Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы городского округа города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 29 июня 2016 г. N 49 "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки за 2015 год"
- Приложение 2. Расходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2015 год
Приложение 2. Расходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2015 год
Приложение 2
к решению Думы
города Ессентуки
от 29 июня 2016 г. N 49
Расходы бюджета муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2015 год
|
(рублей) | |||||||||
|
Наименование показателей |
Раздел |
Подраздел |
ЦСР |
Вид расхода |
Всего расходов на 2015 год |
2015 год |
|||
|
План |
Исполнено |
% исполнения |
Отклонение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Совет городского округа города-курорта Ессентуки - код главы 600 |
01 |
|
|
|
9 029 382,00 |
9 029 382,00 |
8 877 199,13 |
98,31 |
152 182,87 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования - Совет города Ессентуки, всего |
01 |
03 |
7020000 |
|
1 509 504,00 |
1 509 504,00 |
1 509 219,13 |
99,98 |
284,87 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
7021002 |
121 |
1 457 453,00 |
1 457 453,00 |
1 457 278,44 |
99,99 |
174,56 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
7021001 |
122 |
52 051,00 |
52 051,00 |
51 940,69 |
99,79 |
110,31 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления (содержание Совета города), всего |
01 |
03 |
7010000 |
|
7 183 760,00 |
7 183 760,00 |
7 057 530,20 |
98,24 |
126 229,80 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
7011002 |
121 |
6 046 706,00 |
6 046 706,00 |
5 968 180,64 |
98,70 |
78 525,36 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
7011001 |
122 |
295 482,00 |
295 482,00 |
264 840,60 |
89,63 |
30 641,40 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
03 |
7011001 |
244 |
806 011,00 |
806 011,00 |
795 478,97 |
98,69 |
10 532,03 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
03 |
7011001 |
851 |
18 169,00 |
18 169,00 |
12 090,00 |
66,54 |
6 079,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
03 |
7011001 |
852 |
15 561,00 |
15 561,00 |
15 108,99 |
97,10 |
452,01 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
03 |
7011001 |
853 |
1 831,00 |
1 831,00 |
1 831,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |
01 |
13 |
7012079 |
244 |
100 000,00 |
100 000,00 |
99 170,66 |
99,17 |
829,34 |
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
7021005 |
122 |
236 118,00 |
236 118,00 |
211 279,14 |
89,48 |
24 838,86 |
|
Администрация города Ессентуки - код главы 601 |
|
|
|
|
85 733 648,75 |
85 733 648,75 |
81 847 907,14 |
95,47 |
3 885 741,61 |
|
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления, всего |
01 |
02 |
7121000 |
|
1 045 504,00 |
1 045 504,00 |
1 014 546,22 |
97,04 |
30 957,78 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
7121002 |
121 |
1 003 953,00 |
1 003 953,00 |
972 995,50 |
96,92 |
30 957,50 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
02 |
7121001 |
122 |
41 551,00 |
41 551,00 |
41 550,72 |
100,00 |
0,28 |
|
Функционирование органов исполнительной власти местных администраций (содержание Администрации города Ессентуки), всего |
01 |
04 |
7111000 |
|
43 970 192,96 |
43 970 192,96 |
42 891 728,80 |
97,55 |
1 078 464,16 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
7111002 |
121 |
32 668 268,00 |
32 668 268,00 |
32 117 541,13 |
98,31 |
550 726,87 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
7111001 |
122 |
1 203 493,00 |
1 203 493,00 |
1 184 697,72 |
98,44 |
18 795,28 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
7111001 |
244 |
9 650 135,96 |
9 650 135,96 |
9 141 200,41 |
94,73 |
508 935,55 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
04 |
7111001 |
851 |
231 078,00 |
231 078,00 |
231 078,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
04 |
7111001 |
852 |
217 208,00 |
217 208,00 |
217 208,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
04 |
7111001 |
853 |
10,00 |
10,00 |
3,54 |
35,40 |
6,46 |
|
Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего |
01 |
04 |
7117636 |
|
54 000,00 |
54 000,00 |
29 000,00 |
53,70 |
25 000,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
7117636 |
244 |
54 000,00 |
54 000,00 |
29 000,00 |
53,70 |
25 000,00 |
|
Субвенция на формирование, содержание и использование архивного фонда, всего |
01 |
04 |
7117663 |
|
976 648,57 |
976 648,57 |
976 648,57 |
100,00 |
0,00 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
7117663 |
121 |
767 719,90 |
767 719,90 |
767 719,90 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
7117663 |
244 |
208 928,67 |
208 928,67 |
208 928,67 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
01 |
05 |
7115120 |
244 |
17 690,00 |
17 690,00 |
0,00 |
0,00 |
17 690,00 |
|
Финансирование мероприятий на подготовку и проведение выборов |
01 |
07 |
7112003 |
880 |
3 773 550,00 |
3 773 550,00 |
3 773 550,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Резервный фонд Администрации города Ессентуки |
01 |
11 |
7112001 |
870 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
7111005 |
122 |
283 739,00 |
283 739,00 |
283 738,35 |
100,00 |
0,65 |
|
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета (прочие расходы), всего |
01 |
13 |
7112079 |
|
945 601,00 |
945 601,00 |
929 342,58 |
98,28 |
16 258,42 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
7112079 |
244 |
572 613,67 |
572 613,67 |
556 355,25 |
97,16 |
16 258,42 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
01 |
13 |
7112079 |
831 |
218 348,33 |
218 348,33 |
218 348,33 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
13 |
7112079 |
853 |
154 639,00 |
154 639,00 |
154 639,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Межбюджетный трансферт на содержание депутатов Думы Ставропольского края и их помощников, всего |
01 |
13 |
7137661 |
|
1 834 200,00 |
1 834 200,00 |
1 661 769,16 |
90,60 |
172 430,84 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
13 |
7137661 |
121 |
1 795 400,00 |
1 795 400,00 |
1 654 169,16 |
92,13 |
141 230,84 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
7137661 |
244 |
38 800,00 |
38 800,00 |
7 600,00 |
19,59 |
31 200,00 |
|
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета (оплата услуг телевидения) |
01 |
13 |
7112081 |
244 |
1 736 099,00 |
1 736 099,00 |
1 736 089,00 |
100,00 |
10,00 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий |
01 |
13 |
7117693 |
244 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе Ессентуки в рамках реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки" муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" |
