 |
240 |
9 535 325,40 |
9 991 573,24 |
10 103 868,34 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
31.1.01.00590 |
300 |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
31.1.01.00590 |
360 |
7 200,00 |
7 200,00 |
7 200,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
31.1.01.00590 |
800 |
1 383 174,98 |
1 330 339,98 |
1 282 087,98 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
31.1.01.00590 |
850 |
1 383 174,98 |
1 330 339,98 |
1 282 087,98 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.1.01.20980 |
|
123 871,56 |
123 871,56 |
123 871,56 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.20980 |
200 |
123 871,56 |
123 871,56 |
123 871,56 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.01.20980 |
240 |
123 871,56 |
123 871,56 |
123 871,56 |
|
|
Основное мероприятие "Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" |
31.1.03.00000 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
31.1.03.61700 |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.1.03.61700 |
600 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
31.1.03.61700 |
610 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казённого учреждения "Наш город" |
31.1.05.00000 |
|
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
|
|
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями |
31.1.05.20600 |
|
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.05.20600 |
200 |
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.05.20600 |
240 |
2 860 134,66 |
3 021 859,97 |
2 983 178,73 |
|
|
Основное мероприятие "Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам" |
31.1.06.00000 |
|
1 084 699,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.1.06.20980 |
|
1 084 699,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.06.20980 |
200 |
1 084 699,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.06.20980 |
240 |
1 084 699,99 |
1 519 999,99 |
1 519 999,99 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений" |
31.1.07.00000 |
|
23 939 446,11 |
16 783 946,11 |
16 783 946,11 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.1.07.20980 |
|
1 874 630,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.07.20980 |
200 |
1 874 630,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.1.07.20980 |
240 |
1 874 630,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
31.1.07.61810 |
|
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.1.07.61810 |
600 |
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.1.07.61810 |
630 |
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
|
23.2. |
Подпрограмма "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
31.2.00.00000 |
|
52 708 155,50 |
52 708 655,50 |
52 714 355,50 |
|
|
Основное мероприятие "Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности" |
31.2.01.00000 |
|
52 708 155,50 |
52 708 655,50 |
52 714 355,50 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.2.01.20980 |
|
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.20980 |
200 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.20980 |
240 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
52 412 755,50 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" |
31.2.01.51200 |
|
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.51200 |
200 |
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.2.01.51200 |
240 |
65 400,00 |
65 900,00 |
71 600,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса социальной рекламы "Простые правила" |
31.2.01.61894 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
31.2.01.61894 |
300 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
31.2.01.61894 |
350 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса "Журналист года" |
31.2.01.61895 |
|
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
31.2.01.61895 |
300 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
|
Премии и гранты |
31.2.01.61895 |
350 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
|
23.3. |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
31.3.00.00000 |
|
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
4 758 639,40 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе" |
31.3.01.00000 |
|
4 098 639,40 |
4 098 639,40 |
4 098 639,40 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
31.3.01.61820 |
|
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61820 |
600 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61820 |
630 |
195 000,00 |
195 000,00 |
195 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно значимых инициатив |
31.3.01.61830 |
|
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61830 |
600 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61830 |
630 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов |
31.3.01.61840 |
|
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31.3.01.61840 |
600 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
31.3.01.61840 |
630 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
1 603 639,40 |
|
|
Основное мероприятие "Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций" |
31.3.02.00000 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
31.3.02.20980 |
|
