Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 13 мая 2016 г. N 724 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки за 1 квартал 2016 года"
- Приложение 3. Расходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года
Приложение 3. Расходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года
Приложение 3
к постановлению Администрации
города Ессентуки
от 13 мая 2016 г. N 724
Расходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 1 квартал 2016 года
|
(рублей) | |||||||||
|
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего расходов на 2016 год |
1 квартал 2016 года |
|||
|
План |
Исполнено |
% исполнения |
Отклонение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Дума города Ессентуки |
|
|
|
|
10005929,00 |
2236765,00 |
2186009,40 |
97,73 |
50755,60 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования - Дума города Ессентуки, всего |
01 |
03 |
70 2 00 00000 |
|
1017504,00 |
273909,00 |
273896,52 |
100,00 |
12,48 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
70 2 00 10010 |
122 |
31913,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
70 2 00 10010 |
129 |
9638,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
03 |
70 2 00 10020 |
121 |
749580,00 |
210375,00 |
210366,00 |
100,00 |
9,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
03 |
70 2 00 10020 |
129 |
226373,00 |
63534,00 |
63530,52 |
99,99 |
3,48 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (обеспечение функций Думы города Ессентуки, включая обеспечение функций Контрольно-счетной палаты города Ессентуки), всего |
01 |
03 |
70 1 00 10000 |
|
8927244,00 |
1962856,00 |
1912112,88 |
97,41 |
50743,12 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
122 |
228961,00 |
27975,00 |
27239,00 |
97,37 |
736,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
129 |
66821,00 |
6775,00 |
6746,39 |
99,58 |
28,61 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
244 |
1135187,00 |
151457,00 |
130027,45 |
85,85 |
21429,55 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
851 |
13560,00 |
3900,00 |
0,00 |
0,00 |
3900,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
852 |
14720,00 |
3680,00 |
0,00 |
0,00 |
3680,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
70 1 00 10020 |
121 |
5620062,00 |
1225900,00 |
1207183,96 |
98,47 |
18716,04 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
70 1 00 10020 |
129 |
1697208,00 |
392444,00 |
390242,13 |
99,44 |
2201,87 |
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
03 |
70 1 00 10050 |
|
150725,00 |
150725,00 |
150673,95 |
99,97 |
51,05 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
70 1 00 10050 |
121 |
115725,00 |
115725,00 |
115725,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
70 1 00 10050 |
129 |
35000,00 |
35000,00 |
34948,95 |
99,85 |
51,05 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
70 1 00 20790 |
244 |
61181,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Администрация города Ессентуки |
|
|
|
|
64892253,90 |
14724766,22 |
9286522,24 |
63,07 |
5438243,98 |
|
Расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (Глава города Ессентуки), всего |
01 |
02 |
71 2 00 00000 |
|
1017504,00 |
292950,00 |
197404,43 |
67,39 |
95545,57 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
02 |
71 2 00 10010 |
122 |
31913,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
02 |
71 2 00 10010 |
129 |
9638,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
02 |
71 2 00 10020 |
121 |
749580,00 |
225000,00 |
158271,47 |
70,34 |
66728,53 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
02 |
71 2 00 10020 |
129 |
226373,00 |
67950,00 |
39132,96 |
57,59 |
28817,04 |
|
Расходы на функционирование органов исполнительной власти местных администраций (аппарат Администрации города Ессентуки), всего |
01 |
04 |
|
|
44420258,00 |
12549588,00 |
8364171,35 |
66,65 |
4185416,65 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
122 |
876533,00 |
293000,00 |
125655,01 |
42,89 |
167344,99 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
129 |
264713,00 |
66138,00 |
14510,93 |
21,94 |
51627,07 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
244 |
9568607,00 |
3930200,00 |
2872694,14 |
73,09 |
1057505,86 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
851 |
308000,00 |
60000,00 |
0,00 |
0,00 |
60000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
852 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 10020 |
121 |
25501079,00 |
6275000,00 |
4173496,73 |
66,51 |
2101503,27 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 10020 |
129 |
7701326,00 |
1925250,00 |
1177814,54 |
61,18 |
747435,46 |
|
Расходы на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета, всего |
01 |
04 |
71 1 00 76360 |
244 |
54120,00 |
13530,00 |
0,00 |
0,00 |
13530,00 |
|
Расходы на выполнение полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края за счет средств краевого бюджета, всего |
01 |
04 |
71 1 00 76630 |
|
973570,00 |
245110,00 |
134788,16 |
54,99 |
110321,84 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 76630 |
121 |
591570,00 |
135000,00 |
94510,40 |
70,01 |
40489,60 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 76630 |
129 |
178660,00 |
40770,00 |
40277,76 |
98,79 |
492,24 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
04 |
71 1 00 76630 |
244 |
203340,00 |
69340,00 |
0,00 |
0,00 |
69340,00 |
|
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета |
01 |
05 |
71 4 00 51200 |
244 |
168070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервный фонд Администрации |
01 |
11 |
71 1 00 20010 |
870 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
71 1 00 20790 |
244 |
805000,00 |
70000,00 |
0,00 |
0,00 |
70000,00 |
|
Финансирование мероприятий по оплате услуг телевидения |
01 |
13 |
71 1 00 20810 |
244 |
1500000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
|
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году за счет средств краевого бюджета |
01 |
13 |
71 1 00 53910 |
244 |
400700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета |
01 |
13 |
71 1 00 76930 |
244 |
3000,00 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000,00 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе за счет средств краевого бюджета, всего |
01 |
13 |
71 3 00 76610 |
|
1730850,00 |
581608,00 |
433189,80 |
74,48 |
148418,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
71 3 00 76610 |
121 |
1254850,00 |
418284,00 |
313991,00 |
75,07 |
104293,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
71 3 00 76610 |
129 |
379000,00 |
126324,00 |
119198,80 |
94,36 |
7125,20 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
71 3 00 76610 |
244 |
97000,00 |
37000,00 |
0,00 |
0,00 |
37000,00 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
07 |
07 0 00 00000 |
|
300000,00 |
43252,32 |
0,00 |
0,00 |
43252,32 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