04 |
09 |
1012038 |
244 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
1 998 259,93 |
99,91 |
1 740,07 |
|
Проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения (на погашение кредиторской задолженности за 2014 год) |
04 |
09 |
7112038 |
244 |
5 425 109,32 |
5 425 109,32 |
5 425 109,32 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
04 |
12 |
0800000 |
|
244 500,00 |
244 500,00 |
87 200,70 |
35,66 |
157 299,30 |
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
04 |
12 |
0810000 |
|
217 750,00 |
217 750,00 |
87 200,70 |
40,05 |
130 549,30 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота |
04 |
12 |
0812002 |
244 |
217 750,00 |
217 750,00 |
87 200,70 |
40,05 |
130 549,30 |
|
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
04 |
12 |
0820000 |
|
26 750,00 |
26 750,00 |
0,00 |
0,00 |
26 750,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на реализацию мероприятий по профилактике правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота |
04 |
12 |
0822002 |
244 |
26 750,00 |
26 750,00 |
0,00 |
0,00 |
26 750,00 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |
05 |
01 |
7112079 |
853 |
2 656 880,00 |
2 656 880,00 |
2 656 880,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (на погашение кредиторской задолженности за 2014 год на строительство подводящего и разводящего газопровода высокого давления в поселке им. Калинина) |
05 |
02 |
7114001 |
414 |
2 974 043,00 |
2 974 043,00 |
2 974 043,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне "Опытник") |
07 |
01 |
7117655 |
414 |
5 052 299,36 |
5 052 299,36 |
4 215 049,48 |
83,43 |
837 249,88 |
|
Финансирование мероприятий по подготовке и утверждению Генеральной схемы очистки города Ессентуки в 2016 - 2020 годах в рамках реализации подпрограммы "Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" муниципальной программы "Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" |
05 |
03 |
0512120 |
244 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (софинансирование на строительство детского сада на 160 мест в микрорайоне "Опытник") |
07 |
01 |
7114001 |
414 |
465 478,00 |
465 478,00 |
335 155,73 |
72,00 |
130 322,27 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в городе Ессентуки за счет средств местного бюджета в рамках реализации подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2017 годы" |
10 |
03 |
0228001 |
322 |
4 091 283,00 |
4 091 283,00 |
4 042 711,26 |
98,81 |
48 571,74 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в городе Ессентуки за счет средств краевого бюджета в рамках реализации подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (включая остатки 2014 года) |
10 |
03 |
0227020 |
322 |
4 531 574,50 |
4 531 574,50 |
4 012 897,41 |
88,55 |
518 677,09 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в городе Ессентуки за счет средств федерального бюджета в рамках реализации подпрограммы "Жилище" государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (включая остатки 2014 года) |
10 |
03 |
0225020 |
322 |
3 152 257,04 |
3 152 257,04 |
2 801 187,63 |
88,86 |
351 069,41 |
|
Финансовое управление администрации города Ессентуки - код главы 604 |
|
|
|
|
15 884 267,80 |
15 884 267,80 |
15 777 018,54 |
99,32 |
107 249,26 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Финансового управления администрации города Ессентуки, всего |
01 |
06 |
|
|
14 909 150,04 |
14 909 150,04 |
14 845 397,80 |
99,57 |
63 752,24 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
06 |
7311002 |
121 |
12 868 002,80 |
12 868 002,80 |
12 868 002,14 |
100,00 |
0,66 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
06 |
7311001 |
122 |
421 916,90 |
421 916,90 |
421 916,90 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
06 |
7311001 |
244 |
1 611 007,19 |
1 611 007,19 |
1 548 700,32 |
96,13 |
62 306,87 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
06 |
7311001 |
851 |
893,00 |
893,00 |
893,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
06 |
7311001 |
852 |
7 243,51 |
7 243,51 |
5 798,80 |
80,06 |
1 444,71 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
06 |
7311001 |
853 |
86,64 |
86,64 |
86,64 |
100,00 |
0,00 |
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
7311005 |
122 |
220 038,00 |
220 038,00 |
220 037,99 |
100,00 |
0,01 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
7312079 |
244 |
418 886,96 |
418 886,96 |
418 886,96 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения |
01 |
13 |
7312081 |
244 |
198 000,00 |
198 000,00 |
198 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01 |
13 |
7318020 |
321 |
17 668,00 |
17 668,00 |
17 667,30 |
100,00 |
0,70 |
|
Процентные платежи по муниципальному долгу |
13 |
01 |
7312004 |
730 |
120 524,80 |
120 524,80 |
77 028,49 |
63,91 |
43 496,31 |
|
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки - код главы 602 |
|
|
|
|
38 017 900,26 |
38 017 900,26 |
36 351 759,90 |
95,62 |
1 666 140,36 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
|
|
0730000 |
|
28 485 062,00 |
28 485 062,00 |
27 861 244,50 |
97,81 |
623 817,50 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки, всего |
01 |
13 |
0730000 |
|
12 839 211,00 |
12 839 211,00 |
12 218 602,89 |
95,17 |
620 608,11 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки |
01 |
13 |
0731002 |
121 |
9 886 460,00 |
9 886 460,00 |
9 871 129,37 |
99,84 |
15 330,63 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
0731001 |
122 |
360 881,00 |
360 881,00 |
330 813,07 |
91,67 |
30 067,93 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
0731001 |
244 |
2 534 099,00 |
2 534 099,00 |
1 970 100,36 |
77,74 |
563 998,64 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
0731001 |
851 |
23 515,00 |
23 515,00 |
21 944,00 |
93,32 |
1 571,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
0731001 |
852 |
31 000,00 |
31 000,00 |
21 369,54 |
68,93 |
9 630,46 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
13 |
0731001 |
853 |
3 256,00 |
3 256,00 |
3 246,55 |
99,71 |
9,45 |
|
Субсидии за счет средств местного бюджета муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
01 |
13 |
0731151 |
621 |
11 702 613,00 |
11 702 613,00 |
11 702 613,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления, всего |
01 |
13 |
0732079 |
|
103 000,00 |
103 000,00 |
99 790,61 |
96,88 |
3 209,39 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
0732079 |
244 |
53 000,00 |
53 000,00 |
49 984,00 |
94,31 |
3 016,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
0732079 |
852 |
50 000,00 |
50 000,00 |
49 806,61 |
99,61 |
193,39 |
|
