Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края от 14 ноября 2016 г. N 1847 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки за 9 месяцев 2016 года"
- Приложение 2. Расходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 9 месяцев 2016 года
Приложение 2. Расходы бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 9 месяцев 2016 года
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ессентуки
от 14 ноября 2016 г. N 1847
Расходы
бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 9 месяцев 2016 года
|
(рублей) | |||||||||
|
Наименование |
РЗ |
ПР |
ЦСР |
ВР |
Всего расходов на 2016 год |
9 месяцев 2016 года |
|||
|
План |
Исполнено |
% исполнения |
Отклонение |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Дума города Ессентуки |
|
|
|
|
10 005 929,00 |
7 009 431,65 |
6 767 160,80 |
96,54 |
242 270,85 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования - Дума города Ессентуки, всего |
01 |
03 |
70 2 00 00000 |
|
1 161 044,00 |
1 005 976,00 |
937 096,24 |
93,15 |
68 879,76 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
70 2 00 10010 |
122 |
31 913,00 |
31 913,00 |
31 913,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
70 2 00 10010 |
129 |
9 638,00 |
9 638,00 |
9 637,73 |
0,00 |
0,27 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
03 |
70 2 00 10020 |
121 |
867 980,00 |
748 880,00 |
716 232,80 |
95,64 |
32 647,20 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
03 |
70 2 00 10020 |
129 |
251 513,00 |
215 545,00 |
179 312,71 |
83,19 |
36 232,29 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (обеспечение функций Думы города Ессентуки, включая обеспечение функций Контрольно-счетной палаты города Ессентуки), всего |
01 |
03 |
70 1 00 10000 |
|
8 783 704,00 |
5 986 174,65 |
5 812 944,56 |
97,11 |
173 230,09 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
122 |
238 961,00 |
187 773,00 |
185 827,65 |
98,96 |
1 945,35 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
129 |
66 821,00 |
51 758,00 |
49 151,86 |
94,96 |
2 606,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
244 |
1 125 187,00 |
464 054,65 |
464 054,65 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
851 |
13 560,00 |
11 700,00 |
4 388,00 |
37,50 |
7 312,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
03 |
70 1 00 10010 |
852 |
14 720,00 |
11 040,00 |
7 358,76 |
66,66 |
3 681,24 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
70 1 00 10020 |
121 |
5 501 662,00 |
3 924 059,00 |
3 918 011,29 |
99,85 |
6 047,71 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
03 |
70 1 00 10020 |
129 |
1 672 068,00 |
1 185 065,00 |
1 033 478,40 |
87,21 |
151 586,60 |
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
70 1 00 10050 |
|
150 725,00 |
150 725,00 |
150 673,95 |
99,97 |
51,05 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
70 1 00 10050 |
121 |
115 725,00 |
115 725,00 |
115 725,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
70 1 00 10050 |
129 |
35 000,00 |
35 000,00 |
34 948,95 |
99,85 |
51,05 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
70 1 00 20790 |
244 |
61 181,00 |
17 281,00 |
17 120,00 |
0,00 |
161,00 |
|
Администрация города Ессентуки |
|
|
|
|
75 192 046,18 |
45 693 002,36 |
35 281 739,90 |
77,21 |
10 411 262,46 |
|
Расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (Глава города Ессентуки), всего |
01 |
02 |
71 2 00 00000 |
|
1 017 504,00 |
920 401,00 |
857 989,22 |
93,22 |
62 411,78 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
02 |
71 2 00 10010 |
122 |
31 913,00 |
31 913,00 |
31 913,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
02 |
71 2 00 10010 |
129 |
9 638,00 |
9 638,00 |
9 637,73 |
0,00 |
0,27 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
02 |
71 2 00 10020 |
121 |
749 580,00 |
675 000,00 |
634 647,86 |
94,02 |
40 352,14 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
02 |
71 2 00 10020 |
129 |
226 373,00 |
203 850,00 |
181 790,63 |
89,18 |
22 059,37 |
|
Расходы на функционирование органов исполнительной власти местных администраций (аппарат Администрации города Ессентуки), всего |
01 |
04 |
|
|
44 072 363,60 |
30 788 207,15 |
30 634 813,45 |
99,50 |
153 393,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
122 |
1 011 533,00 |
865 000,00 |
763 766,01 |
88,30 |
101 233,99 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
129 |
264 713,00 |
242 667,00 |
190 507,29 |
78,51 |
52 159,71 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
244 |
9 259 659,80 |
6 760 705,15 |
6 760 705,15 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
851 |
307 922,98 |
51 018,00 |
51 018,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
852 |
199 832,58 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих платежей |
01 |
04 |
71 1 00 10010 |
853 |
2 632,29 |
2 632,29 |
2 632,29 |
100,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 10020 |
121 |
25 365 091,15 |
17 842 271,39 |
17 842 271,39 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 10020 |
129 |
7 660 978,80 |
4 923 913,32 |
4 923 913,32 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за счет средств краевого бюджета, всего |
01 |
04 |
71 1 00 76360 |
244 |
54 120,00 |
27 149,00 |
27 149,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы на выполнение полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края за счет средств краевого бюджета, всего |
01 |
04 |
71 1 00 76630 |
|
973 568,90 |
697 412,18 |
697 412,18 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 76630 |
121 |
591 570,00 |
407 772,08 |
407 772,08 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
04 |
71 1 00 76630 |
129 |
178 660,00 |
122 845,15 |
122 845,15 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
04 |
71 1 00 76630 |
244 |
203 338,90 |
166 794,95 |
166 794,95 |
100,00 |
0,00 |
|
Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета |
01 |
05 |
71 4 00 51200 |
244 |
168 070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Резервный фонд Администрации |
01 |
11 |
71 1 00 20010 |
870 |
4 522,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
71 1 00 20790 |
244 |
666 051,00 |
179 462,67 |
179 462,67 |
100,00 |
0,00 |
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
71 1 00 10050 |
|
486 843,40 |
486 843,40 |
486 843,40 |
100,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
71 1 00 10050 |
121 |
373 920,00 |
373 920,00 |
373 920,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
71 1 00 10050 |
129 |
112 923,40 |
112 923,40 |
112 923,40 |
100,00 |
0,00 |
|
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году за счет средств краевого бюджета |
01 |
13 |
71 1 00 53910 |
244 |
340 560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета |
01 |
13 |
71 1 00 76930 |
244 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе за счет средств краевого бюджета, всего |
01 |
13 |
71 3 00 76610 |
|
1 730 850,00 |
1 374 146,08 |
1 374 146,08 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
71 3 00 76610 |
121 |
1 254 850,00 |
1 055 411,74 |
1 055 411,74 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
71 3 00 76610 |
129 |
379 000,00 |
318 734,34 |
318 734,34 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
71 3 00 76610 |
244 |
97 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
07 |
07 0 00 00000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
07 |
07 1 00 00000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего |
04 |
07 |
07 1 01 00000 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент |
04 |
07 |
07 1 01 20340 |
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
07 |
07 1 01 20340 |
244 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города - исполнительный орган городского округа город-курорт Ессентуки |
|
|
71 1 00 00000 |
|
107 607,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
107 607,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за счет средств местного бюджета |
04 |
09 |
71 1 00 L0270 |
|
107 607,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 |
09 |
71 1 00 L0270 |
244 |
107 607,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
12 |
08 0 00 00000 |
|
793 804,00 |
242 900,00 |
