|
N
п/п
|
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы
|
Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы
|
Всего:
|
Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)
|
|
в том числе:
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
8
|
|
1
|
Программа всего
|
|
10 240 692,63
|
1 981 519,02
|
1 672 313,09
|
1 646 715,13
|
1 646 715,13
|
1 646 715,13
|
1 646 715,13
|
|
|
|
средства федерального бюджета*
|
200 000,00
|
200 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
средства бюджета Ставропольского края** (далее - краевой бюджет)
|
5 061 592,44
|
945 044,19
|
823 309,65
|
823 309,65
|
823 309,65
|
823 309,65
|
823 309,65
|
|
|
|
средства местного бюджета*** (далее - бюджет города)
|
3 900 159,54
|
671 826,33
|
666 145,01
|
640 547,05
|
640 547,05
|
640 547,05
|
640 547,05
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
1 078 940,65
|
164 648,50
|
182 858,43
|
182 858,43
|
182 858,43
|
182 858,43
|
182 858,43
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
|
9 163 731,19
|
1 550 790,98
|
1 530 688,97
|
1 520 562,81
|
1 520 562,81
|
1 520 562,81
|
1 520 562,81
|
|
|
|
соисполнителю Программы Администрация города Пятигорска
|
2 531,83
|
2 531,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"
|
307 559,41
|
51 168,46
|
51 278,19
|
51 278,19
|
51 278,19
|
51 278,19
|
51 278,19
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска"
|
403 163,80
|
66 713,95
|
67 027,41
|
67 355,61
|
67 355,61
|
67 355,61
|
67 355,61
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска"
|
323 948,80
|
309 948,80
|
15 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска"
|
2 190,00
|
365,00
|
365,00
|
365,00
|
365,00
|
365,00
|
365,00
|
|
2
|
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске"
|
|
|
подпрограмма всего,
|
|
4 275 982,19
|
697 621,65
|
715 672,10
|
715 672,11
|
715 672,11
|
715 672,11
|
715 672,11
|
|
|
|
средства федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета
|
1 932 547,03
|
327 289,28
|
321 051,55
|
321 051,55
|
321 051,55
|
321 051,55
|
321 051,55
|
|
|
|
средства местного бюджета
|
1 693 939,50
|
276 306,01
|
283 526,69
|
283 526,70
|
283 526,70
|
283 526,70
|
283 526,70
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
649 495,66
|
94 026,36
|
111 093,86
|
111 093,86
|
111 093,86
|
111 093,86
|
111 093,86
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные:
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
|
4 275 982,19
|
697 621,65
|
715 672,10
|
715 672,11
|
715 672,11
|
715 672,11
|
715 672,11
|
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях
|
|
294 330,99
|
294 330,99
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях
|
|
5 568,33
|
5 568,33
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому
|
|
341,91
|
341,91
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений
|
|
367 246,62
|
367 246,62
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы
|
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений
|
|
1 205,65
|
1 205,65
|
|
|
|
|
|
|
2.7.
|
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
|
|
703,35
|
703,35
|
|
|
|
|
|
|
2.8.
|
Прочие мероприятия в области образования
|
|
20,00
|
20,00
|
|
|
|
|
|
|
2.9.
|
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
|
|
26 344,70
|
26 344,70
|
|
|
|
|
|
|
2.10.
|
Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений
|
|
1 094,81
|
1 094,81
|
|
|
|
|
|
|
2.11.
|
Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования
|
|
3 569 650,69
|
|
713 930,13
|
713 930,14
|
713 930,14
|
713 930,14
|
713 930,14
|
|
2.12.
|
Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании
|
|
3 635,80
|
|
727,16
|
727,16
|
727,16
|
727,16
|
727,16
|
|
2.13.
