|
N
п/п
|
Наименование целевого индикатора (показателя) Программы, подпрограммы Программы
|
Единица измерения
|
Значение целевого индикатора (показателя) программы по годам реализации
|
Источник информации (методика расчета)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска"
|
|
1.
|
Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города
|
%
|
Не менее 50,0
|
Не менее 50,0
|
Не менее 90,0
|
Не менее 90,5
|
Не менее 91,0
|
Не менее 91,5
|
Не менее 92,0
|
Не менее 92,5
|
Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период
|
|
2.
|
Объем исполнения бюджета города в части расходов
|
%
|
Не менее 90,0
|
Не менее 90,5
|
Не менее 91,0
|
Не менее 91,5
|
Не менее 92
|
Не менее 92
|
Не менее 92
|
Не менее 92
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - кассовое исполнение бюджета города по расходам (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год;
![]() - лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных трансфертов) в отчетном году
|
|
3.
|
Увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города к уровню предыдущего года
|
%
|
Не менее 1,0
|
Не менее 1,0
|
|
|
|
|
|
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() и ![]() - показатели средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, - i года и года ему предшествующего, соответственно, рассчитанные в порядке, утвержденном уполномоченным органом
|
|
3.1
|
Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города
|
%
|
-
|
-
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Рассчитывается по формуле:
![]() , где
![]() - количество главных распорядителей средств бюджета города, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента в соответствии с приказом МУ "Финансовое управление администрации г. Пятигорска" от 08 сентября 2016 N 32 "Об утверждении Положения о проведении оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска";
![]() - количество главных распорядителей средств бюджета города в соответствии с решением Думы города Пятигорска о бюджете города
|
|
4.
|
Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений
|
%
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Не более +(-) 7,0
|
Методика расчета:
1. Целевой индикатор отражает в процентном выражении оценку изменений значений планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденных в первоначальной и последней редакциях решения о бюджете на очередной (отчетный) год и плановый период:
![]() , где:
![]() - качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений;
![]() - значение планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденное в первоначальной редакции решения о бюджете на очередной (отчетный) год и плановый период;
![]() - значение планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", утвержденное в последней редакции решения о бюджете на очередной (отчетный) год и плановый период.
2. В расчете целевого индикатора не учитываются изменения значения планового показателя "Налоговые и неналоговые доходы", возникающие по не зависящим от решений органа местного самоуправления причинам, в случаях изменения законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в период после внесения на рассмотрение в Думу города Пятигорска проекта решения о бюджете на очередной (отчетный) год и плановый период.
3. Для расчета используются показатели решения Думы города Пятигорска о бюджете города на отчетный финансовый год и плановый период в первоначальной и последней редакциях
|
|
5.
|
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
%
|
Не более 7,0
|
Не более 7,0
|
Не более 7,0
|
Не более 7,0
|
Не более 7,0
|
Не более 7,0
|
Не более 7,0
|
Не более 7,0
|
Показатели бюджета города, утвержденные решением Думы города Пятигорска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга отражает соотношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
![]() ,где
![]() - расходы бюджета на обслуживание муниципального долга;
![]() - объем субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно превышать установленные значения от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
|
6.
|
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Объем утвержденных муниципальных программ, по которым проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ
![]() , где
![]() - количество утвержденных муниципальных программ,
![]() - количество муниципальных программ, по которым проведена оценка эффективности реализации, в соответствии с порядком, утвержденном уполномоченным органом
|
|
Подпрограмма "Совершенствование системы внутреннего муниципального контроля"
|
|
7.
|
Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Показатели плана контрольно-ревизионной работы и отчета о результатах контрольно-ревизионной работы Финансового управления
|
|
8.
|
Исполнение Финансовым управлением плана контрольных мероприятий по анализу осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
|
%
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Показатели плана контрольно-ревизионной работы и отчета о результатах контрольно-ревизионной работы Финансового управления
|