Субсидии за счет средств местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению "Ессентуки сегодня" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
12 |
02 |
0731155 |
611 |
3 840 238,00 |
3 840 238,00 |
3 840 238,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки" муниципальной программы "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
|
|
0710000 |
|
4 807 805,36 |
4 807 805,36 |
3 765 482,50 |
78,32 |
1 042 322,86 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение мероприятий приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, всего |
01 |
13 |
0712050 |
|
970 250,00 |
970 250,00 |
848 899,62 |
87,49 |
121 350,38 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
0712050 |
244 |
930 250,00 |
930 250,00 |
836 266,29 |
89,90 |
93 983,71 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение судебных актов и мировых соглашений |
01 |
13 |
0712050 |
831 |
40 000,00 |
40 000,00 |
12 633,33 |
31,58 |
27 366,67 |
|
Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета на аренду сцены на Театральной площади города на время проведения общегородских мероприятий |
01 |
13 |
0712082 |
244 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
На реализацию мероприятий по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель (регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа) |
01 |
13 |
0712051 |
244 |
391 000,00 |
391 000,00 |
104 211,89 |
26,65 |
286 788,11 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (приобретение имущества в муниципальную собственность-приобретение аппаратно-программного комплекса "Дорожный пристав") |
01 |
13 |
0712121 |
244 |
410 000,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий в области охраны, восстановления и использования лесов |
04 |
07 |
0712034 |
244 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий по землеустройству и ведению мониторинга земель |
04 |
12 |
0712051 |
244 |
433 000,00 |
433 000,00 |
432 378,03 |
99,86 |
621,97 |
|
Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета на содержание общего имущества в домах с организацией ТСЖ (по объектам муниципальной собственности) |
05 |
01 |
0712054 |
244 |
773 646,00 |
773 646,00 |
597 631,18 |
77,25 |
176 014,82 |
|
Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета для уплаты взноса на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (объекты муниципальной собственности) |
01 |
13 |
0712100 |
243 |
922 090,00 |
922 090,00 |
480 549,67 |
52,12 |
441 540,33 |
|
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета на охрану Лечебного парка |
05 |
03 |
0712056 |
244 |
170 409,36 |
170 409,36 |
170 409,36 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на оплату поставок газа для памятника "Вечный огонь" |
05 |
03 |
0712057 |
244 |
137 410,00 |
137 410,00 |
121 402,75 |
88,35 |
16 007,25 |
|
Подпрограмма "Безопасный город Ессентуки" муниципальной программы "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
03 |
14 |
0721156 |
|
4 399 980,64 |
4 399 980,64 |
4 399 980,64 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - МБУ "Безопасный город Ессентуки" |
03 |
14 |
0721156 |
611 |
3 899 980,64 |
3 899 980,64 |
3 899 980,64 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии на иные цели МБУ "Безопасный город Ессентуки" |
03 |
14 |
0721156 |
612 |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии на иные цели МБУ "Комбинат благоустройства города" в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2017 годы" |
05 |
03 |
0731154 |
612 |
325 052,26 |
325 052,26 |
325 052,26 |
100,00 |
0,00 |
|
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки - код главы 605 |
01 |
13 |
|
|
8 877 517,00 |
8 877 517,00 |
8 845 863,81 |
99,64 |
31 653,19 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
01 |
13 |
0900000 |
|
8 877 517,00 |
8 877 517,00 |
8 845 863,81 |
99,64 |
31 653,19 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, всего |
01 |
13 |
0951000 |
|
8 818 517,00 |
8 818 517,00 |
8 787 525,81 |
99,65 |
30 991,19 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
13 |
0951002 |
121 |
7 362 010,00 |
7 362 010,00 |
7 344 292,67 |
99,76 |
17 717,33 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
0951001 |
122 |
249 668,36 |
249 668,36 |
249 583,36 |
99,97 |
85,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
13 |
0951001 |
244 |
1 074 219,96 |
1 074 219,96 |
1 067 229,10 |
99,35 |
6 990,86 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
0951001 |
851 |
7 500,00 |
7 500,00 |
2 875,00 |
38,33 |
4 625,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
0951001 |
852 |
16 400,00 |
16 400,00 |
14 827,00 |
90,41 |
1 573,00 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
13 |
0951001 |
853 |
108 718,68 |
108 718,68 |
108 718,68 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой информации (размещение конкурсной документации в сети Интернет) |
01 |
13 |
0952080 |
880 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |
01 |
13 |
0952079 |
244 |
59 000,00 |
59 000,00 |
58 338,00 |
98,88 |
662,00 |
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки - код главы 614 |
|
|
|
|
222 637 671,34 |
222 637 671,34 |
221 098 372,60 |
99,31 |
1 539 298,74 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2017 годы", всего |
|
|
|
|
166 586 270,09 |
166 586 270,09 |
165 647 084,63 |
99,44 |
939 185,46 |
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2017 годы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2017 годы" |
03 |
09 |
0240000 |
|
12 776 159,00 |
12 776 159,00 |
12 699 748,49 |
99,40 |
76 410,51 |
|
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки", всего |
03 |
09 |
0241153 |
|
6 034 018,38 |
6 034 018,38 |
5 992 334,23 |
99,31 |
41 684,15 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
03 |
09 |
0241153 |
111 |
4 274 443,00 |
4 274 443,00 |
4 274 442,92 |
100,00 |
0,08 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
0241153 |
112 |
76 717,00 |
76 717,00 |
76 717,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
03 |
09 |
0241153 |
244 |
1 551 858,38 |
1 551 858,38 |
1 510 337,56 |
97,32 |
41 520,82 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 |
09 |
0241153 |
851 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
03 |
09 |
0241153 |
852 |
28 930,55 |
28 930,55 |
28 930,40 |
100,00 |
0,15 |
|
Уплата иных платежей |
03 |
09 |
0241153 |
853 |
2 069,45 |
2 069,45 |
1 906,35 |
92,12 |
163,10 |
|
Проведение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время |
03 |
09 |
0242027 |
244 |
21 100,00 |
21 100,00 |
21 100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 |
09 |
0242029 |
244 |
112 128,00 |
112 128,00 |