|
Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования
|
|
100,00
|
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
20,00
|
|
2.14.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования
|
|
4 974,05
|
|
994,81
|
994,81
|
994,81
|
994,81
|
994,81
|
|
3
|
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске"
|
|
|
подпрограмма всего,
|
|
4 322 502,01
|
733 365,44
|
725 665,69
|
715 867,72
|
715 867,72
|
715 867,72
|
715 867,72
|
|
|
|
средства федерального бюджета
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
средства краевого бюджета
|
3 025 336,89
|
514 046,40
|
502 258,10
|
502 258,10
|
502 258,10
|
502 258,10
|
502 258,10
|
|
|
|
средства местного бюджета
|
1 050 131,50
|
178 146,77
|
182 235,32
|
172 437,35
|
172 437,35
|
172 437,35
|
172 437,35
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
247 033,62
|
41 172,27
|
41 172,27
|
41 172,27
|
41 172,27
|
41 172,27
|
41 172,27
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
|
4 320 312,01
|
733 000,44
|
725 300,69
|
715 502,72
|
715 502,72
|
715 502,72
|
715 502,72
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска"
|
2 190,00
|
365,00
|
365,00
|
365,00
|
365,00
|
365,00
|
365,00
|
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
|
|
504 947,54
|
504 947,54
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях
|
|
8 455,59
|
8 455,59
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы
|
|
169 508,82
|
169 508,82
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
|
|
643,26
|
643,26
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений
|
|
1 623,10
|
1 623,10
|
|
|
|
|
|
|
3.6.
|
Прочие мероприятия в области образования
|
|
247,55
|
247,55
|
|
|
|
|
|
|
3.7.
|
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и подростков
|
|
490,39
|
490,39
|
|
|
|
|
|
|
3.8.
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи
|
|
2 216,93
|
2 216,93
|
|
|
|
|
|
|
3.9.
|
Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений
|
|
1 859,92
|
1 859,92
|
|
|
|
|
|
|
3.10.
|
Благоустройство территорий муниципальных учреждений
|
|
11 555,98
|
11 555,98
|
|
|
|
|
|
|
3.11.
|
Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся
|
|
17 630,99
|
17 630,99
|
|
|
|
|
|
|
3.12.
|
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время
|
|
14 106,44
|
14 106,44
|
|
|
|
|
|
|
3.13.
|
Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время
|
|
844,22
|
844,22
|
|
|
|
|
|
|
3.14.
|
Обеспечение предоставления бесплатного общего образования
|
|
3 405 873,90
|
|
681 174,78
|
681 174,78
|
681 174,78
|
681 174,78
|
681 174,78
|
|
3.15.
|
Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании
|
|
2 584,95
|
|
516,99
|
516,99
|
516,99
|
516,99
|
516,99
|
|
3.16.
|
Организация и проведение мероприятий ля детей и молодежи в сфере образования
|
|
12 988,90
|
|
2 597,78
|
2 597,78
|
2 597,78
|
2 597,78
|
2 597,78
|
|
3.17.
|
Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков
|
|
152 167,75
|
|
30 433,55
|
30 433,55
|
30 433,55
|
30 433,55
|
30 433,55
|
|
3.18.
|
Проведение мероприятий в области общего образования
|
|
1 260,00
|
|
252,00
|
252,00
|
252,00
|
252,00
|
252,00
|
|
3.19.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования
|
|
14 261,07
|
|
10 690,59
|
892,62
|
892,62
|
892,62
|
892,62
|
|
4
|
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске"
|
|
|
подпрограмма всего,
|
|
1 051 780,79
|
173 988,44
|
175 558,47
|
175 558,47
|
175 558,47
|
175 558,47
|
175 558,47
|
|
|
|
средства федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета
|
3 292,73
|
3 292,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства местного бюджета
|
866 076,69
|
141 245,84
|
144 966,17
|
144 966,17
|
144 966,17
|
144 966,17
|
144 966,17
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
182 411,37
|
29 449,87
|
30 592,30
|
30 592,30
|
30 592,30
|
30 592,30
|
30 592,30
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
|
341 057,58
|
56 106,03
|
57 252,87
|
56 924,67
|
56 924,67
|
56 924,67
|
56 924,67
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"
|
307 559,41
|
51 168,46
|
51 278,19
|
51 278,19
|
51 278,19
|
51 278,19
|
51 278,19
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска"
|
403 163,80
|
66 713,95
|
67 027,41
|
67 355,61
|
67 355,61
|
67 355,61
|
67 355,61
|
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми
|
|
161 799,78
|
161 799,78
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению детей
|
|
7 223,59
|
7 223,59
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Прочие мероприятия в области образования
|
|
351,41
|
351,41
|
|
|
|
|
|
|
4.4.
|
Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время
|
|
60,05
|
60,05
|
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений
|
|
1 060,88
|
1 060,88
|
|
|
|
|
|
|
4.6.