07 |
07 1 00 00000 |
|
300000,00 |
43252,32 |
0,00 |
0,00 |
43252,32 |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего |
04 |
07 |
07 1 01 00000 |
|
300000,00 |
43252,32 |
0,00 |
0,00 |
43252,32 |
|
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент |
04 |
07 |
07 1 01 20340 |
|
300000,00 |
43252,32 |
0,00 |
0,00 |
43252,32 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
07 1 01 20340 |
244 |
300000,00 |
43252,32 |
0,00 |
0,00 |
43252,32 |
|
Муниципальная программа "Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
12 |
08 0 00 00000 |
|
793804,00 |
158000,00 |
156968,50 |
99,35 |
1031,50 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
12 |
08 1 00 00000 |
|
587694,00 |
134000,00 |
133073,70 |
99,31 |
926,30 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка" |
04 |
12 |
08 1 05 20020 |
244 |
587694,00 |
134000,00 |
133073,70 |
99,31 |
926,30 |
|
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
12 |
08 2 00 00000 |
|
206110,00 |
24000,00 |
23894,80 |
99,56 |
105,20 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ессентуки" |
04 |
12 |
08 2 01 20020 |
244 |
206110,00 |
24000,00 |
|
0,00 |
24000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
05 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
8857650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
05 |
01 |
03 2 00 00000 |
|
8857650,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Переселение граждан из непригодного для постоянного проживания жилья" |
05 |
01 |
03 2 01 S9602 |
414 |
8857650,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
500000,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
|
Подпрограмма "Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
05 |
03 |
05 1 00 00000 |
|
500000,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
|
Основное мероприятие "Высадка деревьев и кустарников на территории города Ессентуки" |
05 |
03 |
05 1 06 00000 |
|
500000,00 |
500000,00 |
0,00 |
0,00 |
500000,00 |
|
Финансирование мероприятий в части озеленения |
05 |
03 |
05 1 06 20410 |
244 |
500000,00 |
500000,00 |
|
0,00 |
500000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы", всего |
10 |
03 |
02 0 00 00000 |
|
2867727,90 |
167727,90 |
0,00 |
0,00 |
167727,90 |
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
10 |
03 |
02 1 00 00000 |
|
2867727,90 |
167727,90 |
0,00 |
0,00 |
167727,90 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |
10 |
03 |
02 1 03 L0200 |
322 |
2700000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета |
10 |
03 |
02 1 03 70200 |
322 |
167727,90 |
167727,90 |
|
|
|
|
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки |
|
|
|
|
38201719,00 |
8312518,75 |
6364735,82 |
76,57 |
1947782,93 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
07 0 00 00000 |
|
38201719,00 |
8312518,75 |
6364735,82 |
76,57 |
1947782,93 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
07 1 00 00000 |
|
2008549,00 |
263718,41 |
6552,54 |
2,48 |
257165,87 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего |
01 |
13 |
07 1 01 00000 |
|
1200882,00 |
171648,99 |
0,00 |
0,00 |
171648,99 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
07 1 01 20500 |
244 |
550230,00 |
79329,07 |
0,00 |
0,00 |
79329,07 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
01 |
13 |
07 1 01 20500 |
831 |
40000,00 |
5766,98 |
0,00 |
0,00 |
5766,98 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на время проведения общегородских мероприятий) |
01 |
13 |
07 1 01 20820 |
244 |
300000,00 |
23132,16 |
0,00 |
0,00 |
23132,16 |
|
Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета для уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципальной собственности) |
01 |
13 |
07 1 01 21000 |
243 |
310652,00 |
63420,78 |
0,00 |
0,00 |
63420,78 |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего |
|
|
07 1 01 00000 |
|
407667,00 |
61226,54 |
6552,54 |
10,70 |
54674,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества в домах с организацией ТСЖ (объекты муниципальной собственности) |
05 |
01 |
07 1 01 20540 |
244 |
263797,00 |
40484,17 |
0,00 |
0,00 |
40484,17 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (оплата поставок газа к памятнику "Вечный огонь") |
05 |
03 |
07 1 01 20570 |
244 |
143870,00 |
20742,37 |
6552,54 |
31,59 |
14189,83 |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ессентуки и рациональное использование земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения прав собственности на землю" (мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель) |
04 |
12 |
07 1 02 20510 |
244 |
400000,00 |
30842,88 |
0,00 |
0,00 |
30842,88 |
|
Подпрограмма "Безопасный город Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
|
|
|
|
5048420,00 |
1013639,99 |
907568,28 |
89,54 |
106071,71 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение аппарата муниципальное бюджетное учреждение "Безопасный город Ессентуки" |
03 |
14 |
07 2 07 11010 |
611 |
4520000,00 |
907615,99 |
907568,28 |
99,99 |
47,71 |
|
Основное мероприятие "Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции муниципальных учреждений и периметрального ограждения в местах массового скопления людей, опасных объектов" |
03 |
14 |
07 2 01 11010 |
611 |
528420,00 |
106024,00 |
|
0,00 |
106024,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
01 |
13 |
07 3 00 00000 |
|
31144750,00 |
7035160,35 |
5450615,00 |
77,48 |
1584545,35 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (обеспечение функций Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки") |
01 |
13 |
07 3 01 00000 |
|
13340071,00 |
3487644,74 |
1923725,56 |
55,16 |
1563919,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
07 3 0110010 |
122 |
282410,00 |
44516,30 |
24605,25 |
55,27 |
19911,05 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
07 3 0110010 |
129 |
79671,00 |
12586,52 |
3847,85 |
30,57 |
8738,67 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
07 3 01 10010 |
244 |
3007710,00 |
1049333,46 |
252954,44 |
24,11 |
796379,02 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
07 3 01 10010 |
851 |
37520,00 |
7534,02 |
4393,06 |
58,31 |
3140,96 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
07 3 01 10010 |
852 |
45804,46 |
45804,46 |
18600,00 |
40,61 |
27204,46 |
|
Уплата прочих платежей |
01 |
13 |
07 3 01 10010 |
853 |
495,54 |
495,54 |
0,00 |
0,00 |
495,54 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
07 3 01 10020 |
121 |
7593287,00 |
1785757,60 |
1296322,13 |
72,59 |
489435,47 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
07 3 01 10020 |
129 |
2293173,00 |
541616,84 |
323002,83 |
59,64 |
218614,01 |
|
Субсидии муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
01 |
13 |
07 3 01 11010 |
621 |
11702000,00 |
2349761,59 |
2349728,82 |
100,00 |
32,77 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления, всего |
01 |
13 |
07 3 01 20790 |
|
239914,00 |