242 900,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации, муниципальная поддержка казачества в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
12 |
08 1 00 00000 |
|
587 694,00 |
204 600,00 |
204 600,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности муниципальных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка" |
04 |
12 |
08 1 05 00000 |
|
587 694,00 |
204 600,00 |
204 600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота |
04 |
12 |
08 1 05 20020 |
123 |
587 694,00 |
204 600,00 |
204 600,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
12 |
08 2 00 00000 |
|
206 110,00 |
38 300,00 |
38 300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ессентуки" |
04 |
12 |
08 2 01 20020 |
|
206 110,00 |
38 300,00 |
38 300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Профилактика правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота |
04 |
12 |
08 2 01 20020 |
123 |
206 110,00 |
38 300,00 |
38 300,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
05 |
01 |
03 0 00 00000 |
|
19 053 106,98 |
10 195 456,98 |
0,00 |
0,00 |
10 195 456,98 |
|
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
05 |
01 |
03 2 00 00000 |
|
19 053 106,98 |
10 195 456,98 |
0,00 |
0,00 |
10 195 456,98 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Переселение граждан из непригодного для постоянного проживания жилья" |
05 |
01 |
03 2 01 00000 |
|
19 053 106,98 |
10 195 456,98 |
0,00 |
0,00 |
10 195 456,98 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
01 |
03 2 01 09502 |
414 |
3 199 045,82 |
3 199 045,82 |
0,00 |
0,00 |
3 199 045,82 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд. В том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета |
05 |
01 |
03 2 010 9602 |
414 |
6 996 411,16 |
6 996 411,16 |
0,00 |
0,00 |
6 996 411,16 |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонд. В том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета |
05 |
01 |
03 2 01 S9602 |
414 |
8 857 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
05 |
03 |
05 1 00 00000 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Высадка деревьев и кустарников на территории города Ессентуки" |
05 |
03 |
05 1 06 00000 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий в части озеленения |
05 |
03 |
05 1 06 20410 |
244 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города - исполнительный орган городского округа город-курорт Ессентуки |
|
|
71 1 00 00000 |
|
1 739 051,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
71 1 00 00000 |
|
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
71 1 00 L0270 |
|
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 |
02 |
71 1 00 L0270 |
244 |
750 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Культура |
08 |
01 |
|
|
989 051,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за счет средств местного бюджета |
08 |
01 |
71 1 00 L027 |
|
989 051,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
71 1 00 L027 |
244 |
989 051,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы", всего |
10 |
03 |
02 0 00 00000 |
|
3 181 023,90 |
481 023,90 |
481 023,90 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
10 |
03 |
02 1 00 00000 |
|
3 181 023,90 |
481 023,90 |
481 023,90 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий" |
10 |
03 |
02 1 03 L0200 |
322 |
2 892 409,56 |
192 409,56 |
192 409,56 |
100,00 |
0,00 |
|
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета |
10 |
03 |
02 1 03 50200 |
322 |
120 886,44 |
120 886,44 |
120 886,44 |
100,00 |
0,00 |
|
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета |
10 |
03 |
02 1 03 70200 |
322 |
167 727,90 |
167 727,90 |
167 727,90 |
100,00 |
0,00 |
|
Комитет по муниципальной собственности города Ессентуки |
|
|
|
|
40 719 556,60 |
28 412 303,03 |
27 717 177,64 |
97,55 |
695 125,39 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
07 0 00 00000 |
|
40 719 556,60 |
28 412 303,03 |
27 717 177,64 |
97,55 |
695 125,39 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
07 1 00 00000 |
|
2 477 389,00 |
1 669 115,87 |
1 605 337,53 |
96,18 |
63 778,34 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего |
01 |
13 |
07 1 01 00000 |
|
1 839 722,00 |
1 441 787,41 |
1 398 009,07 |
96,96 |
43 778,34 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
07 1 01 20500 |
244 |
942 230,00 |
544 295,41 |
544 295,41 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета для уплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципальной собственности) |
01 |
13 |
07 1 01 21000 |
243 |
897 492,00 |
897 492,00 |
853 713,66 |
95,12 |
43 778,34 |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего |
|
|
07 1 01 00000 |
|
337 667,00 |
197 328,46 |
197 328,46 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение мероприятий по содержанию общего имущества в домах с организацией ТСЖ (объекты муниципальной собственности) |
05 |
01 |
07 1 01 20540 |
244 |
193 797,00 |
121 548,70 |
121 548,70 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (оплата поставок газа к памятнику "Вечный огонь") |
05 |
03 |
07 1 01 20570 |
244 |
143 870,00 |
75 779,76 |
75 779,76 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Ессентуки и рациональное использование земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения прав собственности на землю" (мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель) |
04 |
12 |
07 1 02 20510 |
244 |
300 000,00 |
30 000,00 |
10 000,00 |
33,33 |
20 000,00 |
|
Подпрограмма "Безопасный город Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
|
|
|
|
5 909 420,00 |
4 085 847,44 |
4 085 847,44 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Ресурсное обеспечение аппарата муниципальное бюджетное учреждение "Безопасный город Ессентуки" |
03 |
14 |
07 2 07 11010 |
611 |
4 520 000,00 |
2 898 999,44 |
2 898 999,44 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции муниципальных учреждений и периметрального ограждения в местах массового скопления людей, опасных объектов" |
03 |
14 |
07 2 01 11010 |
611 |
528 420,00 |
491 558,00 |
491 558,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
03 |
14 |
07 2 01 11010 |
612 |
861 000,00 |
695 290,00 |
695 290,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
01 |
13 |
07 3 00 00000 |
|
32 332 747,60 |
22 657 339,72 |
22 025 992,67 |
97,21 |
631 347,05 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (обеспечение функций Комитета по муниципальной собственности города Ессентуки") |
01 |
13 |
07 3 01 00000 |
|
14 252 994,17 |
10 033 820,91 |
9 408 511,45 |
93,77 |
625 309,46 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
07 3 0110010 |
122 |
297 303,00 |
205 867,10 |
176 525,42 |
85,75 |
29 341,68 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
07 3 0110010 |
129 |
84 168,00 |
58 400,90 |
40 213,76 |
68,86 |
18 187,14 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
07 3 01 10010 |
244 |
2 942 711,60 |
1 703 712,73 |
1 703 712,73 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
07 3 01 10010 |
851 |
39 041,38 |
28 162,15 |
28 162,15 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
07 3 01 10010 |
852 |
41 212,64 |
41 212,64 |
35 409,21 |
85,92 |
5 803,43 |
|
Уплата прочих платежей |
01 |
13 |
07 3 01 10010 |
853 |
766,15 |
766,15 |
766,15 |
100,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 |
13 |
07 3 01 10020 |
121 |
8 317 192,40 |
6 141 699,24 |
5 864 271,27 |
95,48 |
277 427,97 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
07 3 01 10020 |
129 |
2 530 599,00 |
1 854 000,00 |
1 559 450,76 |
84,11 |
294 549,24 |
|
Субсидии муниципальному автономному учреждению "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание государственных (муниципальных) услуг |
01 |
13 |
07 3 01 11010 |
621 |
11 702 000,00 |
8 681 177,93 |
8 681 177,93 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления, всего |
01 |
13 |
07 3 01 20790 |
|
514 988,43 |
217 198,43 |
211 160,84 |
97,22 |
6 037,59 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
01 |
13 |
07 3 01 20790 |
123 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
07 3 01 20790 |
244 |
374 914,00 |
102 124,00 |
102 124,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
01 |
13 |
07 3 01 20790 |
831 |
82 274,60 |
82 274,60 |