112 128,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование единой дежурно-диспетчерской службы, всего |
03 |
09 |
0242030 |
|
3 652 328,20 |
3 652 328,20 |
3 629 568,20 |
99,38 |
22 760,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
03 |
09 |
0242030 |
111 |
2 971 832,00 |
2 971 832,00 |
2 971 832,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
0242030 |
112 |
83 325,00 |
83 325,00 |
83 325,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
03 |
09 |
0242030 |
244 |
597 171,20 |
597 171,20 |
574 411,20 |
96,19 |
22 760,00 |
|
Финансирование поисково-спасательных мероприятий (содержание аварийно-спасательной службы), всего |
03 |
09 |
0242031 |
|
2 956 584,42 |
2 956 584,42 |
2 944 618,06 |
99,60 |
11 966,36 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию |
03 |
09 |
0242031 |
111 |
2 490 840,00 |
2 490 840,00 |
2 490 840,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
03 |
09 |
0242031 |
244 |
463 744,42 |
463 744,42 |
451 778,06 |
97,42 |
11 966,36 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
03 |
09 |
0242031 |
852 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
04 |
09 |
1000000 |
|
55 553 101,25 |
55 553 101,25 |
54 952 987,97 |
98,92 |
600 113,28 |
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Ессентуки на 2015 - 2017 годы" |
04 |
09 |
1020000 |
|
55 553 101,25 |
55 553 101,25 |
54 952 987,97 |
98,92 |
600 113,28 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах городских округов |
04 |
09 |
1022039 |
244 |
25 828 243,00 |
25 828 243,00 |
25 765 573,52 |
99,76 |
62 669,48 |
|
Расходы за счет средств краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения" |
04 |
09 |
1027646 |
244 |
14 724 858,25 |
14 724 858,25 |
14 574 956,25 |
98,98 |
149 902,00 |
|
Расходы за счет средств краевого бюджета на ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов |
04 |
09 |
1027647 |
244 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
14 612 458,20 |
97,42 |
387 541,80 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2017 годы" (развитие жилищно-коммунального хозяйства города), всего |
05 |
00 |
0220000 |
|
22 933 132,00 |
22 933 132,00 |
22 933 131,94 |
100,00 |
0,06 |
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки на 2015 - 2017 годы" - Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
0220000 |
|
22 833 332,00 |
22 833 332,00 |
22 833 331,94 |
100,00 |
0,06 |
|
В том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных квартир за счет средств местного бюджета |
05 |
01 |
0222059 |
243 |
500 000,00 |
500 000,00 |
499 999,94 |
100,00 |
0,06 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет средств местного и краевого бюджетов, всего |
05 |
01 |
0229601 |
|
11 875 266,00 |
11 875 266,00 |
11 875 266,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
05 |
01 |
0229601 |
630 |
4 062 787,00 |
4 062 787,00 |
4 062 787,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов |
05 |
01 |
0229601 |
810 |
7 812 479,00 |
7 812 479,00 |
7 812 479,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
05 |
01 |
0229501 |
810 |
10 458 066,00 |
10 458 066,00 |
10 458 066,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки на 2015 - 2017 годы" - Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
0222053 |
244 |
99 800,00 |
99 800,00 |
99 800,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Благоустройство города - курорта Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
05 |
03 |
|
|
45 341 650,67 |
45 341 650,67 |
45 058 627,50 |
99,38 |
283 023,17 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по озеленению городских территорий |
05 |
03 |
0232041 |
244 |
16 619 274,85 |
16 619 274,85 |
16 619 274,85 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы на уличное освещение |
05 |
03 |
0232040 |
244 |
26 473 902,84 |
26 473 902,84 |
26 298 195,17 |
99,34 |
175 707,67 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета в части прочих мероприятий по благоустройству городских округов (прочее благоустройство) |
05 |
03 |
0232042 |
244 |
2 248 472,98 |
2 248 472,98 |
2 141 157,48 |
95,23 |
107 315,50 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
05 |
03 |
|
|
64 926 649,01 |
64 926 649,01 |
64 783 397,07 |
99,78 |
143 251,94 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных услуг работ |
05 |
03 |
0211154 |
611 |
61 832 849,00 |
61 832 849,00 |
61 832 849,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на иные цели (приобретение прицепной подметально-уборочной машины) |
05 |
03 |
0211154 |
612 |
3 093 800,01 |
3 093 800,01 |
2 950 548,07 |
95,37 |
143 251,94 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
05 |
03 |
0500000 |
|
498 300,00 |
498 300,00 |
498 300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" |
05 |
03 |
0510000 |
|
498 300,00 |
498 300,00 |
498 300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ "Комбинат благоустройства города Ессентуки", связанных с благоустройством города в рамках программного направления деятельности |
05 |
03 |
0511154 |
611 |
498 300,00 |
498 300,00 |
498 300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия" - (содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки), всего |
|
|
|
|
18 845 679,41 |
18 845 679,41 |
18 685 108,55 |
99,15 |
160 570,86 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
0211005 |
122 |
150 391,00 |
150 391,00 |
150 132,32 |
99,83 |
258,68 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
0212079 |
244 |
12 500,00 |
12 500,00 |
12 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
0212079 |
852 |
355 548,10 |
355 548,10 |
355 548,10 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
13 |
0212079 |
853 |
154 500,00 |
154 500,00 |
152 498,36 |
98,70 |
2 001,64 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, всего |
05 |
05 |
|
|
18 172 740,31 |
18 172 740,31 |
18 014 429,77 |
99,13 |
158 310,54 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки |
05 |
05 |
0211002 |
121 |
15 471 488,90 |
15 471 488,90 |
15 462 347,72 |
99,94 |
9 141,18 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу аппарата Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
0211001 |
122 |
207 212,36 |
207 212,36 |
207 212,36 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
05 |
05 |
0211001 |
244 |
2 209 581,05 |
2 209 581,05 |
2 062 421,69 |
93,34 |
147 159,36 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
05 |
05 |
0211001 |
831 |
274 708,00 |
274 708,00 |
274 708,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
0211001 |
851 |
9 750,00 |
9 750,00 |
7 740,00 |
79,38 |
2 010,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов |
05 |
05 |
0211001 |
