Приложение

Приложение

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 21 июля 2016 г. N 997

Муниципальная программа
города Георгиевска "Управление финансами"

Паспорт
муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами"

Наименование Программы	муниципальная программа города Георгиевска "Управление финансами" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы	финансовое управление администрации города Георгиевска (далее - финансовое управление)
Соисполнители Программы	администрация города Георгиевска (далее - администрация города); комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска (далее - КУМИ)
Участники Программы	нет
Подпрограммы Программы	подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска"; подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия"
Цели Программы	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Георгиевска (далее - бюджет города), повышение качества управления муниципальными финансами
Индикаторы достижения целей Программы	объем исполнения бюджета города в части расходов; показатель средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города по итогам финансового года; качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений
Сроки реализации Программы	2016 - 2021 годы
Объемы и источники финансового обеспечения Программы	Объёмы финансового обеспечения мероприятий Программы составят - 101 633,50 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 29 308,50 тыс. рублей; 2017 год - 14 554,00 тыс. рублей; 2018 год - 14 426,00 тыс. рублей; 2019 год - 14 400,00 тыс. рублей; 2020 год - 14 400,00 тыс. рублей; 2021 год - 14 545,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города; увеличение поступлений доходов в бюджет города (в сопоставимых условиях отчетного года); повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацеленностью на достижение конечного социально-экономического результата; увеличение показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города; обеспечение открытого доступа населения к наглядной, оперативной и достоверной информации о бюджете города для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета города и контроля за бюджетными процессами

Приоритеты и цели реализуемой в городе Георгиевске муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Георгиевска

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013 г. N 1709 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Георгиевска" (с изменениями), распоряжением администрации города Георгиевска от 23 сентября 2015 г. N 189-р "О перечне муниципальных программ города Георгиевска, принимаемых к разработке" и постановлением администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013 г. N 1710 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Георгиевска" (с изменениями).

Основным стратегическим приоритетом политики города Георгиевска в сфере управления финансами является эффективное использование всех бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности в городе.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств и выполнения задач, определенных программными Указами Президента Российской Федерации;

оптимизация структуры расходов бюджета;

развитие программно-целевого метода управления, в частности, муниципальных программ;

переход к формированию муниципального задания на оказание услуг на основе единого перечня услуг и единых нормативов их финансового обеспечения;

совершенствование налоговой системы;

повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

С учетом изложенных приоритетов в сфере управления финансами, основной целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска" (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" (приведена в приложении 2 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Управляющая делами администрации города

С.И. Коровкина

Приложение 1

к муниципальной программе

города Георгиевска

"Управление финансами"

Подпрограмма
"Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска"

Паспорт подпрограммы
"Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска"

Наименование Подпрограммы	подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска" муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами" (далее - Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	финансовое управление администрации города Георгиевска (далее - финансовое управление)
Соисполнители Подпрограммы	администрация города Георгиевска (далее - администрация города); комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска (далее - КУМИ)
Участники Подпрограммы	нет
Задачи Подпрограммы	создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевого принципа формирования бюджета города; эффективное управление муниципальным долгом города
Показатели решения задач Подпрограммы	удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Георгиевска, в общем объеме расходов бюджета города; удельный вес расходов бюджета города, предусмотренных на формирование резервного фонда администрации города в общем объеме расходов бюджета города; проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города Георгиевска; доля расходов на обслуживание муниципального долга города Георгиевска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Сроки реализации Подпрограммы	2016 - 2021 годы
Объемы и источники финансирования обеспечения Подпрограммы	объемы финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы составят 38 910,49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2016 год - 18 085,49 тыс. рублей; 2017 год - 4 254,00 тыс. рублей; 2018 год - 4 126,00 тыс. рублей; 2019 год - 4 100,00 тыс. рублей; 2020 год - 4 100,00 тыс. рублей; 2021 год - 4 245,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы	своевременное и качественное составление проекта решения Думы города Георгиевска о бюджете города на очередной финансовый год на основе муниципальных программ города Георгиевска; повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацеленностью на достижение конечного социально-экономического результата

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1) Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования.