20510,81 |
0,00 |
0,00 |
20510,81 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
07 3 01 20790 |
244 |
209914,00 |
16185,57 |
0,00 |
0,00 |
16185,57 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
07 3 01 20790 |
852 |
30000,00 |
4325,24 |
0,00 |
0,00 |
4325,24 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Ессентуки сегодня" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
12 |
02 |
07 3 01 11010 |
611 |
5862765,00 |
1177243,21 |
1177160,62 |
99,99 |
82,59 |
|
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
13840959,00 |
4733659,00 |
2482081,85 |
52,43 |
2251577,15 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
03 0 00 00000 |
|
13840959,00 |
4733659,00 |
2482081,85 |
52,43 |
2251577,15 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки и общепрограммные мероприятия" |
01 |
13 |
03 3 00 00000 |
|
6021507,00 |
3017507,00 |
825507,00 |
27,36 |
2192000,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
03 3 01 20790 |
244 |
24000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Выполнение работ для осуществления отдельных функций муниципального бюджетного учреждения "Отдел капитального строительства" г. Ессентуки |
01 |
13 |
03 3 02 11010 |
611 |
5997507,00 |
3017507,00 |
825507,00 |
27,36 |
2192000,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
05 |
05 |
03 3 00 00000 |
|
7819452,00 |
1716152,00 |
1656574,85 |
96,53 |
59577,15 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (обеспечение функций Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки), всего |
05 |
05 |
03 3 01 00000 |
|
7819452,00 |
1716152,00 |
1656574,85 |
96,53 |
59577,15 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
122 |
116830,00 |
25830,00 |
13177,71 |
51,02 |
12652,29 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
129 |
33410,00 |
7710,00 |
3855,04 |
50,00 |
3854,96 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
244 |
1273600,00 |
226500,00 |
214288,47 |
94,61 |
12211,53 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
851 |
8000,00 |
2000,00 |
0,00 |
0,00 |
2000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
852 |
17950,00 |
4450,00 |
3716,13 |
83,51 |
733,87 |
|
Уплата прочих платежей |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
853 |
50,00 |
50,00 |
12,70 |
25,40 |
37,30 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
05 |
05 |
03 3 01 10020 |
121 |
4892175,00 |
1192175,00 |
1164088,78 |
97,64 |
28086,22 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
05 |
05 |
03 3 01 10020 |
129 |
1477437,00 |
257437,00 |
257436,02 |
100,00 |
0,98 |
|
Финансовое управление администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
18724729,00 |
4076468,61 |
2745521,29 |
67,35 |
1330947,32 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности Финансового управления администрации города Ессентуки, всего |
01 |
06 |
|
|
14795735,06 |
3438003,52 |
2466876,27 |
71,75 |
971127,25 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
122 |
401070,00 |
111200,00 |
15790,04 |
14,20 |
95409,96 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
129 |
95091,00 |
26000,00 |
4225,21 |
16,25 |
21774,79 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
244 |
1650712,06 |
460303,52 |
121467,59 |
26,39 |
338835,93 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
851 |
647,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
852 |
16194,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
06 |
73 1 00 10020 |
121 |
9648759,00 |
2119340,00 |
1662290,04 |
78,43 |
457049,96 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
06 |
73 1 00 10020 |
129 |
2878893,68 |
616791,68 |
582943,39 |
94,51 |
33848,29 |
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
73 1 00 10050 |
|
104368,32 |
104368,32 |
80160,00 |
|
|
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
73 1 00 10050 |
121 |
80160,00 |
80160,00 |
80160,00 |
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
73 1 00 10050 |
129 |
24208,32 |
24208,32 |
0,00 |
|
|
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга (процентные платежи по муниципальному долгу) |
13 |
01 |
73 1 00 20040 |
730 |
3928993,94 |
638465,09 |
278645,02 |
43,64 |
359820,07 |
|
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
9438659,00 |
2238019,00 |
2029788,13 |
90,70 |
208230,87 |
|
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
09 0 00 00000 |
|
9438659,00 |
2238019,00 |
2029788,13 |
90,70 |
208230,87 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
01 |
13 |
09 5 00 00000 |
|
9438659,00 |
2238019,00 |
2029788,13 |
90,70 |
208230,87 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки) |
01 |
13 |
09 5 01 00000 |
|
9269659,00 |
2238019,00 |
2029788,13 |
90,70 |
208230,87 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
122 |
187220,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
129 |
56540,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
244 |
1177095,00 |
215000,00 |
183034,42 |
85,13 |
31965,58 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
851 |
7500,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
852 |
14055,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
09 5 01 10020 |
121 |
6011712,00 |
1494011,00 |
1335490,84 |
89,39 |
158520,16 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
09 5 01 10020 |
129 |
1815537,00 |
529008,00 |
511262,87 |
96,65 |
17745,13 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
09 5 01 20790 |
244 |
99000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой информации, размещение в сети Интернет (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
09 5 01 20800 |
244 |
70000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Управление образования администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
749439977,00 |
152625085,84 |
147190752,11 |
96,44 |
5434333,73 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
00 |
01 0 00 00000 |
|
738360027,00 |
150289115,67 |
144893824,70 |
96,41 |
5395290,97 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
00 |
01 1 00 00000 |
|
715625251,00 |
145514146,12 |
140563255,94 |
96,60 |
4950890,18 |
|
Дошкольное образование, всего |
|
|
|
|
342825930,00 |
70319986,97 |
65369096,79 |
92,96 |
4950890,18 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования", всего |
07 |
01 |
01 1 01 00000 |
|
323784404,00 |
65681416,18 |
61279255,85 |
93,30 |
4402160,33 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
01 |
01 1 01 11010 |
611 |
177784834,00 |
35681416,18 |
31279255,85 |
87,66 |
4402160,33 |
|
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета |
07 |
01 |
01 1 01 77170 |
611 |
145999570,00 |
30000000,00 |
30000000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" в муниципальных учреждениях дошкольного образования (субсидии на иные цели) |
07 |
01 |
01 1 07 00000 |
612 |