82 274,60 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
07 3 01 20790 |
852 |
32 799,83 |
32 799,83 |
26 762,24 |
81,59 |
6 037,59 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Ессентуки сегодня" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
12 |
02 |
07 3 01 11010 |
611 |
5 862 765,00 |
3 725 142,45 |
3 725 142,45 |
100,00 |
0,00 |
|
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
13 871 959,00 |
8 893 983,27 |
8 362 638,08 |
94,03 |
531 345,19 |
|
Муниципальная программа "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
03 0 00 00000 |
|
13 871 959,00 |
8 893 983,27 |
8 362 638,08 |
94,03 |
531 345,19 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки и общепрограммные мероприятия" |
01 |
13 |
03 3 00 00000 |
|
4 438 267,00 |
2 978 506,62 |
2 978 506,62 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
01 |
13 |
03 3 01 20790 |
414 |
1 083 688,43 |
352 999,62 |
352 999,62 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Выполнение работ для осуществления отдельных функций муниципального бюджетного учреждения "Отдел капитального строительства" г. Ессентуки |
01 |
13 |
03 3 02 11010 |
611 |
3 354 578,57 |
2 625 507,00 |
2 625 507,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
05 |
05 |
03 3 00 00000 |
|
7 874 452,00 |
5 915 476,65 |
5 384 131,46 |
91,02 |
531 345,19 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (обеспечение функций Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ессентуки), всего |
05 |
05 |
03 3 01 00000 |
|
7 874 452,00 |
5 915 476,65 |
5 384 131,46 |
91,02 |
531 345,19 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
122 |
116 830,00 |
95 830,00 |
79 532,96 |
82,99 |
16 297,04 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
129 |
33 410,00 |
28 110,00 |
22 809,68 |
81,14 |
5 300,32 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
244 |
1 328 600,00 |
841 300,00 |
841 293,45 |
100,00 |
6,55 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
851 |
8 000,00 |
1 000,00 |
953,00 |
95,30 |
47,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
852 |
17 750,00 |
11 710,13 |
11 710,13 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих платежей |
05 |
05 |
03 3 01 10010 |
853 |
250,00 |
151,52 |
151,52 |
100,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
05 |
05 |
03 3 01 10020 |
121 |
4 892 175,00 |
3 792 175,00 |
3 450 481,67 |
90,99 |
341 693,33 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
05 |
05 |
03 3 01 10020 |
129 |
1 477 437,00 |
1 145 200,00 |
977 199,05 |
85,33 |
168 000,95 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11 |
03 |
03 3 01 40010 |
414 |
1 559 240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Финансовое управление администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
18 724 729,00 |
10 746 278,03 |
10 096 311,07 |
93,95 |
649 966,96 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности Финансового управления администрации города Ессентуки, всего |
01 |
06 |
|
|
14 795 735,06 |
10 433 180,42 |
9 783 213,46 |
93,77 |
649 966,96 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
122 |
401 070,00 |
374 970,00 |
240 720,18 |
64,20 |
134 249,82 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
129 |
95 091,00 |
95 091,00 |
68 002,06 |
71,51 |
27 088,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
244 |
1 590 442,48 |
692 858,42 |
692 858,42 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
851 |
647,00 |
365,00 |
362,00 |
99,18 |
3,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
852 |
16 161,17 |
3 014,58 |
3 014,58 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих платежей |
01 |
06 |
73 1 00 10010 |
853 |
32,83 |
32,83 |
32,83 |
100,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
06 |
73 1 00 10020 |
121 |
9 648 759,00 |
7 080 710,68 |
6 693 639,81 |
94,53 |
387 070,87 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
06 |
73 1 00 10020 |
129 |
2 878 893,67 |
2 021 500,00 |
1 919 945,68 |
94,98 |
101 554,32 |
|
Обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством |
01 |
13 |
73 1 00 10050 |
|
164 637,91 |
164 637,91 |
164 637,90 |
100,00 |
0,01 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
73 1 00 10050 |
121 |
126 450,00 |
126 450,00 |
126 450,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
73 1 00 10050 |
129 |
38 187,91 |
38 187,91 |
38 187,90 |
100,00 |
0,01 |
|
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга (процентные платежи по муниципальному долгу) |
13 |
01 |
73 1 00 20040 |
730 |
3 928 993,94 |
313 097,61 |
313 097,61 |
100,00 |
0,00 |
|
Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
9 634 309,00 |
7 161 532,53 |
6 390 275,51 |
89,23 |
771 257,02 |
|
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
09 0 00 00000 |
|
9 634 309,00 |
7 161 532,53 |
6 390 275,51 |
89,23 |
771 257,02 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата города Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
01 |
13 |
09 5 00 00000 |
|
9 634 309,00 |
7 161 532,53 |
6 390 275,51 |
89,23 |
771 257,02 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки) |
01 |
13 |
09 5 01 00000 |
|
9 269 659,00 |
6 878 518,53 |
6 390 275,51 |
92,90 |
488 243,02 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
122 |
187 220,00 |
174 455,00 |
136 004,32 |
77,96 |
38 450,68 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
129 |
56 540,00 |
52 695,00 |
31 018,54 |
58,86 |
21 676,46 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
244 |
1 177 095,00 |
598 000,00 |
597 948,00 |
99,99 |
52,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
851 |
7 222,98 |
2 722,98 |
236,00 |
8,67 |
2 486,98 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
852 |
14 055,00 |
8 000,00 |
6 980,00 |
87,25 |
1 020,00 |
|
Уплата прочих платежей |
01 |
13 |
09 5 01 10010 |
853 |
277,02 |
277,02 |
277,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
01 |
13 |
09 5 01 10020 |
121 |
6 011 712,00 |
4 505 700,00 |
4 105 612,42 |
91,12 |
400 087,58 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
01 |
13 |
09 5 01 10020 |
129 |
1 815 537,00 |
1 536 668,53 |
1 512 199,21 |
98,41 |
24 469,32 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
09 5 01 20790 |
244 |
99 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
|
Финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой информации, размещение в сети Интернет (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
01 |
13 |
09 5 01 20800 |
244 |
70 000,00 |
47 364,00 |
0,00 |
0,00 |
47 364,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы" |
03 |
09 |
02 0 00 00000 |
|
195 650,00 |
195 650,00 |
0,00 |
|
195 650,00 |
|
Основное мероприятие "мероприятия по снижению рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных случаев на водных объектах" |
03 |
09 |
02 3 01 20290 |
244 |
195 650,00 |
195 650,00 |
0,00 |
0,00 |
195 650,00 |
|
Управление образования администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
750 403 366,20 |
512 867 287,35 |
509 924 078,71 |
99,43 |
2 943 208,64 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
|
|
01 0 00 00000 |
|
746 828 736,72 |
509 324 927,90 |
506 381 719,26 |
99,42 |
2 943 208,64 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
00 |
01 1 00 00000 |
|
712 254 010,72 |
482 795 547,85 |
482 751 731,22 |
99,99 |
43 816,63 |
|
Дошкольное образование, всего |
|
|
|
|
340 256 501,98 |
225 621 233,49 |
225 577 416,86 |
99,98 |
43 816,63 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования", всего |
07 |
01 |
01 1 01 00000 |
|
321 264 401,98 |
212 396 042,35 |
212 396 042,35 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
01 |
01 1 01 11010 |
611 |
175 264 834,00 |
106 796 042,35 |
106 796 042,35 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета |
07 |
01 |
01 1 01 77170 |
611 |
145 999 567,98 |
105 600 000,00 |
105 600 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" в муниципальных учреждениях дошкольного образования (субсидии на иные цели) |
07 |
01 |
01 1 07 20980 |
612 |
1 200 000,00 |
670 960,64 |
670 960,64 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы" муниципальных учреждений дошкольного образования (субсидии на иные цели) |
07 |
01 |
01 1 08 20850 |