852 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия" - (социальное обеспечение населения), всего |
10 |
03 |
0210000 |
|
1 763 000,00 |
1 763 000,00 |
1 487 071,08 |
84,35 |
275 928,92 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета на оказание услуг бани для малоимущих граждан города Ессентуки |
10 |
03 |
0216004 |
810 |
282 000,00 |
282 000,00 |
282 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению |
10 |
03 |
0218015 |
321 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
983 671,08 |
81,97 |
216 328,92 |
|
Меры социальной поддержки населения по публично - нормативным обязательствам за счет средств местного бюджета - ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам города Ессентуки |
10 |
03 |
0218016 |
313 |
281 000,00 |
281 000,00 |
221 400,00 |
78,79 |
59 600,00 |
|
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета на приобретение угля для малоимущих граждан города Ессентуки, не имеющим газового отопления |
10 |
03 |
0216003 |
810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки -код главы 603 |
|
|
|
|
12 739 959,00 |
12 739 959,00 |
12 739 473,62 |
100,00 |
485,38 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
|
|
0300000 |
|
12 739 959,00 |
12 739 959,00 |
12 739 473,62 |
100,00 |
485,38 |
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
|
|
0320000 |
|
7 886 452,00 |
7 886 452,00 |
7 885 966,62 |
99,99 |
485,38 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |
01 |
13 |
0322079 |
244 |
24 000,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки, всего |
05 |
05 |
0320000 |
|
7 862 452,00 |
7 862 452,00 |
7 861 966,62 |
99,99 |
485,38 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
05 |
05 |
0321002 |
121 |
6 386 092,00 |
6 386 092,00 |
6 386 091,61 |
100,00 |
0,39 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
0321001 |
122 |
134 235,00 |
134 235,00 |
134 233,31 |
100,00 |
1,69 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
05 |
05 |
0321001 |
244 |
1 321 586,00 |
1 321 586,00 |
1 321 104,04 |
99,96 |
481,96 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
0321001 |
851 |
3 948,00 |
3 948,00 |
3 948,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 |
05 |
0321001 |
852 |
16 000,00 |
16 000,00 |
15 999,51 |
100,00 |
0,49 |
|
Уплата прочих платежей |
05 |
05 |
0321001 |
853 |
591,00 |
591,00 |
590,15 |
99,86 |
0,85 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессентуки" муниципальной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
01 |
13 |
0310000 |
|
4 853 507,00 |
4 853 507,00 |
4 853 507,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных работ МБУ "Отдел капитального строительства" г. Ессентуки |
01 |
13 |
0311158 |
611 |
4 853 507,00 |
4 853 507,00 |
4 853 507,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Управление образования администрации города Ессентуки - код главы 606 |
|
|
|
|
739 077 829,95 |
739 077 829,95 |
737 909 909,12 |
99,84 |
1 167 920,83 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
07 |
|
|
|
712 740 122,95 |
712 740 122,95 |
712 566 455,26 |
99,98 |
173 667,69 |
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" - (дошкольное образование), всего |
07 |
01 |
0110000 |
|
318 030 342,06 |
318 030 342,06 |
318 030 342,06 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
01 |
0111113 |
611 |
174 895 927,00 |
174 895 927,00 |
174 895 927,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета |
07 |
01 |
0117657 |
611 |
143 134 415,06 |
143 134 415,06 |
143 134 415,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" - (общее образование (школы), всего |
07 |
02 |
0110000 |
|
339 446 640,89 |
339 446 640,89 |
339 315 504,98 |
99,96 |
131 135,91 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям общего образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
0111114 |
611 |
91 384 413,89 |
91 384 413,89 |
91 384 413,89 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (расходы на организацию питания в общеобразовательных учреждениях города Ессентуки) |
07 |
02 |
0112099 |
612 |
6 700 000,00 |
6 700 000,00 |
6 568 864,09 |
98,04 |
131 135,91 |
|
Обеспечение государственных гарантий за счет средств краевого бюджета реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях |
07 |
02 |
0117613 |
611 |
241 362 227,00 |
241 362 227,00 |
241 362 227,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" - (финансовое обеспечение образовательных учреждений по дополнительному образованию детей), всего |
07 |
02 |
0110000 |
|
20 575 932,00 |
20 575 932,00 |
20 575 932,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
0111115 |
611 |
20 575 932,00 |
20 575 932,00 |
20 575 932,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
07 |
07 |
0110000 |
|
5 205 000,00 |
5 205 000,00 |
5 185 697,72 |
99,63 |
19 302,28 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям образования на иные цели (организация летнего отдыха детей), всего |
07 |
07 |
0112089 |
612 |
5 205 000,00 |
5 205 000,00 |
5 185 697,72 |
99,63 |
19 302,28 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
07 |
09 |
0130000 |
|
21 950 028,00 |
21 950 028,00 |
21 926 798,50 |
99,89 |
23 229,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления образования администрации города Ессентуки, всего |
07 |
09 |
|
|
14 051 621,00 |
14 051 621,00 |
14 033 501,75 |
99,87 |
18 119,25 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы Управления образования администрации города Ессентуки |
07 |
09 |
0131002 |
121 |
11 994 328,00 |
11 994 328,00 |
11 993 670,64 |
99,99 |
657,36 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0131001 |
122 |
424 253,75 |
424 253,75 |
421 153,72 |
99,27 |
3 100,03 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочую закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
09 |
0131001 |
244 |
1 600 529,02 |
1 600 529,02 |
1 586 865,36 |
99,15 |
13 663,66 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
0131001 |
851 |
9 502,00 |
9 502,00 |
9 010,92 |
94,83 |
491,08 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов |
07 |
09 |
0131001 |
852 |
22 916,49 |
22 916,49 |
22 709,37 |
99,10 |
207,12 |
|
Уплата иных платежей |
07 |
09 |
0131001 |
853 |
91,74 |
91,74 |
91,74 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования, всего |
07 |
09 |
|
|
1 267 830,00 |
1 267 830,00 |
1 263 205,27 |
99,64 |
4 624,73 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
0137620 |
121 |
1 151 935,00 |
1 151 935,00 |
1 148 310,27 |
99,69 |
3 624,73 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0137620 |
122 |
33 629,56 |
33 629,56 |
33 629,56 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
09 |