1200000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы" муниципальных учреждений дошкольного образования (субсидии на иные цели) |
07 |
01 |
01 1 08 20850 |
612 |
335500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
01 |
07 0 00 00000 |
|
349426,00 |
349426,00 |
349426,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Безопасный город Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
01 |
07 2 00 00000 |
|
349426,00 |
349426,00 |
349426,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции муниципальных учреждений и периметрального ограждения в местах массового скопления людей, опасных объектов" (субсидии на иные цели) |
07 |
01 |
07 2 01 00000 |
|
349426,00 |
349426,00 |
349426,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий связанных с повышением уровня антитеррористической защищенности безопасностью муниципальных учреждений |
07 |
01 |
07 2 01 20970 |
612 |
349426,00 |
349426,00 |
349426,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" за счет средств краевого бюджета, всего |
10 |
04 |
01 1 00 00000 |
|
17156600,00 |
4289144,79 |
3740414,94 |
87,21 |
548729,85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
10 |
04 |
01 1 10 76140 |
244 |
253546,00 |
63386,84 |
43038,87 |
67,90 |
20347,97 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
01 1 10 76140 |
313 |
16903054 |
4225757,95 |
3697376,07 |
87,50 |
528381,88 |
|
Общее образование, всего |
07 |
02 |
|
|
344425174,00 |
70744253,00 |
70744253,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
337803020,00 |
68479942,00 |
68479942,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация общеобразовательных программ начального, общего и среднего образования", всего |
07 |
02 |
01 1 02 00000 |
|
337803020,00 |
68479942,00 |
68479942,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
01 1 02 11010 |
611 |
97060000,00 |
19479942,00 |
19479942,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета |
07 |
02 |
01 1 02 77160 |
611 |
240743020,00 |
49000000,00 |
49000000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация питания в общеобразовательных организациях" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 04 20990 |
612 |
6000000,00 |
1642157,00 |
1642157,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
02 |
07 0 00 00000 |
|
622154,00 |
622154,00 |
622154,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Безопасный город Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
02 |
07 2 00 00000 |
|
622154,00 |
622154,00 |
622154,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции муниципальных учреждений и периметрального ограждения в местах массового скопления людей, опасных объектов" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
07 2 01 00000 |
|
622154,00 |
622154,00 |
622154,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий связанных с повышением уровня антитеррористической защищенности безопасностью муниципальных учреждений |
07 |
02 |
07 2 01 20970 |
612 |
622154,00 |
622154,00 |
622154,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Дополнительное образование, всего |
07 |
02 |
|
|
21692796,00 |
4353744,15 |
4353744,15 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основному мероприятию "Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования", всего |
07 |
02 |
01 1 03 00000 |
|
21692796,00 |
4353744,15 |
4353744,15 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
01 1 03 11010 |
611 |
21692796,00 |
4353744,15 |
4353744,15 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 07 20980 |
612 |
800000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 08 20850 |
612 |
291500,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета |
07 |
02 |
11.1.01.S6690 |
612 |
373000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оздоровлению детей" (субсидии на иные цели) |
07 |
07 |
011 05 20890 |
612 |
5216851,00 |
96162,00 |
96162,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области образования, всего |
07 |
09 |
|
|
22734776,00 |
4774969,55 |
4330568,76 |
90,69 |
444400,79 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
07 |
09 |
01 3 00 00000 |
|
22734776,00 |
4774969,55 |
4330568,76 |
90,69 |
444400,79 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (обеспечение деятельности Управления образования администрации города Ессентуки), всего |
07 |
09 |
01 3 01 00000 |
|
14293920,00 |
2963789,73 |
2729141,88 |
92,08 |
234647,85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
122 |
331045,00 |
66440,73 |
19801,29 |
29,80 |
46639,44 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
129 |
91236,00 |
18311,06 |
4621,90 |
25,24 |
13689,16 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
244 |
1834975,00 |
381279,48 |
239858,01 |
62,91 |
141421,47 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
851 |
37136,00 |
7453,19 |
|
0,00 |
7453,19 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
852 |
17200,00 |
3452,04 |
|
0,00 |
3452,04 |
|
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 10020 |
121 |
9203017,00 |
1862045,51 |
1849792,50 |
99,34 |
12253,01 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 10020 |
129 |
2779311,00 |
624807,72 |
615068,18 |
98,44 |
9739,54 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Информационно-методический центр работников образования", всего |
07 |
09 |
01 3 01 11010 |
|
6889416,00 |
1499805,80 |
1365644,25 |
91,05 |
134161,55 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников МКУ "Информационно-методический центр работников образования" |
07 |
09 |
01 3 01 11010 |
111 |
3634749,00 |
750494,12 |
745800,00 |
99,37 |
4694,12 |
|
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
01 3 01 11010 |
112 |
4800,00 |
963,36 |
200,00 |
20,76 |
763,36 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения |
07 |
09 |
01 3 0111010 |
119 |
1097694,00 |
224807,19 |
224541,71 |
99,88 |
265,48 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
07 |
09 |
01 3 0111010 |
244 |
2078693,00 |
508793,69 |
380689,04 |
74,82 |
128104,65 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
01 3 0111010 |
851 |
66000,00 |
13246,20 |
13196,00 |
99,62 |
50,20 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
07 |
09 |
01 3 0111010 |
852 |
7480,00 |
1501,24 |
1217,50 |
81,10 |
283,74 |
|
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования за счет средств краевого бюджета, всего |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
|
1551440,00 |
311374,02 |
235782,63 |
75,72 |
75591,39 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
121 |
962097,00 |
193092,87 |
176871,70 |
91,60 |
16221,17 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
122 |
25530,00 |
5123,88 |
0,00 |
0,00 |
5123,88 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
129 |
298263,00 |
59861,38 |
44657,24 |
74,60 |
15204,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
244 |
265550,00 |
53295,89 |
14253,69 |
26,74 |
39042,20 |
|
Социальная политика (охрана семьи и детства), всего |
10 |
04 |
|
|
11079950,00 |
2335970,17 |
2296927,41 |
98,33 |
39042,76 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 - 2018 годы" за счет средств краевого бюджета, всего |
10 |
04 |
01 2 00 00000 |
|
11079950,00 |
2335970,17 |
2296927,41 |
98,33 |
39042,76 |
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
10 |
04 |
01 2 01 00000 |
|
11079950,00 |
2335970,17 |
2296927,41 |
98,33 |
39042,76 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |
10 |
04 |
01 2 01 76170 |
313 |
6840570,00 |
1395313,00 |
1395313,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края |
10 |
04 |
01 2 01 76180 |
244 |
53100,00 |
10657,17 |
8250,00 |
77,41 |
2407,17 |
|
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, всего |
10 |
04 |
01 2 01 76190 |
|
3331280,00 |
780000,00 |
743364,41 |
95,30 |
36635,59 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
10 |
04 |
01 2 01 76190 |
244 |
1400000,00 |
330000,00 |
317812,41 |
96,31 |
12187,59 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
01 2 01 76190 |
313 |
1931280,00 |
450000,00 |
425552,00 |
94,57 |
24448,00 |
|
Выплата единовременного пособия усыновителям |
10 |
04 |
01 2 01 76600 |
313 |
855000,00 |
150000,00 |
150000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
67870162,00 |
13654800,00 |
12833875,42 |
93,99 |
820924,58 |
|
Образование, всего |
07 |
|
|
|
21292233,00 |
4315000,00 |
4315000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
02 |
01 0 00 00000 |
|
21292233,00 |
4315000,00 |
4315000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
07 |
02 |
01 1 00 00000 |
|
21292233,00 |
4315000,00 |
4315000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования" |
07 |
02 |
01 1 03 00000 |
|
20962233,00 |
4300000,00 |
4300000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
01 1 03 11010 |
611 |
20962233,00 |
4300000,00 |
4300000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" МБУ ДО "Детская школа искусств" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 07 20980 |
612 |
330000,00 |
15000,00 |
15000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Молодежь города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
07 |
04 4 00 00000 |
|
1500000,00 |
301000,00 |
301000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Центр по работе с молодежью" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
07 |
04 4 01 11010 |
611 |
1250000,00 |
250000,00 |
250000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи города в социальную практику" (субсидии на иные цели на проведение мероприятий для детей и молодежи) |
07 |
07 |
04 4 02 20370 |
612 |
80000,00 |
22000,00 |
22000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Гражданское образование и патриотическое воспитание молодых граждан, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде" (субсидии на иные цели) |
07 |
07 |
04 4 03 20370 |
612 |
80000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение молодежи" (субсидии на иные цели) |
07 |
07 |
04 4 04 20370 |
612 |
40000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению материально-технической базы" (финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы - субсидии на иные цели) |
07 |
07 |
04 4 06 00000 |
612 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Культура, кинематография, всего |
08 |
00 |
|
|
24002529,00 |
4678200,00 |
4431475,42 |
94,73 |
246724,58 |
|
Подпрограмма "Организация досуга в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
08 |
01 |
04 1 00 00000 |
|
12554000,00 |
2264680,00 |
2214680,00 |
97,79 |
50000,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" |
08 |
01 |
04 1 01 00000 |
|
9732000,00 |
2020000,00 |
2020000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской дом культуры" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
01 |
04 1 01 11010 |
611 |
8932000,00 |
2020000,00 |
2020000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии МБУК "Городской дом культуры" на иные цели |
08 |
01 |
04 1 01 11010 |
612 |
800000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" МБУК "Городской дом культуры" (субсидии на иные цели) |
08 |
01 |
04 1 02 20980 |
612 |
192000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (проведение общегородских праздников)" |
08 |
01 |
04 1 0320260 |
244 |
2500000,00 |
244680,00 |
194680,00 |
79,57 |
50000,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению материально-технической базы" (субсидии на иные цели) |
08 |
01 |
04 1 04 20860 |
612 |
130000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
08 |
01 |
04 2 00 00000 |
|
21075400,00 |
4360600,00 |
3786400,00 |
86,83 |
574200,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек" |
08 |
01 |
04 2 01 00000 |
|
20491400,00 |
4260600,00 |
3686400,00 |
86,52 |
574200,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры "Централизованная библиотечная система" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
01 |
04 2 01 11010 |
611 |
20489000,00 |
4260000,00 |
3686000,00 |
86,53 |
574000,00 |
|
Субсидии МБУК "Централизованная библиотечная система" на иные цели |
08 |
01 |
04 2 01 11010 |
612 |
2400,00 |
600,00 |
400,00 |
66,67 |
200,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" МБУК "Централизованная библиотечная система" (субсидии на иные цели) |
08 |
01 |
04 2 03 20980 |
612 |
84000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению материально-технической базы" (субсидии на иные цели) |
08 |
01 |
04 2 04 20860 |
612 |
500000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
11448529,00 |
2413520,00 |
2216795,42 |
91,85 |
196724,58 |
|
Подпрограмма "Организация досуга в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
08 |
04 |
04 1 00 00000 |
|
6220000,00 |
1248000,00 |
1105000,00 |
88,54 |
143000,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация и проведение культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" |
08 |
04 |
04 1 01 00000 |
|
6220000,00 |
1248000,00 |
1105000,00 |
88,54 |
143000,00 |
|
Субсидии муниципальному автономному учреждению культуры "Аттракцион" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
04 |
04 1 01 11010 |
621 |
6220000,00 |
1248000,00 |
1105000,00 |
88,54 |
143000,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия" |
08 |
04 |
04 5 00 00000 |
|
5228529,00 |
1165520,00 |
1111795,42 |
95,39 |
53724,58 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления культуры, искусства и молодёжной политики администрации города Ессентуки) |
08 |
04 |
04 5 01 00000 |
|
5228529,00 |
1165520,00 |
1111795,42 |
95,39 |
53724,58 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
122 |
115665,00 |
22765,00 |
21465,00 |
94,29 |
1300,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
129 |
29555,00 |
3855,00 |
3855,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
244 |
784105,00 |
122900,00 |
110688,53 |
90,06 |