612 |
635 500,00 |
280 743,96 |
280 743,96 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
01 |
07 0 00 00000 |
|
349 426,00 |
349 426,00 |
349 426,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Безопасный город Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
01 |
07 2 00 00000 |
|
349 426,00 |
349 426,00 |
349 426,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции муниципальных учреждений и периметрального ограждения в местах массового скопления людей, опасных объектов" (субсидии на иные цели) |
07 |
01 |
07 2 01 00000 |
|
349 426,00 |
349 426,00 |
349 426,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий связанных с повышением уровня антитеррористической защищенности безопасностью муниципальных учреждений |
07 |
01 |
07 2 01 20970 |
612 |
349 426,00 |
349 426,00 |
349 426,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" за счет средств краевого бюджета, всего |
10 |
04 |
01 1 00 00000 |
|
17 156 600,00 |
12 273 486,54 |
12 229 669,91 |
99,64 |
43 816,63 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |
10 |
04 |
01 1 10 76140 |
244 |
253 546,00 |
204 550,71 |
160 734,08 |
78,58 |
43 816,63 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
01 1 10 76140 |
313 |
16 903 054,00 |
12 068 935,83 |
12 068 935,83 |
100,00 |
0,00 |
|
Общее образование, всего |
07 |
02 |
|
|
343 803 020,14 |
236 102 013,86 |
236 102 013,86 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
337 803 020,14 |
232 659 856,86 |
232 659 856,86 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация общеобразовательных программ начального, общего и среднего образования", всего |
07 |
02 |
01 1 02 00000 |
|
337 803 020,14 |
232 659 856,86 |
232 659 856,86 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
01 1 02 11010 |
611 |
97 060 000,00 |
59 659 856,86 |
59 659 856,86 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета |
07 |
02 |
01 1 02 77160 |
611 |
240 743 020,14 |
173 000 000,00 |
173 000 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Организация питания в общеобразовательных организациях" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 04 20990 |
612 |
6 000 000,00 |
3 442 157,00 |
3 442 157,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
02 |
07 0 00 00000 |
|
622 154,00 |
622 154,00 |
622 154,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Безопасный город Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
02 |
07 2 00 00000 |
|
622 154,00 |
622 154,00 |
622 154,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции муниципальных учреждений и периметрального ограждения в местах массового скопления людей, опасных объектов" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
07 2 01 00000 |
|
622 154,00 |
622 154,00 |
622 154,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий связанных с повышением уровня антитеррористической защищенности безопасностью муниципальных учреждений |
07 |
02 |
07 2 01 20970 |
612 |
622 154,00 |
622 154,00 |
622 154,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Дополнительное образование, всего |
07 |
02 |
|
|
21 692 796,00 |
15 187 388,28 |
15 187 388,28 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основному мероприятию "Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования", всего |
07 |
02 |
01 1 03 00000 |
|
21 692 796,00 |
15 187 388,28 |
15 187 388,28 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
01 1 03 11010 |
611 |
21 692 796,00 |
15 187 388,28 |
15 187 388,28 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 07 20980 |
612 |
800 000,00 |
291 826,92 |
291 826,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению ремонта и улучшению материально-технической базы" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 08 20850 |
612 |
484 841,60 |
405 348,11 |
405 348,11 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
07 |
02 |
11 0 00 00000 |
|
2 603 049,48 |
2 570 779,45 |
2 570 779,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
07 |
02 |
11 1 00 00000 |
|
2 603 049,48 |
2 570 779,45 |
2 570 779,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе" |
07 |
02 |
11 1 01 00000 |
|
2 603 049,48 |
2 570 779,45 |
2 570 779,45 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета |
07 |
02 |
11 1 01 76690 |
612 |
2 230 049,48 |
2 207 748,14 |
2 207 748,14 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета |
07 |
02 |
11.1.01.S6690 |
612 |
373 000,00 |
363 031,31 |
363 031,31 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оздоровлению детей" (субсидии на иные цели) |
07 |
07 |
011 05 20890 |
612 |
5 216 851,00 |
5 187 737,19 |
5 187 737,19 |
100,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области образования, всего |
07 |
09 |
|
|
23 494 776,00 |
18 465 866,91 |
15 735 760,25 |
85,22 |
2 730 106,66 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия", всего |
07 |
09 |
01 3 00 00000 |
|
23 494 776,00 |
18 465 866,91 |
15 735 760,25 |
85,22 |
2 730 106,66 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (обеспечение деятельности Управления образования администрации города Ессентуки), всего |
07 |
09 |
01 3 01 00000 |
|
14 293 920,00 |
10 916 092,13 |
9 931 729,95 |
90,98 |
984 362,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
122 |
378 045,00 |
308 199,15 |
282 569,15 |
91,68 |
25 630,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
129 |
91 236,00 |
76 150,47 |
76 150,47 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
244 |
1 787 725,00 |
1 392 316,43 |
1 008 445,76 |
72,43 |
383 870,67 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
851 |
37 136,00 |
26 715,64 |
7 229,00 |
27,06 |
19 486,64 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
852 |
17 200,00 |
12 373,68 |
8 377,04 |
67,70 |
3 996,64 |
|
Уплата прочих платежей |
07 |
09 |
01 3 01 10010 |
853 |
250,00 |
250,00 |
146,43 |
58,57 |
103,57 |
|
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 10020 |
121 |
9 203 017,00 |
6 920 650,43 |
6 498 490,79 |
93,90 |
422 159,64 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 10020 |
129 |
2 779 311,00 |
2 179 436,33 |
2 050 321,31 |
94,08 |
129 115,02 |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения "Информационно-методический центр работников образования", всего |
07 |
09 |
01 3 01 11010 |
|
7 649 416,00 |
6 369 105,10 |
4 769 181,80 |
74,88 |
1 599 923,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников МКУ "Информационно-методический центр работников образования" |
07 |
09 |
01 3 01 11010 |
111 |
3 634 749,00 |
2 835 838,43 |
2 587 094,96 |
91,23 |
248 743,47 |
|
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
01 3 01 11010 |
112 |
4 800,00 |
3 453,12 |
686,67 |
19,89 |
2 766,45 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения |
07 |
09 |
01 3 0111010 |
119 |
1 097 694,00 |
955 399,98 |
744 012,56 |
77,87 |
211 387,42 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
07 |
09 |
01 3 0111010 |
244 |
2 838 693,00 |
2 521 552,06 |
1 387 815,11 |
55,04 |
1 133 736,95 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 |
09 |
01 3 0111010 |
851 |
66 000,00 |
47 480,40 |
44 257,00 |
93,21 |
3 223,40 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
07 |
09 |
01 3 0111010 |
852 |
7 480,00 |
5 381,11 |
5 315,50 |
98,78 |
65,61 |
|
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования за счет средств краевого бюджета, всего |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
|
1 551 440,00 |
1 180 669,68 |
1 034 848,50 |
87,65 |
145 821,18 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
121 |
962 097,00 |
726 132,59 |
710 722,97 |
97,88 |
15 409,62 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
122 |
25 530,00 |
25 530,00 |
25 530,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
129 |
298 263,00 |
237 970,40 |
223 020,36 |
93,72 |
14 950,04 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
07 |
09 |
01 3 01 76200 |
244 |
265 550,00 |
191 036,69 |
75 575,17 |
39,56 |
115 461,52 |
|
Социальная политика (охрана семьи и детства), всего |
10 |
04 |
|
|
11 079 950,00 |
8 063 513,14 |
7 894 227,79 |
97,90 |
169 285,35 |
|
Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2015 - 2018 годы" за счет средств краевого бюджета, всего |
10 |
04 |
01 2 00 00000 |
|
11 079 950,00 |
8 063 513,14 |
7 894 227,79 |
97,90 |
169 285,35 |
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
10 |
04 |
01 2 01 00000 |
|
11 079 950,00 |
8 063 513,14 |
7 894 227,79 |
97,90 |
169 285,35 |
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |
10 |
04 |
01 2 01 76170 |
313 |
6 840 570,00 |
5 115 313,00 |
5 024 621,00 |
98,23 |
90 692,00 |
|
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края |
10 |
04 |
01 2 01 76180 |
244 |
53 100,00 |
38 200,14 |
15 510,00 |
40,60 |
22 690,14 |
|
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, всего |
10 |
04 |
01 2 01 76190 |
|
3 331 280,00 |
2 460 000,00 |
2 404 096,79 |
97,73 |
55 903,21 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
10 |
04 |
01 2 01 76190 |
244 |
1 400 000,00 |
990 000,00 |
944 649,79 |
95,42 |
45 350,21 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
04 |
01 2 01 76190 |
313 |
1 931 280,00 |
1 470 000,00 |
1 459 447,00 |
99,28 |
10 553,00 |
|
Выплата единовременного пособия усыновителям |
10 |
04 |
01 2 01 76600 |
313 |
855 000,00 |
450 000,00 |
450 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
68 911 472,00 |
46 245 617,84 |
45 929 796,64 |
99,32 |
315 821,20 |
|
Муниципальная программа "Управление имуществом города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
07 0 00 00000 |
|
670 000,00 |
469 000,00 |
469 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью в области имущественных и земельных отношений в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
01 |
13 |
07 1 00 00000 |
|
670 000,00 |
469 000,00 |
469 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Ессентуки на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование", всего |
01 |
13 |
07 1 01 00000 |
|
670 000,00 |
469 000,00 |
469 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Финансирование мероприятий на выполнение других обязательств органов местного самоуправления (аренда сцены на Театральной площади на время проведения общегородских мероприятий) |
01 |
13 |
07 1 01 20820 |
244 |
670 000,00 |
469 000,00 |
469 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Образование, всего |
07 |
|
|
|
21 826 040,30 |
14 628 000,00 |
14 628 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
02 |
01 0 00 00000 |
|
21 826 040,30 |
14 628 000,00 |
14 628 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
07 |
02 |
01 1 00 00000 |
|
21 826 040,30 |
14 628 000,00 |
14 628 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования" |
07 |
02 |
01 1 03 00000 |
|
20 669 300,30 |
14 613 000,00 |
14 613 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
02 |
01 1 03 11010 |
611 |
20 669 300,30 |
14 613 000,00 |
14 613 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" МБУ ДО "Детская школа искусств" (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 07 20980 |
612 |
330 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за счет средств местного бюджета |
07 |
02 |
74 1 00 L0270 |
|
826 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
02 |
74 1 00 L0270 |
612 |
826 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Молодежь города Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
07 |
04 4 00 00000 |
|
1 500 000,00 |
967 000,00 |
922 000,00 |
95,35 |
45 000,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Центр по работе с молодежью" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
07 |
07 |
04 4 01 11010 |
611 |
1 250 000,00 |
790 000,00 |
790 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Вовлечение молодежи города в социальную практику" (субсидии на иные цели на проведение мероприятий для детей и молодежи) |
07 |
07 |
04 4 02 20370 |
612 |
80 000,00 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Гражданское образование и патриотическое воспитание молодых граждан, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей в молодежной среде" (субсидии на иные цели) |
07 |
07 |
04 4 03 20370 |
612 |
80 000,00 |
70 000,00 |
60 000,00 |
85,71 |
10 000,00 |
|
Основное мероприятие "Информационное обеспечение молодежи" (субсидии на иные цели) |
07 |
07 |
04 4 04 20370 |
612 |
40 000,00 |
30 000,00 |
20 000,00 |
66,67 |
10 000,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению материально-технической базы" (финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы - субсидии на иные цели) |
07 |
07 |
04 4 06 20860 |
612 |
50 000,00 |
50 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|
Культура, кинематография, всего |
08 |
00 |
|
|
23 502 529,00 |
16 476 907,84 |
16 333 810,64 |
99,13 |
143 097,20 |
|
Подпрограмма "Организация досуга в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
08 |
01 |
04 1 00 00000 |
|
12 054 000,00 |
8 727 300,00 |
8 584 202,80 |
98,36 |
143 097,20 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" |
08 |
01 |
04 1 01 00000 |
|
9 732 000,00 |
6 640 000,00 |
6 640 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской дом культуры" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
01 |
04 1 01 11010 |
611 |
8 932 000,00 |
6 120 000,00 |
6 120 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии МБУК "Городской дом культуры" на иные цели |
08 |
01 |
04 1 01 11010 |
612 |
800 000,00 |
520 000,00 |
520 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" МБУК "Городской дом культуры" (субсидии на иные цели) |
08 |
01 |
04 1 02 20980 |
612 |
192 000,00 |
192 000,00 |
48 934,00 |
0,00 |
143 066,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (проведение общегородских праздников)" |
08 |
01 |
04 1 0320260 |
244 |
2 000 000,00 |
1 765 300,00 |
1 765 268,80 |
100,00 |
31,20 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению материально-технической базы" (субсидии на иные цели) |
08 |
01 |
04 1 04 20860 |
612 |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
08 |
01 |
04 2 00 00000 |
|
21 412 902,70 |
13 704 710,00 |
13 576 986,00 |
99,07 |
127 724,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей муниципальных библиотек" |
08 |
01 |
04 2 01 00000 |
|
20 679 710,00 |
13 282 710,00 |
13 204 986,00 |
99,41 |
77 724,00 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению культуры "Централизованная библиотечная система" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
01 |
04 2 01 11010 |
611 |
20 489 000,00 |
13 092 000,00 |
13 092 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии МБУК "Централизованная библиотечная система" на иные цели |
08 |
01 |
04 2 01 11010 |
612 |
2 400,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета |
08 |
01 |
04 2 01 71440 |
612 |
188 310,00 |
188 310,00 |
112 986,00 |
60,00 |
75 324,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" МБУК "Централизованная библиотечная система" (субсидии на иные цели) |
08 |
01 |
04 2 03 20980 |
612 |
84 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению материально-технической базы" (субсидии на иные цели) |
08 |
01 |
04 2 04 20860 |
612 |
500 000,00 |
400 000,00 |
350 000,00 |
87,50 |
50 000,00 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за счет средств местного бюджета |
08 |
01 |
74 1 00 L0270 |
612 |
149 192,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
11 448 529,00 |
7 749 607,84 |
7 749 607,84 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Организация досуга в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
08 |
04 |
04 1 00 00000 |
|
6 220 000,00 |
3 973 232,00 |
3 973 232,00 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Организация и проведение культурных мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры" |
08 |
04 |
04 1 01 00000 |
|
6 220 000,00 |
3 973 232,00 |
3 973 232,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии муниципальному автономному учреждению культуры "Аттракцион" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |
08 |
04 |
04 1 01 11010 |
621 |
6 220 000,00 |
3 973 232,00 |
3 973 232,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия" |
08 |
04 |
04 5 00 00000 |
|
5 228 529,00 |
3 776 375,84 |
3 776 375,84 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления культуры, искусства и молодёжной политики администрации города Ессентуки) |
08 |
04 |
04 5 01 00000 |
|
5 228 529,00 |
3 776 375,84 |
3 776 375,84 |
100,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
122 |
115 665,00 |
115 665,00 |
84 235,25 |
72,83 |
31 429,75 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
129 |
29 555,00 |
29 555,00 |
15 460,97 |
52,31 |
14 094,03 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
244 |
784 105,00 |
610 000,00 |
428 117,53 |
70,18 |
181 882,47 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
851 |
174 000,00 |
87 000,00 |
75 500,00 |
0,00 |
11 500,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
08 |
04 |
04 5 01 10010 |
852 |
12 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
08 |
04 |
04 5 01 10020 |
121 |
3 159 143,00 |
2 475 000,00 |
2 437 163,17 |
98,47 |
37 836,83 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
08 |
04 |
04 5 01 10020 |
129 |
954 061,00 |
760 000,00 |
728 898,92 |
95,91 |
31 101,08 |
|
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
448 430 739,24 |
361 080 526,75 |
352 673 732,96 |
97,67 |
8 406 793,79 |
|
Социальная политика |
10 |
|
|
|
448 430 739,24 |
361 080 526,75 |
352 673 732,96 |
97,67 |
8 406 793,79 |
|
Социальное обеспечение населения, всего |
10 |
03 |
|
|
360 454 556,22 |
285 921 356,97 |
280 216 733,35 |
98,00 |
5 704 623,62 |
|
Осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", всего |
10 |
03 |
80 1 00 52200 |
|
6 089 206,13 |
6 089 206,13 |
6 088 874,31 |
99,99 |
331,82 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 52200 |
244 |
79 615,21 |
79 615,21 |
79 283,39 |
99,58 |
331,82 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 52200 |
313 |
6 009 590,92 |
6 009 590,92 |
6 009 590,92 |
100,00 |
0,00 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
|
63 676 400,00 |
45 178 944,22 |
44 883 792,37 |
99,35 |
295 151,85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
121 |
250 000,00 |
125 000,01 |
0,00 |
0,00 |
125 000,01 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
129 |
80 000,00 |
40 000,01 |
0,00 |
0,00 |
40 000,01 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
244 |
600 000,00 |
402 800,00 |
272 648,17 |
67,69 |
130 151,83 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 52500 |
313 |
62 746 400,00 |
44 611 144,20 |
44 611 144,20 |
100,00 |
0,00 |
|
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
10 |
03 |
80 1 00 52800 |
313 |
11 300,00 |
8 475,03 |
2 270,14 |
26,79 |
6 204,89 |
|
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
10 |
03 |
80 1 00 53800 |
313 |
43 944 900,00 |
34 056 183,66 |
31 332 902,18 |
92,00 |
2 723 281,48 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76220 |
|
67 332 680,00 |
55 656 105,55 |
54 398 042,59 |
97,74 |
1 258 062,96 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76220 |
244 |
1 000 000,00 |
888 405,55 |
754 529,99 |
84,93 |
133 875,56 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76220 |
313 |
66 332 680,00 |
54 767 700,00 |
53 643 512,60 |
97,95 |
1 124 187,40 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76230 |
|
2 931 210,00 |
2 308 000,00 |
2 220 733,89 |
96,22 |
87 266,11 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76230 |
244 |
50 000,00 |
39 200,00 |
31 654,50 |
80,75 |
7 545,50 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76230 |
313 |
2 881 210,00 |
2 268 800,00 |
2 189 079,39 |
96,49 |
79 720,61 |
|
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам |
10 |
03 |
80 1 00 76240 |
313 |
2 019 251,45 |
2 019 251,45 |
2 019 251,45 |
100,00 |
0,00 |
|
Выплата социального пособия на погребение |
10 |
03 |
80.1.00.76250 |
313 |
332 468,64 |
332 468,64 |
316 636,80 |
95,24 |
15 831,84 |
|
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам), всего |
10 |
03 |
80 1 00 76260 |
|
33 700,00 |
33 700,00 |
11 808,29 |
0,00 |
21 891,71 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76260 |
244 |
200,00 |
200,00 |
157,29 |
0,00 |
42,71 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76260 |
313 |
33 500,00 |
33 500,00 |
11 651,00 |
0,00 |
21 849,00 |
|
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76280 |
|
10 840 170,00 |
8 130 497,50 |
7 819 618,80 |
96,18 |
310 878,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76280 |
244 |
30 000,00 |
24 556,15 |
20 221,30 |
82,35 |
4 334,85 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76280 |
313 |
10 810 170,00 |
8 105 941,35 |
7 799 397,50 |
96,22 |
306 543,85 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76300 |
|
45 437 200,00 |
38 115 030,53 |
37 858 004,31 |
99,33 |
257 026,22 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76300 |
244 |
1 000 300,00 |
761 300,00 |
504 273,78 |
66,24 |
257 026,22 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76300 |
313 |
44 436 900,00 |
37 353 730,53 |
37 353 730,53 |
100,00 |
0,00 |
|
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76310 |
|
115 979 220,00 |
92 210 551,70 |
91 937 694,94 |
99,70 |
272 856,76 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76310 |
244 |
2 000 000,00 |
1 564 396,73 |
1 291 539,97 |
82,56 |
272 856,76 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76310 |
313 |
113 979 220,00 |
90 646 154,97 |
90 646 154,97 |
100,00 |
0,00 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76320 |
|
59 920,00 |
45 970,00 |
43 882,11 |
95,46 |
2 087,89 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76320 |
244 |
400,00 |
326,12 |
235,68 |
72,27 |
90,44 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76320 |
313 |
59 520,00 |
45 643,88 |
43 646,43 |
95,62 |
1 997,45 |
|
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий, всего |
10 |
03 |
80 1 00 76330 |
|
119 830,00 |
89 872,56 |
72 351,75 |
80,50 |
17 520,81 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 76330 |
244 |
2 000,00 |
1 500,03 |
963,72 |
64,25 |
536,31 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 76330 |
313 |
117 830,00 |
88 372,53 |
71 388,03 |
80,78 |
16 984,50 |
|
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей |
10 |
03 |
80 1 00 77190 |
|
857 000,00 |
857 000,00 |
776 690,00 |
90,63 |
80 310,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 77190 |
244 |
8 600,00 |
8 600,00 |
7 690,00 |
89,42 |
910,00 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 77190 |
313 |
848 400,00 |
848 400,00 |
769 000,00 |
90,64 |
79 400,00 |
|
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан |
10 |
03 |
80 1 00 77220 |
|
790 100,00 |
790 100,00 |
434 179,42 |
54,95 |
355 920,58 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10 |
03 |
80 1 00 77220 |
244 |
7 500,00 |
7 500,00 |
4 319,42 |
57,59 |
3 180,58 |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 |
03 |
80 1 00 77220 |
313 |
782 600,00 |
782 600,00 |
429 860,00 |
54,93 |
352 740,00 |
|
Охрана семьи и детства, всего |
10 |
04 |
|
|
64 993 103,02 |
55 893 493,02 |
54 889 239,50 |
98,20 |
1 004 253,52 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета |
10 |
04 |
80 1 00 50840 |
313 |
17 849 610,00 |
14 050 000,00 |
14 050 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
10 |
04 |
80 1 00 52700 |
313 |
492 183,02 |
492 183,02 |
412 239,50 |
83,76 |
79 943,52 |
|
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета |
10 |
04 |
80 1 00 R0840 |
313 |
17 355 000,00 |
17 355 000,00 |
17 100 000,00 |
98,53 |
255 000,00 |
|
Ежемесячное пособие на ребенка |
10 |
04 |
80 1 00 76270 |
313 |
29 296 310,00 |
23 996 310,00 |
23 327 000,00 |
97,21 |
669 310,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики, всего |
10 |
06 |
|
|
22 983 080,00 |
19 265 676,76 |
17 567 760,11 |
91,19 |
1 697 916,65 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения (субвенция за счет средств краевого бюджета), всего |
10 |
06 |
80 1 00 76100 |
|
203 180,00 |
152 395,04 |
146 551,61 |
96,17 |
5 843,43 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
10 |
06 |
80 1 00 76100 |
121 |
129 180,00 |
96 885,00 |
96 885,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
10 |
06 |
80 1 00 76100 |
129 |
39 000,00 |
29 250,00 |
29 250,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
10 |
06 |
80 1 00 76100 |
244 |
35 000,00 |
26 260,04 |
20 416,61 |
77,75 |
5 843,43 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (субвенция на обеспечение деятельности Управления труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки), всего |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