0137620 |
244 |
82 265,44 |
82 265,44 |
81 265,44 |
98,78 |
1 000,00 |
|
Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования - содержание муниципального казенного учреждения "Информационно-методический центр работников образования города Ессентуки", всего |
07 |
09 |
0131124 |
|
6 630 577,00 |
6 630 577,00 |
6 630 091,48 |
99,99 |
485,52 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы |
07 |
09 |
0131124 |
111 |
4 836 605,00 |
4 836 605,00 |
4 836 492,87 |
100,00 |
112,13 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
0131124 |
112 |
1 100,00 |
1 100,00 |
1 065,71 |
96,88 |
34,29 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
07 |
09 |
0131124 |
244 |
1 723 659,00 |
1 723 659,00 |
1 723 659,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
0131124 |
851 |
59 203,00 |
59 203,00 |
59 203,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов |
07 |
09 |
0131124 |
852 |
10 000,00 |
10 000,00 |
9 670,64 |
96,71 |
329,36 |
|
Уплата иных платежей |
07 |
09 |
0131124 |
853 |
10,00 |
10,00 |
0,26 |
2,60 |
9,74 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" (прочие мероприятия), всего |
07 |
09 |
011000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям образования за счет средств местного бюджета на иные цели (на проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности) |
07 |
09 |
0112098 |
612 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
4 000 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств местного бюджета на иные цели (проведение мероприятий по текущему ремонту учреждений образования) |
07 |
09 |
0112085 |
612 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
07 |
09 |
1100000 |
|
2 532 180,00 |
2 532 180,00 |
2 532 180,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" (софинансирование за счет средств местного бюджета на установку оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях города Ессентуки) |
07 |
09 |
1112669 |
612 |
430 470,00 |
430 470,00 |
430 470,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы"за счет средств краевого бюджета на установку оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях города Ессентуки |
07 |
09 |
1117669 |
612 |
2 101 710,00 |
2 101 710,00 |
2 101 710,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 - 2017 годы", всего |
10 |
04 |
0120000 |
|
12 211 307,00 |
12 211 307,00 |
11 375 700,60 |
93,16 |
835 606,40 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субвенция на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств краевого бюджета |
10 |
04 |
0127617 |
313 |
7 945 607,00 |
7 945 607,00 |
7 664 909,00 |
96,47 |
280 698,00 |
|
Субвенция за счет средств краевого бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
10 |
04 |
0127618 |
244 |
34 420,00 |
34 420,00 |
28 770,00 |
83,59 |
5 650,00 |
|
Выплаты на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет средств краевого бюджета, всего |
10 |
04 |
0127619 |
|
3 331 280,00 |
3 331 280,00 |
2 782 021,60 |
83,51 |
549 258,40 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
0127619 |
244 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
1 105 230,60 |
78,95 |
294 769,40 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
0127619 |
313 |
1 931 280,00 |
1 931 280,00 |
1 676 791,00 |
86,82 |
254 489,00 |
|
Субвенция за счет средств краевого бюджета на назначение и выплаты единовременного пособия усыновителям |
10 |
04 |
0127660 |
313 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
10 |
04 |
0111700 |
313 |
14 126 400,00 |
14 126 400,00 |
13 967 753,26 |
98,88 |
158 646,74 |
|
в том числе по мероприятию: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субвенция за счет средств краевого бюджета по выплате компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающим образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, всего |
10 |
04 |
0117614 |
|
14 126 400,00 |
14 126 400,00 |
13 967 753,26 |
98,88 |
158 646,74 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
04 |
0117614 |
244 |
208 764,07 |
208 764,07 |
191 443,02 |
91,70 |
17 321,05 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
0117614 |
313 |
13 917 635,93 |
13 917 635,93 |
13 776 310,24 |
98,98 |
141 325,69 |
|
Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки - код главы 607 |
|
|
|
|
64 011 127,00 |
64 011 127,00 |
64 011 127,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
08 |
|
|
|
40 803 937,00 |
40 803 937,00 |
40 803 937,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Организация досуга в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
08 |
|
|
|
15 905 442,00 |
15 905 442,00 |
15 905 442,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия за счет средств местного бюджета в сфере культуры (проведение общегородских праздников) |
08 |
01 |
0412026 |
244 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии на содержание муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской дом культуры", всего |
08 |
01 |
041000О |
|
8 685 442,00 |
8 685 442,00 |
8 685 442,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБУК "Городской дом культуры" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
01 |
0411125 |
611 |
8 115 000,00 |
8 115 000,00 |
8 115 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии МБУК "Городской дом культуры" на иные цели (на проведение мероприятий на повышение уровня пожарной безопасности) |
08 |
01 |
0412098 |
612 |
570 442,00 |
570 442,00 |
570 442,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному автономному учреждению культуры "Аттракцион" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
04 |
0411157 |
621 |
6 420 000,00 |
6 420 000,00 |
6 420 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
08 |
01 |
0420000 |
|
19 647 921,00 |
19 647 921,00 |
19 647 921,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии на содержание МБУК "Централизованная библиотечная система", всего |
08 |
01 |
|
|
19 647 921,00 |
19 647 921,00 |
19 647 921,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБУК "Централизованная библиотечная система" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
01 |
0421127 |
611 |
19 120 888,00 |
19 120 888,00 |
19 120 888,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБУК "Централизованная библиотечная система" на иные цели |
08 |
01 |
0421127 |
612 |
3 300,00 |
3 300,00 |
3 300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств краевого бюджета МБУК "Централизованная библиотечная система" на иные цели (комплектование книжных фондов библиотек) |
08 |
01 |
0427144 |
612 |
182 130,00 |
182 130,00 |