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.3.02.20980 |
200 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31.3.02.20980 |
240 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
|
24. |
Муниципальная программа "Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года" |
32.0.00.00000 |
|
228 889 557,42 |
374 536 914,78 |
182 261 316,55 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" |
32.0.01.00000 |
|
222 539 275,42 |
185 073 190,78 |
182 261 316,55 |
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
32.0.01.42110 |
|
108 018 409,48 |
185 073 190,78 |
182 261 316,55 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.42110 |
400 |
108 018 409,48 |
185 073 190,78 |
182 261 316,55 |
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.42110 |
410 |
108 018 409,48 |
185 073 190,78 |
182 261 316,55 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
32.0.01.82180 |
|
84 942 100,00 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.82180 |
400 |
84 942 100,00 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.82180 |
410 |
84 942 100,00 |
|
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
32.0.01.S2180 |
|
28 314 033,34 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.S2180 |
400 |
28 314 033,34 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.S2180 |
410 |
28 314 033,34 |
|
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие жилищной сферы") |
32.0.01.Z2180 |
|
1 264 732,60 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.01.Z2180 |
400 |
1 264 732,60 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.01.Z2180 |
410 |
1 264 732,60 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерных сетей и подъездных путей к объектам образования" |
32.0.02.00000 |
|
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
32.0.02.42110 |
|
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
32.0.02.42110 |
400 |
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
32.0.02.42110 |
410 |
6 350 282,00 |
170 977 610,00 |
|
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры" |
32.0.03.00000 |
|
|
18 486 114,00 |
|
|
|
Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
32.0.03.82674 |
|
|
16 452 641,46 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
32.0.03.82674 |
800 |
|
16 452 641,46 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
32.0.03.82674 |
810 |
|
16 452 641,46 |
|
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы" |
32.0.03.S2674 |
|
|
2 033 472,54 |
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
32.0.03.S2674 |
800 |
|
2 033 472,54 |
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
32.0.03.S2674 |
810 |
|
2 033 472,54 |
|
|
25. |
Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года" |
33.0.00.00000 |
|
219 982 061,56 |
216 580 768,51 |
216 836 188,77 |
|
25.1. |
Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий" |
33.2.00.00000 |
|
88 046 417,03 |
86 757 950,56 |
87 013 370,82 |
|
|
Основное мероприятие "Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений" |
33.2.02.00000 |
|
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.02.20070 |
|
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.02.20070 |
200 |
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.02.20070 |
240 |
17 626 517,04 |
16 506 030,32 |
18 516 230,32 |
|
|
Основное мероприятие "Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях" |
33.2.03.00000 |
|
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.03.20070 |
|
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.03.20070 |
200 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.03.20070 |
240 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
6 043 125,82 |
|
|
Основное мероприятие "Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности" |
33.2.04.00000 |
|
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.04.20070 |
|
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.04.20070 |
200 |
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.04.20070 |
240 |
31 088 678,64 |
33 281 972,96 |
28 284 860,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы" |
33.2.07.00000 |
|
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.07.20070 |
|
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.07.20070 |
200 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.07.20070 |
240 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
7 943 864,28 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы" |
33.2.09.00000 |
|
25 244 331,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
|
|
Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи |
33.2.09.20070 |
|
25 244 331,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.09.20070 |
200 |
25 244 331,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.09.20070 |
240 |
25 244 331,25 |
22 982 957,18 |
26 225 290,40 |
|
|
Основное мероприятие "Организация дистанционного обучения в целях повышения грамотности сотрудников органов местного самоуправления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий" |
33.2.11.00000 |
|
99 900,00 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
33.2.11.20980 |
|
99 900,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.11.20980 |
200 |
