Приложение 3

Приложение 3

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 9 ноября 2016 г. N 4446

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

ГАРАНТ:

Нумерация граф в настоящей таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Всего:	Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. руб.)
				в том числе:
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
1	Программа всего		11 187 703,96	1 981 519,02	2 155 323,27	1 958 504,12	1 712 175,27	1 690 091,14	1 690 091,14
		средства федерального бюджета*	573 270,00	200 000,00	373 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		средства бюджета Ставропольского края** (далее - краевой бюджет)	5 181 016,11	945 044,19	881 009,71	885 033,26	823 309,65	823 309,65	823 309,65
		средства местного бюджета*** (далее - бюджет города)	4 204 685,55	671 826,33	688 226,80	860 654,10	676 048,86	653 964,73	653 964,73
		внебюджетные источники	1 228 732,30	164 648,50	212 816,76	212 816,76	212 816,76	212 816,76	212 816,76
		в т.ч. предусмотренные:
		ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	9 436 910,37	1 550 790,98	1 573 088,96	1 603 665,36	1 584 511,11	1 562 426,98	1 562 426,98
		соисполнителю Программы Администрация города Пятигорска	2 541,83	2 531,83	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00
		соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"	336 512,71	51 168,46	57 068,85	57 068,85	57 068,85	57 068,85	57 068,85
		соисполнителю Программы МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска"	417 865,50	66 713,95	70 230,31	70 230,31	70 230,31	70 230,31	70 230,31
		соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска"	991 693,55	309 948,80	454 570,15	227 174,60	0,00	0,00	0,00
		соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска"	2 190,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
2	Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске"
	подпрограмма всего,		4 431 175,43	697 621,65	743 252,01	742 054,41	764 138,54	742 054,41	742 054,41
		средства федерального бюджета
		средства краевого бюджета	1 932 547,03	327 289,28	321 051,55	321 051,55	321 051,55	321 051,55	321 051,55
		средства местного бюджета	1 717 221,24	276 306,01	284 724,30	283 526,70	305 610,83	283 526,70	283 526,70
		внебюджетные источники	781 407,16	94 026,36	137 476,16	137 476,16	137 476,16	137 476,16	137 476,16
		в т.ч. предусмотренные:
		ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	4 431 175,43	697 621,65	743 252,01	742 054,41	764 138,54	742 054,41	742 054,41
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
2.1.	Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях		294 330,99	294 330,99
2.2.	Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных образовательных организациях		5 568,33	5 568,33
2.3.	Обеспечение гарантий предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида на дому		341,91	341,91
2.4.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений		367 296,62	367 296,62
2.5.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы		0,00	0,00
2.6.	Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников дошкольных образовательных учреждений		1 205,65	1 205,65
2.7.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности		703,35	703,35
2.8.	Прочие мероприятия в области образования		20,00	20,00
2.9.	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		26 344,70	26 344,70
2.10.	Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений		1 044,81	1 044,81
2.11.	Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования		3 679 190,86		734 815,78	736 093,77	736 093,77	736 093,77	736 093,77
2.12.	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании		3 635,80		727,16	727,16	727,16	727,16	727,16
2.13.	Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования		100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2.14.	Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования		50 627,12		7 689,07	5 213,48	27 297,61	5 213,48	5 213,48
3	Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске"
	подпрограмма всего,		4 440 686,89	733 365,44	739 363,09	741 989,59	741 989,59	741 989,59	741 989,59
		средства федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		средства краевого бюджета	3 025 336,81	514 046,40	502 258,01	502 258,10	502 258,10	502 258,10	502 258,10
		средства местного бюджета	1 104 795,51	178 146,77	183 228,62	185 855,03	185 855,03	185 855,03	185 855,03
		внебюджетные источники	310 554,57	41 172,27	53 876,46	53 876,46	53 876,46	53 876,46	53 876,46
		в т.ч. предусмотренные:
		ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	4 438 496,89	733 000,44	738 998,09	741 624,59	741 624,59	741 624,59	741 624,59
		соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска"	2 190,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3.1.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях		504 947,54	504 947,54
3.2.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях		8 455,59	8 455,59
3.3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней, средней школы		169 508,82	169 508,82
3.4.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности		643,26	643,26
3.5.	Проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников общеобразовательных учреждений		1 623,10	1 623,10
3.6.	Прочие мероприятия в области образования		247,55	247,55
3.7.	Мероприятия по поддержке талантливой молодежи и одаренных детей и подростков		490,39	490,39
3.8.	Проведение мероприятий для детей и молодежи		2 216,93	2 216,93
3.9.	Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений		1 859,92	1 859,92
3.10.	Благоустройство территорий муниципальных учреждений		11 555,98	11 555,98
3.11.	Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся		17 630,99	17 630,99
3.12.	Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время		14 106,44	14 106,44
3.13.	Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время		844,22	844,22
3.14.	Обеспечение предоставления бесплатного общего образования		3 438 294,35		687 580,87	687 678,37	687 678,37	687 678,37	687 678,37
3.15.	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании		2 584,95		516,99	516,99	516,99	516,99	516,99
3.16.	Организация и проведение мероприятий ля детей и молодежи в сфере образования		12 638,90		2 527,78	2 527,78	2 527,78	2 527,78	2 527,78
3.17.	Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков		165 066,65		33 013,33	33 013,33	33 013,33	33 013,33	33 013,33