|
22 779 900,00 |
19 113 281,72 |
17 421 208,50 |
91,15 |
1 692 073,22 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
121 |
13 650 000,00 |
11 250 000,00 |
10 211 299,56 |
90,77 |
1 038 700,44 |
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
122 |
444 359,00 |
444 359,00 |
394 725,00 |
88,83 |
49 634,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
129 |
4 283 641,00 |
3 795 187,00 |
3 340 298,81 |
88,01 |
454 888,19 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
244 |
4 381 900,00 |
3 603 735,72 |
3 468 648,73 |
96,25 |
135 086,99 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
10 |
06 |
80 1 00 76210 |
852 |
20 000,00 |
20 000,00 |
6 236,40 |
31,18 |
13 763,60 |
|
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
215 114 187,00 |
146 922 201,02 |
143 990 491,23 |
98,00 |
2 931 709,79 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы", всего |
|
|
02 0 00 00000 |
|
147 356 352,69 |
86 961 588,01 |
84 611 745,33 |
97,30 |
2 349 842,68 |
|
Подпрограмма "Защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы", всего |
03 |
09 |
02 3 00 00000 |
|
14 062 446,00 |
8 640 862,30 |
8 495 284,81 |
98,32 |
346 840,93 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по снижению рисков и ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, и предупреждение несчастных случаев на водных объектах" |
03 |
09 |
02 3 01 20290 |
244 |
199 828,00 |
99 828,00 |
0,00 |
0,00 |
99 828,00 |
|
Иные выплаты населению |
03 |
09 |
02 3 01 20290 |
360 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по проведению обучения гражданской обороне (ГО)" |
03 |
09 |
02 3 02 20270 |
244 |
300 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера", всего |
03 |
09 |
02 3 03 00000 |
|
3 345 273,00 |
2 020 618,30 |
1 951 080,35 |
96,56 |
69 537,95 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда работников учреждений |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
111 |
1 929 165,00 |
1 380 000,00 |
1 367 931,78 |
99,13 |
12 068,22 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
112 |
5 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
119 |
582 608,00 |
423 748,00 |
370 278,27 |
87,38 |
53 469,73 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
244 |
826 000,00 |
212 370,30 |
212 370,30 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
03 |
09 |
02 3 03 20310 |
852 |
2 500,00 |
1 500,00 |
500,00 |
33,33 |
1 000,00 |
|
Основное мероприятие "Прием вызовов (сообщений) о ЧС (происшествиях), поступающих через единый номер "112", координация ДДС города и оперативное управление силами и средствами города в предупреждении и ликвидации ЧС" (финансирование единой дежурно-диспетчерской службы) |
03 |
09 |
02 3 04 00000 |
|
3 962 107,44 |
2 537 705,44 |
2 455 253,47 |
96,75 |
82 451,97 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда работников учреждения |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
111 |
2 589 742,00 |
1 799 742,00 |
1 783 960,71 |
99,12 |
15 781,29 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
112 |
2 000,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
119 |
782 102,00 |
560 200,00 |
497 110,61 |
88,74 |
63 089,39 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
244 |
587 000,00 |
175 000,00 |
174 182,15 |
99,53 |
817,85 |
|
Уплата иных платежей |
03 |
09 |
02 3 04 20300 |
853 |
1 263,44 |
1 263,44 |
845,80 |
66,94 |
417,64 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки |
03 |
09 |
02 4 03 00000 |
|
6 255 237,56 |
3 967 710,56 |
3 873 105,19 |
97,62 |
94 605,37 |
|
Фонд оплаты труда работников учреждений |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
111 |
3 362 224,00 |
2 407 224,00 |
2 407 223,54 |
100,00 |
0,46 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
112 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
119 |
1 015 391,00 |
730 000,00 |
675 827,27 |
92,58 |
54 172,73 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
244 |
1 768 136,00 |
754 000,00 |
752 520,57 |
99,80 |
1 479,43 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
851 |
74 750,00 |
49 750,00 |
24 750,00 |
49,75 |
25 000,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
852 |
29 664,97 |
21 664,97 |
12 783,81 |
59,01 |
8 881,16 |
|
Уплата иных платежей |
03 |
09 |
02 4 03 11010 |
853 |
71,59 |
71,59 |
0,00 |
0,00 |
71,59 |
|
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
05 |
01 |
02 1 00 00000 |
|
2 229 841,00 |
1 283 696,44 |
1 233 204,63 |
96,07 |
50 491,81 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт муниципальных квартир" |
05 |
01 |
02 1 01 20590 |
243 |
445 441,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Оказание социальной помощи Почётным гражданам города Ессентуки" |
10 |
03 |
02 1 04 81160 |
313 |
302 400,00 |
217 546,66 |
176 400,00 |
81,09 |
41 146,66 |
|
Основное мероприятие "Возмещение убытков стоимости услуг по погребению, согласно гарантированному перечню" |
10 |
03 |
02 1 06 80150 |
321 |
1 200 000,00 |
863 273,78 |
863 266,98 |
100,00 |
6,80 |
|
Основное мероприятие "Возмещение стоимости услуг бани для малообеспеченных граждан" |
10 |
03 |
02 1 07 60040 |
810 |
282 000,00 |
202 876,00 |
193 537,65 |
95,40 |
9 338,35 |
|
Подпрограмма "Благоустройство города-курорта Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
05 |
02 |
02 2 00 00000 |
|
111 823 306,99 |
62 187 548,31 |
61 166 641,35 |
98,36 |
1 020 906,96 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Проведение работ по ремонту и устранению аварийных ситуаций коммунального хозяйства инфраструктуры города (поддержка коммунального хозяйства)" |
05 |
02 |
02 2 07 20530 |
244 |
200 009,39 |
200 009,39 |
0,00 |
0,00 |
200 009,39 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по выполнению работ по благоустройству городских территорий в рамках муниципального задания" |
05 |
03 |
02 2 01 00000 |
|
64 051 208,10 |
39 387 519,11 |
38 860 089,66 |
98,66 |
527 429,45 |
|
Субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных работ |
05 |
03 |
02 2 01 11010 |
611 |
62 731 208,10 |
38 427 519,11 |
38 427 519,11 |
100,00 |
0,00 |
|
Субсидии МБУ "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на иные цели |
05 |
03 |
02 2 01 11010 |
612 |
600 000,00 |
600 000,00 |
432 570,55 |
0,00 |
167 429,45 |
|
Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счёт средств краевого бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания) |
05 |
03 |
02 2 01 77150 |
611 |
720 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
360 000,00 |
|
Основное мероприятие "Обслуживание систем уличного освещения и замена устаревшего светотехнического оборудования в соответствии с дефектными актами" |
05 |
03 |
02 2 02 20400 |
244 |
10 088 902,00 |
3 126 670,60 |
3 126 670,60 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Потребление энергоресурсов на уличное освещение города" |
05 |
03 |
02 2 03 20400 |
244 |
16 911 098,00 |
11 441 831,16 |
11 441 831,16 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Озеленение территорий с учетом общегородских объектов города-курорта Ессентуки" |
05 |
03 |
02 2 04 20410 |
244 |
18 112 624,00 |
6 408 720,06 |
6 408 720,06 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Расчеты по экологии, отбор проб из ливневых канализаций, из рек выпусков из ливневых канализаций, биохимический анализ воды (мероприятия в части прочего благоустройства)" |
05 |
03 |
02 2 05 20420 |
244 |
709 465,50 |
634 667,62 |
341 199,50 |
53,76 |
293 468,12 |
|
Основное мероприятие "Аккарицидная и гербицидная обработка городских территорий" |
05 |
03 |
02 2 06 20420 |
244 |
1 750 000,00 |
988 130,37 |
988 130,37 |
100,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия" |
|
|
02 4 00 00000 |
|
19 040 758,70 |
14 649 480,96 |
13 716 614,54 |
93,63 |
932 866,42 |
|
Основное мероприятие "Лицензирование, оплата налога за загрязнение окружающей среды (мероприятия на выполнение других обязательств органов местного самоуправления)" |
01 |
13 |
02 4 00 00000 |
|
683 748,70 |
498 463,81 |
233 932,15 |
46,93 |
264 531,66 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
02 4 02 20790 |
244 |
151 356,00 |