12211,47 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
851 |
174000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
852 |
12000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
08 |
04 |
04 5 01 10020 |
121 |
3159143,00 |
775000,00 |
735227,06 |
94,87 |
39772,94 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
04 5 01 10020 |
129 |
954061,00 |
240000,00 |
239559,83 |
99,82 |
440,17 |
|
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
438347667,43 |
146101369,94 |
127819503,36 |
87,49 |
18281866,58 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
438347667,43 |
146101369,94 |
127819503,36 |
87,49 |
18281866,58 |
|
Социальное обеспечение населения, всего |
10 |
03 |
|
|
359335067,43 |
115002793,10 |
104130483,55 |
90,55 |
10872309,55 |
|
Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", всего |
10 |
03 |
80 1 00 52200 |
|
6088561,83 |
6088561,83 |
6023698,43 |
98,93 |
64863,40 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 52200 |
244 |
79615,21 |
79615,21 |
76783,85 |
96,44 |
2831,36 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 52200 |
313 |
6008946,62 |
6008946,62 |
5946914,58 |
98,97 |
62032,04 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
|
63676400,00 |
18642100,00 |
18322157,88 |
98,28 |
319942,12 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
121 |
250000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
129 |
80000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
244 |
500000,00 |
113600,00 |
84602,76 |
74,47 |
28997,24 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
313 |
62846400,00 |
18528500,00 |
18237555,12 |
98,43 |
290944,88 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
10 |
03 |
80 1 00 52800 |
313 |
11300,00 |
2825,01 |
900,90 |
31,89 |
1924,11 |
|
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
10 |
03 |
80 1 00 53800 |
313 |
43944900,00 |
14000000,00 |
10185903,00 |
72,76 |
3814097,00 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76220 |
|
67332680,00 |
18957405,55 |
18448448,70 |
97,32 |
508956,85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76220 |
244 |
1000000,00 |
353405,55 |
260548,70 |
73,73 |
92856,85 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76220 |
313 |
66332680,00 |
18604000,00 |
18187900,00 |
97,76 |
416100,00 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76230 |
|
2931210,00 |
801800,00 |
767917,75 |
95,77 |
33882,25 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76230 |
244 |
50000,00 |
13000,00 |
11037,75 |
84,91 |
1962,25 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76230 |
313 |
2881210,00 |
788800,00 |
756880,00 |
95,95 |
31920,00 |
|
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |
10 |
03 |
80 1 00 76240 |
313 |
1917430,00 |
800000,00 |
799744,55 |
99,97 |
255,45 |
|
Выплата социального пособия на погребение |
10 |
03 |
80.1.00.76250 |
313 |
105545,60 |
105545,60 |
100268,32 |
95,00 |
5277,28 |
|
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам), всего |
10 |
03 |
80 1 00 76260 |
|
33700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76260 |
244 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76260 |
313 |
33500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76280 |
|
10840170,00 |
2706042,50 |
2545249,20 |
94,06 |
160793,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76280 |
244 |
30000,00 |
8558,45 |
6585,70 |
76,95 |
1972,75 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76280 |
313 |
10810170,00 |
2697484,05 |
2538663,50 |
94,11 |
158820,55 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76300 |
|
45437200,00 |
18000055,09 |
14797135,04 |
82,21 |
3202920,05 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76300 |
244 |
1000000,00 |
282680,00 |
197135,04 |
69,74 |
85544,96 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76300 |
313 |
44437200,00 |
17717375,09 |
14600000,00 |
82,40 |
3117375,09 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76310 |
|
115979220,00 |
34852500,00 |
32098323,80 |
92,10 |
2754176,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76310 |
244 |
2000000,00 |
693190,19 |
458323,80 |
66,12 |
234866,39 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76310 |
313 |
113979220,00 |
34159309,81 |
31640000,00 |
92,62 |
2519309,81 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76320 |
|
59920,00 |
16000,00 |
15619,05 |
97,62 |
380,95 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76320 |
244 |
400,00 |
148,35 |
83,88 |
56,54 |
64,47 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76320 |
313 |
59520,00 |
15851,65 |
15535,17 |
98,00 |
316,48 |
|
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76330 |
|
119830,00 |
29957,52 |
25116,93 |
83,84 |
4840,59 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76330 |
244 |
2000,00 |
500,01 |
334,56 |
66,91 |
165,45 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76330 |
313 |
117830,00 |
29457,51 |
24782,37 |
84,13 |
4675,14 |
|
Охрана семьи и детства, всего |
10 |
04 |
|
|
56029520,00 |
25079470,19 |
18411021,58 |
73,41 |
6668448,61 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
80 1 00 50840 |
313 |
17849610,00 |
8305000,00 |
3400000,00 |
40,94 |
4905000,00 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
10 |
04 |
80 1 00 52700 |
313 |
328600,00 |
119470,19 |
111054,91 |
92,96 |
8415,28 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета |
10 |
04 |
80.1.00.R0840 |
313 |
8555000,00 |
8555000,00 |
7100000,00 |
82,99 |
1455000,00 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
10 |
04 |
80 1 00 76270 |
313 |
29296310,00 |
8100000,00 |
7799966,67 |
96,30 |
300033,33 |
|
Другие вопросы в области социальной политики, всего |
10 |
06 |
|
|
22983080,00 |
6019106,65 |
5277998,23 |
87,69 |
741108,42 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения (субвенция за счет средств краевого бюджета), всего |
10 |
06 |
80 1 00 76100 |
|
203180,00 |
50795,01 |
42048,00 |
82,78 |
8747,01 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
10 |
06 |
80 1 00 76100 |
121 |
129180,00 |
32295,00 |
32295,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
10 |
06 |
80 1 00 76100 |
129 |
39000,00 |
9750,00 |
9750,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
10 |
06 |
80 1 00 76100 |
244 |
35000,00 |
8750,01 |
3,00 |
0,03 |
8747,01 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (субвенция на обеспечение деятельности Управления труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки), всего |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
|
22779900,00 |
5968311,64 |
5235950,23 |
87,73 |
732361,41 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
121 |
13650000,00 |
3600000,00 |
3037262,54 |
84,37 |
562737,46 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
122 |
578000,00 |
80200,00 |
15493,00 |
19,32 |
64707,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