99 900,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.2.11.20980 |
240 |
99 900,00 |
|
|
|
25.2. |
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута" |
33.3.00.00000 |
|
131 935 644,53 |
129 822 817,95 |
129 822 817,95 |
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г. Сургута" |
33.3.01.00000 |
|
131 935 644,53 |
129 822 817,95 |
129 822 817,95 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций |
33.3.01.00590 |
|
129 935 644,53 |
129 822 817,95 |
129 822 817,95 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
33.3.01.00590 |
100 |
122 102 710,94 |
122 102 710,94 |
122 102 710,94 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
33.3.01.00590 |
110 |
122 102 710,94 |
122 102 710,94 |
122 102 710,94 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.00590 |
200 |
7 520 800,97 |
7 407 974,39 |
7 407 974,39 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.00590 |
240 |
7 520 800,97 |
7 407 974,39 |
7 407 974,39 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
33.3.01.00590 |
300 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные выплаты населению |
33.3.01.00590 |
360 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
33.3.01.00590 |
800 |
310 932,62 |
310 932,62 |
310 932,62 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
33.3.01.00590 |
850 |
310 932,62 |
310 932,62 |
310 932,62 |
|
|
Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности |
33.3.01.85160 |
|
2 000 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.85160 |
200 |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
33.3.01.85160 |
240 |
2 000 000,00 |
|
|
|
26. |
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года" |
34.0.00.00000 |
|
17 675 709,12 |
18 630 797,13 |
18 170 248,61 |
|
|
Основное мероприятие "Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда" |
34.0.02.00000 |
|
9 315 731,47 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Поддержка занятости населения" |
34.0.02.84120 |
|
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
9 311 400,00 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
34.0.02.84120 |
100 |
7 702 865,03 |
7 794 965,03 |
7 742 365,03 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
34.0.02.84120 |
120 |
7 702 865,03 |
7 794 965,03 |
7 742 365,03 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.02.84120 |
200 |
1 608 534,97 |
1 516 434,97 |
1 569 034,97 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.02.84120 |
240 |
1 608 534,97 |
1 516 434,97 |
1 569 034,97 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда |
34.0.02.G4120 |
|
4 331,47 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
34.0.02.G4120 |
800 |
4 331,47 |
|
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
34.0.02.G4120 |
850 |
4 331,47 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда" |
34.0.03.00000 |
|
8 359 977,65 |
9 319 397,13 |
8 858 848,61 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
34.0.03.02040 |
|
|
|
25 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.02040 |
200 |
|
|
25 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.02040 |
240 |
|
|
25 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
34.0.03.20980 |
|
5 800 840,92 |
6 470 336,91 |
5 576 781,80 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
34.0.03.20980 |
100 |
92 476,10 |
92 476,10 |
92 476,10 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
34.0.03.20980 |
110 |
92 476,10 |
92 476,10 |
92 476,10 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.20980 |
200 |
5 708 364,82 |
6 377 860,81 |
5 484 305,70 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
34.0.03.20980 |
240 |
5 708 364,82 |
6 377 860,81 |
5 484 305,70 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
34.0.03.61700 |
|
2 559 136,73 |
2 849 060,22 |
3 257 066,81 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
34.0.03.61700 |
600 |
2 559 136,73 |
2 849 060,22 |
3 257 066,81 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
34.0.03.61700 |
610 |
2 235 551,81 |
2 387 541,98 |
2 826 648,49 |
|
|
Субсидии автономным учреждениям |
34.0.03.61700 |
620 |
323 584,92 |
461 518,24 |
430 418,32 |
|
27. |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года" |
35.0.00.00000 |
|
12 479 050,00 |
7 678 050,00 |
7 678 050,00 |
|
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" |
35.0.04.00000 |
|
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
35.0.04.20980 |
|
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.20980 |
200 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
35.0.04.20980 |
240 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
1 171 666,30 |
|
|
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" |
35.0.08.00000 |
|
1 046 229,86 |
2 400 358,06 |
2 400 358,06 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы "Развитие экономического потенциала") |
35.0.08.Z2380 |
|
1 046 229,86 |
2 400 358,06 |
2 400 358,06 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.08.Z2380 |
800 |
1 046 229,86 |
2 400 358,06 |
2 400 358,06 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.08.Z2380 |
810 |
1 046 229,86 |
2 400 358,06 |
2 400 358,06 |
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