|
Благоустройство территорий муниципальных учреждений
|
|
200,00
|
200,00
|
|
|
|
|
|
|
4.7.
|
Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
|
|
3 292,73
|
3 292,73
|
|
|
|
|
|
|
4.8.
|
Обеспечение предоставления дополнительного образования
|
|
874 423,25
|
|
174 884,65
|
174 884,65
|
174 884,65
|
174 884,65
|
174 884,65
|
|
4.9.
|
Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков
|
|
573,00
|
|
114,60
|
114,60
|
114,60
|
114,60
|
114,60
|
|
4.10.
|
Проведение мероприятий в области дополнительного образования
|
|
2 796,10
|
|
559,22
|
559,22
|
559,22
|
559,22
|
559,22
|
|
5.
|
Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности"
|
|
|
подпрограмма всего,
|
|
332 029,73
|
318 029,73
|
15 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
средства федерального бюджета
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета
|
82 759,77
|
82 759,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства местного бюджета
|
51 069,96
|
35 269,96
|
15 800,00
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
|
8 080,93
|
8 080,93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска"
|
323 948,80
|
309 948,80
|
15 800,00
|
|
|
|
|
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Создание новых мест во введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства дошкольных образовательных учреждений
|
|
8 080,93
|
8 080,93
|
|
|
|
|
|
|
5.2.
|
Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 мест
|
|
1 662,17
|
1 662,17
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Строительство детского сада ул. Малиновского, вместимостью 280 мест
|
|
2 292,25
|
2 292,25
|
|
|
|
|
|
|
5.4.
|
Строительство детского сада ул. Школьная, вместимостью 280 мест
|
|
2 761,45
|
2 761,45
|
|
|
|
|
|
|
5.5.
|
Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест
|
|
2 937,00
|
2 937,00
|
|
|
|
|
|
|
5.6.
|
Строительство общеобразовательного учреждения по ул. Мира 187 (в том числе разработка ПСД)
|
|
17 536,16
|
17 536,16
|
|
|
|
|
|
|
5.7.
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)"
|
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
|
|
|
|
|
5.8.
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации федеральной целевой программы "ЮГ России (2014 - 2020 годы)
|
|
10 000,00
|
10 000,00
|
|
|
|
|
|
|
5.9.
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края
|
|
24 155,81
|
24 155,81
|
|
|
|
|
|
|
5.10.
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
|
|
48 603,96
|
48 603,96
|
|
|
|
|
|
|
5.11.
|
Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 500 мест в городе Пятигорске (в т. ч. ПСД)
|
|
14 000,00
|
|
14 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
5.12.
|
Строительство детского сада в п. Энергетик, вместимостью 100 мест
|
|
1 800,00
|
|
1 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6
|
Подпрограмма "Дети-сироты" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"
|
|
|
подпрограмма всего,
|
|
17 656,01
|
17 656,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета
|
17 656,01
|
17 656,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства местного бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
|
15 124,18
|
15 124,18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соисполнителю Программы администрация города Пятигорска
|
2 531,83
|
2 531,83
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования
|
|
2 433,23
|
2 433,23
|
|
|
|
|
|
|
6.2.
|
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
|
|
98,60
|
98,60
|
|
|
|
|
|
|
6.3.
|
Реализация переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)
|
|
9 389,86
|
9 389,86
|
|
|
|
|
|
|
6.4.
|
Реализация переданных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
|
|
781,74
|
781,74
|
|
|
|
|
|
|
6.5.
|
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям
|
|
3 452,58
|
3 452,58
|
|
|
|
|
|
|
6.6.
|
Выплата единовременного пособия усыновителям
|
|
1 500,00
|
1 500,00
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"
|
|
|
подпрограмма всего,
|
|
238 941,90
|
40 857,75
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
|
|
|
средства федерального бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства краевого бюджета
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства местного бюджета
|
238 941,90
|
40 857,75
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. предусмотренные:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
|
203 174,30
|
40 857,75
|
32 463,31
|
32 463,31
|
32 463,31
|
32 463,31
|
32 463,31
|
|
|
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
7 454,10
|
7 454,10
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов
|
|
33 403,65
|
33 403,65
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
Обеспечение реализации программы
|
|
198 084,15
|
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
39 616,83
|