129 |
4150000,00 |
1084806,00 |
1066546,00 |
98,32 |
18260,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
244 |
4381900,00 |
1187305,64 |
1116641,69 |
94,05 |
70663,95 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
852 |
20000,00 |
16000,00 |
7,00 |
0,04 |
15993,00 |
|
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |
10 |
03 |
80 1 00 77190 |
|
857000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 77190 |
313 |
857000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
177543313,00 |
40968559,06 |
23555361,00 |
57,50 |
17413198,06 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы", всего |
|
|
02 0 00 00000 |
|
148112507,99 |
31805491,04 |
23331726,71 |
73,36 |
8473764,33 |
|
Подпрограмма "Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы", всего |
03 |
09 |
02 3 00 00000 |
|
13962618,00 |
3490440,07 |
2214653,07 |
63,45 |
1275787,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по снижению рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных случаев на водных объектах" |
03 |
09 |
02 3 01 20290 |
244 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению обучения гражданской обороне (ГО)" |
03 |
09 |
02 3 02 20270 |
244 |
300000,00 |
245000,00 |
0,00 |
0,00 |
245000,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера", всего |
03 |
09 |
02 3 03 00000 |
|
3345273,00 |
807640,07 |
485401,15 |
60,10 |
322238,92 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников учреждений |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
111 |
1929165,00 |
400000,00 |
310304,51 |
77,58 |
89695,49 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
112 |
5000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
119 |
582608,00 |
156140,00 |
104901,64 |
67,18 |
51238,36 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
244 |
826000,00 |
250000,07 |
70195,00 |
28,08 |
179805,07 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
852 |
2500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Основное мероприятие "Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер "112", координация ДДС города и оперативное управление силами и средствами города в предупреждении и ликвидации ЧС" (финансирование единой дежурно-диспетчерской службы) |
03 |
09 |
02 3 04 00000 |
|
3960844,00 |
894800,00 |
590242,74 |
65,96 |
304557,26 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников учреждения |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
111 |
2589742,00 |
542000,00 |
416479,23 |
76,84 |
125520,77 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
112 |
2000,00 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
400,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
119 |
782102,00 |
180200,00 |
134115,51 |
74,43 |
46084,49 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
244 |
587000,00 |
172200,00 |
39648,00 |
23,02 |
132552,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки |
03 |
09 |
02 4 03 00000 |
|
6256501,00 |
1543000,00 |
1139009,18 |
73,82 |
403990,82 |
|
Фонд оплаты труда работников учреждений |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
111 |
3362224,00 |
811000,00 |
701910,67 |
86,55 |
109089,33 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
112 |
5000,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
119 |
1015391,00 |
240000,00 |
199766,30 |
83,24 |
40233,70 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
244 |
1742886,00 |
453000,00 |
233469,99 |
51,54 |
219530,01 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
851 |
100000,00 |
25000,00 |
0,00 |
0,00 |
25000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
852 |
31000,00 |
9000,00 |
3862,22 |
42,91 |
5137,78 |
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
05 |
01 |
02 1 00 00000 |
|
2229841,00 |
498767,41 |
206400,00 |
41,38 |
292367,41 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципальных квартир" |
05 |
01 |
02 1 01 20590 |
243 |
445441,00 |
140459,79 |
|
0,00 |
140459,79 |
|
Основное мероприятие "Оказание социальной помощи Почётным гражданам города Ессентуки" |
10 |
03 |
02 1 04 81160 |
313 |
302400,00 |
60722,02 |
59400,00 |
97,82 |
1322,02 |
|
Основное мероприятие "Возмещение убытков стоимости услуг по погребению, согласно гарантированному перечню" |
10 |
03 |
02 1 06 80150 |
321 |
1200000,00 |
241685,60 |
100000,00 |
41,38 |
141685,60 |
|
Основное мероприятие "Возмещение стоимости услуг бани для малообеспеченных граждан" |
10 |
03 |
02 1 07 60040 |
810 |
282000,00 |
55900,00 |
47000,00 |
84,08 |
8900,00 |
|
Подпрограмма "Благоустройство города-курорта Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
05 |
02 |
02 2 00 00000 |
|
112771682,99 |
22855210,69 |
16949394,66 |
74,16 |
5905816,03 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту и устранению аварийных ситуаций коммунального хозяйства инфраструктуры города (поддержка коммунального хозяйства)" |
05 |
02 |
02 2 07 20530 |
244 |
200009,39 |
100400,00 |
0,00 |
0,00 |
100400,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по выполнению работ по благоустройству городских территорий в рамках муниципального задания" |
05 |
03 |
02 2 01 00000 |
|
64912208,10 |
12770460,32 |
12196260,68 |
95,50 |
574199,64 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных работ |
05 |
03 |
02 2 01 11010 |
611 |
62092208,10 |
12770460,32 |
12196260,68 |
95,50 |
574199,64 |
|
Субсидии МБУ "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на иные цели |
05 |
03 |
02 2 01 11010 |
612 |
2100000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счёт средств краевого бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания) |
05 |
03 |
02 2 01 77150 |
611 |
720000,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обслуживание систем уличного освещения и замена устаревшего светотехнического оборудования в соответствии с дефектными актами" |
05 |
03 |
02 2 02 20400 |
244 |
9000000,00 |
1807201,00 |
100000,00 |
5,53 |
1707201,00 |
|
Основное мероприятие "Потребление энергоресурсов на уличное освещение города" |
05 |
03 |
02 2 03 20400 |
244 |
18000000,00 |
4900000,00 |
4576067,48 |
93,39 |
323932,52 |
|
Основное мероприятие "Озеленение территорий с учетом общегородских объектов города-курорта Ессентуки" |
05 |
03 |
02 2 04 20410 |
244 |
18200000,00 |
3000000,00 |
0,00 |
0,00 |
3000000,00 |
|
Основное мероприятие "Расчеты по экологии, отбор проб из ливневых канализаций, из рек выпусков из ливневых канализаций, биохимический анализ воды (мероприятия в части прочего благоустройства)" |
05 |
03 |
02 2 05 20420 |
244 |
709465,50 |
177149,37 |
77066,50 |
43,50 |
100082,87 |
|
Основное мероприятие "Аккарицидная и гербицидная обработка городских территорий" |
05 |
03 |
02 2 06 20420 |
244 |
1750000,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия" |
|
|
02 4 00 00000 |
|
19148366,00 |
4961072,87 |
3961278,98 |
79,85 |
999793,89 |
|