182 130,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств федерального бюджета МБУК "Централизованная библиотечная система" на иные цели (комплектование книжных фондов библиотек) |
08 |
01 |
0425144 |
612 |
31 770,00 |
31 770,00 |
31 770,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБУК "Централизованная библиотечная система" на иные цели (мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности) |
08 |
01 |
0422098 |
612 |
309 833,00 |
309 833,00 |
309 833,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
08 |
04 |
0450000 |
|
5 250 574,00 |
5 250 574,00 |
5 250 574,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки, всего |
08 |
04 |
0451000 |
|
5 250 574,00 |
5 250 574,00 |
5 250 574,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы Управления культуры администрации города Ессентуки |
08 |
04 |
0451002 |
121 |
4 099 204,00 |
4 099 204,00 |
4 099 204,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
08 |
04 |
0451001 |
122 |
143 505,10 |
143 505,10 |
143 505,10 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
08 |
04 |
0451001 |
244 |
823 789,94 |
823 789,94 |
823 789,94 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
04 |
0451001 |
851 |
173 400,00 |
173 400,00 |
173 400,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов |
08 |
04 |
0451001 |
852 |
10 150,00 |
10 150,00 |
10 150,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
08 |
04 |
0451001 |
853 |
524,96 |
524,96 |
524,96 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования города Ессентуки" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
07 |
02 |
|
|
21 842 190,00 |
21 842 190,00 |
21 842 190,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДОД "Детская школа искусств", всего |
07 |
02 |
|
|
21 842 190,00 |
21 842 190,00 |
21 842 190,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств местного бюджета МБОУ ДОД "Детская школа искусств" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
0111115 |
611 |
21 502 000,00 |
21 502 000,00 |
21 502 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии МБОУ ДОД "Детская школа искусств" на иные цели за счет средств местного бюджета (проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности) |
07 |
02 |
0111115 |
612 |
340 190,00 |
340 190,00 |
340 190,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Молодежь города Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
07 |
07 |
0440000 |
|
1 365 000,00 |
1 365 000,00 |
1 365 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии за счет средств местного бюджета на содержание муниципального бюджетного учреждения "Центр по работе с молодежью", всего |
07 |
07 |
0441122 |
|
1 365 000,00 |
1 365 000,00 |
1 365 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидия за счет средств местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению "Центр по работе с молодежью" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
07 |
0441122 |
611 |
1 265 000,00 |
1 265 000,00 |
1 265 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии МБУ "Центр по работе с молодежью" на иные цели (проведение общегородских мероприятий с молодежью) |
07 |
07 |
0442037 |
612 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки- код главы 639 |
|
|
|
|
62 749 791,00 |
62 749 791,00 |
62 749 743,53 |
100,00 |
47,47 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
11 |
|
|
|
18 522 877,00 |
18 522 877,00 |
18 522 829,53 |
100,00 |
47,47 |
|
в том числе по подпрограммам: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
11 |
|
0620000 |
|
7 988 760,00 |
7 988 760,00 |
7 988 712,53 |
100,00 |
47,47 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки, всего |
11 |
05 |
0621000 |
|
4 988 760,00 |
4 988 760,00 |
4 988 760,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда и страховые взносы Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки |
11 |
05 |
0621002 |
121 |
4 016 095,00 |
4 016 095,00 |
4 016 095,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
11 |
05 |
0621001 |
122 |
162 670,08 |
162 670,08 |
162 670,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
11 |
05 |
0621001 |
244 |
789 994,92 |
789 994,92 |
789 994,92 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога |
11 |
05 |
0621001 |
851 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов |
11 |
05 |
0621001 |
852 |
14 000,00 |
14 000,00 |
14 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание Центрального стадиона, всего |
11 |
01 |
|
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
2 999 952,53 |
100,00 |
47,47 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на фонд оплаты труда работников Центрального стадиона |
11 |
01 |
0622035 |
121 |
55 442,67 |
55 442,67 |
55 442,67 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на прочие закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
11 |
01 |
0622035 |
244 |
2 058 443,32 |
2 058 443,32 |
2 058 395,85 |
100,00 |
47,47 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату налога на имущество и земельного налога |
11 |
01 |
0622035 |
851 |
885 274,00 |
885 274,00 |
885 274,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату прочих налогов, сборов |
11 |
01 |
0622035 |
852 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
11 |
01 |
0622035 |
853 |
840,01 |
840,01 |
840,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
11 |
02 |
0612000 |
|
10 534 117,00 |
10 534 117,00 |
10 534 117,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры (общегородские спортивные мероприятия) |
11 |
02 |
0612036 |
244 |
10 534 117,00 |
10 534 117,00 |
10 534 117,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования города Ессентуки" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы", всего |
07 |
02 |
|
|
44 226 914,00 |
44 226 914,00 |
44 226 914,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОУ ДОД Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) |
07 |
02 |
0111115 |
611 |
43 821 139,34 |
43 821 139,34 |
43 821 139,34 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии за счет средств местного бюджета на иные цели МБОУ ДОД Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) |
07 |
02 |
0112085 |
612 |
258 174,66 |
258 174,66 |
258 174,66 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии за счет средств местного бюджета на иные цели МБОУ ДОД Детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) |
07 |
02 |
0112098 |
612 |
147 600,00 |
147 600,00 |
147 600,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки - код главы 609 |
10 |
|
|
|
460 584 999,29 |
460 584 999,29 |
458 567 336,68 |
99,56 |
2 017 662,61 |
|
Социальное обеспечение населения, всего |
10 |
03 |
|
|
374 015 541,59 |
374 015 541,59 |
372 050 783,44 |
99,47 |
1 964 758,15 |