В рамках данного мероприятия предполагается реализация следующих мер:

а) муниципальное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в городе, которое обеспечит принятие муниципальных правовых актов города по вопросам бюджетного планирования и исполнения бюджета города;

б) составление и утверждение бюджета города, что позволит обеспечить:

принятие решения Думы города Георгиевска о бюджете города на очередной финансовый год на основе муниципальных программ города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

формирование обоснований бюджетных ассигнований;

оптимизацию действующих расходных обязательств города при принятии решений о выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства;

в) повышение качества планирования доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) на основании экономически обоснованных расчетов, в том числе путем применения Методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города Георгиевска, утвержденной постановлением администрации города Георгиевска Ставропольского края от 26 декабря 2012 года N 1893 (с изменениями);

г) повышение эффективности администрирования доходов бюджета города, в том числе погашение и снижение недоимки по обязательным платежам в бюджет;

д) организация исполнения бюджета города, формирование бюджетной отчетности, что позволит обеспечить:

доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования по расходам главным распорядителям бюджета города при организации исполнения бюджета города;

составление и ведение кассового плана исполнения бюджета города;

формирование бюджетной отчетности по исполнению бюджета города;

е) организация, проведение и формирование результатов мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города;

ж) мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в соответствии с нормативным правовым актом Ставропольского края;

з) формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов, что позволит обеспечить повышение публичности информации о ходе исполнения бюджета города, а также открытости и прозрачности процессов управления муниципальными финансами.

2) Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением.

В рамках данного мероприятия предполагается:

а) создание резерва дополнительных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений бюджетного сектора экономики в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

б) создание резерва дополнительных ассигнований во исполнение ст. 13 Закона СК от 24.12.2007 г. N 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае" (с изменениями);

в) создание резерва дополнительных ассигнований на расходы по исполнительным документам и иные судебные расходы;

г) создание резерва средств на обеспечение деятельности межведомственной централизованной бухгалтерии;

д) создание резерва средств на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений заработной платы не ниже, установленного федеральным законом, минимального размера оплаты труда;

е) формирование резервного фонда администрации и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города. Данное мероприятие направлено на своевременное предоставление бюджетных средств в соответствии с распоряжениями администрации города Георгиевска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов города, создание и поддержание необходимых финансовых резервов для исполнения тех расходов, которые не могут быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета города в процессе составления проекта решения Думы города Георгиевска о бюджете города на очередной финансовый год.

3) Обслуживание внутреннего муниципального долга.

В рамках выполнения данного мероприятия осуществляется учет и контроль за своевременным исполнением обязательств по обслуживанию муниципального долга в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. Качественное исполнение данного мероприятия позволяет обеспечивать положительный кредитный рейтинг заемщика - органа местного самоуправления.

Результатами исполнения основных мероприятий Подпрограммы станут:

своевременное и качественное составление проекта решения Думы города Георгиевска о бюджете города на очередной финансовый год на основе муниципальных программ города Георгиевска;

повышение эффективности осуществления бюджетных расходов с их нацеленностью на достижение конечного социально-экономического результата.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации города.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

города Георгиевска

"Управление финансами"

Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия"

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами" (далее - Подпрограмма) представляет собой совокупность мер, направленных на создание условий для реализации Программы.

Подпрограмма реализуется в 2016 - 2021 годах без разделения на этапы ее реализации, так как мероприятия Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации города Георгиевска в рамках функций, определенных Положением о финансовом управлении администрации города Георгиевска, утвержденным решением Думы города Георгиевска от 28 апреля 2014 г. N 308-32 (с изменениями).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета составит 62 723,01 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 11 223,01 тыс. рублей;

2017 год - 10 300,00 тыс. рублей;

2018 год - 10 300,00 тыс. рублей;

2019 год - 10 300,00 тыс. рублей;

2020 год - 10 300,00 тыс. рублей;

2021 год - 10 300,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Подпрограммы, может уточняться при ежегодном утверждении бюджета города Георгиевска.

Основным мероприятием Подпрограммы является "Расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управления администрации города Георгиевска", которое предполагает расходы на:

обеспечение функций финансового управления администрации города;

выплаты по оплате труда работников финансового управления администрации города.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.

Приложение 3

к муниципальной программе

города Георгиевска

"Управление финансами"

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами" и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Цель Программы "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Георгиевска, повышение качества управления муниципальными финансами"
1.	Объем исполнения бюджета города в части расходов	процент	96,7	Не менее 89,1	Не менее 89,2	Не менее 89,3	Не менее 89,4	Не менее 89,5	Не менее 89,6	Не менее 89,7
2	Показатель средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города по итогам финансового года	балл	52,5	Не менее 42,0	Не менее 44,0	Не менее 46,0	Не менее 48,0	Не менее 50,0	Не менее 52,0	Не менее 54,0
3	Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений	процент	0,2	Не более +(-) 10,0	Не более +(-) 10,0	Не более +(-) 10,0	Не более +(-) 10,0	Не более +(-) 10,0	Не более +(-) 10,0	Не более +(-) 10,0
Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска"
Задача "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевого принципа формирования бюджета города"
4.	Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Георгиевска, в общем объеме расходов бюджета города	процент	67,6	Не менее 60	Не менее 70	Не менее 75	Не менее 80	Не менее 85	Не менее 85	Не менее 90
5.	Удельный вес расходов бюджета города, предусмотренных на формирование резервного фонда администрации города в общем объеме расходов бюджета города	процент	0	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3	Не более 3
6.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города Георгиевска	процент	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача "Эффективное управление муниципальным долгом города"
7.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Георгиевска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	процент	0,11	Не более 7,0	Не более 7,0	Не более 7,0	Не более 7,0	Не более 7,0	Не более 7,0	Не более 7,0