35.0.I4.00000 |
|
10 261 153,84 |
4 106 025,64 |
4 106 025,64 |
|
|
Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.I4.82380 |
|
8 003 700,00 |
3 202 700,00 |
3 202 700,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.I4.82380 |
800 |
8 003 700,00 |
3 202 700,00 |
3 202 700,00 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.I4.82380 |
810 |
8 003 700,00 |
3 202 700,00 |
3 202 700,00 |
|
|
Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала" |
35.0.I4.S2380 |
|
2 257 453,84 |
903 325,64 |
903 325,64 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
35.0.I4.S2380 |
800 |
2 257 453,84 |
903 325,64 |
903 325,64 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
35.0.I4.S2380 |
810 |
2 257 453,84 |
903 325,64 |
903 325,64 |
|
28. |
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года" |
36.0.00.00000 |
|
500 588 348,12 |
422 038 169,12 |
340 048 545,22 |
|
28.1. |
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" |
36.1.00.00000 |
|
444 931 671,51 |
371 692 056,37 |
271 680 103,99 |
|
|
Основное мероприятие "Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)" |
36.1.01.00000 |
|
28 880 570,28 |
85 678 010,93 |
27 655 109,24 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
36.1.01.20980 |
|
1 494 975,12 |
18 500 000,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.1.01.20980 |
200 |
1 494 975,12 |
18 500 000,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.1.01.20980 |
240 |
1 494 975,12 |
18 500 000,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
36.1.01.42110 |
|
4 574 743,36 |
2 607 570,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.01.42110 |
400 |
4 574 743,36 |
2 607 570,00 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
36.1.01.42110 |
410 |
2 274 743,36 |
2 607 570,00 |
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
36.1.01.42110 |
460 |
2 300 000,00 |
|
|
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда") |
36.1.01.Z5550 |
|
22 810 851,80 |
64 570 440,93 |
27 655 109,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.1.01.Z5550 |
200 |
22 803 595,80 |
64 569 430,59 |
19 830 226,43 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.1.01.Z5550 |
240 |
22 803 595,80 |
64 569 430,59 |
19 830 226,43 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.1.01.Z5550 |
600 |
7 256,00 |
1 010,34 |
7 824 882,81 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.1.01.Z5550 |
610 |
7 256,00 |
1 010,34 |
7 824 882,81 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу "Организация благоустройства и озеленения" |
36.1.02.00000 |
|
210 155 327,13 |
202 486 480,70 |
202 760 988,77 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
36.1.02.61700 |
|
210 155 327,13 |
202 486 480,70 |
202 760 988,77 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.1.02.61700 |
600 |
210 155 327,13 |
202 486 480,70 |
202 760 988,77 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.1.02.61700 |
610 |
210 155 327,13 |
202 486 480,70 |
202 760 988,77 |
|
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
36.1.03.00000 |
|
3 870 545,16 |
7 163 529,74 |
7 163 529,74 |
|
|
Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное здравоохранение" |
36.1.03.84280 |
|
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.1.03.84280 |
600 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.1.03.84280 |
610 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
3 157 952,90 |
|
|
Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации |
36.1.03.G4280 |
|
712 592,26 |
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.1.03.G4280 |
600 |
712 592,26 |
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.1.03.G4280 |
610 |
712 592,26 |
4 005 576,84 |
4 005 576,84 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта "Бюджет Сургута Online" |
36.1.04.00000 |
|
4 925 718,29 |
|
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
36.1.04.42110 |
|
4 925 718,29 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.04.42110 |
400 |
4 925 718,29 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
36.1.04.42110 |
460 |
4 925 718,29 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута" |
36.1.05.00000 |
|
79 546 965,36 |
4 515 370,00 |
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
36.1.05.20980 |
|
73 711 490,00 |
4 515 370,00 |
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.1.05.20980 |
200 |
73 711 490,00 |
4 515 370,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.1.05.20980 |
240 |
73 711 490,00 |
4 515 370,00 |
|
|
|
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |
36.1.05.42110 |
|
5 835 475,36 |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.05.42110 |
400 |
5 835 475,36 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
36.1.05.42110 |
460 |
5 835 475,36 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
36.1.F2.00000 |
|
117 552 545,29 |
71 848 665,00 |
34 100 476,24 |
|
|
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
36.1.F2.55550 |
|
117 552 545,29 |
71 848 665,00 |
34 100 476,24 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.1.F2.55550 |
200 |
50 250 264,85 |
31 848 665,00 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.1.F2.55550 |