3.18.	Проведение мероприятий в области общего образования		1 255,57		247,57	252,00	252,00	252,00	252,00
3.19.	Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования		87 481,03		15 476,55	18 001,12	18 001,12	18 001,12	18 001,12
4	Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске"
	подпрограмма всего,		1 062 375,02	173 988,44	181 426,96	207 668,69	166 430,31	166 430,31	166 430,31
		средства федерального бюджета	0,00
		средства краевого бюджета	3 292,73	3 292,73
		средства местного бюджета	922 311,72	141 245,84	159 962,82	186 204,55	144 966,17	144 966,17	144 966,17
		внебюджетные источники	136 770,57	29 449,87	21 464,14	21 464,14	21 464,14	21 464,14	21 464,14
		в т.ч. предусмотренные:
		ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	307 996,81	56 106,03	54 127,80	80 369,53	39 131,15	39 131,15	39 131,15
		соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"	336 512,71	51 168,46	57 068,85	57 068,85	57 068,85	57 068,85	57 068,85
		соисполнителю Программы МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска"	417 865,50	66 713,95	70 230,31	70 230,31	70 230,31	70 230,31	70 230,31
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
4.1.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми		161 799,78	161 799,78
4.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих мероприятия по оздоровлению детей		7 223,59	7 223,59
4.3.	Прочие мероприятия в области образования		351,41	351,41
4.4.	Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время		60,05	60,05
4.5.	Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений		1 060,88	1 060,88
4.6.	Благоустройство территорий муниципальных учреждений		200,00	200,00
4.7.	Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей		3 292,73	3 292,73
4.8.	Обеспечение предоставления дополнительного образования		759 075,82		153 188,78	151 471,76	151 471,76	151 471,76	151 471,76
4.9.	Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков		23 488,65		4 697,73	4 697,73	4 697,73	4 697,73	4 697,73
4.10.	Проведение мероприятий в области дополнительного образования		51 304,10		10 260,82	10 260,82	10 260,82	10 260,82	10 260,82
4.11.	Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений		54 518,01		13 279,63	41 238,38	0,00	0,00	0,00
5.	Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности"
	подпрограмма всего,		999 774,48	318 029,73	454 570,15	227 174,60	0,00	0,00	0,00
		средства федерального бюджета	573 270,00	200 000,00	373 270,00
		средства краевого бюджета	202 183,53	82 759,77	57 700,15	61 723,61
		средства местного бюджета	224 320,95	35 269,96	23 600,00	165 450,99
		внебюджетные источники	0,00
		в т.ч. предусмотренные:
		ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	8 080,93	8 080,93	0,00
		соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска"	991 693,55	309 948,80	454 570,15	227 174,60
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
5.1.	Создание новых мест во введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства дошкольных образовательных учреждений		8 080,93	8 080,93
5.2.	Строительство детского сада ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра 1, вместимостью 160 мест		1 662,17	1 662,17
5.3.	Строительство детского сада ул. Малиновского, вместимостью 280 мест		2 292,25	2 292,25
5.4.	Строительство детского сада ул. Школьная, вместимостью 280 мест		2 761,45	2 761,45
5.5.	Строительство детского сада пос. Энергетик, ул. Подстанционная,1 вместимостью 100 мест		2 937,00	2 937,00
5.6.	Строительство общеобразовательного учреждения по ул. Мира 187 (в том числе разработка ПСД)		17 536,16	17 536,16
5.7.	Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)"		200 000,00	200 000,00
5.8.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований Ставропольского края в рамках реализации федеральной целевой программы "ЮГ России (2014 - 2020 годы)		10 000,00	10 000,00
5.9.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края		24 155,81	24 155,81
5.10.	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований		48 603,96	48 603,96
5.11.	Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 500 мест в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД)		481 842,22		416 870,00	64 972,22	0,00	0,00	0,00
5.12.	Строительство детского сада в п. Энергетик, вместимостью 100 мест				37 700,15
5.13.	Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия N 11 в городе Пятигорске		162 202,38		0,00	162 202,38	0,00	0,00	0,00
6	Подпрограмма "Дети-сироты" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования"
	подпрограмма всего,		17 656,01	17 656,01
		средства федерального бюджета	0,00
		средства краевого бюджета	17 656,01	17 656,01
		средства местного бюджета	0,00
		внебюджетные источники
		в т.ч. предусмотренные:
		ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	15 124,18	15 124,18
		соисполнителю Программы администрация города Пятигорска	2 531,83	2 531,83
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
6.1.	Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования		2 433,23	2 433,23
6.2.	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав		98,60	98,60
6.3.	Реализация переданных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)		9 389,86	9 389,86
6.4.	Реализация переданных полномочий по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы		781,74	781,74
6.5.	Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям		3 452,58	3 452,58
6.6.	Выплата единовременного пособия усыновителям		1 500,00	1 500,00
5	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"
	подпрограмма всего,		236 036,13	40 857,75	36 711,06	39 616,83	39 616,83	39 616,83	39 616,83
		средства федерального бюджета	0,00
		средства краевого бюджета	0,00
		средства местного бюджета	236 036,13	40 857,75	36 711,06	39 616,83	39 616,83	39 616,83	39 616,83
		внебюджетные источники	0,00
		в т.ч. предусмотренные:
		ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"	236 036,13	40 857,75	36 711,06	39 616,83	39 616,83	39 616,83	39 616,83
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
7.1.	Обеспечение функций органов местного самоуправления		7 454,10	7 454,10
7.2.	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска		0,00
7.2.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов		33 403,65	33 403,65
7.3.	Обеспечение реализации программы		195 178,38		36 711,06	39 616,83	39 616,83	39 616,83	39 616,83

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов