Приложение 1. Производственная программа АО "Монокристалл", г. Ставрополь, в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы

Приложение 1

к постановлению региональной

тарифной комиссии

Ставропольского края

от 15 декабря 2016 г. N 47/4

Производственная программа
АО "Монокристалл", г. Ставрополь, в сфере холодного водоснабжения на 2017-2019 годы

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Монокристалл" Кулакова пр-т, д. 4/1, Ставрополь город
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	РТК Ставропольского края Мира ул., д. 337, Ставрополь город
Период реализации производственной программы	с 01.01.2017 по 31.12.2019

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества услуг по транспортировке воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2017 год	40,4
		2018 год	41,9
		2019 год	43,5
2.	Капитальный ремонт основных фондов, в том числе сетей и оборудования	2017 год	0
		2018 год	0
		2019 год	0
3.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2017 год	40,4
		2018 год	41,9
		2019 год	43,5

3. Плановый объем транспортировки питьевой воды и плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Год долгосрочного периода регулирования	Плановый объем транспортировки воды, тыс. куб. м	Плановый объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
1.	2017	10,44	245,27
2.	2018	10,44	253,85
3.	2019	10,44	258,18
4.	2017-2019 г.г.	31,32	757,30

4. Расчет эффективности производственной программы

4.1. Плановые значения показателей качества, надежности и бесперебойности услуг по транспортировке воды

N п/п	2016 год	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %	2019 год	Динамика изменения, %
1.	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды, %
	0	0	0	0	0	0	0
2.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждении и иных технологических нарушений на объектах водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год, ед./км
	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Плановые значения показателей энергетической эффективности

N п/п	2016 год	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %	2019 год	Динамика изменения, %
1.	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	0,76	0,76	0	0,76	0	0,76	0
2.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема поданной воды (поставленной потребителям), кВт*ч/куб. м
	0,14	0,13	-7,1	0,13	0	0,13	0

4.3. Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

2016 год	2017 год	Динамика изменения, %	2018 год	Динамика изменения, %	2019 год	Динамика изменения, %
222,75	245,27	10,1	253,85	3,5	258,18	1,7

Примечание. Регулируемая деятельность в 2015 году не осуществлялась.