240 |
50 250 264,85 |
31 848 665,00 |
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
36.1.F2.55550 |
400 |
27 302 280,44 |
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
36.1.F2.55550 |
410 |
27 302 280,44 |
|
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.1.F2.55550 |
600 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
34 100 476,24 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.1.F2.55550 |
610 |
40 000 000,00 |
40 000 000,00 |
34 100 476,24 |
|
28.2. |
Подпрограмма "Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" |
36.2.00.00000 |
|
11 674 758,04 |
29 002 080,85 |
47 024 409,33 |
|
|
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" |
36.2.01.00000 |
|
11 674 758,04 |
|
|
|
|
Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг |
36.2.01.61600 |
|
11 674 758,04 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
36.2.01.61600 |
800 |
11 674 758,04 |
|
|
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
36.2.01.61600 |
810 |
11 674 758,04 |
|
|
|
|
Основное мероприятие "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
36.2.F2.00000 |
|
|
29 002 080,85 |
47 024 409,33 |
|
|
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" |
36.2.F2.55550 |
|
|
8 481 210,01 |
31 046 648,77 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
36.2.F2.55550 |
800 |
|
8 481 210,01 |
31 046 648,77 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
36.2.F2.55550 |
810 |
|
8 481 210,01 |
31 046 648,77 |
|
|
Расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию программ формирования современной городской среды (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда") |
36.2.F2.Z5550 |
|
|
20 520 870,84 |
15 977 760,56 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
36.2.F2.Z5550 |
800 |
|
20 520 870,84 |
15 977 760,56 |
|
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
36.2.F2.Z5550 |
810 |
|
20 520 870,84 |
15 977 760,56 |
|
28.3. |
Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды" |
36.3.00.00000 |
|
30 847 106,89 |
8 209 220,22 |
8 209 220,22 |
|
|
Основное мероприятие "Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования" |
36.3.01.00000 |
|
7 367 886,67 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
36.3.01.20980 |
|
7 367 886,67 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.01.20980 |
200 |
7 367 886,67 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.01.20980 |
240 |
7 367 886,67 |
6 510 000,00 |
6 510 000,00 |
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута" |
36.3.02.00000 |
|
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
36.3.02.20980 |
|
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.02.20980 |
200 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.02.20980 |
240 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
1 699 220,22 |
|
|
Основное мероприятие "Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" |
36.3.03.00000 |
|
21 780 000,00 |
|
|
|
|
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы |
36.3.03.20980 |
|
21 780 000,00 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.03.20980 |
200 |
21 780 000,00 |
|
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36.3.03.20980 |
240 |
21 780 000,00 |
|
|
|
28.4. |
Подпрограмма "Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов" |
36.4.00.00000 |
|
13 134 811,68 |
13 134 811,68 |
13 134 811,68 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством" |
36.4.01.00000 |
|
8 843 912,52 |
8 843 912,52 |
8 843 912,52 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
36.4.01.61700 |
|
8 843 912,52 |
8 843 912,52 |
8 843 912,52 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.4.01.61700 |
600 |
8 843 912,52 |
8 843 912,52 |
8 843 912,52 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.4.01.61700 |
610 |
8 843 912,52 |
8 843 912,52 |
8 843 912,52 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых природных территорий" |
36.4.02.00000 |
|
2 160 518,62 |
2 160 518,62 |
2 160 518,62 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
36.4.02.61700 |
|
2 160 518,62 |
2 160 518,62 |
2 160 518,62 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.4.02.61700 |
600 |
2 160 518,62 |
2 160 518,62 |
2 160 518,62 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.4.02.61700 |
610 |
2 160 518,62 |
2 160 518,62 |
2 160 518,62 |
|
|
Основное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу "Локализация и ликвидация очагов вредных организмов" |
36.4.03.00000 |
|
2 130 380,54 |
2 130 380,54 |
2 130 380,54 |
|
|
Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям |
36.4.03.61700 |
|
2 130 380,54 |
2 130 380,54 |
2 130 380,54 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
36.4.03.61700 |
600 |
2 130 380,54 |
2 130 380,54 |
2 130 380,54 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
36.4.03.61700 |
610 |
2 130 380,54 |
2 130 380,54 |
2 130 380,54 |
|
29. |
Непрограммные расходы |
40.0.00.00000 |
|
228 143 077,85 |
205 788 018,31 |
185 888 267,27 |
|
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
40.0.00.02040 |
|
116 004 240,76 |
111 744 477,52 |
111 744 477,52 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02040 |