104 356,00 |
55 890,00 |
53,56 |
48 466,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
02 4 02 20790 |
852 |
475 000,00 |
341 715,11 |
154 715,38 |
45,28 |
186 999,73 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
13 |
02 4 02 20790 |
853 |
57 392,70 |
52 392,70 |
23 326,77 |
44,52 |
29 065,93 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки), всего |
05 |
05 |
02 4 03 00000 |
|
18 357 010,00 |
14 151 017,15 |
13 482 682,39 |
95,28 |
668 334,76 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
122 |
200 000,00 |
200 000,00 |
157 425,34 |
78,71 |
42 574,66 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
129 |
60 395,00 |
60 395,00 |
47 300,87 |
78,32 |
13 094,13 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
244 |
2 471 007,00 |
1 699 486,23 |
1 315 660,53 |
77,42 |
383 825,70 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
831 |
158 885,92 |
158 885,92 |
158 885,92 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
851 |
100 000,00 |
67 500,00 |
12 630,00 |
18,71 |
54 870,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
05 |
05 |
02 4 03 10010 |
852 |
48 000,00 |
34 750,00 |
0,00 |
0,00 |
34 750,00 |
|
Фонд оплаты труда работников муниципальных органов |
05 |
05 |
02 4 03 10020 |
121 |
11 887 564,00 |
9 030 000,00 |
8 995 876,88 |
99,62 |
34 123,12 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
05 |
05 |
02 4 03 10020 |
129 |
3 431 158,08 |
2 900 000,00 |
2 794 902,85 |
96,38 |
105 097,15 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
04 |
09 |
10 0 00 00000 |
|
67 151 927,01 |
59 586 888,01 |
59 254 170,90 |
99,44 |
332 717,11 |
|
Расходы за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) на реализацию подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
04 |
09 |
10 1 00 00000 |
|
1 800 000,00 |
572 012,69 |
572 012,69 |
100,00 |
0,00 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения: содержание светофорных объектов; установка и ремонт дорожных знаков" |
04 |
09 |
10 1 07 20380 |
244 |
1 246 117,62 |
572 012,69 |
572 012,69 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Обустройство пешеходных переходов дорожными знаками (в том числе на флуоресцентной основе) |
04 |
09 |
10 1 08 20380 |
244 |
553 882,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
04 |
09 |
10 2 00 00000 |
|
65 351 927,01 |
59 014 875,32 |
58 682 158,21 |
99,44 |
332 717,11 |
|
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети города Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
04 |
09 |
10 2 01 00000 |
|
35 802 778,47 |
29 465 726,78 |
29 465 726,78 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Содержание, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования и инженерных сооружений на них в границах городского округа" |
04 |
09 |
10 2 01 20390 |
244 |
23 344 326,28 |
17 745 486,26 |
17 745 486,26 |
100,00 |
0,00 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств краевого бюджета |
04 |
09 |
10 2 01 76460 |
244 |
10 000 000,00 |
9 761 788,33 |
9 761 788,33 |
100,00 |
0,00 |
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета |
04 |
09 |
10 2 01 S6460 |
244 |
2 458 452,19 |
1 958 452,19 |
1 958 452,19 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям" |
04 |
09 |
10 2 02 00000 |
|
29 549 148,54 |
29 549 148,54 |
29 216 431,43 |
98,87 |
332 717,11 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств краевого бюджета |
04 |
09 |
10 2 02 76470 |
244 |
27 632 046,00 |
27 632 046,00 |
27 399 717,80 |
99,16 |
232 328,20 |
|
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств местного бюджета |
04 |
09 |
10 2 02 S6470 |
244 |
1 917 102,54 |
1 917 102,54 |
1 816 713,63 |
94,76 |
100 388,91 |
|
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за счет средств местного бюджета |
04 |
09 |
75 1 00 L270 |
244 |
107 607,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
05 |
03 |
05 0 00 00000 |
|
498 300,00 |
373 725,00 |
124 575,00 |
33,33 |
249 150,00 |
|
Подпрограмма "Защита от негативного воздействия на окружающую среду и совершенствование экологической инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
05 |
03 |
05 1 00 00000 |
|
498 300,00 |
373 725,00 |
124 575,00 |
33,33 |
249 150,00 |
|
Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Ессентуки" (субсидии МБУ "Комбинат благоустройства города Ессентуки" на выполнение муниципального задания) |
05 |
03 |
05 1 09 11010 |
611 |
498 300,00 |
373 725,00 |
124 575,00 |
33,33 |
249 150,00 |
|
Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки |
|
|
|
|
54 201 805,00 |
37 378 264,59 |
36 887 932,93 |
98,69 |
490 331,66 |
|
Образование, всего |
07 |
00 |
|
|
44 488 045,00 |
29 650 392,89 |
29 624 802,34 |
99,91 |
25 590,55 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
07 |
02 |
01 0 00 00000 |
|
44 488 045,00 |
29 650 392,89 |
29 624 802,34 |
99,91 |
25 590,55 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" |
07 |
02 |
01 1 00 00000 |
|
44 488 045,00 |
29 650 392,89 |
29 624 802,34 |
99,91 |
25 590,55 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (детско-юношеские спортивные школы) |
07 |
02 |
01 1 03 11010 |
611 |
44 334 745,00 |
29 540 108,86 |
29 540 108,86 |
100,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности" МБУ ДО ДЮСШ (субсидии на иные цели) |
07 |
02 |
01 1 07 00000 |
612 |
153 300,00 |
110 284,03 |
84 693,48 |
76,80 |
25 590,55 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы", всего |
11 |
01 |
06 0 00 00000 |
|
9 713 760,00 |
7 727 871,70 |
7 263 130,59 |
93,99 |
464 741,11 |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта " |
11 |
02 |
06 1 00 00000 |
|
1 365 000,00 |
1 214 169,65 |
1 173 591,71 |
96,66 |
40 577,94 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки и участие спортсменов города в краевых, региональных, всероссийских и других официальных соревнованиях обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств города Ессентуки" |
11 |
02 |
06 1 01 00000 |
|
1 365 000,00 |
1 214 169,65 |
1 173 591,71 |
96,66 |
40 577,94 |
|
Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |
11 |
02 |
06 1 01 20360 |
244 |
1 365 000,00 |
1 214 169,65 |
1 173 591,71 |
96,66 |
40 577,94 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ессентуки на 2015 - 2018 годы" и общепрограммные мероприятия" |
11 |
01 |
06 2 00 00000 |
|
8 348 760,00 |
6 513 702,05 |
6 089 538,88 |
93,49 |
424 163,17 |
|
в том числе по основным мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (содержание Центрального стадиона) |
11 |
01 |
06 2 01 20350 |
|
3 450 000,00 |
2 760 211,33 |
2 575 663,33 |
93,31 |
184 548,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
11 |
01 |
06 2 01 20350 |
244 |
2 290 000,00 |
1 871 211,33 |
1 871 211,33 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
11 |
01 |
06 2 01 20350 |
851 |
1 160 000,00 |
889 000,00 |
704 452,00 |
79,24 |
184 548,00 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации Программы" (расходы на обеспечение деятельности Управления физической культуры и спорта администрации города Ессентуки), всего |
11 |
05 |
06 2 01 00000 |
|
4 898 760,00 |
3 753 490,72 |
3 513 875,55 |
93,62 |
239 615,17 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные выплаты персоналу муниципальных органов, за исключением фонда оплаты труда |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
122 |
169 880,00 |
169 880,00 |
169 730,00 |
99,91 |
150,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
129 |
25 700,21 |
25 700,21 |
25 700,21 |
100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
244 |
660 634,79 |
397 200,51 |
397 200,51 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
851 |
6 000,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
11 |
05 |
06 2 01 10010 |
852 |
20 450,00 |
18 950,00 |
12 500,00 |
65,96 |
6 450,00 |
|
Фонд оплаты труда муниципальных органов |
11 |
05 |
06 2 01 10020 |
121 |
3 084 558,00 |
2 410 000,00 |
2 288 684,83 |
94,97 |
121 315,17 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
11 |
05 |
06 2 01 10020 |
129 |
931 537,00 |
727 260,00 |
615 560,00 |
84,64 |
111 700,00 |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
1 705 210 098,22 |
1 212 410 428,42 |
1 184 021 335,47 |
97,66 |
28 389 092,95 |