|
В том числе по полномочиям: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком "Почетный донор России", всего |
10 |
03 |
8015220 |
|
6 122 409,82 |
6 122 409,82 |
6 122 409,82 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8015220 |
244 |
80 132,75 |
80 132,75 |
80 132,75 |
100,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8015220 |
313 |
6 042 277,07 |
6 042 277,07 |
6 042 277,07 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего |
10 |
03 |
|
|
60 195 000,00 |
60 195 000,00 |
58 438 681,52 |
97,08 |
1 756 318,48 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 |
03 |
8015250 |
121 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10 |
03 |
8015250 |
244 |
874 288,28 |
874 288,28 |
862 099,28 |
98,61 |
12 189,00 |
|
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8015250 |
313 |
59 320 711,72 |
59 320 711,72 |
57 576 582,24 |
97,06 |
1 744 129,48 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
10 |
03 |
8015280 |
313 |
33 000,00 |
33 000,00 |
7 308,23 |
22,15 |
25 691,77 |
|
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций |
10 |
03 |
8015380 |
313 |
39 294 761,33 |
39 294 761,33 |
39 294 761,33 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края, всего |
10 |
03 |
8017622 |
|
68 715 000,00 |
68 715 000,00 |
68 714 989,16 |
100,00 |
10,84 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017622 |
244 |
939 547,39 |
939 547,39 |
939 547,39 |
100,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017622 |
313 |
67 775 452,61 |
67 775 452,61 |
67 775 441,77 |
100,00 |
10,84 |
|
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, всего |
10 |
03 |
8017623 |
|
3 212 340,00 |
3 212 340,00 |
3 055 850,00 |
95,13 |
156 490,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017623 |
244 |
60 000,00 |
60 000,00 |
43 312,57 |
72,19 |
16 687,43 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017623 |
313 |
3 152 340,00 |
3 152 340,00 |
3 012 537,43 |
95,57 |
139 802,57 |
|
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |
10 |
03 |
8017624 |
313 |
1 898 830,00 |
1 898 830,00 |
1 898 830,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам), всего |
10 |
03 |
8017626 |
|
42 680,00 |
42 680,00 |
23 025,84 |
53,95 |
19 654,16 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017626 |
244 |
600,00 |
600,00 |
306,71 |
51,12 |
293,29 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017626 |
313 |
42 080,00 |
42 080,00 |
22 719,13 |
53,99 |
19 360,87 |
|
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, всего |
10 |
03 |
8017628 |
|
9 450 000,00 |
9 450 000,00 |
9 449 999,70 |
100,00 |
0,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017628 |
244 |
24 416,94 |
24 416,94 |
24 416,64 |
100,00 |
0,30 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017628 |
313 |
9 425 583,06 |
9 425 583,06 |
9 425 583,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего |
10 |
03 |
8017630 |
|
61 028 371,00 |
61 028 371,00 |
61 028 326,66 |
100,00 |
44,34 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017630 |
244 |
812 957,51 |
812 957,51 |
812 913,17 |
99,99 |
44,34 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017630 |
313 |
60 215 413,49 |
60 215 413,49 |
60 215 413,49 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, всего |
10 |
03 |
8017631 |
|
123 386 000,00 |
123 386 000,00 |
123 386 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017631 |
244 |
1 737 916,26 |
1 737 916,26 |
1 737 916,26 |
100,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017631 |
313 |
121 648 083,74 |
121 648 083,74 |
121 648 083,74 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на ежемесячные доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, всего |
10 |
03 |
8017632 |
|
62 500,00 |
62 500,00 |
62 476,00 |
99,96 |
24,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017632 |
244 |
359,32 |
359,32 |
335,32 |
93,32 |
24,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017632 |
313 |
62 140,68 |
62 140,68 |
62 140,68 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий, всего |
10 |
03 |
8017633 |
|
113 000,00 |
113 000,00 |
106 475,74 |
94,23 |
6 524,26 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
8017633 |
244 |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 428,10 |
71,41 |
571,90 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
8017633 |
313 |
111 000,00 |
111 000,00 |
105 047,64 |
94,64 |
5 952,36 |
|
Выплата социального пособия на погребение за счет средств краевого бюджета |
10 |
03 |
8017625 |
313 |
461 649,44 |
461 649,44 |
461 649,44 |
100,00 |
0,00 |
|
Охрана семьи и детства, всего |
10 |
04 |
|
|
63 908 800,00 |
63 908 800,00 |
63 855 898,54 |
99,92 |
52 901,46 |
|
Субвенция на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
8015084 |
313 |
24 632 100,00 |
24 632 100,00 |
24 632 100,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета |
10 |
04 |
8017084 |
313 |
8 286 000,00 |
8 286 000,00 |
8 286 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
10 |
04 |
8015270 |
313 |
390 700,00 |
390 700,00 |
337 811,56 |
86,46 |
52 888,44 |
|
Субвенция на ежемесячное пособие на ребенка |
10 |
04 |
8017627 |
313 |
30 600 000,00 |
30 600 000,00 |
30 599 986,98 |
100,00 |
13,02 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
|
22 660 657,70 |
22 660 657,70 |
22 660 654,70 |
100,00 |
3,00 |
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан (содержание Управления труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки), всего |
10 |
06 |
8017621 |
|
22 470 197,70 |
22 470 197,70 |
22 470 194,70 |
100,00 |
3,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 |
06 |
8017621 |
121 |
17 931 768,87 |
17 931 768,87 |
17 931 768,87 |
100,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
10 |
06 |
8017621 |
122 |
557 564,29 |
557 564,29 |
557 564,29 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10 |
06 |
8017621 |
244 |
3 964 200,83 |
3 964 200,83 |
3 964 197,83 |
100,00 |
3,00 |
|
Уплата прочих налога, сборов |
10 |
06 |
8017621 |
852 |
16 653,71 |
16 653,71 |
16 653,71 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
10 |
06 |
8017621 |
853 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения, всего |
10 |
06 |
8017610 |
|
190 460,00 |
190 460,00 |
190 460,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
10 |
06 |
8017610 |
121 |
157 972,24 |
157 972,24 |
157 972,24 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
10 |
06 |
8017610 |
244 |
32 487,76 |
32 487,76 |
32 487,76 |
100,00 |
0,00 |
|
Всего расходов: |
0 |
|
|
|
1 719 344 093,39 |
1 719 344 093,39 |
1 708 775 711,07 |
99,39 |
10 568 382,32 |