100 |
115 412 940,87 |
111 167 183,93 |
111 167 183,93 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02040 |
120 |
115 412 940,87 |
111 167 183,93 |
111 167 183,93 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02040 |
200 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02040 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
40.0.00.02040 |
800 |
491 299,89 |
477 293,59 |
477 293,59 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
40.0.00.02040 |
850 |
491 299,89 |
477 293,59 |
477 293,59 |
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
40.0.00.02110 |
|
5 340 081,59 |
5 066 781,53 |
5 066 781,53 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02110 |
100 |
5 340 081,59 |
5 066 781,53 |
5 066 781,53 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02110 |
120 |
5 340 081,59 |
5 066 781,53 |
5 066 781,53 |
|
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
40.0.00.02120 |
|
5 016 892,15 |
4 760 661,30 |
4 760 661,30 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02120 |
100 |
5 016 892,15 |
4 760 661,30 |
4 760 661,30 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02120 |
120 |
5 016 892,15 |
4 760 661,30 |
4 760 661,30 |
|
|
Руководитель контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместители |
40.0.00.02250 |
|
6 772 964,74 |
6 772 964,74 |
6 772 964,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02250 |
100 |
6 772 964,74 |
6 772 964,74 |
6 772 964,74 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02250 |
120 |
6 772 964,74 |
6 772 964,74 |
6 772 964,74 |
|
|
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации) |
40.0.00.02400 |
|
12 387 424,73 |
8 138 977,06 |
8 057 041,06 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
40.0.00.02400 |
100 |
12 387 424,73 |
8 138 977,06 |
8 057 041,06 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
40.0.00.02400 |
120 |
12 387 424,73 |
8 138 977,06 |
8 057 041,06 |
|
|
Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных нормативных обязательств |
40.0.00.02410 |
|
780 177,75 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.02410 |
300 |
780 177,75 |
|
|
|
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
40.0.00.02410 |
320 |
780 177,75 |
|
|
|
|
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации) |
40.0.00.02430 |
|
440 716,81 |
440 693,91 |
440 693,91 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02430 |
200 |
377 716,81 |
377 693,91 |
377 693,91 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.02430 |
240 |
377 716,81 |
377 693,91 |
377 693,91 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
40.0.00.02430 |
800 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
40.0.00.02430 |
850 |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000,00 |
|
|
Иные непрограммные расходы |
40.0.00.20990 |
|
14 524 172,29 |
9 073 055,22 |
9 125 640,18 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.20990 |
200 |
14 524 172,29 |
9 073 055,22 |
9 125 640,18 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.20990 |
240 |
14 524 172,29 |
9 073 055,22 |
9 125 640,18 |
|
|
Компенсация за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута" |
40.0.00.72601 |
|
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.72601 |
300 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
40.0.00.72601 |
310 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
|
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (в том числе услуги по доставке выплат получателям) |
40.0.00.72602 |
|
59 060 059,20 |
59 060 059,20 |
39 189 659,20 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.72602 |
200 |
27 259,20 |
27 259,20 |
27 259,20 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.72602 |
240 |
27 259,20 |
27 259,20 |
27 259,20 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.72602 |
300 |
59 032 800,00 |
59 032 800,00 |
39 162 400,00 |
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
40.0.00.72602 |
310 |
59 032 800,00 |
59 032 800,00 |
39 162 400,00 |
|
|
Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в том числе услуги по доставке выплат получателям) |
40.0.00.72603 |
|
7 107 546,00 |
21 546,00 |
21 546,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.72603 |
200 |
21 546,00 |
21 546,00 |
21 546,00 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40.0.00.72603 |
240 |
21 546,00 |
21 546,00 |
21 546,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.72603 |
300 |
7 086 000,00 |
|
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
40.0.00.72603 |
310 |
7 086 000,00 |
|
|
|
|
Меры социальной поддержки граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута", не отнесенные к публичным нормативным обязательствам |
40.0.00.72604 |
|
699 201,83 |
699 201,83 |
699 201,83 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
40.0.00.72604 |
300 |
699 201,83 |
699 201,83 |
699 201,83 |
|
|
Иные выплаты населению |
40.0.00.72604 |
360 |
699 201,83 |
699 201,83 |
699 201,83 |
|
<< Приложение 3 Приложение 3 |
Приложение 5 >> Приложение 5 |
|
|
Содержание Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июля 2019 г. N 461-VI ДГ "О внесении изменений... |