Приложение 4

к муниципальной программе

города Георгиевска

"Управление финансами"

Перечень
основных мероприятий целей муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами"

N п/п	Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы	Тип основного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы	Срок		Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы
				начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
	1. Цель Программы "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Георгиевска, повышение качества управления муниципальными финансами"
	Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска"		финансовое управление	2016 г.	2021 г.	объем исполнения бюджета города в части расходов; показатель средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города по итогам финансового года; качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений
	Задача "Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов, развитие программно-целевого принципа формирования бюджета города"
1.	Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования	выполнение функций органами местного самоуправления	финансовое управление	2016 г.	2021 г.	удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Георгиевска, в общем объеме расходов бюджета города; проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города Георгиевска
2.	Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением	выполнение функций органами местного самоуправления	администрация города	2016 г.	2021 г.	удельный вес расходов бюджета города, предусмотренных на формирование резервного фонда администрации города в общем объеме расходов бюджета города
	Задача "Эффективное управление муниципальным долгом города"
3.	Обслуживание внутреннего муниципального долга	выполнение функций органами местного самоуправления	финансовое управление	2016 г.	2021 г.	доля расходов на обслуживание муниципального долга города Георгиевска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия"		финансовое управление	2016 г.	2021 г.	отсутствует
4.	Расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управления администрации города Георгиевска	выполнение функций органами местного самоуправления	финансовое управление	2016 г.	2021 г.	отсутствует

Приложение 5

к муниципальной программе

города Георгиевска

"Управление финансами"

Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами"

N п/п	Наименование Программы, Подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы	Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы	Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Программа, всего, в том числе:		29 308,50	14 554,00	14 426,00	14 400,00	14 400,00	14 545,00
		Средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.	29 308,50	14 554,00	14 426,00	14 400,00	14 400,00	14 545,00
		средства местного бюджета,	29 308,50	14 554,00	14 426,00	14 400,00	14 400,00	14 545,00
		в т.ч. предусмотренные:
		финансовому управлению	27 511,11	14 454,00	14 326,00	14 300,00	14 300,00	14 445,00
		администрации города	1 697,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		КУМИ	100,00	-	-	-	-	-
		Средства участников Программы	-	-	-	-	-	-
2.	Подпрограмма "Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Георгиевска", всего, в том числе:		18 085,49	4 254,00	4 126,00	4 100,00	4 100,00	4 245,00
		Средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.	18 085,49	4 254,00	4 126,00	4 100,00	4 100,00	4 245,00
		средства местного бюджета,	18 085,49	4 254,00	4 126,00	4 100,00	4 100,00	4 245,00
		в т.ч. предусмотренные:
		финансовому управлению	16 288,10	4 154,00	4 026,00	4 000,00	4 000,00	4 145,00
		администрации города	1 697,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		КУМИ	100,00	-	-	-	-	-
		Средства участников Программы	-	-	-	-	-	-
	в том числе следующие основные мероприятия:
2.1.	Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования, всего, в том числе:	не требует финансового обеспечения	-	-	-	-	-	-
2.2.	Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением, всего, в том числе:		16 085,49	2 754,00	2 626,00	2 600,00	2 600,00	2 745,00
		Средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.	16 085,49	2 754,00	2 626,00	2 600,00	2 600,00	2 745,00
		средства местного бюджета,	16 085,49	2 754,00	2 626,00	2 600,00	2 600,00	2 745,00
		в т.ч. предусмотренные:
		финансовому управлению	14 288,10	2 654,00	2 526,00	2 500,00	2 500,00	2 645,00
		администрации города	1 697,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		КУМИ	100,00	-	-	-	-	-
		Средства участников Программы	-	-	-	-	-	-
2.3.	Обслуживание внутреннего муниципального долга, всего, в том числе:		2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		средства местного бюджета,	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		в т.ч. предусмотренные:
		финансовому управлению	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Средства участников Программы	-	-	-	-	-	-
3.	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия", всего, в том числе:		11 223,01	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		Средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.	11 223,01	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		средства местного бюджета,	11 223,01	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		в т.ч. предусмотренные:
		финансовому управлению	11 223,01	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		Средства участников Программы	-	-	-	-	-	-
	в том числе следующие основные мероприятия:
3.1.	Расходы в рамках обеспечения деятельности финансового управления администрации города Георгиевска, в том числе:		11 223,01	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		Средства бюджета города Георгиевска, в т.ч.	11 223,01	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		средства местного бюджета,	11 223,01	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		в т.ч. предусмотренные:
		финансовому управлению	11 223,01	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
		Средства участников Программы	-	-	-	-	-	-