Основное мероприятие "Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды (мероприятия на выполнение других обязательств органов местного самоуправления)" |
01 |
13 |
02 4 00 00000 |
|
781356,00 |
275769,09 |
14306,93 |
5,19 |
261462,16 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02 4 02 20790 |
244 |
151356,00 |
30389,00 |
0,00 |
0,00 |
30389,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
02 4 02 20790 |
852 |
475000,00 |
95380,09 |
3000,00 |
3,15 |
92380,09 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
13 |
02 4 02 20790 |
853 |
155000,00 |
150000,00 |
11306,93 |
7,54 |
138693,07 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки), всего |
05 |
05 |
02 4 03 00000 |
|
18367010,00 |
4685303,78 |
3946972,05 |
84,24 |
738331,73 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
122 |
200000,00 |
125000,00 |
105779,34 |
84,62 |
19220,66 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
129 |
60395,00 |
37595,00 |
30840,25 |
82,03 |
6754,75 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
244 |
2481007,00 |
503072,86 |
178206,46 |
35,42 |
324866,40 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
831 |
158885,92 |
158885,92 |
0,00 |
0,00 |
158885,92 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
851 |
100000,00 |
7500,00 |
7003,00 |
93,37 |
497,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
852 |
48000,00 |
13250,00 |
0,00 |
0,00 |
13250,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
05 |
05 |
02 4 03 10020 |
121 |
11887564,00 |
2780000,00 |
2663149,20 |
95,80 |
116850,80 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
05 |
05 |
02 4 03 10020 |
129 |
3431158,08 |
1060000,00 |
961993,80 |
90,75 |
98006,20 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
28932505,01 |
9038493,02 |
99059,29 |
1,10 |
8939433,73 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) на реализацию подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
04 |
09 |
10 1 00 00000 |
|
1700000,00 |
700000,00 |
99059,29 |
14,15 |
600940,71 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения: содержание светофорных объектов; установка и ремонт дорожных знаков" |
04 |
09 |
10 1 07 20380 |
244 |
1146117,62 |
450000,00 |
99059,29 |
22,01 |
350940,71 |
|
Основное мероприятие "Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками (в том числе на флуоресцентной основе) |
04 |
09 |
10 1 08 20380 |
244 |
553882,38 |
250000,00 |
0,00 |
0,00 |
250000,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
04 |
09 |
10 2 00 00000 |
|
27232505,01 |
8338493,02 |
0,00 |
0,00 |
8338493,02 |
|
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
|
25409196,90 |
6515184,91 |
0,00 |
0,00 |
6515184,91 |
|
Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городского округа" |
04 |
09 |
10 2 01 20390 |
244 |
23402722,90 |
4508710,91 |
0,00 |
0,00 |
4508710,91 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета |
04 |
09 |
10 2 01 S6460 |
244 |
2006474,00 |
2006474,00 |
0,00 |
0,00 |
2006474,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям" |
04 |
09 |
10 2 02 00000 |
|
1823308,11 |
1823308,11 |
0,00 |
0,00 |
1823308,11 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета |
04 |
09 |
10 2 02 S6470 |
244 |
1823308,11 |
1823308,11 |
0,00 |
0,00 |
1823308,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
498300,00 |
124575,00 |
124575,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
05 |
03 |
05 1 00 00000 |
|
498300,00 |
124575,00 |
124575,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Ессентуки" (субсидии МБУ "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на выполнение муниципального задания) |
05 |
03 |
05 1 09 11010 |
611 |
498300,00 |
124575,00 |
124575,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
53751805,00 |
10954785,15 |
10636442,82 |
97,09 |
318342,33 |
|
Образование, всего |
07 |
00 |
|
|
44488045,00 |
8933199,46 |
8933199,43 |
100,00 |
0,03 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
02 |
01 0 00 00000 |
|
44488045,00 |
8933199,46 |
8933199,43 |
100,00 |
0,03 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
07 |
02 |
01 1 00 00000 |
|
44488045,00 |
8933199,46 |
8933199,43 |
100,00 |
0,03 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (детско-юношеские спортивные школы) |
07 |
02 |
01 1 03 11010 |
611 |
44334745,00 |
8902416,80 |
8902416,80 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" МБУ ДО ДЮСШ (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 07 00000 |
612 |
153300,00 |
30782,66 |
30782,63 |
100,00 |
0,03 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
11 |
01 |
06 0 00 00000 |
|
9263760,00 |
2021585,69 |
1703243,39 |
84,25 |
318342,30 |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
11 |
02 |
06 1 00 00000 |
|
1300000,00 |
168788,56 |
112618,10 |
66,72 |
56170,46 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки и участие спортсменов города в краевых, региональных, всероссийских и других официальных соревнованиях обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города Ессентуки" |
11 |
02 |
06 1 01 00000 |
|
1300000,00 |
168788,56 |
112618,10 |
66,72 |
56170,46 |
|
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
11 |
02 |
06 1 01 20360 |
244 |
1300000,00 |
168788,56 |
112618,10 |
66,72 |
56170,46 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия" |
11 |
01 |
06 2 00 00000 |
|
7963760,00 |
1852797,13 |
1590625,29 |
85,85 |
262171,84 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (содержание Центрального стадиона) |
11 |
01 |
06 2 01 20350 |
|
3000000,00 |
627236,21 |
530105,09 |
84,51 |
97131,12 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
11 |
01 |
06 2 01 20350 |
244 |
1840000,00 |
332236,21 |
235105,09 |
70,76 |
97131,12 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
11 |
01 |
06 2 01 20350 |
851 |
1160000,00 |
295000,00 |
295000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки), всего |
11 |
05 |
06 2 01 00000 |
|
4963760,00 |
1225560,92 |
1060520,20 |
86,53 |
165040,72 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
122 |
108465,00 |
76945,00 |
36850,00 |
47,89 |
40095,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
129 |
29555,00 |
11650,00 |
|
0,00 |
11650,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
244 |
789645,00 |
116405,92 |
92197,63 |
79,20 |
24208,29 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
851 |
6000,00 |
1500,00 |
1500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
852 |
14000,00 |
3500,00 |
491,25 |
14,04 |
3008,75 |
|
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
11 |
05 |
06 2 01 10020 |
121 |
3084558,00 |
780000,00 |
721326,94 |
92,48 |
58673,06 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
06 2 01 10020 |
129 |
931537,00 |
235560,00 |
208154,38 |
88,37 |
27405,62 |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
1642057173,33 |
400626796,57 |
347130593,44 |
86,65 |
53496203,13 |